• Aceh, Lokasi Banda Aceh, MAK : 5527.994.002.A.521119, tanggal 26 Mei 2021, Tahun Anggaran 2021 Pelaksana PT. Krueng Arakundo Jaya, Jl. Tanah Tinggi No. 08 Dusun Selanga Gp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Dikembalikan kepada Saksi Bobby Darmawan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

• Tipikor/2014/PT.AMB.Bahwa didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana tersebutdiperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasional lainnya (PNBP);Bahwa adapun rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi UniversitasPattimura Ambon tahun 2011 adalah

  Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);Halaman 20 dari 202 Putusan No. 12/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB.c. Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);d.

  Tipikor/2014/PT.AMB.2010,sebesar Rp. 184,416,788,000,00 (Seratus delapan puluh empat miliar empatratus enambelas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);Bahwa didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana tersebutdiperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);Sesuai Kode Mak 521219 untuk

  Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBP);b.C.d.Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasional lainnya (PNBP);Bahwa rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi Universitas PattimuraAmbon tahun 2012 adalah sebagai berikut :1.tanggal 15 Februari 2012 telah diserahterima uang sebesar Rp 50,000,000,00untuk Belanja Keperluan Operasional Seharihari

  Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya (PNBP);c. Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP);d.

• ratus tigabelas ribu rupiah).Surat Pengesahan Revisi ke4 Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2011 Nomor 0782/02304.2.01/29/2011, tanggal 20Desember 2010,sebesar Rp184.416.788.000,00 (seratus delapanpuluh empat miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapanpuluh delapan ribu rupiah).Bahwa didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana tersebutdiperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut:Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran(PNBP)Sesuai Kode Mak 521119

  Revisi ke7 Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2012 Nomor 0782/02304.2.01/29/2012, tanggal 29November 2012, sebesar Rp237.460.554.000,00 (dua ratus tigapuluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluhempat ribu rupiah).Bahwa menurut ketentuan yang tertera di DIPATA 2012, dana untukFakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 seharusnyadiperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut:>Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran(PNBP)Sesuai Kode Mak 521119

  No. 1472 K/Pid.Sus/2016Bahwa menurut ketentuan yang tertera di DIPATA 2012, dana untukFakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 seharusnyadiperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut:>Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran(PNBP)Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya(PNBP)Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP)Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasionallainnya (PNBP)Bahwa rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi

  No. 1472 K/Pid.Sus/2016Bahwa menurut ketentuan yang tertera di DIPATA 2012, dana untukFakultas Ekonomi Universitas Pattimura TA 2012 seharusnyadiperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut:a.Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran(PNBP)Sesuai Kode Mak 521119 untuk belanja barang operasional lainnya(PNBP)Sesuai Kode Mak 521211 untuk belanja bahan (PNBP)Sesuai Kode Mak 521219 untuk belanja barang dan operasionallainnya (PNBP)Bahwa rincian dana yang masuk Ke Fakultas Ekonomi

• Suhadi)

• Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerima an. Arlan Yahiluna)
• Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerima an. Elpi Eriantoni).

  Suhadi)214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

  Suhadi)Hal 254 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

  Suhadi)214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,Hal 312 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN Bgltertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

• Suhadi)

• Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerima an. Arlan Yahiluna)
• Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerima an. Elpi Eriantoni).

  Suhadi)214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

  Suhadi)Hal 254 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

  Suhadi)214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,Hal 312 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN Bgltertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

• Untuk membayar kegiatan belanja rutin bulan Februari 2016 sebesarRp.54.873.627,00 sebagaimana tercantum dalam BAP tanggal 14September 2016 poin 5, yaitu :1) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untukbelanja keperluan perkantoran (521111);2) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untukbelanja pembelian obatobatan (521113);3) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untukbelanja makanan delegasi tamu (521119);4) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp.

  2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanjakegiatan SAI (521211);SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 2.140.000 untukbelanja bensin dan oli motor (523121);SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untukbelanja pertamax dan oli mobil (523121);10) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 1.250.000 untukbelanja perbaikan printer dan AC (523121);11) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 15.060.000 untukbelanja ongkos jahit pakaian dinas untuk pegawai, satpam danpetugas kebersihan (521119

  SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.4.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);5. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.3.200.000, untuk belanjabensin dan oli motor (523121);6. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.8.456.285, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)7. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);8. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SAI (521211);9.

  untuk belanjakeperluan perkantoran (521111);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 1.750.000, untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 3.900.000, untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 3.300.000, untuk belanjabensin dan oli motor (523121);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 4.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119

  SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);9. SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSIMKARI (521211);10. SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSAI (521211);11. SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.250.000 untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);12. SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);13.

• Dikeluarkan untuk membayar kegiatan belanja rutin bulan Februari 2016sebesar Rp.54.873.627,00 sebagaimana tercantum dalam BAP tanggal14 September 2016 poin 5, yaitu :1) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untukbelanja keperluan perkantoran (521111);2) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untukbelanja pembelian obatobatan (521113);3) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untukbelanja makanan delegasi tamu (521119);4) SPTJB tanggal 28 Februari 2016

  sebesar Rp. 250.000 untuk belanjakegiatan SAI (521211);8) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 2.140.000 untukbelanja bensin dan oli motor (523121);9) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untukbelanja pertamax dan oli mobil (523121);10) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 1.250.000 untukbelanja perbaikan printer dan AC (523121);11) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 15.060.000 untukbelanja ongkos jahit pakaian dinas untuk pegawai, satpam danpetugas kebersihan (521119

  SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.4.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);5. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.3.200.000, untuk belanjabensin dan oli motor (523121);6. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.8.456.285, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)7. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);8. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SAI (521211);9.

  SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 4.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);12. SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 250.000, untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);Putusan Nomor 6/Pid. Sus.

  (enam belas) kegiatan penuntutan (TUT) Pidum (524113,521211) yaitu sebesar (Rp. 3.100.000, x 16 kegiatan penuntutan) = Rp.49.600.000,SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untuk belanjakeperluan perkantoran (521111);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.300.000 untuk belanja bensindan oli motor (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119

• Dikeluarkan untuk membayar kegiatan belanja rutin bulan Februari 2016sebesar Rp.54.873.627,00 sebagaimana tercantum dalam BAP tanggal14 September 2016 poin 5, yaitu :1) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untukbelanja keperluan perkantoran (521111);2) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untukbelanja pembelian obatobatan (521113);3) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untukbelanja makanan delegasi tamu (521119);4) SPTJB tanggal 28 Februari 2016

  sebesar Rp. 250.000 untuk belanjakegiatan SAI (521211);8) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 2.140.000 untukbelanja bensin dan oli motor (523121);9) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untukbelanja pertamax dan oli mobil (523121);10) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 1.250.000 untukbelanja perbaikan printer dan AC (523121);11) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 15.060.000 untukbelanja ongkos jahit pakaian dinas untuk pegawai, satpam danpetugas kebersihan (521119

  SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.4.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);5. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.3.200.000, untuk belanjabensin dan oli motor (523121);6. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.8.456.285, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (5622111, 522112, 522113)7. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);8. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SAI (521211);9.

  SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 4.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);12. SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 250.000, untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);Putusan Nomor 6/Pid. Sus.

  (enam belas) kegiatan penuntutan (TUT) Pidum (524113,521211) yaitu sebesar (Rp. 3.100.000, x 16 kegiatan penuntutan) = Rp.49.600.000,SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untuk belanjakeperluan perkantoran (521111);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.300.000 untuk belanja bensindan oli motor (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119

• Suhadi)
  214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerima an. Arlan Yahiluna)
  215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerima an. Elpi Eriantoni).

  Suhadi)214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119).(penerima an. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

  Suhadi)Hal 179 dari 359 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

  Suhadi)214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

  Suhadi)Hal 317 dari 359 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

• Suhadi)
  214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerima an. Arlan Yahiluna)
  215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerima an. Elpi Eriantoni).

  Suhadi)214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119).(penerima an. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

  Suhadi)Hal 179 dari 359 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

  Suhadi)214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

  Suhadi)Hal 317 dari 359 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerimaan. Arlan Yahiluna)215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,tertanggal 25102019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerimaan.

• No. 580 K/Pid.Sus/2013 521119 lainnya(KPPPN.043 / 14.10) ATK 6,00 PKT 500.000,00 3.000.000,00 Komputer suplies 6,00 PKT 500.000,00 3.000.000,00 Foto copy/ penggadaan 6,00 PKT 250.000,00 1.500.000,00 Distribusi Rapatrapat 6,00 PKT 250.000,00 1.500.000,00 Rapat pengendalian 6,00 PKT 500.000,00 3.000.000,00 Penyusunan laporan 6,00 PKT 1.000.000,00 6.000.000,00bulanan 6,00 PKT 250.000,00 1.500.000,00 Penyusunan LAKIP2,00 PKT 2.000.000,00 4.000.000,00Belanja perjalanan lainnya.

• belas ribu rupiah).Surat Pengesahan Revisi ke4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TahunAnggaran 2011 Nomor : 0782/02304.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember2010,sebesar Rp. 184.416.788.000, (seratus delapan puluh empat miliar empatratus enambelas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).e Bahwa didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana tersebutdiperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :e Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBPe Sesuai Kode Mak 521119

  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TahunAnggaran 2012 Nomor : 0782/02304.2.01/29/2012, tanggal 29 November 2012,sebesar Rp. 237.460.554.000, (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratusenam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).e Bahwa menurut ketentuan yang tertera di DIPATA 2012, dana untuk FakultasEkonomi Universitas Pattimura TA 2012 seharusnya diperuntukan untukkeperluan belanja sebagai berikut :a Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBPb Sesuai Kode Mak 521119

  ribu rupiah).e Surat Pengesahan Revisi ke4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TahunAnggaran 2011 Nomor : 0782/02304.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember2010,sebesar Rp. 184.416.788.000, (seratus delapan puluh empat miliar empatratus enambelas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).e Bahwa didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana tersebutdiperuntukan untuk keperluan belanja sebagai berikut :e Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBPe Sesuai Kode Mak 521119

  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TahunAnggaran 2012 Nomor : 0782/02304.2.01/29/2012, tanggal 29 November 2012,sebesar Rp. 237.460.554.000, (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratusenam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).e Bahwa menurut ketentuan yang tertera di DIPATA 2012, dana untuk FakultasEkonomi Universitas Pattimura TA 2012 seharusnya diperuntukan untukkeperluan belanja sebagai berikut :Sesuai Kode Mak 521111 untuk belanja keperluan perkantoran (PNBPSesuai Kode Mak 521119

• ------------------------------------------------
  Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 04 Mei 2007 sebesar Rp.34.000.000,- , Surat Permintaan Pembayaran Nomor 51 tanggal 04-05-2007, Daftar Rinciian Permintaan Pembayaran tanggal 04-05-2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 63/521119/V/2007 tanggal 04-05-2007, Ringkasan Kontrak tanggal 04 Mei 2007.

  -------------------------------------------------------------
  Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 65/521119/V/2007 tanggal 08-05-2007, Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp.3.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) tgl. 17 s.d. 20 April 2007.

  -------------------------------------------------
  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 80/521119/V/2007 tanggal 31 Mei 2007. --------------------------------------
  Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Penunjang Pembelajaran tanggal 24 Mei 2007.

  ---
  Surat Permintaan Pembayaran Nomor 103 tanggal tanggal 29 08 2007 , Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Agustusl 2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 134/521119/VIII/2007 tanggal 29 Aguatus 2007,4 lembar Surat Seroran Pajak.

  ---------
  38. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 123/521119/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Kuitansi belanja barang operasional berupa biaya operasional untuk petugas surveyor dalam kegiatan uji coba media audio/radio Penunjang pendidikan tahun 2007 tanggal 29 s.d. 31 Juli 2007 sebesar Rp. 637.500,- (20 lembar).

• 1.570.510911126 Belanja TunjanganBeras 15.709.000 16.119.080 410.080511129 Belanja Uang Makan 94.230.00059.867.000 34.363.000511151 Belanja Tunjangan Umum 15.170.00015.045.000 125.000512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan 373.200.000 359.600.0000 13.600.0002 52 4.564.600.000 4.092.432.624 472.167.376921111 Belanja Keperluan Perkantoran 168.400.000168.399.970 30521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.000.000 3.000.000521115 Honor Operasional Satuan Kerja 86.040.00086.040.000 521119

• Kode Kegiatan dan Output : 3246.027 : Layanan Dukungan Manajemen OperasionalPerkantoran sebesar Rp. 49.670.150, (empat puluh Sembilan juta enam ratus tujuhpuluh ribu seratus lima puluh rupiah) terdapat pada Kode Subkomponen 002(Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran) yakni : BelanjaKeperluan Perkantoran dengan Kode MAK : 521111 sebesar Rp. 407.250, (empatratus tujuh riobu dua ratus lima puluh rupiah), Belanja Barang Operasional Lainnyadengan Kode MAK : 521119 sebesar Rp. 6.000.000

  ratuslima puluh satu ribu rupiah).Kode Kegiatan dan Output : 3246.027 : Layanan Dukungan Manajemen OperasionalPerkantoran sebesar Rp. 49.670.150, (empat puluh Sembilan juta enam ratus tujuhpuluh ribu seratus lima puluh rupiah) terdapat pada Kode Subkomponen 002(Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran):e Belanja Keperluan Perkantoran dengan Kode MAK : 521111 sebesar Rp.407.250, (empat ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);e Belanja Barang Operasional Lainnya dengan Kode MAK : 521119

• Kode Kegiatan dan Output: 3246.027 : Layanan Dukungan ManajemenOperasional Perkantoran sebesar Rp. 49.670.150, (empat puluhSembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah)terdapat pada Kode Subkomponen 002 (Penyelenggaraan Operasionaldan Pemeliharaan Perkantoran) yakni : Belanja Keperluan Perkantorandengan Kode MAK : 521111 sebesar Rp. 407.250, (empat ratus tujuhribu dua ratus lima puluh rupiah), Belanja Barang Operasional Lainnyadengan Kode MAK : 521119 sebesar Rp. 6.000.000,

• lima puluh satu ribu rupiah).Kode Kegiatan dan Output : 3246.027 : Layanan Dukungan ManajemenOperasional Perkantoran sebesar Rp. 49.670.150, (empat puluh Sembilan jutaenam ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah) terdapat pada KodeSubkomponen 002 (Penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran):e Belanja Keperluan Perkantoran dengan Kode MAK : 521111 sebesar Rp.407.250, (empat ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);e Belanja Barang Operasional Lainnya dengan Kode MAK : 521119

• Suhadi)
  214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerima an. Arlan Yahiluna)
  215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerima an. Elpi Eriantoni).