Pompa Air 3 Inch 56 4.850.000 271.600.000Selang Hisab Spiral2. 560 65.000 36.400.0003 InchSelang Dorong 33. 2100 4.000 8.400.000InchSelang4. oo 280 700.000 196.000.000benang distribusipH meter 28 1.550.000 43.400.000Hand Sprayer 56 625.000 35.000.000Pupuk Organik7. 560.000 1.300 728.000.000Padat GranulJUMLAH Rp. 1.318.800.000 Dan untuk Lokasi Distribusi sebagaimana dalam lampiran 3, ( Khususuntuk Kabupaten Pulang Pisau ) yaitu : SELA SELAN HANSELA Ph PUPUNAMA NG G DSPOMP MET KKELOMP DORO DISTRI SPRA

Pompa Air 3 Inch 56 4.850.000 271.600.000Selang Hisab Spiral2. 560 65.000 36.400.0003 InchSelang Dorong 33. 2100 4.000 8.400.000InchSelang serat4. 280 700.000 196.000.000benang distribusipH meter 28 1.550.000 43.400.000Hand Sprayer 56 625.000 35.000.000Pupuk Organik7. 560.000 1.300 728.000.000Padat GranulJUMLAH p. 1.318.800.000 Dan untuk Lokasi Distribusi sebagaimana dalam lampiran 3, (Khususuntuk Kabupaten Pulang Pisau ) yaitu :Halaman 24 dari 263 Putusan Nomor 1 1/Pid.SusTPkK/2017/PN Pik SELA SELAN

terdakwa laksanakan untuk ProvinsiKalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Pulang Pisau danKabupaten Kota Palangkaraya adalah pengadaan sebagai berikut : K PENAWARANO RATAN Volume rarga JumlahSatuan1 Pompa air 3 Inch 4.850.0 Rp.56 Unit 00 271.600.00002 Selang Hisap Rp. 36.400.000spiral 3 inch 560 Meter 65.0003 Selang Dorong 3 Rp. 8.400.000inch 2100 Meter 4.0004 Selang Serat Rp.Benang Distribusi 196.000.000% inch 280 Roll 700.0005 pH meter 1.550.0 Rp. 43.400.00028 Unit 006 Hand Sprayer 56 Unit 625.000

AnwarSadat.Kwitansi Rp.4.475.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima radisastra.Kwitansi Rp.6.425.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima AbadBadrudin.Kwitansi Rp.6.881.000, tertanggal 5 Desember 2007 yang menerima Encep AnwarM.Kwitansi Rp.675.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima PPK Kec.Pasawahan.Kwitansi Rp.625.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima Suheryana.Kwitansi Rp.775.000, tertanggal 19 Desember 2007.Kwitansi Rp.725.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima

AnwarSadat.Kwitansi Rp.4.475.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima radisastra.Kwitansi Rp.6.425.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima AbadBadrudin.Halaman 95 dari halaman 212 Putusan Nomor:24/TIPIKOR/2013/PT.BDG340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.302.353.354.B50.356.Boss358.359.360.361.362.363.364.Kwitansi Rp.6.881.000, tertanggal 5 Desember 2007 yang menerima EncepAnwar M.Kwitansi Rp.675.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima PPK Kec.Pasawahan.Kwitansi Rp.625.000

AnwarSadat.Kwitansi Rp.4.475.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima radisastra.Kwitansi Rp.6.425.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima AbadBadrudin.Kwitansi Rp.6.881.000, tertanggal 5 Desember 2007 yang menerima Encep AnwarM.Kwitansi Rp.675.000, tertanggal 19 Desember 2007 yang menerima PPK Kec.Halaman 163 dari halaman 212 Putusan Nomor:24/TIPIKOR/2013/PT.BDG342.343.344.345.346.347.348.349.350.30k.Bp2s353.354.355.356.Ba7s358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.Pasawahan.Kwitansi Rp.625.000

22.905.000,-;46. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Januari 2013 s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.16.183.825,-;47. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,-;48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000

.,.1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli 2013s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada Toko Maju Raya(3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013 pada TokoBendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada TokoFotocopy

.Jmb464748495051523254555657585960611 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Januari 2013s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 pada Toko Maju Raya (3 Faktur)sebesar Rp.16.183.825,.1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli 2013 s/dbulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada Toko Maju Raya (3Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000

Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN .Jmb48495051525354do565758596061621 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013 pada TokoBendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada TokoFotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 padaToko

22.905.000,-;46. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Januari 2013 s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.16.183.825,-;47. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,-;48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000

27 Agustus 2013sebesar Rp. 22.905.000.1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi BulanJanuari 2013 s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 padaToko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.16.183.825..1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi BulanJuli 2013 s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCCSub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000

27 Agustus 2013sebesar Rp. 22.905.000,1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi BulanJanuari 2013 s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 pada TokoMaju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.16.183.825..1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli2013 s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada TokoMaju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Subrayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000

Agustus 2013sebesar Rp. 22.905.000,;1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi BulanJanuari 2013 s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 padaToko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.16.183.825,;1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi BulanJuli 2013 s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCCSub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000

Bintang TimurJaya Bintang Timur Jaya sebesar Rp. 625.000, (enam ratus duapuluh lima ribu rupiah) dan kepada Yunire sebesar Rp. 10.711.364,(sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empatrupiah).Kontrak Fotocopy diklat prajabatan Golongan Il angkatan dan Iltahun 2015 Nomor : 16.a/PPTK.IlL1//Bandiklat tanggal 09Jan15Oleh CV.

Berkat Anugerah sebesar Rp. 625.000, (enam ratus dua puluhlima ribu rupiah) dan kepada Yunire sebesar Rp. 21.761.364, (duapuluh satu juta tujun ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enampuluh empat rupiah).Kontrak ATK Diklat Kepemimpinan Tingkat Ill Angkatan Ill dan IVtahun 2015 Nomor : 89/PPTK.IlL1/lV/Bandiklat tanggal 26Feb15Oleh CV.

Bintang TimurJaya Bintang Timur Jaya sebesar Rp. 625.000, (enam ratus duapuluh lima ribu rupiah) dan kepada Yunire sebesar Rp. 10.711.364,(sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empatrupiah).Kontrak Fotocopy diklat prajabatan Golongan Il angkatan dan Iltahun 2015 Nomor : 16.a/PPTK.IIlL1//Bandiklat tanggal 09Jan15Oleh CV.

BintangTimur Jaya sebesar Rp. 625.000, (enam ratus dua puluh lima riburupiah) dan kepada Yunire sebesar Rp. 13.261.364, (tiga belas jutadua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empatrupiah).Kontrak Snack harian peserta diklat prajabatan CPNS Golongan IllAngkatan Kelas A dan B~ tahun 2015 Nomor114/PPTK.IIL1/ll/Bandiklat tanggal 09Mar15 Oleh CV.

Berkat Anugerah sebesar Rp. 625.000, (enam ratus dua puluhlima ribu rupiah) dan kepada Yunire sebesar Rp. 21.761.364, (duapuluh satu juta tujun ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enampuluh empat rupiah).Kontrak ATK Diklat Kepemimpinan Tingkat Ill Angkatan Ill dan IVtahun 2015 Nomor : 89/PPTK.IlL1/l/Bandiklat tanggal 26Feb15Oleh CV.

parkiran umum senilai Rp. 2.340.000, (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ).Pembelian alat kKendaraan dinas senilai Rp. 204.000, ( duaratus empat ribu rupiah ).Pembelian kayu ulin dermaga Rt.04 senilai Rp.620.000,(enam ratus dua puluh ribu rupiah ).Pembelian bahan material pos kamling Rt.02 Rw.03 senilaiRp.1.890.000, ( satu juta delapan ratus Sembilan puluh riburupiah ).Biaya garap kebun toga dan pembibitan senilaiRp.10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ).Upah tukang parkiran umum senilai Rp.625.000

empat puluh ribu rupiah ).Pembelian alat kKendaraan dinas senilai Rp. 204.000, ( duaratus empat ribu rupiah ).Halaman 75 dari 190 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPkK/2016/PN PikPembelian kayu ulin dermaga Rt.04 senilai Rp.620.000,(enam ratus dua puluh ribu rupiah ).Pembelian bahan material pos kamling Rt.02 Rw.03 senilaiRp.1.890.000, ( satu juta delapan ratus Sembilan puluh riburupiah ).Biaya garap kebun toga dan pembibitan senilaiRp.10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ).Upah tukang parkiran umum senilai Rp.625.000

. ; 222222 222 2+189 Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untuk Pembelian 15buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI(General Trading). ;190 Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untuk Pembeliankarangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. ;191 Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bonsementara Ditanda Tangani Oleh Sdr.

AJENG. ;7 2222222 2222222 22222 189 Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untuk Pembelian 15buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI(General Trading). ;190 Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untuk Pembeliankarangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. ;191 Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bonsementara Ditanda Tangani Oleh Sdr.

AJENG. ;189 Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untuk Pembelian15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYAMANDIRI (General Trading). ;190 Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untuk Pembeliankarangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. ;191 Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bonsementara Ditanda Tangani Oleh Sdr.

jumlah 50 harga satuanRp.10.000, jumlah total Rp.500.000, ; : Faktur Penjualan No : 02316 tertanggal 9 Juli 2013:> Ponkam YC S dengan jumlah 1 harga satuanRp.25.000, jumlah total Rp.25.000, ;> Ponkam YC M dengan jumlah 1 harga satuanRp.80.000, jumlah total Rp.80.000, ;> Ponkam YC M dengan jumlah 22 harga satuanRp.10.000, jumlah total Rp.220.000, ;> Ponkam YC M dengan jumlah 4 harga satuanRp.70.000, jumlah total Rp.280.000, ; > Ponkam YC M dengan jumlah 50 harga satuanRp.12.500, jumlah total Rp.625.000

Bintang Timur JayaBintang Timur Jaya sebesar Rp. 625.000, (enam ratus duapuluh lima ribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp.10.711.364, (Sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratusenam puluh empat rupiah).. Kontrak Fotocopy diklat prajabatan Golongan Il angkatan danll tahun 2015 Nomor : 16.a/PPTK.IIL1//Bandiklat tanggal 09Jan15 Oleh CV.

Bintang Timur Jayasebesar Rp. 625.000, (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)dan kepada terdakwa sebesar Rp. 6.705.364, (enam juta tujuhratus lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).. Kontrak pekerjaan berupa pengadaan alat tulis kantor keperluandiklat prajabatan CPNS K1/K2 angkatan dan Il tahun 2015Nomor : 38/PPTK.Il.1//Bandiklat tanggal 30 Januari 2015 OlehCV.

Bintang Timur JayaBintang Timur Jaya sebesar Rp. 625.000, (enam ratus duapuluh lima ribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp.10.711.364, (sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratusenam puluh empat rupiah).. Kontrak Fotocopy diklat prajabatan Golongan Il angkatan dan Il tahun 2015 Nomor : 16.a/PPTK.Il.1//Bandiklat tanggal09Jan15 Oleh CV.

Bintang Timur Jayasebesar Rp. 625.000, (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)dan kepada terdakwa sebesar Rp. 6.705.364, (enam jutatujuh ratus lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).. Kontrak pekerjaan berupa pengadaan alat tulis kantorkeperluan diklat prajabatan CPNS K1/K2 angkatan dan Iltahun 2015 Nomor : 38/PPTK.Il.1//Bandiklat tanggal 30Januari 2015 Oleh CV.

BintangTimur Jaya sebesar Rp. 625.000, (enam ratus dua puluh limaribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 13.261.364.

barangnya ada atau tidak saksi tidak mengetahui karenabukan tugas saksi, saksi sebagai panitia pengadaan, yang memprosesselebihnya KP A ;Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk pengadaan buku perpustakaan SDtersebut sudah ada pembayaran atau tidak, tapi sepertinya sudah ;Bahwa setelah penandatanganan kontrak saksi tidak mengetahui prosesselanjutnya dan saksi baru mengetahui ada permasalahan sekarang yaitubuku sudah dikirim namun terlambat tidak sesuai waktunya ;Bahwa saksi menerima Honor kurang lebih Rp.625.000

barangnya ada atau tidak saksi tidak mengetahui karenabukan tugas saksi, saksi sebagai panitia pengadaan, yang memprosesselebihnya KP A ;Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk pengadaan buku perpustakaan SOtersebut sudah ada pembayaran atau tidak, tapi sepertinya sudah ;Bahwa setelah penandatanganan kontrak saksi tidak mengetahui prosesselanjutnya dan saksi baru mengetahui ada permasalahan sekarang yaitubuku sudah dikirim namun terlambat tidak sesuai waktunya ;Bahwa saksi menerima Honor kurang Iebih Rp.625.000

berisi tulisan jl pakelanmuka Ayam kembang kongsi 4 orang GIAM SIEN HWIE, GIAMSWIE ING, GIAM GIOK ING dan GIAM TJIEN LIONG atas namaTJONG AY SIANG .Catatan tangan di kertas Nota Bank Ekonomi, yang dibubuhi capstempel Toko SarinahCatatan tangan tentang rincian pegeluaran uang untuk membayarseperempat bagian kongsi tanah dolog dengan rincian : bayar yangmuka jalan besar Rp. 288.125.000 ( tanggal 20 Juni 2005 ), yangdalam belakang dolog Rp. 271.500.000 ( tanggal 1 Juli 2005 ).Dengan total uang Rp. 559 625.000

Dengantotal uang Rp. 559 625.000, dan biaya balik nama tanggal 26Nopember 2005 sebesar Rp. 8.000.000 dan tanggal 13 Desember2005 sebesar Rp. 1.900.000., jadi totalnya RP.569.525.000,b. Joko Singgih=" Satu lembar aplikasi kiriman uang Bank BNI1946 tanggal 21 Juni2005 sebesar Rp. 26.000.000 ( dua puluh enam juta rupiah ) dariDjoko Singgih Sugiharto kepada Giam Giok Ing (saksi NunukSetiawati) yang di kliring dari Bank BNI Cab. Surabaya.

Pembelian Ternak Kambing: Kambing jantan Kambing betina TotalBeli dari Jum Harga Jumlah Jumla Harga Jumlah Jumla Jumlahlah satuan hkam Satuan hbing seluruhnyaEkor Rp Rp Ekor Rp Rp Ekor RoAl Sukirman 1 500.000 500.000 1 500.000Arhan P 1 500.000 500.000 1 500.000Atiun Amala 2 550.000 1.100.000 2 1.100.000Rahiba 1 600.000 600.000 1 600.000Zakir Ruslan 1 600.000 600.000 1 600.000Nely 1 600.000 600.000 1 600.000Rusdin Soni 2 625.000 1.250.000 2 1.250.000Hanpia 2 650.000 1.300.000 2 1.300.000Marina 1 650.000

Pembelian Ternak Kambing : Halaman 29 dari 152 Putusan Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN Pal Kambing jantan Kambing betina TotalBeli dari Jum Harga Jumlah Jumla Harga Jumlah Jumla Jumlahlah satuan hkam Satuan hbing seluruhnyaEkor Ro Ro Ekor Ro Rp Ekor RoAl Sukirman 1 500.000 500.000 1 500.000Arhan P 1 500.000 500.000 1 500.000Atiun Amala 2 550.000 1.100.000 2 1.100.000Rahiba 1 600.000 600.000 1 600.000Zakir Ruslan 1 600.000 600.000 1 600.000Nely 1 600.000 600.000 1 600.000Rusdin Soni 2 625.000 1.250.000

Note Book dengan spesfikasi Unit 1 13.450.000,00, 13.450.000,00, Intel D. core 2,0GHZ Ram DDR2 1 GB HDD250 GB DVDRW LCD 12,1 Camera Modem LAN Boletooth LCD Proyektor Unit 2 18. 625.000, 37.250.000 1024 X 768Tech. DLPBrighteness Lumens (Max)3000 Ansi Kursi Kuliah Set 250 562.000 140.500.000, Komputer untuk Lab. Unit 10 6.850.000, 68.500.000, Fidelioa.

;Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Tanda Terima Arisan sepedamotor suzuki, tertanggal 21 Maret 2008, secara formil maupun materiil dapatditerima sebagai bukti bahwa Termohon telah membayar uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) guna mendapatkan giliran arisan tersebut;Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi Tanda Terima Arisan sepedamotor suzuki, tertanggal 22 Maret 2008, secara formil maupun materiil dapatditerima sebagai bukti bahwa Termohon telah membayar uang sejumlah Rp.625.000

(Diberi tanda P25);Fotocopy dari Asli Invoice Hotel The 101 tanggal 2728 April 2015 sebesarRp. 625.000, (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan TiketYogyakarta Jakarta tanggal 28 April 2015 sebesar Rp. 890.300. (delapanratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah). (Diberi tanda P26);Fotocopy dari Asli Tiket Jakarta Yogyakarta Jakarta tanggal 21 Mei2015 sebesar Rp. 1.093.800.

Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000,- untuk Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading). 190. Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. 191. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. IMAM W. 192.

AJENG.Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untuk Pembelian15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYAMANDIRI (General Trading).Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untuk Pembeliankarangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI.Hal 16 dari 123 Put.

Bkp : tanggal2008 untuk pembayaran rapat pembahasan rancangan perubahananggaran pendapatan dan belanja daerah kab .Tanggamus T.A 2008 ,tanggal 16 Juli 2008 1 kali snack : 125 kotak x 1 kalii Rp.5.000,senilai Rp.625.000, (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy,NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)894 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.

Bkp: tanggal 2008untuk Pembayaran Rapat pembahasan oleh panitia anggaran tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12 Agustus 20081 kali snack : 125 kotak x 1 kali x Rp.5.000, senilai Rp.625.000,(Enam Ratus Dua Puluh lima Ribu)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dariRumah Makan Robusta(Asli)909 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.

Bkp : 695 tanggal 11Desember 2008 untuk Rapat pembahasan ranperda RPJMDKabupatenTanggamus oleh tim pansus dengan tim eksekutif, tanggal 3Nopember 2008 kali snack : 125 kotak x kali x Rp.5000, senilaiRp.625.000, (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)(Copy, NCR)Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)931 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.

Bkp: tanggal2008 untuk Pembayaran Rapat pembahasan oleh panitia anggarantentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007, tanggal 12Agustus 2008 1 kali snack : 125 kotak x 1 kali x Rp.5.000,senilai Rp.625.000, (Enam Ratus Dua Puluh lima Ribu)(Copy,NCR) Beserta Lampiran dari Rumah Makan Robusta(Asli)909 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.

Bkp : 695tanggal 11 Desember 2008 untuk Rapat pembahasan ranperdaRPJMD Kabupaten Tanggamus oleh tim pansus dengan timeksekutif, tanggal 3 Nopember 2008 1 kali snack : 125 kotak x 1kali x Rp.5000, senilai Rp.625.000, (Enam Ratus Dua PuluhLima Ribu Rupiah)(Copy, NCR) Beserta Lampiran dari RumahMakan Robusta(Asli)931 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.

Rp 625.000.PNPB ..........ee ee eee eee ee eee tees estes ees Rp 5.000,Jumlah Rp1.135.000,( satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah )Halaman 78 dari 78 Halaman, Putusan Nomor 202/Pdt.G/2015/PN Pbr

Pengeluaran honor, uang administrasi dan baju kaos guru sebesarRp. 19.445.000,2.Saldo uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.625.000,Sehingga dari total Bantuan Siswa Miskin tahun 2011 sejumlah Rp.180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telahditerima oleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan olehterdakwa sejumlah Rp. 39.043.000, (tiga puluh sembilan jutaempat puluh tiga ribu rupiah) dengan buktibukti pengeluaranyang sah. Hal ini bertentangan dengan :1.

Pengeluaran honor, uang administrasi dan baju kaos guru sebesarRp. 19.445.000,2.Saldo uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.625.000,Sehingga dari total Bantuan Siswa Miskin tahun 2011 sejumlahRp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telahditerima oleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan olehterdakwa sejumlah Rp. 39.043.000, (tiga puluh sembilan jutaempat puluh tiga ribu rupiah)Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012, Direktur Pembinaan SMPDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar

Konsumsi 25 org x 2 625.000 1.250.000Kecamatan4. Perlengkapan 25 org x 2 2.500.000 5.000.000Peserta KecamatanUang saku Panitia 3 org x2 hr 1.050.000 2.100.000Uang transport 3 org x2 hr 1.650.000 3.300.000panitiaTOTAL: 14.650.000 SMA Negeri 1 Banawa Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakan danasebesar Rp. 59.350.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluhridbu rupiah) yakni: NO BEBAN BIAYA VOLUME SATUAN JUMLAH(Rp) (Rp)1. Transport Panitia 10 org x2 3.300.000 6.600.000Sekolah2.

Konsumsi 25 org x 2 625.000 1.250.000Kecamatan4. Perlengkapan 25 org x 2 2.500.000 5.000.000Peserta KecamatanUang saku Panitia 3 org x2 hr 1.050.000 2.100.000Uang transport 3 org x2 hr 1.650.000 3.300.000panitiaTOTAL: 14.650.000 SMA Negeri 1 Banawa Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakan danasebesar Rp. 59.350.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluhribu rupiah) yakni: NO BEBAN BIAYA VOLUME SATUAN JUMLAH(Rp) (Rp)1.

Konsumsi 25 org x 2 625.000 1.250.000Kecamatan4. Perlengkapan 25 org x 2 2.500.000 5.000.000Peserta KecamatanUang saku Panitia 3 org x2 hr 1.050.000 2.100.000Uang transport 3 org xX 2 hr 1.650.000 3.300.000 Putusan Nomor: 25/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 94 dari 392 panitia TOTAL: 14.650.000 SMA Negeri 1 Banawa Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakan danasebesar Rp. 59.350.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluhridbu rupiah) yakni: NO BEBAN BIAYA VOLUME SATUAN JUMLAH(Rp) (Rp)1.