Stb.12.13.14.14Sertifikat tanggal 15012014 tanpa aslinya, yang telah dibubuhi meteraisecukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.10.;11. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Cicilan Pinjaman sebanyak 28Lembar yang dibayarkan ...

Timbangan Rp. 2.000.000, tanggal 15012014 tarik tunai melalui ATM Rp. 2.000.000, tanggal 15012014 tarik tunai melalui ATM Rp. 1.000.000, tanggal 15012014 tarik tunai melalui ATM Rp. 1.250.000, tanggal 21012014 tarik tunai melalui ATMsebesar Rp. 2.000.000, namundana yang bersumber dariBSPS tahap Il Desa Paluadalah sebesar Rp. 1.250.000,sedangkan Rp. 750.000, merupakan saldo avaldirekening;Bahva Setelah dilakukan penarikan / pencairan dana BSPS tahap IIDesa Palu tersebut maka pesanan material bahan

tanggal 25 maret 2014 sesuaidengan aslinya diberi meterai diberi tanda P15.16 Fotocopy permohonan pemblokiran tanggal 12 Juni 2014 sesuai denganaslinya diberi meterai diberi tanda P16.17 Fotocopy Salinan Putusan No.286/Pid/B/2013/PN.Bdg tanggal 22 Mei 2013sesuai dengan salinan asli diberi meterai diberi tanda P17.18 Fotocopy Salinan Putusan No.1534 K/Pid/2013 tanggal 25 Januari 2014sesuai dengan salinan asli diberi materai diberi tanda P18.19 Fotocopy Salinan Putusan no.1534 K/Pid/2013 tanggal 15012014

yang terdakwa tariktunai menggunakan kartuATM dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, denghan perinciansebagai berikut: NO TANGGAL NOMINAL NO TANGGAL NOMINAL dl 2 3 1 2 3JANUARI 2014 PEBRUARI 20141 03012014 2.500.000 1. 03022014 2.500.0002 03012014 2.500.000 2. 03022014 2.500.0003 09012014 2.500.000 3. 03022014 2.000.0004. 09012014 2.500.000 4. 06022014 2.500.0005. 09012014 2.000.000 5. 06022014 2.500.0006 10012014 2.500.000 6. 06022014 2.000.0007 10012014 1.000.000 7. 07022014 1.000.0008 15012014

2014 sampai dengan tahun 2018, denghan perinciansebagai berikut: NO TANGGAL NOMINAL NO TANGGAL I NOMINAL i 2 3 1 2 3JANUARI 2014 PEBRUARI 2014 Halaman 86 dari 148 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN SKB 1. 03012014 2.500.000 1. 03022014 2.500.0002s 03012014 2.500.000 2 03022014 2.500.000Ss 09012014 2.500.000 Ss 03022014 2.000.000ale 09012014 2.500.000 an 06022014 2.500.000De 09012014 2.000.000 5. 06022014 2.500.0006. 10012014 2.500.000 6. 06022014 2.000.0007. 10012014 1.000.000 7. 07022014 1.000.0008. 15012014

Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN SKBATM dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, denghan perinciansebagai berikut: NO TANGGAL NOMINAL NO TANGGAL NOMINAL1 2 3 1 zg 3JANUARI 2014 PEBRUARI 20141. 03012014 2.500.000 1. 03022014 2.500.0002. 03012014 2.500.000 2. 03022014 2.500.0003. 09012014 2.500.000 3. 03022014 2.000.0004. 09012014 2.500.000 4. 06022014 2.500.0005. 09012014 2.000.000 5. 06022014 2.500.0006. 10012014 2.500.000 6. 06022014 2.000.000Th 10012014 1.000.000 7. 07022014 1.000.0008. 15012014

Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogoratas nama PEMERINTAH KOTA BOGOR (diberi tanda TT.I2);Halaman 27 dari 44 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2014/PN.Ber.281011121314Fotocopy Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai atas namaPemerintah Kota Bogor atas tanah seluas 2.167 m2 terletak di Kelurah Pabaton,Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Nomor: 2/RPD/PTP/I/2014 tanggal30012014 (diberi tanda TT.I3);Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 01/TIM/HP/PTP/I/2014tanggal 15012014

Lembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran VoucherHotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Taour & Travelperiode tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2014010056, Tgl 03012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010257, Tgl 09012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0002 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010403, Tgl 13012014 PembayaranTiket Pesawat No 0234> Invoice Nomor 2014010449, Tgl 15012014 PembayaranTiket Pesawat No 0234> Invoice

Lembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran VoucherPembayaranPembayaranHotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Taour & Travelperiode tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2014010056, Tgl 03012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010257, Tgl 09012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0002 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010403, Tgl 13012014 PembayaranTiket Pesawat No 0234> Invoice Nomor 2014010449, Tgl 15012014 PembayaranTiket

Lembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran VoucherHotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Taour & Travelperiode tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2014010056, Tgl 03012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010257, Tgl 09012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0002 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010403, Tgl 13012014 PembayaranTiket Pesawat No 0234> Invoice Nomor 2014010449, Tgl 15012014 PembayaranTiket Pesawat No 0234Hal 215

31122013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0234136.Hotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Taour & TravelLembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran Voucherperiode tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2014010056, Tgl 03012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010257, Tgl 09012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0002 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010403, Tgl 13012014 PembayaranTiket Pesawat No 0234> Invoice Nomor 2014010449, Tgl 15012014

Lembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran VoucherPembayaranHotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Taour & Travelperiode tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2014010056, Tgl 03012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010257, Tgl 09012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0002 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010403, Tgl 13012014 PembayaranTiket Pesawat No 0234> Invoice Nomor 2014010449, Tgl 15012014 PembayaranTiket Pesawat No

Lembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran VoucherPembayaranPembayaranHotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Taour & Travelperiode tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2014010056, Tgl 03012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010257, Tgl 09012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0002 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010403, Tgl 13012014 PembayaranTiket Pesawat No 0234> Invoice Nomor 2014010449, Tgl 15012014 PembayaranTiket

31122013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0234136.Hotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Taour & TravelLembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran Voucherperiode tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2014010056, Tgl 03012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010257, Tgl 09012014 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0002 dan No 0234> Invoice Nomor 2014010403, Tgl 13012014 PembayaranTiket Pesawat No 0234> Invoice Nomor 2014010449, Tgl 15012014

Kecamatan HalongonanKabupaten Paluta.Agama : IslamPekerjaan : Ibu Rumah TanggaPara Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :e Penyidik sejak tg 10082013 s/d tg 29082013 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 30082013 s/d tg 08102013 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tgl 09102013 s/d tgl07112013 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tgl 08112013 s/d tgl07122013;e Penuntut Umum sejak tg 02122013 s/d tg 21122013 ;e Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 17122013 s/d tgl 15012014

diberi tandaP24:Foto copy Surat TERGUGAT, Nomor: 241/HKMLG/2013, tanggal 04112013, diberi tanda P25;Foto copy Pengumuman Lelang I Eksekusi Hak Tanggungan, diberi tandaP26;Foto copy Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT, tanggal 06012014,diberi tanda P27;Foto copy Surat PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, tanggal06012014, diberi tanda P28;Foto copy Surat TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, Nomor: S65/WKN.10/KNL.03/201 4, tanggal 09012014, diberi tanda P29;Foto copy Surat TERGUGAT, Nomor: 22/TLA/2014, tanggal 15012014

. /17102013 Fitriani P 15.000.00069.15112013 Hadi Sukasno 2.500.00070. 22112013 Nuryanto 4.000.00071.25112013 Basuki 2.000.00072. 10122013 Agus Wiyono 2.000.00073. 12122013 Sadimin 2.500.00074. 12122013 Imron Sudarmono 5.000.00075. 18122013 Suparlan 2.500.00076. 27122013 Sukamto 3.000.00077. 80122013 Sujari 1.000.00078. 15012014 Mudjiono 1.500.00079.15012014 Eva Kartikasari 3.000.000 Halaman 192 Putusan No.254/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby 80. 15012014 Hariyono 3.000.000,81./15012014 Suratno 1.500.00082

1.500.00066. 20092013 Yeni Purbaningrum 4.000.00067.17102013 Bambang Setiawan 10.000.00068. 17102013 Fitriani P 15.000.00069.15112013 Hadi Sukasno 2.500.00070. 22112013 Nuryanto 4.000.00071.(25112013 Basuki 2.000.00072.10122013 Agus Wiyono 2.000.00073. 12122013 Sadimin 2.500.00074. 12122013 Imron Sudarmono 5.000.00075. 18122013 Suparlan 2.500.00076. 27122013 Sukamto 3.000.00077.30122013 Sujari 1.000.00078.15012014 Mudjiono 1.500.00079.15012014 Eva Kartikasari 3.000.00080.15012014 Hariyono 3.000.00081./15012014

Perdagangan Penutupan Keterangan(Rp)1. 12122013 2.550 Sehari sebelum penerbitan SKPenolakan2. 13122013 2.575 Pada hari yang sama denganpenerbitan SK Penolakan3. 16122013 2.600 hari dibuka kembali setelahpenutupan tgl 131220134. 13012014 2.630 Satu bulan sejak SK Penolakan5. 15012014* 2.735 Sesuai dalil Penggugat, tanggalPenggugat mengumumkan SKPenolakan Nilai Buku ke OJK Halaman 77 dari 81 halaman.

19032014;Tanda Terima tanggal 06032014;Tanda Terima tanggal 04032014;Faktur Pembelian Barang dari Toko WAL.SS tanggal 03032014;Tanda Terima tanggal 25022014;Tanda Terima tanggal 17022014;Tanda Terima tanggal 11022014;Faktur Pembelian Barang dari Toko WAL.SS tanggal 03022014;Tanda Terima tanggal 03022014;Tanda Terima tanggal 30012014;Tanda Terima tanggal 24012014;Faktur Pembelian Barang dari Toko WAL.SS tanggal 24012014;Tanda Terima tanggal 22012014;Tanda Terima tanggal 20012014;Tanda Terima tanggal 15012014

19032014;Tanda terima tanggal 06032014;Tanda terima tanggal 04032014;Faktur pembelian barang dari Toko WAL.SS tanggal 03032014;Tanda terima tanggal 25022014;Tanda terima tanggal 17022014;Tanda terima tanggal 11022014;Faktur pembelian barang dari toko WAL.SS tanggal 03022014;Tanda terima tanggal 03022014;Tanda terima tanggal 30012014;Tanda terima tanggal 24012014;Faktur pembelian barang dari toko WAL.SS tanggal 24012014;Tanda terima tanggal 22012014;Tanda terima tanggal 20012014;Tanda terima tanggal 15012014

No. 446 K/Pid.Sus/2016Faktur pembelian barang dari toko WAL.SS tanggal 24012014;Tanda terima tanggal 22012014;Tanda terima tanggal 20012014;Tanda terima tanggal 15012014;Tanda terima tanggal 13012014;Faktur pembelian barang tanggal 02012014;Rekap uang masuk dari administrasi NA dan suratsurat tahun2013;Tanda terima tanggal 25 Desember 2013;Tanda terima tanggal 21122014;Tanda terima tanggal 13122015;Kuitansi dari KUA tanggal 09122013;Tanda terima tanggal tanggal 09122013;Kuitansi dari KUA No.02 tanggal

Putusan Nomor 186 K/TUN/2015 3. 16122013 2.600 hari dibuka kembali setelahpenutupan tanggal 13122013 4. 13012014 2.630 Satu bulan sejak SK Penolakan 5. 15012014* 2.735 Sesuai dalil Penggugat, tanggalPenggugat mengumumkan SKPenolakan Nilai Buku ke OJK 6. 12032014 2.990 Tanggal yang sama dengan tanggalpada surat gugatan 7. 28032014* 3.200 Sampai Akhir Maret Saham tetapNaik, bertentangan dengan P16 8. 15042014* 3.225 3 Bulan setelah Pengumuman keOJK 9. 16052014* 3.410 4 Bulan setelah Pengumuman keOJK

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe ABelawan tahun terhitung sejak 31052004;Pelaksana Pemeriksa pada Direktur Teknis Kepabeanan terhitungsejak 31052007;Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Periok, sejak tanggal 12122012;Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Intelejen Il Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Periok, sejak tanggal 16122013;Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Intelejen Il Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Periok, sejak tanggal 15012014

0100001449645788 29012014 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 30,092,0007 0100001449645771 09012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 34,354,1008 0100001449645777 17012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 28,124,0009 0100001449645780 24012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 23,760,20010 0100001449645783 27012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 33,454,50011 0100001449645786 28012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 39,057,80012 0100001449645789 29012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 32,000,00013 0100001449645776 15012014

0100001449645788 29012014 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 30,092,0007 0100001449645771 09012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 34,354,1008 0100001449645777 17012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 28,124,0009 0100001449645780 24012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 23,760,20010 0100001449645783 27012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 33,454,50011 0100001449645786 28012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 39,057,80012 0100001449645789 29012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 32,000,00013 0100001449645776 15012014

0100001449645788 29012014 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 30,092,0007 0100001449645771 09012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 34,354,1008 0100001449645777 17012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 28,124,0009 0100001449645780 24012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 23,760,20010 0100001449645783 27012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 33,454,50011 0100001449645786 28012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 39,057,80012 0100001449645789 29012014 PT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA Rp. 32,000,00013 0100001449645776 15012014

AGUNG MULIA11 0100001481638436 21012014 031016686035000 49,950,000SAMUDERA12 0100001481638426 15012014 PT. MATA GAJAH MAS 032716052711000 988,70013 0100001481638448 14052014 MATA GAJAH MAS 032716052711000 2,019,09114 0100001481638452 23062014 PT.

Penuntut Umum tanggal 15012014 Nomor: Print37/Q.3.10/Euh.2/01/2014sejak tanggal 15012014 s/d 03022014 ;Menimbang , bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) atau kedua pasal 127 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009tentang Narkoba ;Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan suratperintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas.Mengingat Pasal 26 ayat 1 jo pasal 21 ayat 4 KUHAP (UU No.8/

PT PARAGON masa Maret 2014;10)Dua lembar asli bukti transfer tanggal 15012014 dan 08012014;11)Dua lembar cek No. BG 156544 dan BG 156548;12)Lima set asli faktur penjualan, faktur pajak, surat jalan atas fakturpenjualan No. 02962, 03004, 03016, 03045, dan 02979 dari PTBRISTOL JAYA STEEL;13)Satu lembar asli bukti transfer tanggal 10022014 dan cek No.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mengenaiperselisihan perhitungan upah, diberi tanda P 6;7.Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat dari Para Penggugat No. 004/PUK/SP/TSK SPSI/MCT/III/15 Jawaban Anjuran Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Bandung tanggal, diberi tanda P 7;8.Fotokopi sesuai dengan Asli, Risalah Mediasi Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tanggal 6 April 2015, diberi tanda P 8;9.Fotokopi sesuai dengan Asli, Slip Gaji Para Penggugat periode Januaridan April 2014, periode 01012014 s/d 15012014