2722 2 on none nn nnn nn nn one on oeTERT ALA, OY emma nnerNo Bulan Kep Sek Ka TU Pengelola Pengurus Keamana SapirSekolah Asrama n1 Juli 5.000.000 5.500.000 5.500.000 1.500.000 0 02 Agts 5.000.000 5.500.000 5.500.000 1.500.000 1.500.0003 Sept 5.000.000 5.500.000 5.500.000 1.500.000 1.320.000 1.500.0004 Okt 5.000.000 5.500.000 5.500.000 1.500.000 1.320.000 1.500.0005 Nop 0 0 0 1.500.000 1.320.000 1.500.0006Des 0 0 0 1.500.000 1.320.000 1.500.000Jumlah 60.000.000 22.000. 000 22.000.000 9.000.000 5.280.000

Nomor 516 K/Pdt.SusPHI/2014d Kekurangan upah pokok tahun 2012 sebesar Rp.925.000 Rp.350.000 = Rp.575.000 x 12 bulan = Rp.6.900.000 (Enam jutasembilan ratus ribu rupiah) ;e Kekurangan upah pokok tahun 2013 sebesar Rp.1.010.000 Rp.350.000 = Rp.660.000 x 8 bulan= Rp.5.280.000 (Lima juta duaratus delapan puluh ribu rupiah) ;f Kekurangan upah lembur tahun 2011 sebesar 1/173 x Rp.850.000 =Rp.4.913 Rp.913 x 351 jam = Rp.320.463 (Tiga ratus dua puluhribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ;g Kekurangan

Jumlah pendapatan Desa adalah Rp.135.634.000, berasal dari : (1).Pendapatan asli Desa Rp.2.760.000, ;(2).Dana Perimbangan Rp 81.094.000, ;(3).lainlain Pendapatan Desa yang sah Rp 51.780.000, ;b).Jumlah pengeluaran sebesar Rp.135.634.000, ;(1).Belanja Tidak langsung : Rp.82.320.000, ;(a).Belanja pegawai/penghasilan tetap : Rp.57.060.000, ;1.PTKPD : Rp.51.780.000, ;2.Stimulan BPD : Rp. 5.280.000, ;(b) Belanja bantuan sosial : Rp.22.500.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Keg.LPM

Belanja Tidak langsung : Rp.82.320.000, ;(a).Belanja pegawai/penghasilan tetap : Rp.57.060.000, ;1.PTKPD : Rp.51.780.000, ;2.Stimulan BPD :Rp. 5.280.000, ;(b). Belanja bantuan sosial : Rp.22.500.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna : Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2). Belanja ..........74 (2).

SAMIRAN 301739, MINYAK GRG BIMOLI 2.400.000 2..400.00013/05/2020 spesial revil 1 It, 16loading sheet kartondan RKAB20476 tgl14/05/2020 Dengan total jumlah kedua faktur tersebut diatas sebesar Rp. 5.280.000,(Lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah ) .

INDOMARCO ADI PRIMA;Bahwa saksi order barang dan faktur yang telah dibayarkan saksi secaratunai/cash adalah faktur SAMIRAN, dengan nomor faktur :301739, 13/05/2020 loading sheet dan RKAB 20476 tgl 14/05/2020,MINYAK GRG BIMOLI klasik revil 2 It, 20 karton, Rp. 2.880.000,301739, 13/05/2020 loading sheet dan RKAB 20476 tgl 14/05/2020,MINYAK GRG BIMOLI spesial revil 1 It, 16 karton, Rp. 2.400,000..Dengan total jumlah kedua faktur tersebut diatas sebesar Rp. 5.280.000,( Lima juta dua ratus delapan puluh

KOMSIYAH (TOKO SAMIRAN) order barang dan fakturyang telah dibayarkan secara tunai/cash adalah faktur SAMIRAN namunuangnya oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan, dengan nomorfaktur :0 301739, 13/05/2020 loading sheet dan RKAB 20476 tgl 14/05/2020,MINYAK GRG BIMOLI klasik revil 2 It, 20 karton, Rp. 2.880.000,0 301739, 13/05/2020 loading sheet dan RKAB 20476 tgl 14/05/2020,MINYAK GRG BIMOLI spesial revil 1 It, 16 karton, Rp. 2.400,000..Dengan total jumlan kedua faktur tersebut diatas sebesar Rp.5.280.000

Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-10.00000022 tanggal 23 Feb 2010 senilai Rp 5.280.000 1 lembar115. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-10.00000021 tanggal 23 Feb 2010 senilai Rp 440.000 1 lembar116. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-10.00000020 tanggal 23 Feb 2010 senilai Rp 6.160.000 1 lembar117. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-10.00000027 tanggal 23 Feb 2010 senilai Rp 6.600.000 1 lembar118.

Lamipak 010.000.10. 02/06/2010 5.280.000 528.000 5.808.000Primula 00000086Indoensia88 PT. Rexplast 010.000.10. 02/06/2010 8.998.215 899.821 9.898.0360000008789 PT. AST 010.000.10. 03/06/2010 16.500.000 1.650.000 18.150.000Indonesia 0000008890 PT. Lamipak 010.000.10. 05/06/2010 3.740.000 374.000 4.114.000Primula 00000089Indoensia91 PT. Rexplast 010.000.10. 05/06/2010 7.964.908 796.491 8.761.3990000009092 PT. Rexplast 010.000.10. 12/06/2010 10.986.080 1.098.608 12.084.6880000009193 PT.

Lamipak 010.000.10. 05/07/2010 5.280.000 528.000 5.808.000Primula 00000102Indoensia104 PT. Rexplast 010.000.10. 07/07/2010 16.000.000 1.600.000 17.600.00000000103105 PT. Rexplast 010.000.10. 08/07/2010 16.800.000 1.680.000 18.480.00000000104106 PT. Rexplast 010.000.10. 08/07/2010 14.648.256 1.464.826 16.113.08200000105107 PT. Victoria 010.000.10. 15/07/2010 5.760.000 576.000 6.336.000Care Indonesia 00000106 Hal. 25 dari 178 hal. Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Smn Cab. Semarang 108 PT.

Lamipak 010.000.10. 05/07/2010 5.280.000 528.000 5.808.000Primula 00000102Indoensia104 PT. Rexplast 010.000.10. 07/07/2010 16.000.000 1.600.000 17.600.00000000103105 PT. Rexplast 010.000.10. 08/07/2010 16.800.000 1.680.000 18.480.00000000104106 PT. Rexplast 010.000.10. 08/07/2010 14.648.256 1.464.826 16.113.08200000105107 PT. Victoria 010.000.10. 15/07/2010 5.760.000 576.000 6.336.000Care Indonesia 00000106Cab. Semarang108 PT.

Lamipak 010.000.10.0 05/07/2010 5.280.000 528.000 5.808.000Primula 0000102Indoensia104 PT. Rexplast 010.000.10.0 07/07/2010 16.000.000 1.600.000 17.600.0000000103105 PT. Rexplast 010.000.10.0 08/07/2010 16.800.000 1.680.000 18.480.0000000104106 PT. Rexplast 010.000.10.0 08/07/2010 14.648.256 1.464.826 16.113.0820000105107 PT. Victoria 010.000.10.0 15/07/2010 5.760.000 576.000 6.336.000Care Indonesia 0000106Cab. Semarang108 PT.

Putusan No.150/Pid.B/2016/PN SmnJuli 2010 dengan nilai Rp.5.280.000, (Include PPN),Purchase Order POQ00139/06/10 tanggal 23 Juni 2010,Bukti Penerimaan Barang No.RK0142/VCI/07/10 tanggal23 Juli 2010, Surat Tagihan dari CV.

TRANS KALLA MAKASSAR menemukanselisin harga berdasarkan Perbandingan harga antara jumlah tagihan dengan harga pasarYELLE, anmn mamma nnn nin REPeriod0: Mas Tagiha Tea eal Targa1 KARUNIA 2016 97.889.000 35.990.000 21.899.0002017 7.330.000 2.050.000 5.280.000 Jumlah 65.219.000 38.040.000 27.179.000 2 MUSYAFI 2017 55.500.000 20.560.000 34.940.000R 3 MANDIRI 2016 241.622.00 100.137.20 141.484.792 0 82017 43.280.000 12.485.000 30.795.000Jumlah 284.902.00 112.622.20 172.279.7920 84 S.AY 2016 21.060.000

Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa uangsebesar Rp. 5.280.000, (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buahHP Nokia type E63 merupakan milik terdakwa I yang bukan hasil kejahatan sehinggaMajelis Hakim memerintahkan agar barangbarang bukti tersebut harus dikembalikan24kepada yang berhak yakni terdakwa I Martinus Wambrau alias Jhon sedangkan barangbukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan HP merkSamsung type galaksi

Tergugat untuk membayar segala hakhak normativePenggugat Rp 53.680.000, (lima puluh tiga juta enam ratus delapanpuluh ribu rupiah), sesuai pasal 156 ayat (2) , uang penghargaan masakerja sesuai pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai pasal156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan denganrincian sebagai berikut :Uang Pesangon =2x/7 x Rp 2.200.000, = Rp 30.800.000, Penghargaan = 2 x Rp 2.200.000, = Rp 4.400.000,Rp 35.200.000, Pengganti Hak = 15 % x Rp 35.200.000, = Rp 5.280.000

Ayi Makodam Driver 5.280.000 8.149.800 2.700.000 16.129.80011. Mugi Admin Project 200.000 200.00012. Firman Doc. Project 200.000 200.00013. Daniel P. Jaya Logistic 2.749.800 1.800.000 4.549.80014. Adi Nugroho Adm 349.800 1.400.000 1.749.80015. Gerhard. S Logistic 349.800 2.000.000 2.349.80016. Hermawan Workshop 1.549.800 1.600.000 3.149.800 17.

5852 OU,warna biru sebagai harta bersama, PemohonKonvensi akan memberikan kepada pihakTermohon Konvensi/Tergugat Rekonvensiapabila Termohon Konvensi / PenggugatRekonvensi bersedia mengembalikan danatalangan dan menyelesaikan administrasi sertaangsuran yang selama ini Pemohon Konvensitalangi, Karena sudah menjadi kesepakatanberdua pada waktu masih bersama yang harus dibayarkan oleh Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi sebesar Rp. 660.000, (enam ratusenam puluh ribu rupiah) x 8 (delapan) bulan =Rp. 5.280.000

Adapun yang harus dibayarkan oelhTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada pihak pembiayaansebesar Rp. 660.000,(enam ratus enam puluh ribu rupiah) x 8(delapan) bulan= Rp. 5.280.000,( lima juta dua ratus delapan puluhribu rupiah).

Lamipak 010.000.10.0000 23/02/201 5.280.000 528.000 5.808.000Primula Indoensia 0022 023 PT. Lamipak 010.000.10.0000 23/02/201 5.500.000 550.000 6.050.000Primula Indoensia 0023 024 PT. Rexplast 010.000.10.0000 26/02/201 11.200.000 1.120.000 2.320.0000024 025 PT. Rexplast 010.000.10.0000 27/02/201 20.298.298 2.029.830 22.328.1270025 (0)26 PT. Rexplast 010.000.10.0000 27/02/201 5.081.062 508.106 5.589.1680026 027 PT.

Lamipak 010.000.10.0000 02/06/201 5.280.000 528.000 5.808.000Primula Indoensia 0086 088 PT. Rexplast 010.000.10.0000 02/06/201 8.998.215 899.821 9.898.0360087 089 PT. AST Indonesia 010.000.10.0000 03/06/201 16.500.000 1.650.000 18.150.0000088 090 PT. Lamipak 010.000.10.0000 05/06/201 3.740.000 374.000 4.114.000Primula Indoensia 0089 091 PT. Rexplast 010.000.10.0000 05/06/201 7.964.908 796.491 8.761.3990090 (0)92 PT. Rexplast 010.000.10.0000 12/06/201 10.986.080 1.098.608 12.084.6880091 093 PT.

Lamipak 010.000.10.0000 05/07/201 5.280.000 528.000 5.808.000Primula Indoensia 0102 0104 PT. Rexplast 010.000.10.0000 07/07/201 16.000.000 1.600.000 17.600.0000103 0105 PT. Rexplast 010.000.10.0000 08/07/201 16.800.000 1.680.000 18.480.0000104 (0)106 PT. Rexplast 010.000.10.0000 08/07/201 14.648.256 1.464.826 16.113.0820105 0107 PT. Victoria Care 010.000.10.0000 15/07/201 5.760.000 576.000 6.336.000Indonesia Cab. 0106 0Semarang108 PT.

TANDO JAYA kepadaPT.VICTORIA CARE INDONESIA tanggal 22 Juli 2010;Faktur Pajak No.010.00010.00000112 tanggal 22 Juli 2010dengan nilai Rp.5.280.000, (Include PPN), Purchase OrderPO00139/06/10 tanggal 23 Juni 2010, Bukti PenerimaanBarang No.RK0142/VCI/07/10 tanggal 23 Juli 2010, SuratTagihan dari CV.

Photo Copy Informasi Transfer ke Rekening BCA senilai Rp.20.196.000,(BB C1, C2, C3, C4, C5 dan C6) :Faktur Pajak No. 010.000.10.00000111 tanggal 22 Juli 2010 dengan nilaiRp. 10.692.000, (include PPN), Purchase Order No.POQ00158/06/10tanggal 23 Juni 2010, Bukti Penerimaan Barang No.RK0143/VCI/07/10tanggal 23 Juli 2010, Surat Tagihan dari CV TANDO JAYA kepadaPT.VICTORIA CARE INDONESIA tanggal 22 Juli 2010; Faktur PajakNo.010.00010.00000112 tanggal 22 Juli 2010 dengan nilai Rp.5.280.000,(Include PPN

Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut, Penggugatmenjalankan kewajibannya yaitu membersihkan lahan kosong milikTergugat yang masih belukar dengan cara :e Melakukan pembersihan/imas tebang lahan seluas 3,2 WHektar xRp.1.650.000,perhektar dengan akumulasi biaya Rp. 5.280.000,e Penumbangan tanaman sawit sebanyak 600 batang x Rp.

Kamar Blok M Tulip sebanyak 33 kamar dengan nilai sewa tiap kamarper hari adalah @ Rp.160.000 x 33 kamar sebesar Rp. 5.280.000,b. Kamar Blok L/Tulip sebanyak 12 kamar dengan nilai sewa tiap kamarper hari adalah @ 160.000 x 12 kamar sebesar Rp. 1.920.000,c. Super Bougenvile sebanyak 12 kamar dengan nilai sewa tiap kamarper hari adalah @ Rp.215.000 x 12 kamar sebesar Rp. 2.580.000,d.

No. 006831) pengambilan barang tanggal15 Pebruari 2008 atas nama Ko Fredy, kirim Nusa Hijau sebesarRp. 5.280.000, (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);8. Bon putih (surat jalan B. No. 007053) pengambilan barang tanggal 8Maret 2008 atas nama Ko Fredy, kirim Bima Citeureup sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);9. Bon putih (surat jalan B.

Kwitansi No.Inv/LTA/09.2015/3270 tanggal 20 Oktober2015 Rp. 13.860.000, (Bukti KL.IV8);Foto copy Tanda Terima Kwitansi No.Inv/LTA/09.2015/2983 tanggal 09 Oktober2015 Rp. 17.325.000, (Bukti KL.IV9);Foto copy Tanda Terima Kwitansi No.Inv/LTA/09.2015/3421 tanggal 28 Oktober2015 Rp. 3.300.000, (Bukti KL.IV10);Foto copy Tanda Terima Kwitansi No.Inv/LTA/09.2015/3394 tanggal 28 Oktober2015 Rp. 3.300.000, (Bukti KL.IV11);Foto copy Tanda Terima Kwitansi No.Inv/LTA/09.2015/3330 tanggal 28 Oktober2015 Rp. 5.280.000

HARI SETIYYOSO dan sisanya Rp.5.280.000,(lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentinganpribadi terdakwa sendiri;Bahwa setelah berkonsultasi ke atasan/pusat saksi di minta/diperintah untuklapor Polisi dan saksi hanya mengikuti prosedur dari perusahaan ;Bahwa uang sumbangan untuk PMI diambil dari perusahaan yang dikelola olehterdakwa sebagai Kepala Bagian Administrasi Keuangan ;Bahwa uang milik perusahaan untuk sumbangan PMI yang tidak disetorkanoleh terdakwa sebesar Rp.6.480.000,00

Batu Primadengan harga per ritase sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubikmaterial batu kali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000,(lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (Seratus tiga pulun dua)ritase; Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa Said Laturuamendapatkan pembayaran dari CV.

Batu Prima denganharga per ritase sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batukali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000, (lima juta duaratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (Seratus tiga puluh dua) ritase; Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa Said Laturuamendapatkan pembayaran dari CV.

Batu Prima denganharga per ritase sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik materialbatu kali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000, (lima jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (Seratus tiga puluh dua) ritase; Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa SaidLaturua mendapatkan pembayaran dari CV.

Batu Primadengan harga per ritase sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubikmaterial batu kali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000,(lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (Seratus tiga pulun dua)ritase; Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa Said Laturuamendapatkan pembayaran dari CV.

Batu Prima denganharga per ritase sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik material batukali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000, (lima juta duaratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (Seratus tiga puluh dua) ritase; Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa Said Laturuamendapatkan pembayaran dari CV.

Batu Prima denganharga per ritase sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) untuk 5 kubik materialbatu kali yang dibayar secara tunai atau cash hanya sebesar Rp.5.280.000, (lima jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 132 (Seratus tiga puluh dua) ritase; Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama, pada tahun 2013, Terdakwa SaidLaturua mendapatkan pembayaran dari CV.

;123. 1 (satu) lembar kwitanasi pembelian sebesar Rp.2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah ) atas nama MT Wasilatul Huda ;124. 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 17 November 2015 sebesar Rp.2.894.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Toko bangunan Barokah atas nama MT Nurul Hidayah ;125. 1 (satu) lembar Nota Pembelian sebesar Rp.821.000,- (delapan ratus dua puluh satu rupiah) atas MT Nurul Athfal ;126. 1 (satu) lembar Nota Pembelian sebesar Rp.5.280.000

ribu rupiah) atas nama MT AIMubdiyah ;1 (satu) lembar kwitanasi pembelian sebesar Rp.2.500.000,(dua Juta lima ratus ribu rupiah ) atas nama MT Wasilatul Huda ;1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 17 November 2015sebesar Rp.2.894.000, (dua juta delapan ratus sembilan puluhempat ribu rupiah) dari Toko bangunan Barokah atas nama MTNurul Hidayah ;1 (satu) lembar Nota Pembelian sebesar Rp.821.000, (delapanratus dua puluh satu rupiah) atas MT Nurul Athfal ;1 (satu) lembar Nota Pembelian sebesar Rp.5.280.000

ribu rupiah) atas nama MT AIlMubdiyah ;1 (satu) lembar kwitanasi pembelian sebesar Rp.2.500.000,(dua Juta lima ratus ribu rupiah ) atas nama MT Wasilatul Huda ;1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 17 November 2015sebesar Rp.2.894.000, (dua juta delapan ratus sembilan puluhempat ribu rupiah) dari Toko bangunan Barokah atas nama MTNurul Hidayah ;1 (satu) lembar Nota Pembelian sebesar Rp.821.000, (delapanratus dua puluh satu rupiah) atas MT Nurul Athfal ;1 (satu) lembar Nota Pembelian sebesar Rp.5.280.000

BTN123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.1 (satu) lembar kwitanasi pembelian sebesar Rp.2.500.000,(dua Juta lima ratus ribu rupiah ) atas nama MT Wasilatul Huda ;1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 17 November 2015sebesar Rp.2.894.000, (dua juta delapan ratus sembilan puluhempat ribu rupiah) dari Toko bangunan Barokah atas nama MTNurul Hidayah ;1 (satu) lembar Nota Pembelian sebesar Rp.821.000, (delapanratus dua puluh satu rupiah) atas MT Nurul Athfal ;1 (satu) lembar Nota Pembelian sebesar Rp.5.280.000

Padang Sappa periode April s/d Juni 2009 sebesar Rp.5.280.000, ( lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dariBertiani Syam (Pengelola Raskin) tgl 09 Juli 2009;192) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayarantunggakan Raskin Kel.

Padang Sappaperiode April s/d Juni 2009 sebesar Rp. 5.280.000, ( lima juta duaHal. 69 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks192.193.194.195.196.197.198.199.ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bertiani Syam (PengelolaRaskin) tgl 09 Juli 2009;1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran tunggakan Raskin Kel.Padang Sappa periode Januari s/d Agustus 2009 sebesar Rp.4.280.000, (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dariBertiani Syam (Pengelola Raskin) tgl 11 Desember 2009;1 (Satu) lembar