Hal inimenimbulkan kekhawatiran Penggugat bilamana di kemudian hari merekaberitikad tidak baik dan mengabaikan keputusan hukum yang telahberkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Yang MuliaKetua Pengadilan Negeri Sleman untuk meletakkan sita jaminan/conservatoir beslaag atas harta kekayaan dan aset milik Tergugat , Il, Ill,IV berupa tanah dan bangunan meliputi :21.1.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan Para Penggugat dalampoin 21 dan 20.1 (sebagaimana tertulis dalam posita gugatan Penggugat,yang semestinya ditulis poin 21.1) terhadap peletakan sita jaminan atasTergugat dan oleh karena Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugathanya sebagai makelar/perantara maka permohonan sita jaminan yangdiajukan oleh Penggugat haruslah ditolak ;15.

. ;21.1(satu) lembar asli tanda penerimaan panjar biaya perlombaan studitingkat SMP an.Malik Manik Rp.31.040.000, ;22.1(satu) lembar asli tanda penerimaan panjar bantuan pembinaankesenian dan budaya an.

2014Halaman 6 dari 136 halaman17.1(satu) set fotocopy legalisir SKO No.867/SKO Tahun 2005 / SPMNomor : 228/PK/2005 tanggal 27102005 sebesar Rp.39.897.500. ;18.1(satu) set fotocopy SKO / SPM Nomor : 248/PK/2005 tanggal 16102005 sebesar Rp.26.380.000. ;19.1(satu) set fotocopy legalisir SKO No.862/SKO Tahun 2005 / SPMNomor : 250/PK/2005 tanggal 16102005 sebesar Rp.49.090.000, ;20.1(satu) set fotocopy legalisir SKO No.863/SKO Tahun 2005 / SPMNomor : 251/PK/2005 tanggal 16102005 sebesar Rp.24.900.000. ;21.1

Helen Solin) tanggal 17Februari 2005 Rp.5.000.000, ;20.1(satu) lembar asli tanda penerimaan panjar kegiatan tahun 2005an Malik Manik tanggal 13 Januari 2005 Rp.15.000.000. ;21.1(satu) lembar asli tanda penerimaan panjar biaya perlombaan studitingkat SMP an.Malik Manik Rp.31.040.000, ;22.1(satu) lembar asli tanda penerimaan panjar bantuan pembinaankesenian dan budaya an.

;Putusan No.108/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnTanggal 19 Mei 2014Halaman 71 dari 136 halaman18.1(satu) set fotocopy SKO / SPM Nomor : 248/PK/2005 tanggal 16102005 sebesar Rp.26.380.000. ;19.1(satu) set fotocopy legalisir SKO No.862/SKO Tahun 2005 / SPMNomor : 250/PK/2005 tanggal 16102005 sebesar Rp.49.090.000, ;20.1(satu) set fotocopy legalisir SKO No.863/SKO Tahun 2005 / SPMNomor : 251/PK/2005 tanggal 16102005 sebesar Rp.24.900.000, ;21.1(satu) set fotocopy legalisir SKO No.929/SKO Tahun 2005 / SPMNomor

;Putusan No.108/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnTanggal 19 Mei 2014Halaman 120 dari 136 halaman18.1(satu) set fotocopy SKO / SPM Nomor : 248/PK/2005 tanggal 16102005 sebesar Rp.26.380.000. ;19.1(satu) set fotocopy legalisir SKO No.862/SKO Tahun 2005 / SPMNomor : 250/PK/2005 tanggal 16102005 sebesar Rp.49.090.000, ;20.1(satu) set fotocopy legalisir SKO No.863/SKO Tahun 2005 / SPMNomor : 251/PK/2005 tanggal 16102005 sebesar Rp.24.900.000, ;21.1(satu) set fotocopy legalisir SKO No.929/SKO Tahun 2005 / SPMNomor

Kabupaten Nias).21.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan PemberdayaanMasyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) tanggal 16 Desember2008.22.1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan AnggaranPemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Gempa Bumi danTsunami Tanggal 26 Desember 2004.Hal. 16 dari41 Putusan Nomor : 15 / Pid.

Kabupaten Nias).21.1 (satu) lIembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban BantuanPemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub.

I (satu) ...... 20.1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :0603/BL/GU/DAU/2010 tanggal 24 Nopember 2010 besertalampirannya ; 21.1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :00944/BL/GU NIHIL/DAUKK/2010 tanggal 31 Desember2010 beserta lampirannya ; 22,Tanda bukti penyetoran pada Bank NTT di Kupang tanggal28 Desember 2010 sebesar Rp. 14.442.377, (empat belasjuta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluhtujuh rupiah) untuk disetor kerekening giro nomor

satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :0128/BL/GU/DAU/2010 tanggal 19 April 2010 besertalampirannya ; 18.1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :00343/BL/GU/DAUKK/2010 tanggal 09 Juli 2010 besertalampirannya ; 19.1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :00603/BL/GU/DAU/2010 tanggal 26 Oktober 2010 besertalampirannya ; 20.1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :0603/BL/GU/DAU/2010 tanggal 24 Nopember 2010 besertalampirannya ; 21.1

Dusun , Desa , Kecamatan Gandusari, KabupatenTrenggalek, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2018yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:0356/Pdt.G/2018/PA.TL. tanggal 28 Februari 2018 telah mengemukakan halhalsebagai berikut :Putusan No.0356/Pdt.G/2018/PA.TL.Hal 1 dari 21.1

Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari ALMARHUM adalah :21.1. SENDA (wafat Tahun 2016 Istri ALMARHUM)21.2. AAMARHUM (wafat Tahun 2008)21.3. PEMOHON VI (PEMOHON VI)22.4. PEMOHON VII (PEMOHON VII)22. Menyatakan bahwa ALMARHUM ielah meninggal dunia padaTahun 2011 di Pulau Kodingareng Makassar;23. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang Sah dari ALMARHUM adalah23.1. ALMARHUM (wafat Tahun 2016);23.2. PEMOHON VIII (PEMOHON VIII);24.

Nomor 382 PK/Pdt/201521.22.23.24.25.Bahwa tanah sengketa yang di atasnya berdiri dan hidup tanaman nyiur(kelapa), mangga sudah menghasilkan, dan apabila diuangkan hasilnyatidak kurang dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk setiapbulannya, maka sudah sepatutnya terhadap Tergugat II, Ill dan IV dinukumuntuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat, denganperincian sebagai berikut :21.1.

Bank Mandiri (persero) Tok Mandiri MitraUsaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit SerbagunaMikro Non Payroll SMP Negeri 5 Seruway tanggal 29 September2015; Dipergunakan dalam berkas perkara Suyani Binti Ngatiman (Alm) 20.1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:522:2014 atas nama Debitur Yuli Ananda dengan nomor rekeningPinjaman : 158.0100447531 dan nomor rekening AGF: 1580002104545; 21.1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:589:2014 atas nama Debitur

dimkeadaan awal tanpa syarat dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT ;Bahwa, dari yang diuraikan di alas dan oleh sebab itu perouatan TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV serta TURUTTERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT Ill dapatPutusan No. 529 Pdt.G 2015 PN.SBY Halaman 9 dari 55dikualifikasika sebagai perbuatan melanggar atau melawan hukum(onrechmatige dads / onretchtmatige overheidsdaad) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365 KHUPerdata juncto Pasal 1866 KUHPerdata, dikatakan :21.1

Bahwa pada dasarnya yang menjadi prioritas penting dalam syariatislam dan dalam upaya merealisasikan kepentingan terbaik bagi anak (TheBest Interest Of The Child) adalah kemaslahatan bagi diri anak itu sendiri,jika hak asuh anak di tetapkan oleh hakim dalam sebuah putusan, makaputusan tersebut harus mencerminkan 3 (tiga) hal, dan hal tersebut suaidengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad Rifai dalam bukunya yangberjudul Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,yaitu;21.1 Aliran hukum

tanggal 27 Desember 2011;1 (Satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/BAP/PB/BPBD / 2011 tanggal 21 Desember 2011;Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur oleh CVNusa Persada Konsultan berupa: 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode BulanAgustus 2011; 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode BulanSeptember 2011; 1 (Satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode November2011;Nomor 01 sampai dengan nomor 20 dikembalikan ke Dinas BPBDPropinsi Bengkulu;21.1

1 buah lemari pakaian jati 4 pintu;7. 2 buah lemari pakaian 3 pintu;8. 1 set tempat tidur besi central;9. 2 set meja jati pajangan + kaca;10.1 set lemari jati ukir;11.1 set Jam lemari jati ukir;12.1 set meja makan jati ukir;13.1 buah dispenser hot and cool merk sanken;14.1 set kompor gas merk rinai warna merah;15.1 set kompor oven merk electrolux;16.1 unit mesin cuci merk lux;17.1 unit AC merk national %4 PK;18.1 unit AC merk LG 2 PK;19.1 unit TV merk LG 29 inc;20.1 unit TV merk Toshiba 52 inc;21.1

Juli 2006senilai Rp.400.000,17.1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 28 = Juli 2006senilai Rp.1.000.000, 18. 1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 04 Agustus 2006senilai Rp.3.500.000, 19.1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 22 agustus 2006senilai Rp.4.500.000, 20. 1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 25 Agustus 2006senilai Rp.5.500.000, 21.1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 26 agustus 2006senilai Rp5.000.000, 22.

pembayaran honor petugas penyusunan kegiatanpendapatan Profil Desa Semerangkai;18.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja belanja barang dan jasa bantuanpemberian makanan tambahan (PMT) balita Desa Semerangkai:19.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaanorganisasi kKeagamaan 2 buah panel surya;Halaman 3 dari 79 hal Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2020/PN.Ptk20.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaanorganisasi kKeagamaan sejadah 10 gulung dan rabana tar;21.1

pembayaran honor petugas penyusunan kegiatanpendapatan Profil Desa Semerangkai;18.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja belanja barang dan jasa bantuanHalaman 53 dari 79 hal Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2020/PN.Ptkpemberian makanan tambahan (PMT) balita Desa Semerangkai:19.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaanorganisasi kKeagamaan 2 buah panel surya;20.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaanorganisasi kKeagamaan sejadah 10 gulung dan rabana tar;21.1

pemerintahandesa 19 November 2018;17.2 (dua) lembar bukti pembayaran honor petugas penyusunan kegiatanpendapatan Profil Desa Semerangkai;18.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja belanja barang dan jasa bantuanpemberian makanan tambahan (PMT) balita Desa Semerangkai:19.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaanorganisasi kKeagamaan 2 buah panel surya;20.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaanorganisasi kKeagamaan sejadah 10 gulung dan rabana tar;21.1

dana ADD nomor :Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp 43.500.000..17. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp 25.500.000..18. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp 35.315.000,.19.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp 5.500.000..20.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 7.500.000..21.1

..16.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADDDs/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp 43.500.000..17.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADDDs/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp 25.500.000..18.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADDDs/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp 35.315.000,.19.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADDDs/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp 5.500.000..20.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADDDs/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 7.500.000..21.1

tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp 43.500.000..17.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 10/VI/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp 25.500.000..18.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 11/VII/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp 35.315.000,.19.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 12/VII/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp 5.500.000,.20.1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 13/VII/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 7.500.000,.21.1

faktur 00066927senilai Rp 5.042.244,(lima juta empat puluh dua ribu dua ratus empatpuluh empat rupiah) ;19.1 ( satu ) lembar faktur penjualan kredit tertanggal 26 Juni 2013kepada toko SRI RAHARJO dengan nomor faktur 00066928 senilaiRp 4.045.100 (empat juta empat puluh lima ribu seratus20.1 ( satu ) lembar faktur penjualan kredit tertanggal 26 Juni 2013kepada toko MUDA BARU dengan nomor faktur 00066929 senilai Rp5.139.225, (lima juta seratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus duapuluh lima rupiah) ;21.1

Tahun 2011.16.1 (satu) bendel laporan pemakaian alat SUTARNO.17.1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor : 30.084.690.4545.000 atas namaKomite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg Karangmojo.18.1 (satu) buah buku rekening BRI Unit Karangmojo Nomor rekening :697901000606502 atas nama Komite Sarana Olahraga DesaWiladeg.19.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Ahkir Kegiatan PendampinganRevitalisasi sarana Lapangan Olahraga Propinsi DIY TahunAnggaran 2011.20.1 (satu) bendel nota dari Toko Bangunan UD SITI JENAR.21.1

Nakertrans di Jakarta ;20.Petunjuk Operasional (PO) DIP Pusat Tahun Anggaran2003 (Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi diPusat) ;21.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No.377577X/088/118 tanggal 03 Oktober 2003 ;22.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No.384807X/088/118 tanggal 10 November 2003 ;23.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No.582830X/088/118 tanggal 16 Desember 2003 ;24.Sertifikat Prestasi Pekerjaan Proyek Pemukiman danPenanganan Pengungsi di Pusat Tahun

Petunjuk Operasional (PO) DIP Pusat Tahun Anggaran2003 (Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi diPusat) ;21.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No.377577X/088/118 tanggal 03 Oktober 2003 ;22.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No.384807X/088/118 tanggal 10 November 2003 ;23.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No.582830X/088/118 tanggal 16 Desember 2003 ;24.Sertifikat Prestasi Pekerjaan Proyek Pemukiman danPenanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003lokasi UPT

TujuhPuluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), ditambahbunga kelalain sampai dengan bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2015senilai Rp 800.092.625, (Delapan Ratus Juta Sembilan Puluh Dua RibuEnam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) kepada PENGGUGAT.Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, mohonPengadilan Negeri Martapura meletakkan sita jaminan atas beberapa asetmilik TERGUGAT sebagai berikut:21.1

MEGA PROYEK SAPINDONEGARA.21.1 (satu) buah papan nama sn. ARY SUDIWAN, SH.22.1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Cab.Tegal Sudirman an. ARY SUDIWAN, SH. denganNo. Rek. 1160005840070 JI. Menteng WadasSelatan Rt.RW. 010/012 Setiabudi Jakarta.23.2 (dua) lembar tanda terima dari Hotel PatrajasaCirebon yang ditanda tangani oleh Sdr.