Ditemukan 932 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPARDI TAHIYA Diwakili Oleh : Makarius Paskalis Baut, SH
256 — 341
tanggal 26 April 1997;Halaman 242 dari 283 halaman, Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT KPG10861087.1088.1089.1090.1091.1092.1093.1094.1095.1096.1097.1098.1099.1100.1101.1102.1 (Satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan segel th 80 5 lembar harga Rp75.000, yang berisikan 5 (lima) lembar segel;1 (Satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan segel thn 81 5 lembar hargaRp. 1.500, jumlah Rp 7.500, yang berisikan 5 (lima) lembar segel;1 (Satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan segel 1982 10 Ibr
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
122 — 62
MATERIALNo Tanggal JML NAMA BARANG HARGA JUMLAH NILAI TOTALSATUAN1. 03 11 2016 3 bh Kloset Rp.100.000,00 Rp.300.000,002 peil Cat Inulex (20Kg) Rp. 165.000,00 Rp.330.000,004bh Skrap plastik Rp. 10.000,00 Rp. 40.000,002bh Kuas 4 Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,001m Amplas Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,0010 peil Cat Inulex Rp. 165.000,00 Rp.1.650.000,0010 sak Semen Tiga Roda Rp. 56.000,00 Rp. 560.000,00 Rp..2.910.000,002. 1711 2016 3 bh Kuas 4 Rp. 10.000,00 Rp. 30.000,005 bh Mata gerinda Rp. 10.000,00 Rp. 50.000,0020 Ibr
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
339 — 169
Hutama Karya (Persero) Nomor : KK :205, dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah), untuk pembayaran 100 Ibr papan u/ keperluan rolling excavatordi lokasi sungai besar, tanggal 07 Pebruari 2013, beserta lampirannya; 1122. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero) Nomor : KK :382, dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 715.000,00 (tujuh ratus limabelas ribu rupiah), untuk pembayaran kayu balok 10 x 10 5 btg, papan 3/20, 4 mt10 Ibr u/ perbaikan jembatan parit raik + ongkos angkut Lokasi S Jawi Pelang,tanggal 8 September 2013, beserta lampirannya; 2195. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 425, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 800.000, (delapan ratusribu rupiah) untuk pembayaran 20 Ibr papan 3/20 x 400 s dalam rangkamobilisasi alat dari Sukamaju ke Tempurukan. Proyek Pembukaan LahanPertanian di Kab.Ketapang Kalbar. Tanggal 15 September 2013, besertalampirannya; 2238. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
129 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.dilegalisir.1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM565/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau fotocopynya yang telah dilegalisir.1 lbr SPP No: 568/IX/SPP/2008 tanggal 24 April 2008 ataufoto copynya yang telah dilegalisir.1 Ibr SPP No : 568/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 April 2008atau foto copynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal April 2008 yang ditujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui
400 — 251
Nota pembelan materai seniai Rp. 120.000, (seratus dua puluhribu rupiah) tanggal 07/02/2008.e Pembelian 15 Aqua galon Rp150.000, (seratus lima puluh riburupiah).1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 41/I/DOM/08, telah diterima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah), untuk pembayaran biayafoto copy kegiatan Menteri dalam rangka kunjungan kerja ke Denpasarsebanyak 389 Ibr x Rp. 225, = Rp. 87.522,tertanggal OS Februari2008, dengan
gula dll Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah).e Nota pembelan materai seniai Rp. 120.000, (seratus dua puluhribu rupiah) tanggal 07/02/2008.e Pembelian 15 Aqua galon Rp150.000, (seratus lima puluh riburupiah).1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 41/I/DOM/08, telah diterima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah), untuk pembayaran biayafoto copy kegiatan Menteri dalam rangka kunjungan kerja ke Denpasarsebanyak 389 Ibr
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
384 — 273
JOGLO MULTI AYU (Pak TEDI) untuk 135 Ibr Triplek12 m senilai Rp. 18.225.000,173)1 (satu) lembar Purchase Order, tanggal 08 September 2016 dengan No.PO : PO / DBM / IX / 2016 / 057 untuk Ready Mix K300 senilai Rp.5.400.000,174)1 (satu) lembar foto copy Domestic Transfer dari Bank Mandiri denganReference No. (No. Referesi) 201609081708451110 from Account (darirekening) 1200088778779/DUTA BORNEO MADANI dengan jumlah Rp.5.400.000, kepada Account Number (nomor rekening) 0064167146001atas nama PT.
262 — 75
Pada bagian belakang BONtertulis :DOKUMEN LELANG Rp 50.000.000, 8 set @1048 Ibr @ 4000> dan U/ PU setelah : (Ka bid 15 jt,Anggota 10 jt, Anggota 10 jt ,Rp 35.000.000, TOTAL Rp85.000.000,)saksi tidak tahu maksud dari tulisan tersebut.Pak ZARIA mencatat pengeluaran tersebut pada MutasiKeuangan. Dan saksi mengetahui bahwa Pak ZARIAmembuat catatan tersebut;e Bahwa mutasi Keuangan PT.
237 — 152
Volume .pekerjaan cat dinding luar dalam 100.27 0.034 Kurang m2 SesuaiPagar BRC tidak sesuai spek,Pipa tiang terpasang 2 inchipemasangan pagar BRC 120 x 240 cm lengkap 0.103 0.007 Volume Ibr medium, di spek 2,5 inchi,dengan pipa GIP 2,5" 15.00 Kurang 1.00 jumlah di RAB 16 lembar,sementara terpasang 15lembar.. . Volume .
224 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Traya Tirta Makassar bulan Juli s/d Desember 2012.1 (satu) bundel odner warna merah merah berjudul: Head OfficePembelian PO Ibr.2 Jul s/d Des 2012 berisi fotokopi Purchase Order(PO) PT. Traya Tirta Makassar bulan Juli s/d Desember 2012.1 (satu) bundel odner warna merah merah berjudul: Head OfficePembelian PO LBR 1 Jan s/d Juni 2013 berisi fotokopi PurchaseOrder (PO) PT.
291 — 94
kopi, gula dll Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah).Nota pembelan materai seniai Rp. 120.000, (seratus dua puluhribu rupiah) tanggal 07/02/2008.Pembelian 15 Aqua galon Rp150.000, (seratus lima puluh riburupiah).1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 41/II/DOM/08, telah diterima dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata,uang Rp. 87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah), untukpembayaran biaya foto copy kegiatan Menteri dalam rangkakunjungan kerja ke Denpasar sebanyak 389 Ibr
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1001 — 3261
Mecosuprin Grafiasejumlah Rp1.328.390.400, BG No.GFJ698528, untukPembayaran Thp IV Inlay dan laminasi uk. 29.5x48.5 cm Halaman 157 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. sebanyak 6.436 Ibr PO No.31/BBEKTP/10/2011, besertadokumen lampiran. 13001 (satu) bundel dokumen Routing Slip Hutang / Piutang /UMK / Penyelesaian UMK / Biaya Operasional, yang terdiridari: 1300.11 (Satu) lembar dokumen foto kopi Bukti Memorial tanggal 24April 2013 Nomor MM/13/4/039HT, penjelasan TransaksiPengakuan Hutang PT Global