040/PANPILKADESDBLT/III/2020, tanggal 5 Maret 2020 ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Calon KepalaDesa Balangtaroang (Jusman, S.E.) ditujukan kepada Yth.Ketua PPKD Desa Balangtaroang, tanggal 06 Maret 2020 ;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Calon Kepala DesaBalangtaroang (Jusman, S.E.) ditujukan kepada PPKD DesaBalangtaroang, tanggal 07 Maret 2020 ;Fotokopi sesuai dengan asli, Telahaan Staf Kepada: BupatiBulukumba, Surat dari Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa, Nomor: 162.1

Asta Karya tgl. 1622005 Rp. 6.050.000,00 ;161.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor penterjemah bahasa CinaIndonesia tgl. 20205 Rp. 7.500.000,00 ;162.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tgl. 2422005 senilaiRp.3.708.000,00 dan lampirannya ;163.1 (satu) lembar kwitansi pemasangan instalasi tgl. 2322005 senilaiRp.3.675.000,00 ;164.

KELEN,162.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke lima Koperasi LIANURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 463.000, (Empat ratus enampuluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yangmenerima THEODORUS L.

Kelen,162.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke lima Koperasi LIANURAT tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp 463.000, (empat ratus enampuluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerimaTheodorus L. Kelen,163.1 (Satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam Koperasi LIANURAT tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp 463.000, (empat ratus enampuluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yang menerimaTheodorus L.

BinDamang selaku penjual dengan MadeSukarsa selaku pembeli ;162.1 (satu) lembar KwitansiPembayaran tanggal Makassar 6 Mei1999 senilai Rp 8.500.000,00 ;163. 1 (satu) lembar KwitansiPembayaran tanggal Makassar 17 Mei1999 senilai Rp 8.500.000,00 ;164. 1 (satu) lembar KwitansiPembayaran tanggal Makassar 23Desember 2012 senilai Rp500.000,00 ;165. 1 (satu) lembar SuratPemberitahuan Pajak Terutang PBBTahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 an.Wajib Pajak DG.

NOER, perihal PenyusunanUsulan RKAP Tahun 2011 beserta lampiran petunjuk teknispenyusunan RKAP 2011 yang ditandatangani oleh DirekturUtama R.L LINO; 162.1 (satu) bundel copy legalisir Surat PT. Pelindo Il NomorKU.20/1/19/PI.Il11 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatanganioleh Direktur Keuangan DIAN M. NOER, perihal PenyusunanUsulan RKAP Tahun 2012 beserta lampiran petunjuk teknispenyusunan RKAP 2012 yang ditandatangani oleh DirekturUtama R.J. LINO; 163. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat PT.

Mantari Pelunasan PembayaranPekerjaan Pemeliharaan Rutin Tahun 2008Daerah Kecamatan Baso IV Angkek TilatangKamang, Kamang Magek, Candung, Banuhampu,Sei Puar IV Koto, Matur, Maninjau sebesarRp. 376.241.000, .161.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran KepadaAmrizal Amran Pelunasan PembayaranPekerjaan Pemeliharaan Rutin Tahun 2008Daerah Kecamatan IV Nagari sebesar Rp.117.370.000, .162.1 (satu) buah buku Surat Perintah Kerja(SPK) No : 603/PJJ/DPUKAG/2008 Tanggal 23April 2008.163.1 (satu) bundel Laporan MHarian

Angkek Tilatang Kamang, KamangMagek, Candung, Banuhampu, Sei Puar IVKoto, Matur, Maninjau sebesar Rp.376.241.000, .161.1 (satu) bundel Bukti PembayaranKepada Amrizal Amran PelunasanPembayaran Pekerjaan PemeliharaanRutin Tahun 2008 Daerah Kecamatan IVNagari sebesar Rp. 117.370.000, .162.1 (satu) buah buku Surat PerintahKerja (SPK) No : 603/PJJ/DPUK AG/2008Tanggal 23 April 2008.163. 1 (satu) bundel Laporan HarianKegiatan Pemeliharaan Jalan KabupatenTahun Anggaran 2008 di WilayahKabupaten Agam terhitung

BuktiP4 : Surat Keterangan Dokter BerbadanSehat Nomor: 812/162.1/VIII/403.300/2019, tanggal 20Agustus 2019 (fotokopi Sesuai dengan aslinya);5. BuktiP5 : Surat Keterangan Catatan KepelisianNomor:Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN. SBY.6. BuktiP6 : Surat Kererangan Bebas NarkobaNomor 812/162.2/VIII/403.300/2019, tanggal 20 Agustus2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);7.

Ngadino tanggal 06 April 2009 ;162.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00018/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntaradengan sdr. Ngadino tanggal 06 April 2009 ; 163.1 (satu) lembar fotocoppy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaangabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 016LHPK/04/09/082/01 tanggal 23Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat .sebagai PetugasPemeriksa Kualitas dan Sdr. H.

Ngadino tanggal 06 April 2009 ; 162.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00018/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntaradengan sdr. Ngadino tanggal 06 April 2009 ; 163.1 (satu) lembar fotocoppy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaangabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 016LHPK/04/09/082/01 tanggal 23Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat .sebagai PetugasPemeriksa Kualitas dan Sdr. H.

JAYA BERSAMA.162.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479896 tanggal 30 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.163.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0473875 tanggal 28 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD. KARYA ABADI.164.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0472929 tanggal 28 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD. KARYA ABADI.165.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0472926 tanggal 20 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD.

JAYA BERSAMA.162.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479896 tanggal 30 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.163.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0473875 tanggal 28 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD. KARYA ABADI.164.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0472929 tanggal 28 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD. KARYA ABADI.165.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0472926 tanggal 20 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD.

Oleh karena itu, TERGUGAT II kemudianmengirimkan suratsurat Somasi sebagai berikut:162.1 Surat No. CBK/2019O009/VHLN tanggal 11 Januari 2019,Perihal: Surat Peringatan I;162.2 Surat No. RMG/SAM/2017022/AS/CR tanggal 01 Februari 2019,Perihal: Surat Peringatan II; dan162.3 Surat No.

. ; 162.1 (satu) buah Handphone MerkSamsung model SMC111dengan IMEI :354598/06/010041/4 S/N :CF1F800DG6A warna putihbeserta baterainya tanpa simcar, 163.1 (satu) buah Handphone MerkBlackberry 9790 Model REC710Wdengan IMEI : 354730054344985PIN : 2AF97033 warna hitambeserta baterainya tanpa simcardan tanpa penutup belakang. ; 167.1 (satu) buah handphone merkNokia warna hijau model RM101dengan IMEI1:353672/06/020064/8 dan IMEI2:353672/06/020065/5, yangdidalamnya terdapat sim card XLdengan Nomor ICCID

Aceh Besar ;162.1 (satu) eks Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan PekerjaanKontruksi pagar Lanjutan pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. AcehBesar Nomor : 014/SPK/PAPPSPP/OTSUS/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010nilai Kontrak Rp. 38.800.000, (tiga puluh delapan juta delapan ratus riburupiah) pelaksana CV. GANESA CONSULTANT GROUP ;163.1 (satu) eks Asli termin 100 % Pekerjaan Perencanaan pagar LanjutanPembangunan, ....Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab.

No. 1965 K/Pid.Sus/2015 161.2 (dua) lembar foto copy legalisir Statement Letter PerjanjianKerjasama tertanggal 19 Desember 2011 antara PT Datascripdengan PI Derwiperdana International Persada, PerihalPekerjaan Project UI Library System. 162.1 (satu) bundel foto copy dokumen, yang terdiri atas :a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima PTDerwiperdana International Persada tertanggal 22 Februari2012.b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen penagihan/kuitansiPT Derwiperdana International

Perihal Tanggapan atas Pekerjaan ProjectUl Library System beserta lampiran. 160.1 (satu) lembar foto copy surat PT Datascrip No. 083/Div4bDTS/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 kepada PTDerwiperdana International Persada Perihal Surat PernyataanKesanggupan Penggantian Smart Dispenser. 161.2 (dua) lembar foto copy legalisir Statement Letter PerjanjianKerjasama tertanggal 19 Desember 2011 antara PT Datascripdengan PI Derwiperdana International Persada, PerihalPekerjaan Project UI Library System. 162.1

BK 1168 CC, tanggal dan jammasuk : 13 Mei 2013 Jam 23:32:10, tanggal dan jam keluar : 13Mei 2013 Jam 23:51:19 162.1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT.BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi TransaksiPos atas data kendaraan No. Pol.

BK 1168 CC, tanggal dan jammasuk : 13 Mei 2013 Jam 17:58:07, tanggal dan jam keluar : 13Mei 2013 Jam 18:33:44 173 162.1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT.BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi TransaksiPos atas data kendaraan No. Pol.

Aceh Besar ;162.1 (satu) eks Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan PekerjaanKontruksi pagar Lanjutan pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. AcehBesar Nomor : 014/SPK/PAPPSPP/OTSUS/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010nilai Kontrak Rp. 38.800.000, (tiga puluh delapan juta delapan ratus riburupiah) pelaksana CV. GANESA CONSULTANT GROUP ;163.1 (satu) eks Asli termin 100 % Pekerjaan Perencanaan pagar LanjutanPembangunan, ....53Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab.

Tipikor/2016/PTBNA159.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilaiRp. 650.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)160.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilaiRp. 300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)161.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466343 tgl 11/10/2011 senilai Rp. 33.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)162.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466344 tgl 09/11/2011 senilaiRp. 1.300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai

2016/PTBNA158.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728769 tgl 10/06/2011 senilaiRp. 550.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)159.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilaiRp. 650.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)160.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilaiRp. 300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)161.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466343 tgl 11/10/2011 senilai Rp. 33.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)162.1

.;162.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 31 (tigapuluh satu) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanSeptember 2013 dengan total Rp. 52.639.880,;163.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 29 (duapuluh sembilan) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda dibulan Oktober 2013 dengan total Rp. 60.372.838,;164.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 25 (duapuluh lima) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah

bercap Unit R/D sejumlah 38 (tigapuluh delapan) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda dibulan Juni 2013 dengan total Rp. 111.377.185.;160.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 27 (duapuluh tujuh) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanJuli 2013 dengan total Rp. 64.717.155,;161.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 14 (empatbelas) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanAgustus 2013 dengan total Rp. 33.077.100,;162.1

.;162.1 (satu) bendel fotocopy Catatan Keuangan Budidaya TembakauTH. 2009 yang ditandatangani Sudjono tertanggal 9 April 2011.;163.1 (satu) bendel fotocopy Buku Catatan Piutang Pupuk, obat dalWidodo Balakan, Sumberagung (dari PT. Sadana Arif Nusa).;164.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi guna membayar Pelunasan ptembakau virginia musim tanam Tahun 2009 dengan cara memotonhasilpenjualatembakakepada@T.

(Barang BuktiNo.160) 161.1 (satu) buah gantungan kunci yang terdiri dari:1. 1 (satu) buah kunci Apartemen Niffaro Lantai 10 KamarNomor 1.2. 1 (satu) buah kunci brankas milik EKO DARMAYANTO(Barang Bukti No.161) 162.1 (satu) Flash Disk Merk Kingston Type DataTraveler G3 warna putihbiru kapasitas 16GB dengan Kode No USB: 0013728A7896AC61A5390077 yang mempunyai nilai MD5 Hash:f379cd8d0498b1a70f011cd774e0b69d yang digunakan oleh Eka Gunawan.

JALA BUMI MEGAH sumber dana APBDKABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrakRp. 3.364.903.000,00. 162.1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN BONO, RUAS JALANBESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO TUMPAKMERGO tertanggal 13092017 dengan pelaksana PT.TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATENTULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.6.089.714.000,00. 163.1 (Satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN(HOTMIX)