Asisten IIImerangkap sebagai KPA dari bulan Sep s/d Des 2011. Bahwa Sdr. Adil Paradi pernah memanggil semua yang ada di ruangan,antara lain Ibu Nurmala, Anita, menanyakan kebenaran kwitansi yangdiberikan dan dijawab bahwa kwitansi itu benar. Bahwa yang ditanyakan oleh Sdr. Adil Paradi mengenai kebenaran kwitansiyang dimaksud menurut pemahaman saksi adalah bahwa semua angkaangka yang tercantum sudah sesuai dengan hurufnya tetapi bukan masalahpenggunaan uangnya.

oleh Sdr Ucu Takhmat ke Rek Heri Sutejo No. 1230004352888senilai Rp. 9.800.000, pada tanggal 31 Juni 2007 ;340 ~ 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinatayang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke Rek Djadjat Sudradjat No.1230004364925 senilai Rp. 150.000.000, pada tanggal 19 Juni 2007 ;341 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinatayang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke Rek Djadjat Sudradjat No.1230004364925 senilai Rp. 20.000.000, pada tanggal 10 Sep

Sumsel;
191) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.500.000,- untuk pembayaran pelunasan biaya perjalanan dinas ke palembang, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Sep 2017 dan 4 (empat) lembar tiket Lion air;
192) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.4.500.000,- untuk pembayaran pinjaman pribadi dari Ketua KONI u/ PERDIN ke Palembang (KUNKER Komisi

Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal September 2017;
287) 5 (lima) lembar nota hotel Jelita Tanjung, uang sejumlah Rp.5.130.000,- Last Name MOCHAMMAD, Last Name SYAINI, tanggal 16 Sep 17 18 Sep 17;
288) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.730.000,- Keperluan belanja makan minum rapat di Koni Tabalong untuk bulan Januari 2017, cap stempel Koni Kab.

Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - September 2017;
294) 3 (tiga) lembar nota hotel Jelita Tanjung, sejumlah Rp.2.160.000,- Last Name Nurdin SE,MM, tanggal 16 Sep 17 18 Sep 17;
295) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.090.000,- Keperluan biaya pembelian ATK (flash disk) untuk data atlet Porprov per kabupaten se Kalimantan Selatan, cap stempel Koni Kab.

dari SYAHRULSEMPURNAJAYA uangsejumlah Rp.500.000.000,untuk pembayaran biayapelaksanaan Proyek TPBU Desa Antajaya KecamatanTanjungsari, Bogor danditandatangani di Jakartaoleh SENTOT SUSILO. 1 (satu) lembar dokumentindisan bukti setoran BankWindu dengan validasiID0010053 TT130210RGSS21 JAN 2013 09:531000628359 GARINDOPERKASA PT dengan cap11 JAN 2013 sebesarRp.500.000.000, (lima ratusjuta rupiah). 1 (satu) lembar dokumentindisan bukti setoran BankWindu dengan validasiID0010053 5301 TT12247XX4BY 03 SEP

SYAHRUL SEMPURNAJAYA uangsejumlah Rp.500.000.000, untuk pembayaran biaya pelaksanaanProyek TWPBU Desa Antajaya Kec.Tanjungsari, Bogor danditandatangani di Jakarta oleh SENTOT SUSILO.a. 1 (satu) lembar dokumen tindisan bukti setoranBank Windu dengan validasi D0010053TT130210RGSS 21 JAN 2013 09:53 1000628359GARINDO PERKASA PT dengan cap 11 JAN2013 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah).b. 1 (satu) lembar dokumen tindisan bukti setoranBank Windu dengan validasi ID0010053 5301TT12247XX4BY 03 SEP

SKPKD/2 35,002015 01510532/LS/2015 2752/SPM Rp802.704.55tanggal 10 LS/BANKEU/SKPKD/2 1,00Desember 2015 015 Dana Desa Tahun Anggaran 2015 07186/LS/2015 2034/SPM Rp111.185.02tanggal 13 LS/BANKEU/SKPKD/2 4,00Oktober 2015 015 tanggal 12Oktober 201508654/LS/2015 2412/SPM Rp111.185.02tanggal 18 LS/BANKEU/SKPKD/2 4,00November 2015 015 tgl 17 Nov 201512919/LS/2015 3176/SPM Rp55.592.512,tanggal 29 LS/BANKEU/SKPKD/2 00Desember 2015 015Jumlah Rp2.953.644.397,00 ADD Tahun Anggaran 2016 September 2016016 tgl 06 Sep

RugiTanah/Tanaman Penduduk Kampung Petung & Lawi2;Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar PerhitunganPembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Tanaman DanBangunan Tahap Ke II Keperluan Terminal Union DiLawi2;Halaman 115 dari 176 HalamanPutusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.SMD200.201.202.203.204.205.206.Bukti P200 :Bukti P201 :Bukti P202 :Bukti P203 :Bukti P204 :Bukti P205 :Bukti P206 :Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar PerhitunganPembayaran Ganti Rugi Tahap Ill Keperluan TerminalUnion Di LawiLawi, tanggal 14 Sep

/Tanaman Penduduk Kampung Petung & Lawi2;Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar PerhitunganPembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Tanaman DanBangunan Tahap Ke II Keperluan Terminal Union DiLawi2;Halaman 115 dari 176 HalamanPutusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.SMD200.Bukti P200 :201.Bukti P201 :202.Bukti P202203.Bukti P203 :204.Bukti P204 :205.Bukti P205 :206.Bukti P206 :Menimbang,Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar PerhitunganPembayaran Ganti Rugi Tahap Ill Keperluan TerminalUnion Di LawiLawi, tanggal 14 Sep

Sumsel;
191) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.1.500.000,- untuk pembayaran pelunasan biaya perjalanan dinas ke palembang, tandatangan diatas meterai 6000 tanpa nama, tanggal Sep 2017 dan 4 (empat) lembar tiket Lion air;
192) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Ketua KONI Tabalong, uang sejumlah Rp.4.500.000,- untuk pembayaran pinjaman pribadi dari Ketua KONI u/ PERDIN ke Palembang (KUNKER Komisi

Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal September 2017;
287) 5 (lima) lembar nota hotel Jelita Tanjung, uang sejumlah Rp.5.130.000,- Last Name MOCHAMMAD, Last Name SYAINI, tanggal 16 Sep 17 18 Sep 17;
288) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.730.000,- Keperluan belanja makan minum rapat di Koni Tabalong untuk bulan Januari 2017, cap stempel Koni Kab.

Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal - September 2017;
294) 3 (tiga) lembar nota hotel Jelita Tanjung, sejumlah Rp.2.160.000,- Last Name Nurdin SE,MM, tanggal 16 Sep 17 18 Sep 17;
295) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.090.000,- Keperluan biaya pembelian ATK (flash disk) untuk data atlet Porprov per kabupaten se Kalimantan Selatan, cap stempel Koni Kab.

Fathan Mubina;Hedwarsyah Safri;Rizky HidayatLaurenza;Sadat Al Farizi;Suhendra;sep eb PF Bahwa Cara M. Niko, dkk melakukan penganiayaan terhadapanak korban Rhobi Al Halim pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019tersebut adalah M. Niko Muzianda menendanng ke arah badan Rhobisecara berulang kali; Bahwa M.

Banjarnegara antara lain :a) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.66b) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 Tahun 2010 tanggal22 Desember 2010 mengenai Spesifikasi Teknis Alat Peraga Pendidikan,Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik di Sekolah Dasar/ SekolahDasar Luar Biasa (SD/SDLB)c) Dokumen Pengadaan No. 050/457/ULP/IX/2011 tanggal 6 Sep. 2011.Bahwa metode pelelangan pengadaan alat peraga pendidikan SD tersebutmenggunakan metode pelelangan

Rp30.000.000,00 karena kredit yang diberikansebelumnya adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Juli 2013), dansebesar Rp. 10.000.000,00 (Sep 2014). Namun, saksi diyakinkanoleh Ilkif Panani bahwa calon debitur dapat dipercaya dengan trackrecord (rekam jejak) baik dan layak untuk diberikan kredit kembali danapabila kredit bermasalah, IIkif Panani akan membantu untukmenyelesaikan dalam hal penagihannya;d.

Santoso dan menceritakankeadaan wajahnya yang bengkak dan lebam itu akibat dianiaya oleh orangtidak dikenal;Bahwa pada tanggal 30 September 2018 malam terdakwa dikunjungioleh Fadli Zon dan terdakwa menceritakan kejadian yang dialaminya itudan pada waktu itu terdakwa juga berfoto dengan Fadlizon;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 pukul 23.58 WIB,terdakwa mengirimkan 3 buah foto/gambar wajahnya yang lebam/bengkak kepada FADLI ZON, salah satu foto/gambar ditulis teks OFFTHE RECORD, 21 Sep

penyetor DALENDRA ke No. rek : 572801006948536 nama Sukardi sejumlah IDR.95.000.000,00Halaman 11 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst33.1 (satu ) lembar Kwitansi Telah diterima dari Danil sejumlah dua puluh juta rupiahuntuk pembayaran panjar tanah di Tanjung Bubuk RT.O3 RW.03, Pengurusan suratsurat sisa lima puluh lima juta rupiah dengan diberi meterai 6000 dan ditandatanganiatas nama TOPAN WIJAYA;34.1 (Satu) lembar Struk BCA, NasaSamsung Store Kota Kasablanka L1160, Date/Time05 Sep

AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merah muda,No : MBK22011094 Tanggal 13 Nov 2020, Nama: Yani dengan keterangn : Pel HuCharter Pesawat AUS Flight 18 Nov 2020, Total Rp161.700.000,00;426.1 (Satu) bundel print out yang berisi :a) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 01 Sep2015 Sep 20:Halaman 55 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pstb) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 16 Sep2030 Sep

Dir.Pelabuhan Pak Fritz.32.1 (satu ) lembar tanda bukti setor tunai dari penyetor DALENDRA ke No. rek : 572801006948536 nama Sukardi sejumlah IDR.95.000.000,0030:1 (satu ) lembar Kwitansi Telah diterima dari Danil sejumlah dua puluh juta rupiahuntuk pembayaran panjar tanah di Tanjung Bubuk RT.O3 RW.03, Pengurusan suratSurat sisa lima puluh lima juta rupiah dengan diberi meterai 6000 dan ditandatanganiatas nama TOPAN WIJAYA;34.1 (Satu) lembar Struk BCA, NasaSamsung Store Kota Kasablanka L1160, Date/Time05 Sep

AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merah muda,No : MBK22011094 Tanggal 13 Nov 2020, Nama: Yani dengan keterangn : Pel HuCharter Pesawat AUS Flight 18 Nov 2020, Total Rp161.700.000,00;426.1 (Satu) bundel print out yang berisi :a) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 01 Sep2015 Sep 20:b) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 16 Sep2030 Sep 20;427.1 (Satu) bundel print out Okt II 2020, Final Billing dengan

Putusan No.17/Pid/TPK/2013/PT.DKI.November 2007 (3 Bulan), Nilai Proyek (netto) : Rp 15.021.000.000,o0 Unit 50 Wp,Total Harga Pokok Penjualan Rp 13.983.572.660,00 % HPP Terhadap Pendapatan :93,09%, Net Profit : Rp 1.037.427.340e BB 1008 : 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Pendapatan dan Beban ProduksiUnit Bisnis Energi, Nama Proyek : SHS DJLPE TA2007, Customer : SulawesiTengah dan Sulawesi Tenggara Departemen ESDM / Konsorsium Deguzi, JangkaWaktu : 16 Agustus 16 N, Kode Proyek : Triwulan IV (Agt W2, Sep

NamaProyek : SHS DJLPE TA2007, Customer : NAD Departemen ESDM / ELTRAN,Jangka Waktu : 16 Agustus 16 Oktober 2007 (2 Bulan), Nilai Proyek (netto) : Rp15.428.400.000,00 Unit 50 Wp : 3.956, Total Harga Pokok Penjualan Rp12.337.821.320,00 % HPP Terhadap Pendapatan : 79,97%,00 BB 1012 : 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Pendapatan dan Beban ProduksiUnit Bisnis Energi, Nama Proyek : SHS DJLPE TA2007, Customer : NAD Departemen ESDM / ELTRAN, Jangka Waktu : 16 Agustus 16 Oktober, KodeProyek : Triwulan IV (Agt W2, Sep

Deguzi, Jangka Waktu : 16 Agustus 16November 2007 (3 Bulan), Nilai Proyek (netto) : Rp 15.021.000.000,o0 Unit 50 Wp,Total Harga Pokok Penjualan Rp 13.983.572.660,00 % HPP Terhadap Pendapatan :93,09%, Net Profit : Rp 1.037.427.340e BB 1008 : 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Pendapatan dan Beban ProduksiUnit Bisnis Energi, Nama Proyek : SHS DJLPE TA2007, Customer : SulawesiTengah dan Sulawesi Tenggara Departemen ESDM / Konsorsium Deguzi, JangkaWaktu : 16 Agustus 16 N, Kode Proyek : Triwulan IV (Agt W2, Sep

: SHS DJLPE TA2007, Customer : NAD Departemen ESDM / ELTRAN,Jangka Waktu : 16 Agustus 16 Oktober 2007 (2 Bulan), Nilai Proyek (netto) : Rp15.428.400.000,00 Unit 50 Wp : 3.956, Total Harga Pokok Penjualan Rp12.337.821.320,00 % HPP Terhadap Pendapatan : 79,97%,00e BB 1012 : 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Pendapatan dan Beban ProduksiUnit Bisnis Energi, Nama Proyek : SHS DJLPE TA2007, Customer : NAD Departemen ESDM / ELTRAN, Jangka Waktu : 16 Agustus 16 Oktober, KodeProyek : Triwulan IV (Agt W2, Sep

101.400.0004 SriRahma over 166.000.000 1.000.000 165.000.0005 aman Or sep 150.000.000 800.000) 149.200.000tot 32.000.000 200.000 31.800.0006 Maulida Djau p8seP 164.000.000 1.000.000 163.000.0007 Irmawati peseP 162.000.000 1.000.000 161.000.0008 Muh Thalib p8SeP 116.000.000 600.000 115.400.0002eneP 112.000.000 600.000 111.400.0009 Ismi Asia O%SP 182.000.000 1.000.000 181.000.00010 prarin. ogeoP 136.000.000 800.000) 135.200.00022Sep 32.000.000 200.000 31.800.000 Halaman 17 dari 152 Putusan Nomor: 64

, kepada EGLONMITRA SETIAWAN Rp. 6500.000 , kepada HADIAH BASIRAH Rp.5.000.0000, RENDRA YULIANUS SAMOSIR Rp. 6.500.000 sisanyaSaksi lakukan penarikan uang cash dengan meng gunakan ATM.ANGGELA DINI WAILATTA kredit masuk Rp. 124.465.7000 Saksiambil cash dengan menggunakan slip penarikan sebesar Rp.100.000.000 dan Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE,S.E Rp. 62.000.000 sisanya Saksi ambil cash dengan menggunakanATM;SEPTIAN TIDAR NOYA kredit masuk Rp.124.646.400 ditarik tunaioleh Saksi bersama SEP

, kepada EGLONMITRA SETIAWAN Rp. 6500.000 , kepada HADIAH BASIRAH Rp.5.000.0000, RENDRA YULIANUS SAMOSIR Rp. 6.500.000 sisanyaSaksi lakukan penarikan uang cash dengan menggunakan ATM.ANGGELA DINI WAILATTA kredit masuk Rp. 124.465.7000 Saksiambil cash dengan menggunakan slip penarikan sebesar Rp.100.000.000 dan Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE,S.E Rp. 62.000.000 sisanya Saksi ambil cash dengan menggunakanATM;SEPTIAN TIDAR NOYA kredit masuk Rp.124.646.400 ditarik tunaioleh Saksi bersama SEP

Konsorsium Deguzi, Jangka Waktu : 16Agustus 16 November 2007 (3 Bulan), Nilai Proyek (netto)Rp15.021.000.000,00 Unit 50 Wp, Total Harga Pokok PenjualanRp13.983.572.660,00 % HPP Terhadap Pendapatan : 93,09%, NetProfit : Rp1.037.427.340,00; BB 1008 : 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Pendapatan dan BebanProduksi Unit Bisnis Energi, Nama Proyek SHS DJLPE TA2007,Customer Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara Departemen ESDM /Konsorsium Deguzi, Jangka Waktu : 16 Agustus 16 N, Kode Proyek Triwulan IV (Agt W2, Sep

(RAP) Nama ProyekSHS DJLPE TA2007, Customer NAD Departemen ESDM / ELTRAN,Jangka Waktu : 16 Agustus 16 Oktober 2007 (2 Bulan), Nilai Proyek(netto) : Rp15.428.400.000,00 Unit 50 Wp : 3.956, Total Harga PokokPenjualan Rp12.337.821.320,00 % HPP Terhadap Pendapatan79,97%,00;BB 1012 : 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Pendapatan dan BebanProduksi Unit Bisnis Energi, Nama Proyek SHS DJLPE TA2007,Customer NAD Departemen ESDM / ELTRAN, Jangka Waktu : 16Agustus 16 Oktober, Kode Proyek Triwulan IV (Agt W2, Sep

Satria TBN, BKS,Kendaraan Volkswagen VW GOLF 1.4, tahun 2011, Warna SilverMetalik, No Rangka MKTTB31KZBK000545, No Mesin CAV293400,berlaku sampai 19 Sep 2016, beserta 1 (satu) lembar asli SuratKetetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ. (BB TPPU11)1 (satu) unit kendaraan Honda Civic FD2 2.0 AT, Tahun 2008, warnaAbuabu Metalik, Nomor Rangka MRHDF26208P820058, NomorMesin K20Z23901370.

(BB826);3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari: (BB827)a. 1 (Satu) lembar copy dokumen berjudul Passport Datas for KoreanTrip 2 (1520 September 2011);b. 1 (satu) lembar printout email dengan subject Re: SEOUL BUSAN Tour 6D/4N, 1520 SEP 2011;c. 1 (satu) lembar copy dokumen berjudul FANTASTIC SEOUL BUSAN MUSLIM TOUR;1 (satu) bundel dokumen dengan halaman pertama bertuliskanPengeluaran Biaya Umrah ESQ Tour 2011 yang didalamnyaterdapat dokumen sebagai berikut: (BB828)a. 1 (satu) lembar Data Peserta

Satria TBN, BKS,Kendaraan Volkswagen VW GOLF 1.4, tahun 2011, Warna SilverMetalik, No Rangka MKTTB31KZBK000545, No Mesin CAV293400,berlaku sampai 19 Sep 2016, beserta 1 (satu) lembar asli SuratKetetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ. (BB TPPU11);3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemesanan Kendaraan atau SalesOrder no : 3017768/MJ/2011 tanggal 22 Agustus 2011 untukkendaraan VW Golf 1.4 TSI warna silver nomor register : 01583atas nama HERU SULAKSONO.

PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.83 783.784.785.786.787.788.2) 1 (satu) lembar printout email dengan subject Re: SEOUL BUSANTour 6D/4N, 1520 SEP 20113) 1 (satu) lembar copy dokumen berjudul FANTASTIC SEOUL BUSAN MUSLIM TOUR(satu) bundel dokumen dengan halaman pertamabertuliskanPengeluaran Biaya Umrah ESQ Tour 2011 yang didalamnya terdapatdokumen sebagai berikut: (BB828)a) 1 (satu) lembar Data Peserta Umrah PT.

(BB1197)1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari (BB1198);a) 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Surat dari KEPALA BPKS, Tol.Surat 21 September 2011, Nomor Surat : 03/BPKS/M/2011 DiterimaTgl. 22 SEP 2011, HAL : Penyampaian Data Dukung dan RincianHal.885 dari 1603 hal.

Putusan No.17/Pid/TPK/2013/PT.DKI.November 2007 (3 Bulan), Nilai Proyek (netto) : Rp 15.021.000.000,o0 Unit 50 Wp,Total Harga Pokok Penjualan Rp 13.983.572.660,00 % HPP Terhadap Pendapatan :93,09%, Net Profit : Rp 1.037.427.340e BB 1008 : 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Pendapatan dan Beban ProduksiUnit Bisnis Energi, Nama Proyek : SHS DJLPE TA2007, Customer : SulawesiTengah dan Sulawesi Tenggara Departemen ESDM / Konsorsium Deguzi, JangkaWaktu : 16 Agustus 16 N, Kode Proyek : Triwulan IV (Agt W2, Sep

NamaProyek : SHS DJLPE TA2007, Customer : NAD Departemen ESDM / ELTRAN,Jangka Waktu : 16 Agustus 16 Oktober 2007 (2 Bulan), Nilai Proyek (netto) : Rp15.428.400.000,00 Unit 50 Wp : 3.956, Total Harga Pokok Penjualan Rp12.337.821.320,00 % HPP Terhadap Pendapatan : 79,97%,00 BB 1012 : 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Pendapatan dan Beban ProduksiUnit Bisnis Energi, Nama Proyek : SHS DJLPE TA2007, Customer : NAD Departemen ESDM / ELTRAN, Jangka Waktu : 16 Agustus 16 Oktober, KodeProyek : Triwulan IV (Agt W2, Sep

Deguzi, Jangka Waktu : 16 Agustus 16November 2007 (3 Bulan), Nilai Proyek (netto) : Rp 15.021.000.000,o0 Unit 50 Wp,Total Harga Pokok Penjualan Rp 13.983.572.660,00 % HPP Terhadap Pendapatan :93,09%, Net Profit : Rp 1.037.427.340e BB 1008 : 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Pendapatan dan Beban ProduksiUnit Bisnis Energi, Nama Proyek : SHS DJLPE TA2007, Customer : SulawesiTengah dan Sulawesi Tenggara Departemen ESDM / Konsorsium Deguzi, JangkaWaktu : 16 Agustus 16 N, Kode Proyek : Triwulan IV (Agt W2, Sep

: SHS DJLPE TA2007, Customer : NAD Departemen ESDM / ELTRAN,Jangka Waktu : 16 Agustus 16 Oktober 2007 (2 Bulan), Nilai Proyek (netto) : Rp15.428.400.000,00 Unit 50 Wp : 3.956, Total Harga Pokok Penjualan Rp12.337.821.320,00 % HPP Terhadap Pendapatan : 79,97%,00e BB 1012 : 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Pendapatan dan Beban ProduksiUnit Bisnis Energi, Nama Proyek : SHS DJLPE TA2007, Customer : NAD Departemen ESDM / ELTRAN, Jangka Waktu : 16 Agustus 16 Oktober, KodeProyek : Triwulan IV (Agt W2, Sep

.:09603268, date: 30 Sep 2009, 09603578,date :21 Oct 2009, 09603577, date 21 Oct 2009.35.1 (satu) lembar Invoice, No.:09603681, date: 28 Oct 2009.36.2 (dua) lembar Invoice, No.:09603695, date: 28 Oct 2009, 09603694,date :28 Oct 2009.1.o1 (satu) bendel asli Sub Distributotorship Agreement antara PTParazelsus Indonesia dengan PT Mahkota Negara.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima invoice No 11002009120741tanggal 8 Desember 2009 yang dilegalisir oleh PT ParazelsusIndonesia.5 (lima) lembar fotocopy

dari KantorPelayanan Pajak Madya Surabaya Nomor : S01038570/PPN1107/WPJ.11/KP.1103/2010, tanggal 20 Oktober 2010, berikut denganlampiran 2 (dua) lembar SPT Masa PPN.16.1(satu) lembar asli BUKT PENERIMAAN SURAT dari Kantor PelayananPajak Madya Surabaya Nomor : S01027918/PPN1107/WPJ.11/KP.1103/2010, tanggal 30 Juli 2010, berikut dengan lampiran 3 (tiga)lembar SPT Masa PPN.1. 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP.Tangerang Bintaro Burung Gereja rekening atas namaSADUROFIQ periode 1 Sep