MD5: 457899a821624e67fo581c5cf797a36F ;3) 20130506180000.irf dengan nilai MD5: a22bb4e79005bd14c15a043eb6b84e62; 146.1 (satu) Keping DVD merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GH kapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV CenturyPark; 147.1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543)1 yang berisi file/data hasil penyadapan; 148.1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N:53B41S0G38WVM2I1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekamanCCTV pada Hotel Borobudur; 149.1

457899a821624e67fo581c5cf797a36F ;3) 20130506 180000.irf dengan nilai MD5: a22bb4e79005bd14)c15a043eb6b84e62 ; 146.1 (satu) Keping DVD merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GHkapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV Century Park; 147.1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1yang berisi file/data hasil penyadapan; 148.1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N:53B41S0G38WVM2I1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekamanCCTV pada Hotel Borobudur ; 149.1

Tulungagung. 146.1 (Satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dariGubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung. 147.1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131. 351564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian BupatiTulungagung Provinsi Jawa Timur. 148.1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yangterdiri dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatanmenjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas PekerjaanUmum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR. 149.1

sesuai aslinya Provisional Report Of DraughtSurvey tanggal 20 Januari 2019.145.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of DraughtSurvey tanggal 22 Januari 2019.146.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of DraughtSurvey tanggal 26 Januari 2019.147.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of DraughtSurvey tanggal 9 Februari 2019.148.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of DraughtSurvey tanpa tanggal dan tahun (Buton).149.1

76772108231 diterima, diberi Tanda B 146.1 Sudah dilaksanakan,Diberi tanda B146.2 Rp40.091.587 50Belum dibayar, diberiTanda B 146.3 Rp40.091.587 50Lampiran Barang sudah Diterima, diberi Tanda B 147.1 Sudah dilaksanakan,diberi tanda B147.2 10.036.600 00Belum dibayar, diberiTanda B 147.3 Rp10.036.600 00Lampiran Barang sudah Diterima, diberi Tanda B 148.1 Sudah dilaksanakan,diberi tanda B148.2 20.683.537 50Belum dibayar diberiTanda B 148.3 20.683.537 50Lampiran Barang sudah diterima, diberi Tanda B 149.1

Hidayah Nur WahanaSUTRISNO, SP, MHum dan mengetahui PPK DirektoratPerbenihan Tanaman Pangan TA 2012 Zaenal Fahmi. 148.1 (satu) bendel rekening koran DANAMAN SURYA LESTARI CVGRIYA MUTIARA BLOK A NO 2 RT 06 PLAKARAN BATURETNO,REKENING : IDR 7030534608 Giro BSM PERIODE : 01JANUARI 2012 31 DESEMBER 2012. 149.1 (satu) bendel rekening Koran PT HIDAYAH NUR WAHANA PRMGRIYA MUTIARA BP SUTRISNO RT 06 RW 00 BANGUNTAPAN,REKENING : IDR 7016864198 Giro BSM PERIODE : 01JANUARI 2012 31 MEI 2012. 150.1 (satu) bendel

Hidayah Nur WahanaSUTRISNO, SP, MHum dan mengetahui PPK Direktorat PerbenihanTanaman Pangan TA 2012 Zaenal Fahmi. 148.1 (satu) bendel rekening koran DANAMAN SURYA LESTARI CV GRIYAMUTIARA BLOK A NO 2 RT 06 PLAKARAN BATURETNO, REKENING :IDR 7030534608 Giro BSM PERIODE : 01 JANUARI 2012 31DESEMBER 2012. 149.1 (satu) bendel rekening Koran PT HIDAYAH NUR WAHANA PRM GRIYAMUTIARA BP SUTRISNO RT 06 RW 00 BANGUNTAPAN, REKENING : IDR7016864198 Giro BSM PERIODE : 01 JANUARI 2012 31 MEI 2012. 150.1 (satu) bendel

Hidayah Nur WahanaSUTRISNO, SP, MHum dan mengetahui PPK Direktorat PerbenihanTanaman Pangan TA 2012 Zaenal Fahmi. 148.1 (satu) bendel rekening koran DANAMAN SURYA LESTARI CV GRIYAMUTIARA BLOK A NO 2 RT 06 PLAKARAN BATURETNO, REKENING :IDR 7030534608 Giro BSM PERIODE : 01 JANUARI 2012 31DESEMBER 2012. 149.1 (satu) bendel rekening Koran PT HIDAYAH NUR WAHANA PRM GRIYA MUTIARA BP SUTRISNO RT 06 RW 00 BANGUNTAPAN, REKENING :IDR 7016864198 Giro BSM PERIODE : 01 JANUARI 2012 31 MEI2012. 150.1 (satu) bendel

YUNUS dkk.149.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwaslucamKecamatan Kayan Hilir dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Kayan Hilirbulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUSNAN, S.Sos. M.Si dkk.150.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwaslucamKecamatan Binjai Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan Binjai Hulubulan Januari s/d Agustus 2014 An.

Rekening : 016.00.07.00095.4 Tahun 2012 .149.1 ( satu ) bundel asli Surat pesanan barang No. 014 / PO / PSJ ADM / BJM / VIII / 2012 kepada PT. Medisys Tahun 2012.150.1 ( satu ) bundel asli Faktur Pajak PT. Enseval Putera MegatradingTbk. Tahun 2012.Halaman 64 dari 84 hal Put No.10/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.151.1 ( satu ) bundel asli Invoice PT. MATESU ABADI Tahun 2012.152.1 ( satu ) bundel asli Faktur Medika Cahaya Mandiri Tahun 2012.153.1 ( satu ) bundel asli Faktur penjualan PT.

Tehnik Mandiri Sejati untuk pekerjaanpembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur3)TA.2015. 148.1 (satu) buah dokumen berupa gambar rencana pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang dibuat oleh CV.Konindo. 149.1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisiktambak 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo. 150.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan olehCV. Rientria.

Tehnik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur3) TA.2015. 148.1 (satu) buah dokumen berupa gambar rencana pembangunan fisiktambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang dibuat oleh CV.Konindo. 149.1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisiktambak 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo. 150.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan olehCV. Rientria.

Tehnik Mandiri Sejati untukpekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket SabuTimur3) TA.2015. 148.1 (satu) buah dokumen berupa gambar rencana pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang dibuat oleh CV.Konindo. 149.1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisiktambak 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo. 150.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan olehCV. Rientria.

Konindo. 149.1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo. 150. 1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan oleh CV. Hal 140 dari 272 hal Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PT KPG Rientria. TA.2015; 151.1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV.

Konindo. 149.1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisik tambak100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo. 150.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan oleh CV.Rientria. TA.2015 151.1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari CV.

Tehnik Mandiri Sejati untukpekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket SabuTimur3) TA.2015. 148.1 (satu) buah dokumen berupa gambar rencana pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang dibuat oleh CV.Konindo. 149.1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisiktambak 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV.

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T25B;146.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaRuna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T25C;147.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaRuna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T25D;148.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaRuna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T25E;149.1

Nasir Talango;149.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Nasir Talango;150.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Nasir Talango;151.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan GorontaloJakarta tanggal26 Mei 2009 a.n. Nasir Talango;152.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan JakartaGorontalo tanggal29 Mei 2009 a.n. Nasir Talango;153.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n.

Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 149.1/01/SK/2018 tanggal 15 Januari 2018;

14.

Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 149.1/09/SK/2019 tanggal 15 Januari 2019;

15.

Fotokopi Keputusan Kepala Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 149.1/03/SK/2020 tanggal 15 Januari 2020;

16.

Pupuk PUSRI Tanggal 01 Juli 2010 ;143.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 03 april 2009 ;144.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 03 April 2009 ;145.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 03 April 2009 ;146.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 03 April 2009;147.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 02 April 2009 ;148.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 06 april 2009 ;149.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 06 April

Pupuk PUSRI Tanggal 01 Juli 2010 ;144.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 03 april 2009 ;145.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 03 April 2009 ;146.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 03 April 2009 ;147.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 03 April2009 ;148.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 02 April 2009 ;149.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 06 april 2009 ;150.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 06 April

Rekening : 016.00.07.00095.4 Tahun 2012 .149.1 ( satu ) bundel asli Surat pesanan barang No. 014 /PO/ PSJ ADM /BJM / VIll / 2012 kepada PT. Medisys Tahun 2012.150.1 ( satu ) bundel asli Faktur Pajak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk.Tahun 2012.151.1 (satu ) bundel asli Invoice PT. MATESU ABADI Tahun 2012.152.1 ( satu ) bundel asli Faktur Medika Cahaya Mandiri Tahun 2012.153.1 (satu ) bundel asli Faktur penjualan PT.

No. 19 PK/Pid.Sus/2015 147.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 081397955222 periode April sampaidengan 19 Mei 2013. 148.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 082125940998 periode April sampaidengan 19 Mei 2013. 149.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 082162108000 periode April sampaidengan 19 Mei 2013. 150.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 082167775138 periode

kepadaPT.Kimia Farma TD nomor : 127/PHKF/XI/2003 tanggal 1 Nopember 2003 perihalPenawaran Harga untuk Jasa Konsultan Manajemen yang ditandatangani olehISMAIL YUSUF,SE selaku Direktur Utama beserta dengan 7 (tujuh) lembarlampirannya ;BB 146 : 1 (satu) bendel ASLI SURAT PT.ARUN PRAKASA INFORINDO nomor :128/PHKF/XI/2003 tanggal 2 Nopember 2003 perihal Penawaran harga HasilNegosiasi untuk jasa konsultan manajemen yang ditandatangani oleh ISMAILYUSUF selaku Durektur Utama PT.Arun Prakarsa Inforindo ;BB. 149.1

kepadaPT.Kimia Farma TD nomor : 127/PHKF/XI/2003 tanggal 1 Nopember 2003perihal Penawaran Harga untuk Jasa Konsultan Manajemen yang ditandatanganioleh ISMAIL YUSUE,SE selaku Direktur Utama beserta dengan 7 (tujuh) lembarlampirannya ;BB 146: 1 (satu) bendel ASLI SURAT PT.ARUN PRAKASA INFORINDOnomor : 128/PHKF/XI/2003 tanggal 2 Nopember 2003 perihal Penawaran hargaHasil Negosiasi untuk jasa konsultan manajemen yang ditandatangani olehISMAIL YUSUF selaku Durektur Utama PT.Arun Prakarsa Inforindo ;BB. 149.1

No.9 PK/Pid.Sus/2011224Hasil Negosiasi untuk jasa konsultan manajemen yang ditandatangani olehISMAIL YUSUF selaku Durektur Utama PT.Arun Prakarsa Inforindo ;BB. 149.1 : 1 (satu) dokumen PT.Berca Indonesia yang terdiri dari PerhitunganRugi Laba Proyek KTI ;BB. 149.2 : 1 (satu) dokumen PT.Berca Indonesia yang terdiri dari fotocopiKuitansi Penagihan ;BB. 149.3 : 1 (satu) dokumen PT.Berca Indonesia yang terdiri dari Perincianbiaya total Rp 2.588.161.471, ;BB. 149.4 : 1 (satu) dokumen PT.Berca Indonesia

YUNUS dkk.149.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwaslucamKecamatan Kayan Hilir dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan KayanHilir bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUSNAN, S.Sos. M.Si dkk.150.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwaslucamKecamatan Binjai Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan BinjaiHulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An.

YUNUS dkk.149.1 (Satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwaslucamKecamatan Kayan Hilir dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan KayanHilir bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUSNAN, S.Sos. M.Si dkk.150.1 (Satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwaslucamKecamatan Binjai Hulu dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan BinjaiHulu bulan Januari s/d Agustus 2014 An.

asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan KameraPengintai CCTV Hall Beladiri Sport Centre Rumbai.146.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pos JagaKeamanan dilengkapi dengan Sumur Bor, Mesin Pompa Air, Tangki Air,Tempat Tidur, serta Instalasi Air dan Listrik Hall Beladiri Sport CentreRumbai.147.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pagar HallBeladiri Sport Centre Rumbai.148.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan BakarMinyak/Gas Stadion Utama Riau.149.1

Ratu Musi tentang pengiriman tonase towerSST 62 meter yaitu tower sporting SST 62 meter galvaniz berat 13798Kg beserta dengan accecoris tower ;997.10.Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 149.1/BAPP/2008 tanggal15 Desember 2008 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Barang DinasPerhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam yang ditandatangani oleh Penyedia barangMuammar Kadhafi Direktur PT.