Ditemukan 836 data
83 — 15
Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian sehinggaterjadinya penusukan terhadap Praka Mar Jhonson Silaban dan Sadr.Natal Hutagaol awalnya Saksi tidak tahu, dan Saksi mengetahuisetelah sampai di Yonif RK 136/TS setelah menanyakan kepadaTerdakwa apa penyebab permasalahannya dan Terdakwamenceritakan bahwa pada saat membayar bill minuman terdapat13kekurangan uang untuk membayar bon minuman sebesar Rp. 57.000,(lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana total bon minuman yang harusdibayar sebesar Rp. 457.000
98 — 29
Java tanggal18 April 2006 Rp. 208.000,satu) lembar faktur Mawat Java tanggal 18 April 2006 Rp. 440.000,satu) lembar faktur Mawat Java tanggal 05 September 2006 Rp. 56.000,satu) lembar faktur Mawat Java tanggal 04 Oktober 2006 Rp. 1.227.000.satu) lembar faktur Mawat Java tanggal 05 Oktober 2006 Rp. 373.500,satu) lembar faktur Mawat Java tanggal 05 Oktober 2006 Rp. 180.000,satu) lembar faktur Mawat Java tanggal 07 Oktober 2006 Rp. 201.000,satu) lembar faktur Mawat Java tanggal 08 Oktober 2006 Rp. 457.000
(satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 08 Oktober 2006 Rp. 457.000.(satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal10 Oktober 2006 Rp. 96.000,(satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 04 Nopember 2006 Rp. 414.500,1 (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 29 Nopember 2006 Rp. 440.000, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.1244/kpts/Huk/2006tentang penunjukan Sdr. Drs.
111 — 50
April 2006 Rp. 208.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal18 April 2006 Rp. 440.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 05 September 2006 Rp. 56.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 04 Oktober 2006 Rp. 1.227.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 05 Oktober 2006 Rp. 373.500, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tang gal 05 Oktober 2006 Rp. 180.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 07 Oktober 2006 Rp. 201.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 08 Oktober 2006 Rp. 457.000
April 2006 Rp. 208.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggall18 April 2006 Rp. 440.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 05 September 2006 Rp. 56.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 04 Oktober 2006 Rp. 1.227.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 05 Oktober 2006 Rp. 373.500, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 05 Oktober 2006 Rp. 180.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 07 Oktober 2006 Rp. 201.000, I (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 08 Oktober 2006 Rp. 457.000
tanggal18 April2006 Rp. 208.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal18 April2006 Rp. 440.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 05September 2006 Rp. 56.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 04Oktober 2006 Rp. 1.227.000,273 (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 05 Oktober 2006 Rp. 373.500, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 05 Oktober 2006 Rp. 180.000, (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 07 Oktober 2006 Rp. 201.000,1 (satu) lembar faktur Mawat Jaya tanggal 08 Oktober 2006 Rp. 457.000
SABRUL IMAM, SH.MH
Terdakwa:
MU'ADI Bin SAWARI
256 — 59
,berdasarkan hasil pengitungan riil di lagangan sudah termasuk biayatukang terdapat nilai sebesar Rp. 1.580.000, dan terdapat selisihdana sebesar Rp 457.000..Pemeliharaan kantor dan balai Desa:Dari Rencana Anggaran Biaya / LPD sebesar Rp 4.050.000.
140 — 497
C 00177 tanggal 12/2/2013 untukPembayaran Biaya Hotel Bule di Makassar dengan nilai Rp.457.000, ;99.1 (satu) lembar Bank In/Out & Cash In/Out Voucher PT. RifaNuansa Persada No. C 00186 tanggal 13/2/2013 untukPembayaran Biaya Hotel Tamu dengan onilai Rp.3.876.500, j22 22 o nnn n nnn n nnn nnn100. 1 (satu) lembar Bank In/Out & Cash In/Out Voucher PT. RifaNuansa Persada No.
112 — 14
PTNIF, HARGA : 3. 457.000,, JUMLAH Rp.16.543.000,;. BANYAKNYA : tanggal 1442013,NAMA BARANG : BCA no. BT 706955Rp. 20.000.000 x 4,25 % x 129 H an.PT NIF, HARGA : 3. 655.000,, JUMLAHRp. 16.345.000,;Nota no : tanggal 4 Desember 2012tuan ACH. RAFIK jumlah keseluruhan Rp.20.370.000,,a. BANYAKNYA : tanggal 31122012,NAMA BARANG : BCA no. BN 294637Rp. 3.500.000 x 4,25 % x 30 H an.138138Achmad Fairus, HARGA : 149.000,,JUMLAH Rp. 3.351.000,;. BANYAKNYA : tanggal 3112013,NAMA BARANG : BCA. no.
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bekasi
2.Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
3.Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII)
4.Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kabupaten Bekasi
199 — 125
Membebankan Para Penggugat untuk Membayar Biaya PerkaraSejumlah Rp 457.000, (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);g. Bahwa kemudian berdasarkan saran dan nasehat Majelis Hakim,Penggugat mengajukan Gugatan a quo pada tanggal 08 Maret 2021,sehingga oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggangwaktu sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Ill. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;1.
H. SUHELI, SH
Terdakwa:
SUSILO Bin Alm. BEJO UNTUNG
97 — 28
,berdasarkan hasil pengitungan riil di lapangan sudah termasuk biayatukang terdapat nilai sebesar Rp. 1.580.000, dan terdapat selisin danasebesar Rp 457.000..Pemeliharaan kantor dan balai Desa:Dari Rencana Anggaran Biaya / LPD sebesar Rp 4.050.000.
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
MARDIANTO Bin PARENG
124 — 31
untuk Pinjaman dana atas nama NURENI;19) 1 (satu) lembar memo tanggal 2 Juli 2014 yang ditandatangani Kepala Desa;20) 1 (satu) lembar Kwintasi sebesar Rp 500.000, tanggal 7Juli 2014 uang transport antar tim inspektorat ke Sangatta yangditerima dan ditanda tangani oleh SAPRI;21) 1 (Satu) lembar Kwintasi sebesar Rp 3.000.000, tanggal 5Juli 2014 Biaya pemeriksaan inspektorat yang diterima dan ditandatangani oleh MARDIANTO dan SUKAMTO;22) 1 (satu) lembar Nota makan tanggal 7 Juli 2014 dengannilai Rp 457.000
164 — 92
Tiket : 6717132017644,keberangkatan tanggal 18 Januari 2011, rute :Palangka Raya Jakarta, dengan jumlah totalsebesar Rp. 457.000, (empat ratus lima puluhtujuhribu rupiah);1 (satu) lembar ETicket Itinerary / Receipt LionAir dengan Booking Referensi : EBKETV, An.ERNIE HERNAWATI P., No.
Tiket6717132017644, keberangkatantanggal 18 Januari 2011, rute :Palangka Raya Jakarta,dengan jumlah total sebesar Rp.457.000, (empat ratus limapuluh tujuh ribu rupiah);1 (satu) lembar ETicket Itinerary/ Receipt Lion Air denganBooking Referensi : EBKETV,An. ERNIE HERNAWATI P., No.Tiket : 9902151 762674,keberangkatan tanggal 13Januari 2011, rute : JakartaPalangka Raya, dengan jumlahtotal sebesar Rp. 383.400, (tigaratus delapan puluh tiga ribuHal. 488 dari670 Hal.
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
BIRMA IZENDI Pgl. ZEN
143 — 41
sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) rangkap prin out rekening kredit a.n SUSWARTI no Rek. 546501002092101;
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengakuan Hutang atas nama NASRIL dengan putusan nilai pinjaman Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2017 ;
13. 1 (satu ) rangkap foto copy legalisir Slip setoran tanggal 15 11 - 2018 a.n NASRIL sebesar Rp. 457.000
165 — 35
Tiket :6717132017644, keberangkatan tanggal 18 Januari 2011,rute : Palangka Raya Jakarta, dengan jumlah totalsebesar Rp. 457.000, (empat ratus lima puluh tujuh riburupiah);1 (satu) lembar ETicket Itinerary / Receipt Lion Airdengan Booking Referensi : EBKETV, An. ERNIEHERNAWATI P., No.
Tiket : 6717132017644,keberangkatan tanggal 18 Januari 2011, rute : Palangka Raya Halaman 504 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik28.11.28.12.28.13.28.14.Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 457.000, (empat ratuslima puluh tujuh ribu rupiah);28.10.3. 1 (satu) lembar ETicket Itinerary / Receipt Lion Air denganBooking Referensi : EBKETV, An.
Tiket : 6717132017644, keberangkatan tanggal18 Januari 2011, rute : Palangka Raya Jakarta,dengan jumlah total sebesar Rp. 457.000, (empatratus lima puluh tujuh ribu rupiah);1 (satu) lembar ETicket Itinerary / Receipt Lion Airdengan Booking Referensi : EBKETV, An. ERNIEHERNAWATI P., No.
94 — 68
melakukan pemesanan danmenggunakan kamar serta aula di hotel Ima Kupang untuk kegiatankantor pada tahun 2014 sebanyak 1 kali pada tanggal 09 Januari2014 s/d 15 Januari 2014;Bahwa petugas dari Satker MBR di Provinsi NTT yang melakukanpemesanan dan pembayaran pada Hotel Ima Kupang adalah = SriWahyuni dan pembayaran dilakukan secara cash/tunai sebesar Rp.37.477.355,Adapun tarif penyewaan kamar maupun aula hotel Ima Kupangtergantung kelas dengan rincian :e Standar : Rp. 600.000, discount menjadi Rp.457.000
209 — 63
melakukan pemesanan danmenggunakan kamar serta aula di hotel Ima Kupang untuk kegiatankantor pada tahun 2014 sebanyak 1 kali pada tanggal 09 Januari 2014s/d 15 Januari 2014;Bahwa petugas dari Satker MBR di Provinsi NTT yang melakukanpemesanan dan pembayaran pada Hotel Ima Kupang adalah SriWahyuni dan pembayaran dilakukan secara cash/tunai sebesar Rp.37.477.355,Adapun tarif penyewaan kamar maupun aula hotel Ima Kupangtergantung kelas dengan rincian :e Standar : Rp. 600.000, discount menjadi Rp. 457.000
120 — 64
pernah melakukan pemesanan danmenggunakan kamar serta aula di hotel Ima Kupang untuk kegiatankantor pada tahun 2014 sebanyak 1 kali pada tanggal 09 Januari2014 s/d 15 Januari 2014;Bahwa petugas dari Satker MBR di Provinsi NTT yang melakukanpemesanan dan pembayaran pada Hotel Ima Kupang adalah SriWahyuni dan pembayaran dilakukan secara cash/tunai sebesar Rp.37.477.355,Adapun tarif penyewaan kamar maupun aula hotel Ima Kupangtergantung kelas dengan rincian :e Standar : Rp. 600.000, discount menjadi Rp.457.000
211 — 167
C 00177 tanggal 12/2/2013 untuk Pembayaran Biaya Hotel Bule di Makassar dengan nilai Rp. 457.000,-99. 1 (satu) lembar Bank In/Out & Cash In/Out Voucher PT. Rifa Nuansa Persada No. C 00186 tanggal 13/2/2013 untuk Pembayaran Biaya Hotel Tamu dengan nilai Rp. 3.876.500,-100. 1 (satu) lembar Bank In/Out & Cash In/Out Voucher PT. Rifa Nuansa Persada No. B 00235 tanggal 30/8/2013 untuk Pembayaran Biaya Hotel di Makassar dengan nilai Rp. 531.000,-101. 1 (satu) lembar Bank / Cash In Voucher CV.