• Menetapkan barang bukti berupa : ~ 4(empat) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Bussan Auto Finance (BAF) atas nama FITRIYANI A HASANI masing-masing tertanggal: ~ Tertanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); ~ Tertanggal 30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); ~ Tertanggal 29 Nopember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); ~ Tertanggal 11 Januari

  2016 dengan jumlah angsuran Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); ~ 4(empat) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Bussan Auto Finance (BAF) atas nama INDRI FRANSISKA YUNUS masing-masing tertanggal: ~ Tertanggal 27 Agustus 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.337.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); ~ Tertanggal 03 Oktober 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); ~ Tertanggal 18 Desember 2015 dengan

  jumlah angsuran Rp. 1.337.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); ~ Tertanggal 18 Desember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.337.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); ~ 3 (tiga) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Bussan Auto Finance (BAF) atas nama RANDY DJAFAR masing-masing tertanggal: ~ Tertanggal 31 Mei 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 3.015.000,- (tiga juta lima belas ribu rupiah); ~ Tertanggal 31 Juli 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.515.000

  ,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah); ~ Tertanggal 30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

  Oktober 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.340.000, (satujuta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);> Tertanggal 18 Desember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.337.000,(satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);> Tertanggal 18 Desember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.337.000,(satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);3. 3(tiga) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Bussan Auto Finance(BAF) atas nama RANDY DJAFAR masingmasing tertanggal:> Tertanggal 31 Mei 2015 dengan jumlah

  30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah);> Tertanggal 29 Nopember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah);> Tertanggal 11 Januari 2016 dengan jumlah angsuran Rp. 1.400.000, (satujuta empat ratus ribu rupiah);2. 4 (empat) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Bussan Auto Finance(BAF) atas nama INDRI FRANSISKA YUNUS masingmasing tertanggal :> Tertanggal 27 Agustus 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.337.000, (satujuta

  Tertanggal 31 Mei 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 3.015.000, (tiga jutalima belas ribu rupiah);> Tertanggal 31 Juli 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.515.000, (satu jutalima ratus lima belas ribu rupiah);> Tertanggal 30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 760.000.

  HASAN, masingmasing sebagai berikut:> Tertanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah);> Tertanggal 30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kwitansi Nomor :M24262620;> Tertanggal 29 Nopember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) dengan kwitansi Nomor : M 24262620;> Tertanggal 11 Januari 2016 dengan jumlah angsuran Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah);

  Tertanggal 30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 760.000.

• Menetapkan barang bukti berupa :- 18 (delapan belas) paket Dextro dengan jumlah 234 (dua ratus tiga pulu empat) tablet perpaketnya berisi 13 (tiga belas) tablet ; - 60 (enam puluh) paket Hexymer dengan jumlah 360 (tiga ratus enam puluh) tablet perpaketnya berisi 6 (enam) tablet ; - 22 (dua puluh dua) paket Tramadol dengan jumlah 132 (seratus tiga puluh dua) tablet perpaketnya berisi 6 (enam) tablet ; - 20 (dua puluh) tablet Trihexypenidyl ; - 1 (satu) unit handphone Nokia warna

  hitam ; - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam merah Agar Dirampas untuk dimusnahkan ; - Uang tunai dari hasil penjualan dengan jumlah Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah 2 lembar , Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah 6 lembar, Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dengan jumlah 5 lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah 5 lembar ; Agar Dirampas untuk Negara ;6.

  Kesehatan ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ENDRI Bin SUBRENIdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa beradadalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalamtahanan ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ENDRI Bin SUBRENIdengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair pidanakurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;Menyatakan terhadap barang bukti berupa : 18 (delapan belas) paket Dextro dengan jumlah

  234 (dua ratus tiga puluhempat) tablet perpaketnya berisi 13 (tiga belas) tablet ; 60 (enam puluh) paket Hexymer dengan jumlah 360 (tiga ratus enam puluh)tablet perpaketnya berisi 6 (enam) tablet ; 22 (dua puluh dua) paket Tramadol dengan jumlah 132 (seratus tiga puluhdua) tablet perpaketnya berisi 6 (enam) tablet; 20 (dua puluh) tablet Trihexypenidyl ;Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN.Idm 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ; 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang

  garam merah ;Agardirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai dari hasil penjualan dengan jumlah Rp. 135.000, (Seratus tigapuluh lima ribu rupiah) dengan rincian @ Rp. 20.000, (dua puluh riburupiah) dengan jumlah 2 lembar @ Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)dengan jumlah 6 lembar @ Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dengan jumlah 5lembar @ Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) dengan jumlah 5 lembar ;Agar dirampas untuk Negara.5.

• jumlah sebesar 424.500,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 12 / LPP-A / 9 / 2018 tanggal 09 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.165.000,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 13 / LPP-A / 10 / 2018 tanggal 09 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.466.000,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 14 / LPP-A / 11 / 2018 tanggal 09 Juli 2018 dengan jumlah sebesar

  12 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 1.674.000,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 22 / LPP-A / 16 / 2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.251.000,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda No : 18 / LPP-NA / 20 / 2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 393.125,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda No : 19 / LPP-NA / 19 / 2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan jumlah

  2018 dengan jumlah sebesar 3.172.925,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan Rekening No : 23 / LPP-A /18/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.052.500,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda No : 23 / LPP-NA /21/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 330.900,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 24 / LPP-A / 25 / 2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 1.113.500

  jumlah sebesar 1.895.500,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 64 / LPP-A / 56 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.481.500,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 65 / LPP-A / 55 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.403.500,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 66 / LPP-A / 54 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah

  2018 dengan jumlah sebesar 1.990.500,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 71 / LPP-A / 74 / 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 1.123.5000,- ;
• 2 (dua) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus denda:
1. No : 33 / LPP-NA / 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 418.225,-;
2. No : 34 / LPP-NA/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 437.150,-;
   1. 1 (satu

      /2018 dengan jumlah sebesar622.875, tanggal 21 Agustus 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda 84 No : /LPPA/08/2018 dengan jumlah sebesar2.400.000, tanggal 21 Agustus 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda 85 No : /LPPA/08/2018 dengan jumlah sebesar1.825.375, tanggal 21 Agustus 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda 86 No : /LPPA/08/2018 dengan jumlah sebesar5.460.975, tanggal 21

      /2018 dengan jumlah sebesar3.627.350, tanggal 18 Oktober 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 40 /LPPA/10/2018 dengan jumlah sebesar1.298.200, tanggal 19 Oktober 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 41 /LPPA/10/2018 dengan jumlah sebesar2.874.875, tanggal 19 Oktober 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 42 /LPPA/10/2018 dengan jumlah sebesar5.229.275, tanggal

      jumlah sebesar1.447.950, tanggal 05 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 04 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar2.682.325, tanggal 07 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 05 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar2.012.000, tanggal 07 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 06 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar316.375, tanggal 07 November

      /11/2018 dengan jumlah sebesar2.285.300, tanggal 15 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 21 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar1.644.275, tanggal 15 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 22 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar2.316.625, tanggal 15 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 23 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar10.458.275,

      Biaya ongkos muat 30 (tiga puluh) tandon air ke Latdalam (8ret) @ Rp.700.000,, jumlah yang dibayarkan Rp 5.600.000,Terhadap pembelian dan pemuatan tandon air tersebutdibuatkan dalam satu nota belanja dengan jumlah yangdibayarkan Rp 71.600.000;c. 2 Stap pipa gip 2 @ Rp 750.000, jumlah yang dibayarkan Rp1.500.000;d. 3 buah stop kran gip 2 @ Rp 600.000, jumlah yaangdibayarkan Rp 1.800.000,;Terhadaap pembelian pipa gip dan stop krannya ada dibuatkannota belanja tersendiri dengan jumlah yang dibayarkan

• Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

• Uang pecahan kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak tujuh lembar dengan jumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
• Uang pecahan kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak delapan lembar dengan jumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
• Uang pecahan kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak delapan lembar dengan jumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
• Uang pecahan coin Rp100,00 (seratus rupiah) dengan jumlah

  sembilan buah Rp900,00 (sembilan ratus rupiah);

• Uang pecahan coin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan jumlah tiga puluh lima buah dengan jumlah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
• Uang pecahan coin Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah tiga puluh tiga buah dengan jumlah Rp33.000,00 (Tiga puluh tiga ribu rupiah);
• Uang pecahan coin Rp200,00 (dua ratus rupiah) dengan jumlah empat belas buah dengan jumlah Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah);

• 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka alumunium warna silver yang kotaknya tempahan kaca yang telah diletakkan digedung kapal lambat yang berisikan:

• Uang pecahan kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

• Uang pecahan kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dengan jumlah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).
• Uang pecahan kertas Rp2.000,00(dua ribu rupiah) sebanyak satu lembar.
• Uang pecahan kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak empat lembar dengan jumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

• Uang pecahan coin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan jumlah dua puluh enam buah dengan jumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
• Uang pecahan coin Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah empat belas buah dengan jumlah Rp14.000,00 (Empat belas ribu rupiah);2 (dua) lembar catatan kas tabungan amal Mesjid Jamik Syuhada Balohan;

Dikembalikan kepada Masjid Jamik Syuhada Balohan Sabang melalui Saksi Ambia;

• 1 (satu) buah gunting stanlis yang bergagang

• Dengan jumlah Rp5.000.000,00 tanggal Maret 2018;
  Dokumen pertanggungjawaban Biaya Iklan Debat Kandidat Edisi tanggal 5 Maret 2018 dengan jumlah Rp.6.000.000,00;
  Dokumen pertanggungjawaban Biaya iklan himbauan dan ajakan dari KPU Sitaro tayang selama 1 bulan (iklan Baner) dengan jumlah Rp5.000.000,00 atas nama Gunfanus T.

  SITARO dengan jumlah Rp600.000,00 atas nama Hendra Labang;
  Dokumen pertanggungjawaban biaya konsumsi dalam rangka kegiatan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati SITARO dengan jumlah Rp13.838.000,00 tanggal 23 Januari 2018 atas nama V.

  Nova Mumu;
  Dokumen pertanggungjawaban biaya sewa gedung dan konsumsi dengan jumlah Rp20.000.000,00 atas nama Nova Mumu;
  Dokumen pertanggungjawaban biaya snack sore dan snack pagi dengan jumlah Rp900.000,00 CV.

  dengan jumlah Rp17.000.000,00;
  Keputusan KPU Kab.

  dengan jumlah Rp21.200.000,00;
  Dokumen pertanggungjawaban Bayar narasumber debat/panelis dengan jumlah Rp53.505.000,00;
  Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran honorarium panelis debat publik ke-III dengan jumlah Rp65.550.000,00 tanggal 06 Mei 2018;
  Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran honorarium panelis kegiatan kampanye dalam bentuk debat publik ke-III tanggal 5 Mei 2018 dengan jumlah Rp21.000.000,00;
  Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran honorarium narasumber kegiatan rapat

• Menetapkan barang bukti berupa :- AMDK e Mirekel jumlah 198 Dus @ 20 botol @ 600 ml - AMDK Jayakarta jumlah 197 Dus @ 20 botol @ 600 ml-. Kemasan Karton jumlah 3 ikat -. Stiker/ label Jumlah 1 ikat - Dokumen (nota Penjualan) jumlah 2 lembar ;Dipergunakan dalam berkas perkara an.terdakwa TRI SARWO EDY bin HADI SUMARLI ;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-( dua ribu rupiah);

  Menetapkan barang bukti berupa : AMDKeMirekel jumlah 198 Dus @ 20 botol @ 600 ml AMDK Jayakarta jumlah 197 Dus @ 20 botol @ 600 ml. Kemasan Karton jumlah 3 ikat. Stiker/ label Jumlah 1 ikat Dokumen (nota Penjualan) jumlah 2 lembarDipergunakan dalam berkas perkara an.terdakwa TRI SARWO EDY binHADI SUMARLI ;4.

  Kemasan Karton jumlah 3 ikat.

  AMDK e Mirekel jumlah 198 Dus @ 20 botol @ 600 ml2. AMDK Jayakarta jumlah 197 Dus @ 20 botol @ 600 ml3. Kemasan Karton jumlah 3 ikat4.

  AMDK e Mirekel jumlah 198 Dus @ 20 botol @600 ml2. AMDK Jayakarta jumlah 197 Dus @ 20 botol @600 ml3. Kemasan Karton jumlah 3 ikat4.

• - Sub Total =Rp. 8.100.000 UANG PENGGANTIAN HAK : : PENGGANTIAN PERUMAHAN : DAN PENGOBATAN : 15% X Rp. 8.100.000 =Rp. 1.215.000 Sub Total =Rp. 1.215.000 Jumlah (A) =Rp. 9.315.000 UPAH PROSES Des-13 : 1.720.000 X 1 Bln 1.720.000 Januari 2014 - Desember 2014 2.190.000 X 12 Bln 26.280.000 Jan-15 2.700.000 X 1 Bln 2.700.000 Jumlah (B) =Rp. 30.700.000 Jumlah Seluruhnya (A+B) =Rp. 40.015.000

• Pasar parit III Bangka barat jumlah pembelian sebesar Rp1.158.584,47 tanggal 23 Desember 2015 (faktur penjualan nomor : 32014829. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

• Toko AGUS pelangas Bangka Barat jumlah pembelian sebesar Rp1.556.066,16 tanggal 28 Desember 2015 ( faktur penjualan nomor : 32014946. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

• Toko MARLINA Bangka Barat jumlah pembelian sebesar Rp. 1.284.745,89 tanggal 14 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015487. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).
• Toko ACHAN Air Ruay jumlah pembelian sebesar Rp. 624.585 tanggal 29 Desember 2015 (Faktur penjualan nomor : 32015012. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

  MINI MART 1 Rss Sliat jumlah pembelian sebesar Rp. 1.014.746,52 tanggal 11 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015353. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

• Toko ARDI JAYA Rss Sliat jumlah pembelian sebesar Rp. 1.049.653,15 tanggal 11 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015354. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

• Toko ACHAN Belinyu jumlah pembelian sebesar Rp. 1.272.565,77 tanggal 06 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015232. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).
• Toko MENARA Belinyu jumlah pembelian sebesar Rp. 1.507.096,92 tanggal 06 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015238. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

• Toko ORVIN Toboali jumlah pembelian sebesar Rp. 48.000 tanggal 04 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 1601040058. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).
• Toko HERI Toboali jumlah pembelian sebesar Rp. 767.994 tanggal 04 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 1601040117. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).
• Toko MINKU Toboali jumlah pembelian sebesar Rp. 48.000 tanggal 04 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 1601040123.

• TEVY MUSTAFA - Uang Pesangon : 2x2xRp. 1.239.000,- = Rp. 4.956.000,-- Uang Penggantian hak : 15%xRp. 4.956.000,- = Rp. 743.400,- Jumlah = Rp. 5.699.400,-2.

  DEDE SUALEMAN - Uang Pesangon : 2x2xRp. 1.239.000,- = Rp. 4.956.000,-- Uang Penggantian hak : 15%xRp. 4.956.000,- = Rp. 743.400,- Jumlah = Rp. 5.699.400,-3.

  DEDEN HIDAYAT - Uang Pesangon : 2x3xRp. 1.239.000,- = Rp. 7.434.000,-- Uang Penggantian hak : 15%xRp. 7.434.000,- = Rp. 1.115.100,- Jumlah = Rp. 8.549.100,-4.

  DINDIN SAPRUDIN - Uang Pesangon : 2x2xRp. 1.239.000,- = Rp. 4.956.000,-- Uang Penggantian hak : 15%xRp. 4.956.000,- = Rp. 743.400,- Jumlah = Rp. 5.699.400,-5.

  HAZZIKRI - Uang Pesangon : 2x2xRp. 1.239.000,- = Rp. 4.956.000,-- Uang Penggantian hak : 15%xRp. 4.956.000,- = Rp. 743.400,- Jumlah = Rp. 5.699.400,-Dengan jumlah total sebesar Rp. 155.530.600,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);4.

• Memerintahkan agar barang bukti berupa :- 125 lembar uang pecahan 2000 dengan jumlah Rp.250.000,-;- 100 lembar uang pecahan 1000 dengan jumlah Rp.100.000,-;- 34 lembar uang pecahan 5000 dengan jumlah Rp.170.000,-;- 10 lembar uang pecahan 10.000 dengan jumlah Rp.100.000,-;- 4 lembar uang pecahan 20.000 dengan jumlah Rp.80.000,-;- 96 keping uang koin pecahan 500 warna putih dengan jumlah Rp.48.000,-;- 60 keping uang koin pecahan 500 warna kuning dengan jumlah Rp.30.000,-;- 1 (satu) buah kotak

  Menyatakan Terdakwa Darwin Lande Bin Rangan Lande bersalah melakukan tindakpidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)ke3 dan ke5 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan)bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;Barang bukti berupa:e 125 lembar uang pecahan 2000 dengan jumlah Rp.250.000,;e 100 lembar uang pecahan 1000 dengan jumlah Rp.100.000,;e 34 lembar uang pecahan 5000 dengan jumlah Rp.170.000

  ,;e 10 lembar uang pecahan 10.000 dengan jumlah Rp.100.000,;e 4 lembar uang pecahan 20.000 dengan jumlah Rp.80.000,;e 96 keping uang koin pecahan 500 warna putih dengan jumlah Rp.48.000,;e 60 keping uang koin pecahan 500 warna kuning dengan jumlah Rp.30.000,;e 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dan kaca, dikembalikan kepadapengurus Masjid Miftahul Jannah Dusun Tammerodo Desa Tammerodo UtaraKecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;e 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe Curve 9320

  isi kotak amal tersebut karenapada saat itu Saksi tidak ikut menghitungnya, namun menurut PenyidikPolsek jumlah isi kotak amal tersebut adalah kurang lebih Rp.700.000,(tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa sebelumnya Saksi melihat isi kotak amal sudah tidak ada dangembok kotak amal sudah rusak namun Saksi tidak tahu siapa yangmengambil isi kotak amal tersebut ;Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu utama Masjid Miftahul Jannahkarena pintu Masjid Miftahul Jannah tidak pernah terkunci;Keterangan Saksi dibenarkan

  Rp.250.000,;e 100 lembar uang pecahan 1000 dengan jumlah Rp.100.000,;e 34 lembar uang pecahan 5000 dengan jumlah Rp.170.000,;e 10 lembar uang pecahan 10.000 dengan jumlah Rp.100.000,;e 4 lembar uang pecahan 20.000 dengan jumlah Rp.80.000,;e 96 keping uang koin pecahan 500 warna putih dengan jumlah Rp.48.000,; 60 keping uang koin pecahan 500 warna kuning dengan jumlah Rp.30.000,;e (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dan kaca;e 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe Curve 9320;Menimbang,

  Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Memerintahkan agar barang bukti berupa :125 lembar uang pecahan 2000 dengan jumlah Rp.250.000,;100 lembar uang pecahan 1000 dengan jumlah Rp.100.000,;34 lembar uang pecahan 5000 dengan jumlah Rp.170.000,;10 lembar uang pecahan 10.000 dengan jumlah Rp.100.000,;4 lembar uang pecahan 20.000 dengan jumlah Rp.80.000.;96 keping uang koin pecahan 500 warna putih dengan jumlah Rp.48.000,;60 keping uang koin pecahan 500 warna kuning dengan jumlah Rp.30.000

• 270 (dua ratus tujuh puluh) bungkus; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk "GURIH BARU", tanpa etiket jumlah 12 (dua belas) bungkus; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk "GURIH BARU", dengan etiket tanpa pita cukai jumlah 206 (dua ratus enam) bungkus; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) batangan dengan tulisan "GURIH BARU", tanpa etiket jumlah 1.392 (seribu tiga ratus sembilan puluh dua) batang; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk "

  MAYANG KS", personalisasi AL-KAROO, HJE Rp.3.025,- jumlah 1.848 (seribu delapan ratus empat puluh delapan) bengkus; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk "MAYANG KS", dengan etiket tanpa pita cukai jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) bungkus; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk "MAYANG", personalisasi AL-KAROO, HJE Rp.3.025,- jumlah 180 (seratus delapan puluh) bungkus; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk "MAYANG", personalisasi PELHAKEO, HJE Rp.3.975,- jumlah

  8 (delapan) bungkus; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk "MAYANG", dengan etiket tanpa pita cukai jumlah 6 (enam) bungkus; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk "MAYANG", bungkus biru dengan etiket tanpa pita cukai jumlah 8 (delapan) bungkus; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk "MAYANG 88 SPESIAL", tanpa etiket jumlah 11 (sebelas) bungkus; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) batangan dengan tulisan "MAYANG", tanpa etiket jumlah 3.836 (tiga ribu delapan

  ,- seri III tahun 2009 jumlah 6.000 (enam ribu) keping; Pita cukai personalisasi HIDAUTA0 HJE Rp.3.025,- seri I tahun 2009 jumlah 3.000 (tiga ribu) keping; Pita cukai personalisasi HIDAUTA0 HJE Rp.3.550,- seri III tahun 2010 jumlah 6.540 (enam ribu lima ratus empat puluh) keping; Pita cukai personalisasi AL-KAROO HJE Rp.3.025,- seri I tahun 2009 jumlah 11.850 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh) keping; Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk "MAYANG KS", personalisasi

  AL-KAROO, HJE Rp.3.025,- jumlah 210 (dua ratus sepuluh) bungkus.

• LESTARI banyaknya 50 bt H Biem 300 harga 500.000.000, tertanggal 16-3-22 TB Tanin Sleman Jogya, DP. 50.000.000,-;

• Nota bertuliskan banyaknya 30 Gal 0,75 x 6 m tertanggal 12-5-22 JY mandiri Klaten prambanan jumlah 5.400.000,-;
• Nota bertuliskan banyaknya 20 Gal 0,25 x 6 m A tertanggal 12-5-22 TB mulia Klaten prambanan jumlah 4.200.000,- tanggal 18/6/22 titip 750.000,-;
• Nota bertuliskan banyaknya 18 Bt galvanis 4 x 4 harga 107.000 jumlah 1.926.000, 20 Bt galvanis 2x4

  harga 91.000 jumlah 1.820.000, dengan jumlah 3.746.000 tertanggal 13-5-22 TB Tugu Mulyo pasung Klaten;

• Nota bertuliskan banyaknya 20 Bt Holow galvanis 36 x 36 x 1.1 harga 106.000 jumlah 2.120.000, tertanggal 17-06-2022 TB Tugu Mulyo Wedi;
• Nota bertuliskan banyaknya 100 Bt Besi 8 harga 57.000 jumlah 5.700.000, tertanggal 20-06-2022 TB hen-hen jaya Gondang NG: Potongan Rp.200.000,-;
• Nota bertuliskan banyaknya 20 Lbr galvalume 0,25 x 6m harga 198.000 jumlah 3.960.000

  , 150 Bt Besi beton 100 mm harga 82.000 jumlah12.300.000, dengan total jumlah 16.260.000, titip 2.560.000, 16/7/22 titip 1.400.000,- tertanggal 20-06-2022 TB Mulia Prambanan;

• Nota bertuliskan banyaknya 99 Lbr Triplek 8mm harga 75.000 jumlah 7.500.000, tertanggal 27-06-2022 TB Rahma mandiri Sleman;
• Nota bertuliskan Surat Jalan banyaknya 125 Bt Besi 8mm full harga 52.000 jumlah 6.500.000, banyaknya 60 Besi 10 harga 88.000 jumlah 5.280.000, dengan jumlah 11.780.000 tertanggal 08

  -07-2022 TB DWI Indah Srago bertuliskan Lunas 8-8-22;

• Nota bertuliskan banyaknya 500 Bt Besi 8 Full harga 53.000 jumlah 26.500.000, tertanggal 21-07-2022 TB Hen-hen;
• Nota bertuliskan banyaknya 500 Bt Besi 8 Full harga 51.000 jumlah 25.500.000, tertanggal 23-07-2022 TB Hen-hen, bertuliskan lunas 12-7-22.

• 2021 Nota No : 000196 buah semangka, salak jumlah seluruhnya harga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

• uang Rp. 4.388.670;

• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Ananda Masohi Nomor NPPB: 07.0081/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 4.957.846;
• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Ananda Masohi Nomor NPPB: 07.0091/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 6.632.205;
• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Ananda Masohi Nomor NPPB: 07.0117/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 1.650.000;
• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang

  Apotik BigMart Bula Nomor NPPB : 04.0375/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 18.841.181;

• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Kemo Husada Piru Nomor NPPB: 06.0054/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 7.638.955;
• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Kemo Husada Piru Nomor NPPB: 06.0056/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 2.720.773;
• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Kemo Husada Piru Nomor NPPB: 06.0263/ABN/C1503 jumlah uang Rp.

  7.250.564;

• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Kemo Husada Piru Nomor NPPB: 06.0264/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 482.966;
• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Arsyah Bula Nomor NPPB : 09.0231/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 3.010.627;
• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Arsyah Bula Nomor NPPB : 09.0232/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 7.185.383;
• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik

  Arsyah Bula Nomor NPPB : 09.0231/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 3.010.627;

• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Rizky Farma Namlea Nomor NPPB: 07.0411/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 6.859.288;
• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Rizky Farma Namlea Nomor NPPB: 08.0204/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 1.412.690;
• 1 (satu) lembar Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Seventen Masohi Nomor NPPB: 08.0013/ABN/C1503 jumlah uang Rp. 21.628

  & penyerahan barang Apotik Kemo Husada Piru tanggal penyerahan 05-5-2021 jumlah uang Rp. 4.300.010;

• 1 (satu) lembar Nota Manual Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Kemo Husada Piru tanggal penyerahan 10-7-2021 jumlah uang Rp. 2.295.020;
• 1 (satu) lembar Nota Manual Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Kemo Husada Piru tanggal penyerahan 10-7-2021 jumlah uang Rp. 5.106.513
• 1 (satu) lembar Nota Manual Nota pengeluaran & penyerahan barang Apotik Kemo

• Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan rumah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

  4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah ;

  5. Menetapkan barang bukti berupa :

  • 1 ( satu ) strip PONALAR FORTE ,500 , jumlah : 10 ( sepuluh ) tabet
  • 1 ( satu ) strip CONDIABET 5 jumlah : 20 ( dua puluh ) tablet
  • 1 ( satu ) strip AMLODIPINE jumlah 10 ( sepuluh ) tablet
  • 2 ( dua ) butir pil warna orange

• 3 ( tiga ) box SOLDEXTAM jumlah : 300 ( tiga ratus ) tablet
• 2 ( dua ) box INDEXON jumlah : 200 ( dua ratus ) tablet
• 2 ( dua ) box LATROPIL jumlah : 140 ( seratus empat puluh )tablet
• 6 ( enam ) box TROGYL jumlah : 260 ( dua ratus enam puluh )tablet
• 27 ( dua puluh tujuh ) box FARGOXIN jumlah : 2700 ( dua ribu tujuh ratus ) tablet
• 18 ( delapan belas ) box AMLODIPINE jumlah : 540 ( lima ratus empat puluh ) tablet
• 2 ( dua

  ) box MIRADOL jumlah : 60 ( enam puluh ) tablet

• 1 ( satu ) box DATAN jumlah : 100 ( seratus ) tablet
• 2 ( dua ) box AZMACON jumlah : 130 ( seratus tiga puluh ) tablet
• 1 ( satu ) box BIDAXTAM jumlah 40 ( empat puluh ) tablet
• 1 ( satu ) box RENVOL jumlah : 30 ( tiga puluh ) tablet
• 1 ( satu ) box ACTAPIN jumlah : 30 ( tiga puluh ) tablet
• 2 ( dua ) box LIDOCAINE jumlah : 180 ( seratus delapan puluh ) ampul
• 2 ( dua ) box THIAMFILEX

  500, jumlah : 200 ( dua ratus ) tablet

• 1 ( satu ) bendel Blanko keterangan laboratorium Wijaya Kusuma Medika kosong )
• 1 ( satu ) bendel blanko surat resep Klinik Wijaya Kusuma ( kosong)
• 1 ( satu ) bendel Blanko Surat keterangan sakit ( kosong )
• 1 ( satu ) Stetoscop merk Onemed
• 1 ( satu ) buah tensi meter merk OMRON MX ,
• 1 ( satu ) buah Glocotes

  Menetapkan barang bukti berupa :satu ) strip PONALAR FORTE ,500 , jumlah : 10 ( sepuluh ) tabetsatu ) strip CONDIABET 5 jumlah : 20 ( dua puluh ) tabletsatu ) strip AMLODIPINE jumlah 10 ( sepuluh ) tabletdua ) butir pil warna orange dalam kemasan plastik klip((((((tiga ) box SOLDEXTAM jumlah : 300 ( tiga ratus ) tablet(dua ) box INDEXON jumlah : 200 ( dua ratus ) tablet(dua ) box LATROPIL jumlah : 140 ( seratus empat puluh )tablet(enam ) box TROGYL jumlah : 260 ( dua ratus enam puluh )tablet7 (dua

  puluh tujuh ) box FARGOXIN jumlah : 2700 ( dua ribu tujuh ratus ) tablet8 ( delapan belas ) box AMLODIPINE jumlah : 540 ( lima ratus empat puluh ) tablet(dua ) box MIRADOL jumlah : 60 ( enam puluh ) tablet(satu ) box DATAN jumlah : 100 ( seratus ) tablet(dua ) box AZMACON jumlah : 130 ( seratus tiga puluh ) tablet(satu ) box BIDAXTAM jumlah 40 ( empat puluh ) tablet(satu ) box RENVOL jumlah : 30 ( tiga puluh ) tablet(satu ) box ACTAPIN jumlah : 30 ( tiga puluh ) tablet(dua ) box LIDOCAINE jumlah

  : 180 ( seratus delapan puluh ) ampul(dua ) box THIAMFILEX 500, jumlah : 200 ( dua ratus ) tablet(satu ) bendel Blanko keterangan laboratorium Wijaya Kusuma Medika(satu ) bendel blanko surat resep Klinik Wijaya Kusuma ( kosong)(satu ) bendel Blanko Surat keterangan sakit ( kosong )(satu ) Stetoscop merk Onemed1 (satu ) buah tensi meter merk OMRON MX ,1 (satu ) buah Glocotes merk AKRAY,1 (satu) buku register/catatan pasien.11121322621212111221111Dirampas untuk dimusnahkan.satu ) lembar hasil Laborat

• Penerimaan BBM Solar sebesar 1.010.000 liter dengan lampiran Surat Jalan dan Berita Acara Penerimaan;

• 1 (satu) Bandel Laporan Penerimaan BBM Solar periode bulan Oktober 2018 dengan jumlah Penerimaan BBM Solar sebesar 1.030.000 liter dengan lampiran Surat Jalan dan Berita Acara Penerimaan;
• 1 (satu) Bendel Laporan Penerimaan BBM Solar priode bulan November 2018 dengan jumlah Penerimaan BBM Solar sebesar 1.110.000 liter dengan lampiran Surat Jalan dan Berita Acara Penerimaan

  jumlah Penerimaan Solar sebesar 389.990 liter dengan lampiran surat jalan dan Berita Acara Penerimaan;

• 1 (satu) Bendel Laporan Pengeluaran BBM Solar Periode Bulan September 2018 dengan jumlah 944.631 liter dengan lampiran catatan rekapan pengeluaran harian1 (satu) Bandel Laporan Penerimaan BBM Solar priode Bulan Oktober 2018 dengan Jumlah 960.252 liter dengan lampiran Catatan rekapan pengeluaran Harian;
• 1 (satu) Bandel Laporan Penerimaan BBM Solar priode Bulan Nopember 2018

  dengan Jumlah 1.009.546 liter dengan lampiran Catatan rekapan pengeluaran Harian;

• 1 (satu) Bandel Laporan Penerimaan BBM Solar priode Bulan Desember 2018 dengan Jumlah 958.598 liter dengan lampiran Catatan rekapan pengeluaran Harian;
• 1 (satu) Bandel Laporan Penerimaan BBM Solar priode Bulan Januari 2019 dengan Jumlah 1.016.348 liter dengan lampiran Catatan rekapan pengeluaran Harian;
• 1 (satu) Bandel Laporan Penerimaan BBM Solar priode Bulan Februari 2019 dengan

  Jumlah 308.590 liter dengan lampiran Catatan rekapan pengeluaran Harian;

• 1 (satu) Berita Acara Stok Take Solar priode Bulan September 2018 dengan Jumlah Stok Awal 138.667 dan Stok Akhir 176.568;
• 1 (satu) Berita Acara Stok Take Solar priode Bulan Oktober 2018 dengan Jumlah Stok Awal 173.096 dan Stok Akhir 238.061;
• 1 (satu) Berita Acara Stok Take Soiar priode Bulan Nopember 2018 dengan Jumlah Stok Awal 238.061 dan Stok Akhir 308.408;
• 1 (satu) Berita

  Acara Stok Take Solar priode Bulan Desember 2018 dengan Jumlah Stok Awal 308.408 dan Stok Akhir 408.185;

• 1 (satu) Berita Acara Stok Take Solar priode Bulan Januari 2019 dengan Jumlah Stok Awal 408.105 dan Stok Akhir 397.641;
• 1 (satu) Berita Acara Stok Take Solar priode Bulan Februari 2019 dengan Jumlah Stok Awal 397.641 dan Stok Akhir 460.239;
• 1 (satu) Bandel Rekapan Data Audit Transaksi Solar PT.

• Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sbb :- Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) ;- Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000

  Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sbb:- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan

  Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sbb :- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus

  Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur sbb:- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enampulu ribu rupiah) ;- Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000

  ,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh

  tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 15.067.000, ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ; Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 17.160.000, ( tujun belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.101.000.000,( seratus satu juta rupiah ) Fakturfaktur penjualan/tagihan tokotoko tersebutHalaman 3 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.dibayar dengan menggunakan cek

  Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sebagaiberikut :Nomor : B123.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 39.269.000, ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluhSembilan ribu rupiah ) ;Nomor : B123.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 48.312.396, ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ributiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;Nomor : B1I23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 18.117.148

  Faktur penjualan / tagihan Toko GIMER CACIA dengan nomor faktur sebagaiberikut :Nomor : B123.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp. 48.312.396, ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ributiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;Nomor : B123.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 20.560.000, ( dua puluh juta lima ratus enampulu ribu rupiah ) ;Nomor : B1I23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 17.107.000, ( tuju belas

  2016 dengan jumlah tagihan sebesarRp. 10.561.600, ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratusrupiah ) ;Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesarRp. 35.680.100, ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratusrupiah ) ;e.

  dengan jumlah tagihansebesar Rp 17.107.000, ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;Nomor : BI23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp. 10.397.600, ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribuenam ratus rupiah ) ;Nomor : BI23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp. 17.160.000, ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;Nomor : BI23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp. 17.160.000, ( tujuh belas juta seratus

• Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp.2.200.000 x 8 Bln= Rp.17.600.000,-JUMLAH ................................................................ = Rp.57.200.000,-3.

  . = Rp. 8.580.000,-JUMLAH ................................................................ = Rp. 8.580.000,-JUMLAH ................................................................ = Rp.65.780.000,-NUNUK INDRAWATI : ----------------------------------------------------------------------1. Uang Pesangon : Rp.2.200.000,- x 9 Bln x 2 .............. = Rp.39.600.000,-2.

  Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp.2.200.000 x 4 Bln= Rp. 8.800.000,-JUMLAH ................................................................... = Rp.48.400.000,-3.

  . = Rp. 7.260.000,-JUMLAH .................................................................... = Rp. 7.260.000,-JUMLAH .................................................................... = Rp.55.660.000,-Sehingga jumlah seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan tunai dan sekaligus, sebesar = Rp. 65.780.000,- + Rp. 55.660.000,- = Rp. 121.440.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);-----------------------------------------------

• 720 PCS, JUMLAH Rp. 1.600.560,-

• 1(SATU) LEMBAR TANDA TERIMA TITIP BARANG, NO.18BSK.0300, TANGGAL 17 FEBRUARI 2018, NAMA SUMBER REJEKI, ALAMATJL RAYA SUGIHAN BENDOSARI SUKOHARJO , NAMA BARANG TOLAK ANGIN CAIR RENTENG, BANYAK 1.800 PCS, JUMLAH Rp. 4.001.400,-
• 1(SATU) LEMBAR TANDA TERIMA TITIP BARANG, NO. 18BSK.0309, TANGGAL 17 FEBRUARI 2018, NAMA TOKO SRIE, ALAMAT BARAT PS SKH SUKOHARJO, NAMA BARANG TOLAK ANGIN CAIR RENTENG, BANYAK 1.800 PCS, JUMLAH Rp. 4.001.400,-.

  FEBRUARI 2018, NAMA TOKO KRISBIANTORO, ALAMAT GAWOK KARTASURA SUKOHARJO, NAMA BARANG TOLAK ANGIN CAIR RENTENG, JUMLAH 1.800 PCS, JUMLAH Rp.4.001.400,

• 1(SATU) TANDA TERIMA TITIP BARANG, NO. 18BSK.0449, TANGGAL 26 FEBRUARI 2018, NAMA TOKO WARSI, ALAMAT PS.

  GATAK SUKOHARJO, NAMA BARANG TOLAK ANGIN CAIR RENTENG, JUMLAH 1.800 PCS, JUMLAH Rp.4.001.400,-

• 1(SATU) TANDA TERIMA TITIP BARANG, NO. 18BSK.0465, TANGGAL 27 FEBRUARI 2018, NAMA TOKO DENIS, ALAMAT PS.

  PABELAN KARTASURA SUKOHARJO, NAMA BARANG TOLAK ANGIN CAIR RENTENG, JUMLAH 1.080 PCS, JUMLAH Rp.2.400.840,-

• 1(SATU) TANDA TERIMA TITIP BARANG, NO. 18BSK.0466, TANGGAL 27 FEBRUARI 2018, NAMA TOKO DWI, ALAMAT PABELAN KARTASURA SUKOHARJO, NAMA BARANG TOLAK ANGIN CAIR RENTENG, JUMLAH 1.080 PCS, JUMLAH Rp. 2.400.840,-
• 1(SATU) LEMBAR TANDA TERIMA TITIP BANRANG, NO. 18CSL.0005, TANGGAL 01 MARET 2018, NAMA TOKO SANTOSO, ALAMAT JL. DR.

  , BANYAK 1.800 PCS, JUMLAH Rp. 4.001.400,-.

• 02 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.1.584.000,-;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No: 03 / LPPA / 7 / 2018 tanggal 02 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.1.362.000,-;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda Air No: 02 / LPP-NA / 7 / 2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.405.500,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No: 4 / LPPA / 7 / 2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan jumlah

  jumlah sebesar Rp.952.000,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 20 / LPP-A / 14 / 2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.2.522.000,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda No : 16 / LPP-NA / 18 / 2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.197.975,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda No : 17 / LPP-NA / 17 / 2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah sebesar

  dengan jumlah sebesar Rp.4.877.500,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 67 / LPP-A / 53 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.3.995.000,- ;
• 2 (dua) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda :

a. No: 30 / LPP-NA / 30 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.545.650,;

b. No: 31 / LPP-NA / 31 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.509.400,;

dengan jumlah sebesar Rp.1.990.500,- ;

1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 71 / LPP-A / 74 / 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.1.123.5000,- ;

2 (dua) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus denda:

a. No : 33 / LPP-NA / 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.418.225,-;

b. No : 34 / LPP-NA/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.437.150,-;

dengan jumlah sebesar Rp.2.483.500,- ;

1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 83/LPP-A/77/2018, tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.2.153.000,- ;

1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 84/LPP-A/78/2018, tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.657.000,- ;

1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus denda No : 36/LPP-NA/ /2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah