Mandala dan Nurmila La Ahi berupa tiket, bording Pas dan airport taks,kwitansi. 161.1 (satu) rangkap SPJ Perjalanan Dinas BKD Kota Kupang Bulan Mei 2008 yangterdiri dari:= Perjalanan Dinas pengurusan Karis/Karsu an. Nguru Hae, SH berupa tiket,bording Pas dan airport taks, kwitansi. 162.1 (satu) rangkap SPJ Perjalanan Dinas BKD Kota Kupang bulan Juni 2008 yangterdiri dari:e.

Mandala dan Nurmila La Ahi berupa tiket, bording Pasdan airport taks, kwitansi. 161.1 (satu) rangkap SPJ Perjalanan Dinas BKD Kota Kupang Bulan Mei2008 yang terdiri dari :Perjalanan Dinas pengurusan Karis/Karsu an. Nguru Hae, SH berupatiket, bording Pas dan airport taks, kwitansi. 162. 1 (satu) rangkap SPJ Perjalanan Dinas BKD Kota Kupang bulan Juni2008 yang terdiri dari :e.

.;161.1(satu)............161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.631 (satu) bendel surat Nomor : 021 / Lap / BT / 2011, perihal Laporan yangditandatangani oleh Sudjono, tertanggal 9 April 2011.;1 (satu) bendel fotocopy Catatan Keuangan Budidaya Tembakau KUBBumi Tirta TH. 2009 yang ditandatangani Sudjono tertanggal 9 April 2011.;1 (satu) bendel fotocopy Buku Catatan Piutang Pupuk, obat dan LPG MilikSdr. Widodo Balakan, Sumberagung (dari PT.

Tipikor/2016/PTBNA159.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilaiRp. 650.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)160.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilaiRp. 300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)161.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466343 tgl 11/10/2011 senilai Rp. 33.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)162.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466344 tgl 09/11/2011 senilaiRp. 1.300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai

Tipikor/2016/PTBNA158.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728769 tgl 10/06/2011 senilaiRp. 550.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)159.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilaiRp. 650.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)160.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilaiRp. 300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)161.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466343 tgl 11/10/2011 senilai Rp. 33.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai

.;160.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 27 (duapuluh tujuh) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanJuli 2013 dengan total Rp. 64.717.155,;161.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 14 (empatbelas) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanAgustus 2013 dengan total Rp. 33.077.100.;162.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 31 (tigapuluh satu) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanSeptember

bercap Unit R/D sejumlah 33 (tigapuluh tiga) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanMei 2013 dengan total Rp. 46.111.608,;159.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 38 (tigapuluh delapan) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda dibulan Juni 2013 dengan total Rp. 111.377.185.;160.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 27 (duapuluh tujuh) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanJuli 2013 dengan total Rp. 64.717.155,;161.1

Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaranTermin 5 % Sumber dana DAU ;161.1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM LS Nomor : 257/SPMDPU/XIV/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;162.Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV.

Intan CempakaBanjarbaru bulan Januari , Maret , April , Mei Juni , Juli , Agustus ,September , Oktober , Nopember dan Desember 2012 ;159.1 (satu) eksemplar copy Buku Tabungan BCA Banjarbaru atasnamaLisna Milha Haris ;160.1 (satu) eksemplar copy Buku Tabungan BCA Banjarbaru atasnamaIndah Sulistiawati ;161.1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarbaruatasnama lbu DIAH SAWITRI No.Rek : 0154649299 ;162.1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarbaruatasnama LISNA MILHA HARIS

Intan Cempaka Banjarbaru bulanJanuari , Maret , April , Mei Juni , Juli , Agustus , September , Oktober ,Nopember dan Desember 2012 ;159.1 (satu) eksemplar copy Buku Tabungan BCA Banjarbaru atasnama LisnaMilha Haris ;160.1 (satu) eksemplar copy Buku Tabungan BCA Banjarbaru atasnama IndahSulistiawati ;161.1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarbaru atasnama louDIAH SAWITRI No.Rek : 0154649299 ;162.1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarbaru atasnamaLISNA MILHA HARIS

Kencana Mandiri UN.157. 1 (Satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke2 Bulan 9/20098/2010.158. 1 (Satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke5 tahun 2011 no voucer476935 , 16/525/7/2011.159.1 (satu) bundel dokumen rencana kerja dan syaratsyarat (RKS)Pembangunan Islamic Center Tahap Kabupeten Bekasi, PemerintahKabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.160. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bill of Quantity Pembangunan Islamic CenterTahap Kabupeten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.161.1 (satu

ditandatangani BonnyYulianto;159. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan ImporBarang (PIB) atas nama importir CV Raga Jaya, KPPBC Entikong,Nomor Pengajuan 00000001234520100514000469, NomorPendaftaran 000057 tanggal 14 Mei 2010, berstempel basah CV RagaJaya Importir Agus Adi Susanto dan bercap stempel KPPBC Entikong;160. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Anglo Wax IndustriesSDN, BHD dengan nomor invoice/packing list 073/10 tanggal 01 Mei2010 kepada CV Raga Jaya;161.1

(Barang BuktiNo.160) 161.1 (satu) buah gantungan kunci yang terdiri dari:1. 1 (satu) buah kunci Apartemen Niffaro Lantai 10 KamarNomor 1.2. 1 (satu) buah kunci brankas milik EKO DARMAYANTO(Barang Bukti No.161) 162.1 (satu) Flash Disk Merk Kingston Type DataTraveler G3 warna putihbiru kapasitas 16GB dengan Kode No USB: 0013728A7896AC61A5390077 yang mempunyai nilai MD5 Hash:f379cd8d0498b1a70f011cd774e0b69d yang digunakan oleh Eka Gunawan.

Perbaikan Lantai GedungPemanasan Hall Sepak Takraw.156.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Dalam danLuar Gedung Hall Sepak Takraw.157.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan DrainaseSekeliling Hall Sepak Takraw Nomor.158.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Dalam danLuar Gedung GOR Tribuana.159.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Plafond GedungGOR Tribuana.160.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kipas AnginGOR Tribuana.161.1

No.1854 K/Pid.Sus/201328 2546174301 ; 157.1 (satu) buah Memori Card merk San Disk Micro SD Kapasitas2GB; 158.1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel No.621014862 5507581; 159.1 (satu) buah Simcard Esia No. 890629901051 7727656; 160.1 (satu) buah Simcard Bebas No. 8962118900286995215; 161.1 (satu) buah bungkus Simcard Simpati Telkomsel dengan No.081280461860; 162.1 (satu) buah Tempat Simcard Perdana Telkom Flexi dengan No.PIN 1234 PUK 43104641; 163.1 (satu) buah Amplop warna coklat bertuliskan CARGO

IMEI 012799004679455 SerialDQTG331DDFJ3 Model A1396, berikut Cover warna hitam merkIncase; 156.1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel No.6210048025461 74301; 157.1 (satu) buah Memori Card merk San Disk Micro SD Kapasitas2GB; 158.1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel No.621014862 5507581; 159.1 (satu) buah Simcard Esia No. 890629901051 7727656; 160.1 (satu) buah Simcard Bebas No. 8962118900286995215; 161.1 (satu) buah Bungkus Simcard Simpati Telkomsel dengan No.081280461860; 162.1 (satu) buah Tempat

KARYA ABADI.161.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479415 tanggal 28 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.162.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479896 tanggal 30 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.163.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0473875 tanggal 28 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD. KARYA ABADI.164.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0472929 tanggal 28 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD.

KARYA ABADI.161.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479415 tanggal 28 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.162.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479896 tanggal 30 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.163.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0473875 tanggal 28 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD. KARYA ABADI.164.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0472929 tanggal 28 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD.

Rientria. 161.1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin Il yangdiajukan oleh CV. Rientria. 162.1 (satu) jepitan rekapitulasi kemajuann pekerjaan mingguan yangdibuat oleh CV.

James Timbalau;161.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. James Timbalau;Hal. 81 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/201382162.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerimaa.n. James Timbalau;163.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepadaBupati Bolaang Mongondow Utara a.n. James Timbalau;164.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/63/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei2009 a.n. Fatmawati Abjulu;165.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n.

Pol.BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013Jam 17:58:07, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013Jam 18:33:44 161.1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputermilik PT. Boston Nusantara Parking, atas arsipInformasi Transaksi Pos atas data kendaraan No. Pol.BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013Jam 23:32:10, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013Jam 23:51:19 162.1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputermilik PT.

Cipta IntiParmindo dari Bank BJB Kantor Cabang Surabaya kepada Pemimpin Divisi Komersial Bank BJB Kantor Pusat ;161.1 (satu).........161.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 070/DIRKOMPKM/KK/2011 tanggal22 Juli 2011 perihal Keputusan Permohonan exception Fasilitas Kredit an.PT. Cipta Inti Parmindo dari Direksi PT.

lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 16 April 2009 ;155.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 16 April 2009 ;156.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 16 April 2009 ;157.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 14 April 2009 ;158.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 21 april 2009 ;159.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 21 April 2009 ;160.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 21 April 2009 ;161.1

No. 728 K/PID.SUS/2013200159.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 21 april 2009 ;160.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 21 April 2009 ;161.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 21 April 2009 ;162.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 21 April 2009 ;163.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 20 April 2009 ;164.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 05 mei 2009 ;165.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 05 Mei 2009 ;166.1

BANK BCA KCP Halaman 33 dari 144, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT Kpg Kusumabangsa no rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN aliasINDRASARI periode Februari 2018 158.1 (Satu) jepitan Surat persetujuan Kredit no 2704/DPKr/XII/2018 tanggal28 Desember 2018 159.1 (Satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit 160.1 (Satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMKRC)CV MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018 161.1

MEI LIEN aliasINDRASARI periode Februari 2018 158.1 (Satu) jepitan surat persetujuan Kredit no 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28Desember 2018 159.1 (Satu) jepitan lembaran penerusan disposisi no surat 842 tanggal 06Oktober 2018 perihal permohonan pembiayaan kredit 160.1 (Satu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMKRC) CVMAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018 161.1 (satu) jepitan fotocopy informasi Debitur oleh sistem layanan informasikeuangan tanggal27 November 2018 162.1 (Satu

Banten Nomor: 161.1/04/DPRD/XI/2014 tentang Penunjukan Pelaksanana Harian Badan Anggaran DPRD Prov. Banten tanggal 3 November 2014. 6. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan DPRD Prov. Banten Nomor: 161/26/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Prov. Banten Nomor: 161/25/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Prov. Banten tanggal 2 September 2015.

Banten tanggal 30 November2015.5. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan Pimpinan DPRD Prov.Banten Nomor: 161.1/04/DPRD/X1/2014 tentang PenunjukanPelaksanana Harian Badan Anggaran DPRD Prov. Banten tanggal 3November 2014.6. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan DPRD Prov. BantenNomor: 161/26/2015 tentang Perubahan Keempat Atas KeputusanDPRD Prov. Banten Nomor: 161/25/2014 tentang Susunan Pimpinandan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Prov.

Banten tanggal 30 November 2015.1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan Pimpinan DPRD Prov.Banten Nomor: 161.1/04/DPRD/X1/2014 tentang Penunjukan PelaksananaHarian Badan Anggaran DPRD Prov. Banten tanggal 3 November 2014.1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan DPRD Prov. Banten Nomor:161/26/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Prov.Banten Nomor: 161/25/2014 tentang Susunan Pimpinan dan KeanggotaanBadan Anggaran DPRD Prov.

Banten tanggal30 November 2015.1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan Pimpinan DPRD Prov.Banten Nomor: 161.1/04/DPRD/XI/2014 tentang PenunjukanPelaksanana Harian Badan Anggaran DPRD Prov. Banten tanggal 3November 2014.1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan DPRD Prov. BantenNomor: 161/26/2015 tentang Perubahan Keempat Atas KeputusanDPRD Prov. Banten Nomor: 161/25/2014 tentang Susunan Pimpinandan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Prov.

IndraKusuma ;161.1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitamNopol N 2301 XA tahun pembuatan 2006, tahun perakitan 2006,silinder 135 CC, NIK MH31570016 K06232, Nosin 7062232, NomorBPKB 8695472 atas nama Indra Kusuma, Drs. ;162. 1 (satu) lembar STNK Nopol : N 2301 XA atas nama Indra Kusuma ;Dirampas untuk Negara.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 41/Pid.B/2009/PN.Psr. tanggal 5 Agustus