P1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3578220808420001, yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;Fotokopi Putusan Nomor: 47/Pdt.G/1994/PA.Gs tanggal O05 Mei1994 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3578220101086443 tanggal 14052012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Surabaya;Fotokopi Letter C Nomor: 17 an. Asnajoe Bagimin Persil 2a kelas IIluas 1188 ha dan Nomor: 322 an. M.

nomor 0100001200000342 tanggal 09052012 berikut invoice, surat jalan dan kuitansi dengan nama pembeliPT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA;1 ( satu ) set Faktur Pajak nomor 0100001200000343 tanggal 09052012 berikut invoice, surat jalan dan kuitansi dengan nama pembeliPT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA;1 ( satu ) set Faktur Pajak nomor 0100001200000344 tanggal 09052012 berikut invoice, surat jalan dan kuitansi dengan nama pembeliPT.TANGGUH JAGAT NUSANTARA;1 ( satu ) set Faktur Pajak nomor 0100001200000356 tanggal 14052012

0100001200000334 tanggal 08052012 berikut invoice, surat jalan dan kuitansi dengan nama pembeliPT.TRISAKT MANUNGGAL SENTOSA;1 ( satu ) set Faktur Pajak nomor 0100001200000350 tanggal 10052012 berikut invoice, surat jalan dan kuitansi dengan nama pembeliPT.TRISAKT MANUNGGAL SENTOSA;1 ( satu ) set Faktur Pajak nomor 0100001200000353 tanggal 11052012 berikut invoice, surat jalan dan kuitansi dengan nama pembeliPT.TRISAKT MANUNGGAL SENTOSA;1 ( satu ) set Faktur Pajak nomor 0100001200000357 tanggal 14052012

04 Mulyasari;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode September 2011 tanggal10092011, Kadus 04 Mulyasari;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Oktober 2011 tanggal18082011, Kadus 04 Mulyasari;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode ke13 tanggal 26122011, RT;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Agustus 2012 tanggal19082012, Kadus 04 Mulyasari;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Juli 2012 tanggal 14052012

No. 1672 K/Pid.Sus/2015380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Oktober 2011 tanggal18082011, Kadus 04 Mulyasari;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode ke13 tanggal 26122011, RT;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Agustus 2012 tanggal19082012, Kadus 04 Mulyasari;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Juli 2012 tanggal 14052012, Kadus

2015379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode September 2011tanggal 10092011, Kadus 04 Mulyasari;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Oktober 2011 tanggal18082011, Kadus 04 Mulyasari;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode ke13 tanggal 26122011, RT;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Agustus 2012 tanggal19082012, Kadus 04 Mulyasari;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk setoran Raskin periode Juli 2012 tanggal 14052012

dua puluh lima jutarupiah) untuk harga kayu pembuatan mobiler asrama putri pesantren diDesa Wesalo Kecamatan Lalolae tanggal 20092012, 1 (satu) lembarnota pembelian bahan bangunan sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11022012;2 (dua) lembar kuitansi untuk harga 20 ret pasir sebesarRp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) 08022012 danRp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembelian 30.000 bijibatu merah tanggal 09022012;4 (empat) lembar kuitansi tanggal 14052012

EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000059 14052012 170,250,00011 PT. EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000062 15052012 129,350,00012 PT. EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000063 21052012 181,750,00013 PT. EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000066 24052012 51,250,00014 PT. EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000068 24052012 225,000,00015 PT. EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000072 31052012 127,000,00016 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000054 02072012 238,120,00017 PT.

gula , rinso 50.000,280 08052012 BKD B.Sek 1.000.000,281 08052012 B.Papan 250.000,282 Makan P.Kadis 350.000,283 09052012 Pak Sekda Grja Katolik 700.000,284 Aqua di ruangan Bapa 50.000,285 Rokok Bapa 120.000,286 Makan Bapa 650.000,287 10052012 B.Sek pinjam 1.500.000,288 Perbaikan server 1.822.500,289 P.Dony beli alat server ke Medan 3.000.000,290 Lembur dirumah P.Kadis 600.000,291 Bayar Hotel di Sibolangit 1.500.000,292 = 11052012 Transfer ke BNI P.Kadis 10.000.000,293 Wartawan SIB 1.200.000,294 14052012

42 dari 116 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDN281 08052012 B.Papan 250.000,282 Makan P.Kadis 350.000,283 09052012 Pak Sekda Grja Katolik 700.000,284 Aqua di ruangan Bapa 50.000,285 Rokok Bapa 120.000,286 Makan Bapa 650.000,287 10052012 B.Sek pinjam 1.500.000,288 Perbaikan server 1.822.500,289 P.Dony beli alat server ke Medan 3.000.000,290 Lembur dirumah P.Kadis 600.000,291 Bayar Hotel di Sibolangit 1.500.000,292 11052012 Transfer ke BNI P.Kadis 10.000.000,293 Wartawan SIB 1.200.000,294 14052012

Rp 300.000,16.k kwitansi penerimaan fee booking tanggal 12062013 sebesar Rp 400.000,16.1. kwitansi penerimaan fee booking tanggal 07062012 sebesar Rp 400.000,16.m. kwitansi penerimaan fee booking tanggal 31012013 sebesar Rp 900.000,16.n. kwitansi penerimaan fee booking tanggal 23062012 sebesar Rp 400.000,16.0. kwitansi penerimaan fee booking tanggal 19062012 sebesar Rp 200.000,16.p. kwitansi penerimaan fee booking tanggal 1052012 sebesar Rp 200.000,16.q. kwitansi penerimaan fee booking tanggal 14052012

NETTY ARNI, SH. telahbermeterai cukup tanpa aslinya, bukti (P28);Foto Copy History Payment dari PT.Mandiri Utama Finance, atas nama UMIKULSUM (Penggugat), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (P29);Foto Copy Kwitansi Pembayaran Tanah di Dahanrejo tertanggal 29032012,telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (P30);Foto Copy Kwitansi uang muka Pembelian Tanah tertanggal 14052012, telahbermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti (P31);Foto Copy Tanda Terima penyerahan surat surat tertanggal

Penjual PT Selanga Pratama Mandiri NPWP31.289.106.2432.000 dan Pembeli PT Bina Citra Kharisma SejatiNPWP 01.448.752.4441.000 dengan lampiran 1 (satu) set asliberupa Surat Jalan, Lembar Pengiriman Barang dan OrderPembelian.118) Asli Faktur Pajak Nomor 010.0001200000135 Tol.14052012 a.n.

/PN.Bksberupa Surat Jalan, Lembar Pengiriman Barang dan OrderPembelian.337) Asli Faktur Pajak Nomor 010.0001200000135 Tol.14052012 a.n. Penjual PT Selanga Pratama Mandiri NPWP31.289.106.2432.000 dan Pembeli PT Bina Citra Kharisma SejatiNPWP 01.448.752.4441.000 dengan lampiran 1 (satu) set asliberupa Surat Jalan, Lembar Pengiriman Barang dan OrderPembelian.338) Asli Faktur Pajak Nomor 010.0001200000134 Tol.12052012 a.n.

BINTANG TIMUR 31,875,00075 0100001200000 14052012 201205 031716004008000 PT MANDIR! BINTANG TIMUR 33,727,35076 0100001100000021052012 201205 031716004008000 PT MANDIR! BINTANG TIMUR 41,447,40077 0100001200000022052012 /201205 031716004008000 PT MANDIR!

BINTANG TIMUR 31,875,00075 0100001200000 14052012 (201205 (031716004008000 PT MANDIRI BINTANG TIMUR 33,727,35076 010000110000021052012 201205 0317 16004008000 PT MANDIR! BINTANG TIMUR 41,447,40077 0100001200000 22052012 201205 (031716004008000 PT MANDIR!

untuk transportasi sekretaris keKantor Camat dan pembelian minum tamu pada tanggal 04052012;Tanda Terima dari Bendahara untuk pembelian air minum rapatsengketa pada tanggal 07052012;Tanda Terima dari Bendahara untuk perjalanan dinas bendahara kekabupaten pada tanggal 08052012;Tanda Terima dari Bendahara untuk pembelian blangko NA keKantor KUA pada tanggal 10052012;Tanda Terima dari Bendahara untuk pembelian nasi perangkat,fotokopi surat keterangan, peralatan kantor, kertas hvs dan tintapada tanggal 14052012

Bendahara untuk transportasi skretaris ke kantorcamat dan pembelian minum tamu pada tanggal 04052012;Tanda Terima dari Bendahara untuk pembelian air minum rapatsengketa pada tanggal 07052012;Tanda Terima dari Bendahara untuk perjalanan dinas bendahara keKabupaten pada tanggal 08052012;Tanda Terima dari Bendahara untuk pembelian blangko NA kekantor KUA pada tanggal 10052012;Tanda Terima dari Bendahara untuk pembelian nasi perangkat,fotokopi surat ket, peralatan kantor, kertas hus dan tinta padatanggal 14052012

bendahara untuk transportasi skretaris ke kantorcamat dan pembelian minum tamu pada tanggal 04052012;Tanda terima dari bendahara untuk pembelian air minum rapatsengketa pada tanggal 07052012;Tanda terima dari bendahara untuk perjalanan dinas bendahara keKabupaten pada tanggal 08052012;Tanda terima dari bendahara untuk pembelian blangko NA kekantor KUA pada tanggal 10052012;Tanda terima dari bendahara untuk pembelian nasi perangkat,fotokopi surat ket, peralatan kantor, kertas hus dan tinta padatanggal 14052012

No. 446 K/Pid.Sus/2016Tanda terima dari bendahara untuk pembelian blangko NA ke kantorKUA pada tanggal 10052012;Tanda terima dari bendahara untuk pembelian nasi perangkat,fotokopi surat ket, peralatan kantor, kertas hus dan tinta padatanggal 14052012;Tanda terima dari bendahara untuk tranportasi ke Alahan Panjangdan minum pada tanggal 21052012;Tanda terima dari bendahara untuk pembelian minum perangkat,sate, dan teh pada tanggal 28052012;Tanda terima dari bendahara untuk pembelian mesin air kantor

Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, dengan rinciankeseluruhan CEK tarik tunai sebagai berikut : Nomor CekNo Tunai Tgl/Bin/Thn Jumiah Keterang(Rp) an(SRD )1 2 3 4 51. 00561131 31042012 421.000.000,2. 00561133 02052012 566.688.500,3. 00561132 02052012 13.704.775.078,4. 00561134 04052012 1.892.972.500,5. 00561130 08052012 3.398.730.000,6. 00561137 14052012 1.997.500.000,7. 00561140 25052012 954.700.000,8. 00561135 01062012 430.000.000,9. 00561146 01062012 5.674.441.900,10. 00561145 04062012 13.735.345.716,11

EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000059 14052012 170,250,00011 PT. EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000062 15052012 129,350,000 Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel 12 PT. EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000063 21052012 181,750,00013 PT. EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000066 24052012 51,250,00014 PT. EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000068 24052012 225,000,00015 PT. EURO TEHNINDO MAKMUR 0100001200000072 31052012 127,000,00016 PT.

Kopi, gula, rinso 50.000.280 08052012 BKD B.Sek 1.000.000,281 08052012 B.Papan 250.000,282 Makan P.Kadis 350.000,283 09052012 Pak Sekda Grja 700.000,Katolik284 Aqua di ruangan 50.000,Bapa285 Rokok Bapa 120.000,286 Makan Bapa 650.000,287 10052012 B.Sek pinjam 1.500.000,288 Perbaikan server 1.822.500.289 P.Dony beli alat 3.000.000.server ke Medan290 Lembur dirumah 600.000, 23 P.Kadis291 Bayar Hotel di 1.500.000,Sibolangit292 11052012 Transfer ke BNI 10.000.000,P.Kadis293 Wartawan SIB 1.200.000,294 14052012

,P.Kadis291 Bayar Hotel di 1.500.000,Sibolangit292 11052012 Transfer ke BNI 10.000.000, 49 P.Kadis293 Wartawan SIB 1.200.000,294 14052012 Pulsa Bapa 100.000,295 Bapa makan di 394.000,Madukoro296 Fotocopy anggaran 100.000.B.Sek297 Hotel Bapa 350.000,Megaland298 Pulsa Bapa B.Sek560.000,299 15052012 Majalah Cahaya 300.000,Jan s/d mei300 Pulsa Bapa 100.000,301 B.Sek sore 100.000,302 16052012 B.Sek amplop 50.000.utk org cacat303 Rokok Bapa 120.000,304 B.Sek Utk 300.000,P.Namo305 B.Papan 3 x 600.000,200.000306

Asli Rekomendasi Nomor : 524.3/371/NAK/2012 tanggal 14Mei 2012, senilai Rp39.000.000,00.2.15.Asli tulisan tangan Permohonan pencairan tahap No :01/KTK/05/2012 (Kelompok Tani Kreatif) tertanggal 14052012 ditandatangani HENDRIAL senilai Rp39.000.000,002.16. Tindasan kuitansi untuk pembayaran biaya konsultasi kepusat tertanggal 30 April 2012.2.17.Lion Air eTicket Itinerary / Receipt tertanggal 19 April 2012,Padang Jogjakarta senilai IDR 945,000.2.18.

Boengsu Djaya tgl 14052012 sejumlahRp.200.030.000.106. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28062012 sejumlahRp.200.030.000.107. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02082012 sejumlahRp.500.030.000.108. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02102012 sejumlahRp.20.030.000.109. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima053801000115307 an. PT.

PT.Boengsu Djaya tgl 14052012 sejumlahRp.200.030.000.101. Asli slip permohonan uang BCANo.Rek Penerima : 0538010001 15307 an. PT.Boengsu Djaya tgl 28062012 sejumlahRp.200.030.000.102. Asli slip permohonan uang BCANo.Rek Penerima : 0538010001 15307 an. PT.Boengsu Djaya tgl 02082012 sejumlahRp.500.030.000.103. Asli slip permohonan uang BCANo.Rek Penerima : 0538010001 15307 an. PT.Boengsu Djaya tgl 02102012 sejumlahRp.20.030.000.104.

Boengsu Djaya tgl 14052012 sejumlah Rp200.030.000,00106. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307an. PT. Boengsu Djaya tgl 28062012 sejumlah Rp200.030.000,00107. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307an. PT. Boengsu Djaya tgl 02082012 sejumlah Rp500.030.000,00108. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima: 053801000115307an. PT. Boengsu Djaya tgl 02102012 sejumlah Rp20.030.000,00109.

14052012 sejumlahRp200.030.000,00;106. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima:053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28062012 sejumlahRp200.030.000,00;107. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima:053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tg! 02082012 sejumlahRp500.030.000,00;108. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima:053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02102012 sejumlahRp20.030.000,00;109. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima:053801000115307 an. PT.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Ramlah, NIK:1117044507620001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 14052012. Bukti tersebutHalaman 30 dari 101 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2021/MS.Bpdtelah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;3.

Copy kwitansi tanggal 14052012 an.Suprapto39. Copy Surat pernyataan jual beli tanggal 24 Mei 2012 An.H.M.Djapri40.

H.DjapriSurat pernyataan pelepasan Hak an.Djainah tanggal 14052012Copy kwitansi tanggal 14052012 an.SupraptoCopy Surat pernyataan jual beli tanggal 24 Mei 2012 An.H.M.DjapriSurat pernyataan an.Bibit tanggal 26 juli 2012Copy data verifikasi pembebasan lahan Bandara Syamsudin Noor tanggal 29 Mei 2012Kronologis tanah an.lwan sardjonoCopy surat pernyataan penguasaan fisik tanah an.Juwari tanggal 3 April 2007Surat keterangan riwayat tanah an.Atikah tanggal 10 Juni 2012halaman 119 dari 183 halaman Putusan

Foto copy transfer dari atm Bank Buana tanggal 07052012 sebesarRp.16.244.286,, tanggal 14052012 sebesar Rp. 15.558.349,, tanggal21052012, sebesar Rp.17.824.885,, dan tanggal 28052012 sebesar Rp.15.528.964, masingmasing ke rekening atas nama Lilu, diberi tanda : P 120;121.