FILTER OIL : 56.250 / ME034611 *(/10 Bij Rp. 562.500,P041443. FILTER FUEL : 34.300/ ME035829 (20 Bij Rp. 686.000,P0414 = 10044. ELEMENT AIR WATER: ME121653 20 Bij Rp. 595.000,B Halaman 7 dari 59 putusan Nomor 384/Pid.B/2015/PN.Sda. 45. RR OIL SEAL :B/P0514 ME240010 4 Biji Rp. 996.800,46. CLUCTH COVER : B/ ME500851 3 Biji Rp. 1.617.000,P091447. CLUTCH DISK : 847.500 / ME515796 2 Biji Rp. 1.695.000,P041448. CLUTCH DISK = 702.850 /ME516323 1 Biji Rp. 702.850,P041449.

FILTER OIL : 56.250 / ME034611 10 Bij Rp. 562.500,P041443. FILTER FUEL : 34.300/ ME035829 20 Bij Rp. 686.000,P0414 = 10044. ELEMENT AIR WATER: ME121653 20 Bij Rp. 595.000,B45. IRR OIL SEAL:B/P0514 ME240010 *(4 Bij Rp. 996.800,46. CLUCTHCOVER:B/ ME500851 s*(3 Bij Rp. 1.617.000,P091447. CLUTCH DISK :847.500/ME515796 (2 Bij Rp. 1.695.000,P041448. CLUTCH DISK = 702.850 /ME516323 1 Bij Rp. 702.850, P041449. OIL SEAL : 28.850 / ME622400 10 Biji Rp. 288.500,P041450.

ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan (x)jumlah 21 (batas usia maximal anak tanggungan ) dikalikan (x) jumlah(lama ikatan perkawinan) dikalikan (x) jumlah 12 (Gjumlah bulan setahuntakwin),dikalikan (x) jJumlah 2 (jumlah anak tanggungan),dibagikan (:)jumlah8 (dari jumlah anak tanggungan yang dikalikan 4 jenis biaya yaknisandang pangan pendidikan dan kesehatan),menjadi sama dengan (=)jumlah biaya tunjangan hidup anak yang wajib bagi tergugat dalamrekonvensi (penggugat dalam kovensi ) sebesarRp.562.500

Mengeter lantai dermaga M2 155 49.635. 7.693.4253. memasang Vender ban bekas + acc buah 9 62.500 562.500 Bahwa dalam pelaksanakan perkerjaan tersebut diatas, terdakwa MUZAKIR SP.Msibin UMAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dantanggungjawab mengawasi dan memeriksa pekerjaan, meminta laporanlaporansecara periodik, memberi fasilitas sarana dan prasarana, serta membayarpekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telahditetapkan kepada penyedia atau pelaksana pekerjaan

Mengeter lantai dermaga M2 155 49.635. 7.693.4253. memasang Venderban bekas + acc buah 9 62.500 562.500 Bahwa dalam pelaksanakan perkerjaan tersebut diatas, terdakwa MUZAKIR SP.Msibin UMAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dantanggungjawab mengawasi dan memeriksa pekerjaan, meminta laporanlaporansecara periodik, memberi fasilitas sarana dan prasarana, serta membayarpekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telahditetapkan kepada penyedia atau pelaksana pekerjaan

::eeee RP.19.358.973,60e Mengeter lantai darmaga ............: cee RP.7.693.425,e Memasang vender ban bekas ..............0e eee Rp.562.500,Bahwa laporan kemajuan pekerjaan yang saksi buat hanya sampai dengan bulandesember (24 Minggu) karena pada pembangunan darmaga tersebut terdapatadendum wakitu dan apa yang menjadi alasan diadakannya adendum padapekerjaan tersebut adalah lahan tempat pembangunan bermasalah .17.

Mengeter lantai dermaga M2 155 49.635. 7.693.4253. memasang Vender ban bekas + acc buah 9 62.500 562.500 Bahwa minimal satu kali seminggu Terdakwa melakukan pengecekan kedualokasi dermaga tersebut , dan saksi juga ada melakukan teguran kepadarekanan mengenai keterlambatan pekerjaan baik secara lisan maupun secaratertulis dengan cara yaitu secara lisan saksi hanya menegur melalui pekerjanyasaja yang ada dilokasi karena saksi tidak pernah bertemu dengan pihak CV.Genta Bayu dan secara tertulis melalui

Mengeter lantai dermaga Me 185 49.635. 9.142.4753. memasang Vender ban bekasbuah 9 62.500 562.500+ accB Tempat Pendaratan Ikan Di Sungai Tampangl Pekerjaan Permulaan7 Pembersihan Lapangan Ls 1 1.750.000, 1.750.000,8 Pasangan bloupang M 70 49.040, 3.432.8009 Pengukuran Kembali/Witzeten Ls 2.000.000 2.000.0004. Pembuatan KerangkaLs 1 5.250.000 5.250.000,PemancanganI Pekerjaan Poor Dan Ramp11. Galian Tanah M3 5,88 43.000.000 252.8402. Timbunan kembali 4 galian MB 1,47 14.330.000 21.065,103.

No. 2702 K/Pdt/2009Adapun diantara fakta diduga terjadinya pelanggaran oleh Tergugat adalah munculnya berbagai masalah yang disiarkan media masa sebagaiberikut :1.Harian POS METRO edisi Senin (20/10) berjudul : 562.500 Surat Suaradidistribusikan.

(anggota KPU Kota Padang) dihadapan wartawan bahwa seluruh logistik Pemilu KDH termasuk Kartu Pemilihbaru sampai ke tingkat PPK hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 (antara laindimuat oleh Pos Metro edisi Senin 20 Oktober 2008 berjudul 562.500 SuratSuara Didistribusikan), dengan demikian sudah terang dan jelas bahwa tidakada 1 (satu) lembaran Kartu Pemilin diserahkan kepada para pemilih sebelumtanggal 19 Oktober 2008 oleh TUK dan diawasi oleh TUK II atau sebelummasa tenang ;Bahwa akibat perubahan,

No.Nota E1077 tg1.22 82004 tidak disetor Rg.562.500,Toko Yanto Masaran Sragen No.Nota E1082. tgl.24 8 2009tidak disetor Rp.?50.000,Toko Woto Jenengan Swt, Bylali No. Nota E1092 tg1.26 8 2009tidak disetor Rp.765.000,Toko Rohmad Jatikawung Kra.No.Nota E1138 tgl.4 9 2009tidak disetor Rp.250.000,Toko Geong Sb. Lwng.Sra.No.Nota E1160 tgl 892009disetor Rp.600.000, tidak disetor Rp. 600.000,Toko Siti Kaliyoso Kra. No.Nota E1164 tgl. 992009tidak disetor Rp.255.000,Toko Imam Mj.gd.Kra.

./0 karsi Ladd 875.000, 0, 875.000,sewa (Tukang)Pembelian bahan untuk Toka Surva24 16/02/2013 pemeliharaan ringan gedung "v 562.500, 562.500, 0,Agungsekolah25 20/02/2013 Upah perbaikan taman La Adi 362.500, 0, 362.500,sekolah (Tukang)26 26/02/2013 UPabPengecatan gedung Lada 600.000, 0, 600.000,RKB (Tukang)27 19/03/2013 Upah perbaikan lantaitempat La Adi 350.000, 0, 350.000, Halaman 11/201 Putusan No. 79/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi parkir (Tukang)28 25/03/2013 Biaya perbailan 60 buah La Adi 625.000, 0,

Bengkal tanggal, 18 s/d 22 September 2006 denganjumlah pembayaran Rp. 562.500, (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratusrupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaranPPh. Ps 23 atas sewa angkutan darat kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timurke Kec.

Bengalon, Kaliorang dan Kaubun tanggal 15 s/d 19 Oktober 2006 denganjumlah pembayaran Rp. 562.500, (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratusrupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaranPPh atas pembelian perangko/materai keperluan Set. DPRD Kab.

Bengkal tanggal, 18 s/d 22 September 2006 dengan jumlahpembayaran Rp. 562.500, (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaranPPh. Ps 23 atas sewa angkutan darat kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timur keKec.

Tipikor/2015/PN Smr.55.56.B/.58.59.60.61.62.pembayaran Rp. 562.500, (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaranPPh atas pembelian perangko/materai keperluan Set. DPRD Kab.

Bengalon, Kaliorang dan Kaubun tanggal 15 s/d 19Oktober 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 562.500, (lima ratus enampuluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Husni Darwin.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraianpembayaran PPh atas pembelian perangko/materai keperluan Set. DPRDKab.

Nomor: 01-BA-ST/KAWAT/2018 tanggal 19 Februari 2018;

Seng plat 0.20 (40cm) 9 m3 62.500 162.500 562.500 562.50020. Paku 12cm 1 kg 25.600 25.600 25.600 25.60021. Paku 10cm 1 kg 25.600 25.600 25.600 25.60022. Paku seng 12 kg 35.000 135.000 420.000 420.00023. Beugel u bulat 4 bh 15.000 15.000 60.000 60.000(8x50cm)24. Beugel plat 2 bh 12.500 12.500 25.000 25.00025, Baut 3/8 20cm 24 bh 5.000 5.000 120.000 120.00026. Kosen kayu jati 6/12 2 lbg 1.250. 1.250. 2.500.00 2 2.500.00 000 000 0 0,0027.

Asli 1 (Satu) rangkap Kwitansi senilai Rp. 562.500,untuk pembayaranTunjangan Perjaalanan Dinas BPD Lakamola TA. 2016 tanggal 23 Juni2016;111.Asli 12 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Rote NdaoNomor:277/KEP/HK/2014 tanggal 08 September 2014 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Faifua,Desa Hundihopo, Desa Serubeba, Desa Mukekuku, Desa Lakamola danDesa Matasio di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao periode20142020;112.Asli 1 (Satu) rangkap kwitansi Tunjangan

Acara Serah Terima PenyelesaianKekurangan Kawat Duri Nomor: 01BAST/KAWAT/2018 tanggal 19Februari 2018;Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima PenyelesaianKekurangan Kawat Duri Nomor: 01BAST/KAWAT/2018 tanggal 20Februari 2018;Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima PenyelesaianKekurangan Kawat Duri Nomor: 02BAST/KAWAT/2018 tanggal 20Februari 2018;Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat PernytaanTanggung JawabKekurangan Kawat tanggal 20 Desember 2016;Asli 1 (Satu) rangkap Kwitansi senilai Rp. 562.500

Acara Serah Terima PenyelesaianKekurangan Kawat Duri Nomor: 01BAST/KAWAT/2018 tanggal 20Februari 2018;Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima PenyelesaianKekurangan Kawat Duri Nomor: 02BAST/KAWAT/2018 tanggal 20Februari 2018;Halaman 97 dari 129 halaman Putusan Nomor : 28/PID.SUSTPK/2020/PT KPG114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat PernytaanTanggung JawabKekurangan Kawat tanggal 20 Desember 2016;Asli 1 (satu) rangkap Kwitansi senilai Rp. 562.500

Putusan Nomor : 28/PID.SUSTPK/2020/PT KPG107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian KekuranganKawat Duri Nomor: 01BAST/KAWAT/2018 tanggal 20 Februari 2018;Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian KekuranganKawat Duri Nomor: 02BAST/KAWAT/2018 tanggal 20 Februari 2018;Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat PernytaanTanggung Jawab KekuranganKawat tanggal 20 Desember 2016;Asli 1 (Satu) rangkap Kwitansi senilai Rp. 562.500

TITAN4. 010.00011.00000002 260111 5.625.000 562.500 WIJAYA5. 010.00011.00000003 010411 102.055.000 10.205.5006. 010.00011.00000004 140411 69.651.400 6.965.1407. 010.00011.00000005 140411 65.820.500 6.582.0508. 010.00011.00000008 160511 134.660.000 13.466.0009. 010.00011.00000007 140411 104.500.000 10.450.00010. 010.00011.00000008 160511 134.660.000 13.466.00011. 010.00011.00000006 140411 69.408.800 6.940.880b. Asli Invoice barang sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan perincian :No.

JMC. 00818 berupa : Sebanyak 150 pcs bohlam depan jenis motor grend @ Rp. 3.750, =Rp. 562.500, (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; Sebanyak 6 set komstir jenis motor grand @ Rp. 30.000, = Rp.180.000, (Seratus delapan puluh ribu rupiah) ; Sebanyak 59 set kampas rem jenis motor vario @ Rp. 16.500, =Rp. 973.500, (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratusrupiah); Sebanyak 30 set plat kopling jenis motor vario @ Rp. 30.000, = Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) ; Sebanyak 10

Faktanya,sejak 11 November 2010 9 Juli 2012 gaji yang diterima Penggugat setiapbulannya telah dipotong 25 % atau sejumlah Rp. 562.500, (lima ratus enampuluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya oleh Fakultas Teknik untukmencicil uang kuliah dengan total gaji untuk pembayaran cicilan kuliah yangsudah dipotong sebesar Rp.16.375.000, ( enam belas juta tiga ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) dan hal ini ternyata tidak pernah dibayarkan pihakFakultas Teknik kepada Program Pascasarjana.b.

Akasia Kisaran.Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran RKAKL dan LampiranAlat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Nopember 2012 dariBendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepadakepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 01 Nopember 2012 dari UDSeroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 01 Nopember2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD SerojaMandiri

Akasia Kisaran.Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran RKAKL dan Lampiran AlatKedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Nopember 2012 dari BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada kepada UDSeroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 01 Nopember 2012 dari UD SerojaMandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 01 Nopember 2012dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri

Akasia Kisaran.Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran RKAKL dan LampiranAlat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Nopember 2012 dariBendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepadakepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 01 Nopember 2012 dari UDSeroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 01 Nopember 2012dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri

Tani Bina Sejahtera tanpatanggal senilai Rp 693.750, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2013 diterima50515253545556Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp 787.500, untukpembayaran ongkos kuli bulan Maret (21 hari) diterima ZakariaKwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp. 600.000,untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari), Kwitansi dari Bendahara KelompokTani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp 562.500

Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp693.750, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Nopember 2013 diterima Zakaria Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp 787.500, untukpembayaran ongkos kuli bulan Maret (21 hari) diterima ZakariaKwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp. 600.000, untukpembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari), Kwitansi dari Bendahara Kelompok TaniBina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp 562.500

Sby51.52.53.54.55.56.Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp. 600.000,untuk pembayaran ongkos kuli bulan Oktober 2012 (16 hari), Kwitansi dari BendaharaKelompok Tani Bina Sejahtera tanpa tanggal senilai Rp 562.500, untuk pembayaran ongkoskuli bulan Nopember 2012 (15 hari), dan Kwitansi dari Bendahara Kelompok Tani BinaSejahtera tanpa tanggal senilai Rp 618.750, untuk pembayaran ongkos kuli bulan Desember2012 (16 % hari) diterima Gindu Kwitansi dari Bendahara

Akasia Kisaran.Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran RKAKL danLampiran Alat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Nopember2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan KabupatenAsahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesarRp. 562.500.Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 01 Nopember 2012 dari UDSeroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500.Asli 1 (Satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 01 Nopember2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD SerojaMandiri

Akasia Kisaran.Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran RKAKL dan LampiranAlat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Nopember 2012 dariPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.SusTPK./ 2015/PT.Mdn Halaman 55 dari 115 hal16.17.18.19.20.21.22.23.24.26.Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepadakepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 01 Nopember 2012 dari UDSeroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,Asli

L2 Cache,80 GB HDD512 MB DDR3,5"1,44 MB FDDDVDCD RWInternal 56 KBPS FaxModemMonitor 17CRTFlat+Filter ScreenKeyboardOptic MouseWindow XP (Original)Microsof Office(Original)1 year warranty2 UPS Pro 600 Stabil 32 760.000,00 24.320.000,00unit3) Meja computer 32 650.000,00 20.800.000,00CD 110+laci unitT=80 Cm L=46 Cm, P=120 Cm 4 Printer Epson LQ2180 7 unit 8.400.000,0 142.800.000,00 05) Printer Canon HP1600 5 Unit 875.000,00 13.125.000,006 Scanner Cannon Lide 25 32 825.000, 26.400.000,Unit 00 0022 .562.500

Telahdapat di klasifikasikan perbuatan ingkar jani/wanprestasi;Bahwa, biaya biaya yang seharusnya ditanggung bersama samaantara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensidari tahun 2012 sampai saat sekarang tahun 2017 adalah sebagaiberikut , yaitu :a. biaya makan per hari dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017adalah : 27500 x3x5tahun Rp. 150. 562.500.b. biaya Snack per hari 10.000 x 2x 5 tahun =Rp. 36.500.000.c. biaya sekolah beserta alat alat tuli buku buku =Rp. 13.500.000.d.

Pada tanggal 29 April 2010 saksi CRISTIAN SINTER membeli lagi tanah dibelakang tanah yang dibeli sebelumnya dengan status hak milik seluas 16m2 dengan lokasi jalan tembus Mantuil Kelurahan Kelayan SelatanKecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Jarak antara500 m sampai dengan 1 Km dari bangunan Rusunawa Ill seharga Rp.562.500/m2.d.

Pada tanggal 29 April 2010 saksi CRISTIAN SINTER membeli lagi tanah dibelakang tanah yang dibeli sebelumnya dengan status hak milik seluas 16 m2dengan lokasi jalan tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan KecamatanBanjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Jarak antara 500 m sampaidengan 1 Km dari bangunan Rusunawa Ill seharga Rp. 562.500/m2.d.

NOOR TJAHAYA pada tanggal 29 April 2010 (sebagaimana tercantumdalam kuitansi) seharga Rp.9.000.000, atau sekitar Rp.562.500 per m2. Saksi menjelaskan status tanah yang dibeli yang saksi beli dari Hj. NOORTJAHAYA adalah pemilik tanah yaitu Hj.

Pada tanggal 29 April 2010 saksi CRISTIAN SINTER membeli lagi tanah dibelakang tanah yang dibeli sebelumnya dengan status hak milik seluas 16 m2dengan lokasi jalan tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan KecamatanBanjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Jarak antara 500 m sampaidengan 1 Km dari bangunan Rusunawa Ill seharga Rp. 562.500/m2.4.

sebagai berikut :Penggugat 1 : (Masa Kerja 5 thn 5 bin)Uang Pesangon :Rp. 1.875.000, x 6 = Rp.11.250.000,Uang Penghargaan :Rp. 1.875.000, x 3 = Rp. 5.625.000,Jumlah = Rp.16.875.000,Uang Pengobatan & Perumahan :Rp.16.875.000, X 15% = Rp. 2. 531.250,Jumlah Total = Rp.19.406.250,Terbilang : Sembilan Belas Juta Empat Ratus Enam Ribu Dua ratus limapuluh rupiah.Penggugat 2 : ( Masa Kerja 1 thn 5 bln)Uang Pesangon :Rp. 1.875.000, x 2 = Rp.3.750.000.Uang Pengobatan & Perumahan :Rp.3.750.000, Xx 15% =Rp. 562.500

Kepala SMKN 1 Narmada, tanggal ........ 2015senilai Rp 562.500, yang disertai dengan cap stempel Toko MulyaJI. Suranadi Narmada Lombok Barat1 (Satu) lembar faktur barang nota.: (ATK2S) wecsrcerste tertanggal.......... 2015 senilai Rp 562.000, yang disertaidengan cap stempel Toko Mulia JI. Suranadi Narmada LombokBarat54. 3 (tiga) lembar dokumen dengan keterangan sebagai berikut :1 (satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.31) yangditujukan kepada Yth. Toko Mulya JI.

Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Mtr53.34.55.56.57.1 (satu) lembar kwitansi penggunaan dana BOS tahun 2015, No.Rincian : 2.30, tanggal 20 April 2015, senilai Rp 562.500, dengandisertai lampiran sebagai berikut : 1 (satu) lembar surat pesanan barang (ATK.2.30) yang ditujukankepada Yth. Toko Mulya JI. Suranadi Narmada Lombok Barattanggal 20 April 2014 senilai Rp 562.000, 1 (Satu) lembar surat surat pesanan barang (ATK.2.30) yangditujukan kepada Yth.

Kepala SMKN 1 Narmada, tanggal ........ 2015senilai Rp 562.500, yang disertai dengan cap stempel Toko MulyaJI. Suranadi Narmada Lombok Barat Jj (Satu) lembar faktur barang nota.: (ATK230)......26 tertanggal.......... 2015 senilai Rp 562.000, yang disertaidengan cap stempel Toko Mulia JI. Suranadi Narmada LombokBarat3 (tiga) lembar dokumen dengan keterangan sebagai berikut : 1 (Satu) lembar surat pesanan barang yang (ATK.2.31) yangditujukan kepada Yth. Toko Mulya JI.

Akasia Kisaran ;Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran RKAKL danLampiran Alat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Nopember2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan KabupatenAsahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesarRp. 562.500.

;Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 01 Nopember 2012 dari UDSeroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500., ;Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 01 Nopember2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD SerojaMandiri . Jl.

;Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 01 Nopember 2012 dari UDSeroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500, ;Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 01 Nopember2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD SerojaMandiri . Jl.