Kelompok Tani Larasati IV,MAK : 1797.07.001.573119 ;138.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sari Bumi,MAK : 1797.07.001.573119 ;139.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani KaryaBasuki, MAK : 1797.07.001.573119 ;140.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mara Jaya,MAK : 1797.07.001.573119 ;141.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani "NGUDIMakarti, MAK : 1797.07.001.573119 ;142.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an.

AGM No : 79/PDRRD/IV05 tanggal17 Maret 2005 ;138.1 (satu) bundel copy Berita acara Produksi Batubara PD. Ruhui Rahayudengan PT. AGM dan Copy rekapitulasi Penerimaan Batubara RoomLCV Tahun 2006 ;139.1 (satu) bundel copy Berita acara Produksi Batubara PD. Ruhui Rahayudengan PT. AGM dan Copy rekapitulasi Penerimaan Batubara RoomLCV Tahun 2007 ;140.1 (satu) bundel copy Berita acara Produksi Batubara PD. Ruhui Rahayudengan PT.

No. 2165 K/Pid.Sus/201 138.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatanan. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. NiasSelatan Nomor : 645.7/022/PPKDishub/XV2009 tanggal 16 November2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang TimbanganPortable ;39.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPKDAU/Dishub/XV2009 tanggal 23 November 2009 yangditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab.

Gazali Rahman.138.1 (satu) lembar kuitansi tanoa tanggal No.51 sudah terima dari KL2sejumlah Rp. 2.000.000, untuk pembayaran pembelian Karcis lintasjalan Desa simp. 4 sei baru sebanyak 1 pak (100 lembar), No. Karcis4701 4800 yang diterima oleh Sdr. H. Gazali Rahman.139.1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal No.32 sudah terima dari KL2sejumlah Rp. 1.000.000, untuk pembayaran pembelian Karcis lintasjalan Desa simp.4 sei baru No Karcis 2951 3000 sebanyak 50 lembaryang diterima oleh Sdr. H.

138.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 03/01/2017 s.d 30/01/2017.

139.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 01/02/2016 s.d 28/02/2017.

Dipergunakan untukperkara Bambang Hermanto Bin Danu Pratikno

9.

Aceh Besar(OTSUS);138.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 025/BAP/2010 tanggal 08 Desember 2010 ttg pembayaran 100% PekerjaanPengawasan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata IeSeuum Kab.

Pembayaran Alat Kesehatan danPerbekalan Rumah Sakit dalam rangka Wabah Flu Burung TA2006 Kontrak no:PLO00323827 tanggal 28 Juli 2006 sebesarRp.9.453.023.040, beserta lampirannya 137. 1 (satu) lembar Asli Pembayaran PT Rajawali Nusindo kepada PTAirindo Sentra Medika nomor:BKB009345 No.Perk:102.105 BuktiKeluar Bank tanggal 24 Januari 2007 Pelunasan 23 Unit Mobile Xray (Proyek Flu Burung) Sebesar Rp.1.880.138.450, beserta Halaman 307 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. lampirannya 138.1

Fisher Scientifickepada PT EKU tanggal 14 Desember 2007 No.123834.2 ( dua ) lembar Fotokopi Legalisir Pemberitahuan Impor Barangtanggal 26 Desember 2007 dengan nilai CIF : Rp 99.091.317 136.2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Invoice NUNC kepada PT EKUtanggal 22 Januari 2007 No.118582.3 ( tiga ) lembar Fotokopi Legalisir Pemberitahuan Impor Barangtanggal 27 Februari 2007 dengan nilai CIF : Rp 103.541.694. 137.1 ( satu) Lembar Fotokopi Legalisir Invoice NUNC kepada PT EKUtanggal 26 Juli 2007 No.121185 138.1

lembar Daftar Pajak Keluaran Dan PpnBM PT ALBA UNGGUL METAL 135.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat DukunganNo.2017/SK/2007 tanggal 9 November 2007 yang ditandatanganioleh BUNTORO (Direktur PT MAK). 136.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Faktur Pajak PT Mega AndalanKalasan (PT MAK) tanggal 27 Desember 2007 No.010.00007.00000959 sebesar Rp 8.754.300.. 137.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Kwitansi PT MAK tanggal 27Desember 2007 No.KW1091 sebesar Rp96.297.300, ataspembayaran dari PT BUR. 138.1

Gazali Rahman.138.1 (satu) lembar kuitansi tanoa tanggal No.51 sudah terima dari KL2sejumlah Rp. 2.000.000, untuk pembayaran pembelian Karcis lintasjalan Desa simp. 4 sei baru sebanyak 1 pak (100 lembar), No. Karcis4701 4800 yang diterima oleh Sdr. H.

RITA WIDYASARI Ph.D, nomor CIF : 18000701151, KodeBisnis Unit BMP34 Mandiri Prioritas Samarinda Sudirman. 138.1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Permintaan Keteranganan. TIMOTHEUS MANGINTUNG tanggal 26082015. 139.1 (satu) bundel copy Salinan Akta Pendirian Perseroan TerbatasPT. Gunung Surya Nomor: 122, Tanggal: 16 Juli 2004, NotarisACHMAD DAHLAN, S.H. 140.1 (satu) lembar Surat PT. Gunung Surya Nomor:1007/B/BUN/V/2009 tanggal 15 Maret 2009, ditujukan kepadaBupati Kutai Kartanegara Up. Kabag.

RITA WIDYASARI Ph.D, nomor CIF18000701151, Kode Bisnis Unit BMP34 Mandiri PrioritasSamarinda Sudirman. 138.1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara PermintaanKeterangan an. TIMOTHEUS MANGINTUNG tanggal 26082015. 139.1 (satu) bundel copy Salinan Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. Gunung Surya Nomor: 122, Tanggal: 16 Juli2004, Notaris ACHMAD DAHLAN, S.H. 140. 1 (satu) lembar Surat PT.

Gazali Rahman.138.1 (satu) lembar kuitansi tanopa tanggal No.51 sudah terima dari KL2sejumlah Rp. 2.000.000, untuk pembayaran pembelian Karcis lintasjalan Desa simp. 4 sei baru sebanyak 1 pak (100 lembar), No. Karcis4701 4800 yang diterima oleh Sdr. H. Gazali Rahman.139.1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal No.32 sudah terima dari KL2sejumlah Rp. 1.000.000, untuk pembayaran pembelian Karcis lintasjalan Desa simp.4 sei baru No Karcis 2951 3000 sebanyak 50 lembaryang diterima oleh Sdr. H.

Gazali Rahman.138.1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal No.51 sudah terima dari KL2sejumlah Rp. 2.000.000, untuk pembayaran pembelian Karcis lintasjalan Desa simp. 4 sei baru sebanyak 1 pak (100 lembar), No. Karcis4701 4800 yang diterima oleh Sdr. H. Gazali Rahman.139.1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal No.32 sudah terima dari KL2sejumlah Rp. 1.000.000, untuk pembayaran pembelian Karcis lintasjalan Desa simp.4 sei baru No Karcis 2951 3000 sebanyak 50 lembaryang diterima oleh Sdr. H.

set Lampu Sorot (Search Light) Kapal Kapasitas 7GT KelompokNelayan Desa Lelato;133.100 (seratus) meter Tali Jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok NelayanDesa Lelato;134.1 (satu) unit Poros balingbaling Kapal Kapasitas 7GT Kelompok NelayanDesa Lelato;135.1 (satu) unit Daun Kemudi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan DesaLelato;136.1 (satu) unit Balingbaling Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan DesaLelato;137.1 (satu) set Steering Wheel (Roda Kemudi) Kapal Kapasitas 7GT KelompokNelayan Desa Lelato;138.1

Tehnik Mandiri Sejati. 138.1 (satu) buah lampiran kontrak Nomor : 536/01 7/Perindagkop/SPKFTG/N/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur 3) dengan pelaksanaCV. Tehnik Mandiri Sejati. 139.1 (satu) buah dokumen Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 536/049/PerindagkopSR/ADDFTG/IX/2015 tanggal 19 September2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paketSabu Timur 3) dengan pelaksana CV.

TehnikMandiri Sejati. 138.1 (satu) buah lampiran kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPKFTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur 3) dengan pelaksana CV. TehnikMandiri Sejati. 139.1 (satu) buah dokumen Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :536/049/PerindagkopSR/ADDFTG/IX/2015 tanggal 19 September 2015untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur 3) dengan pelaksana CV.

.2015 135.1 (satu) buah dokumen penawaran asli yang diajukan oleh CV.Angelica untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha(paket Sabu Timur3) TA.2015. 136.1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari Sent Orbit untukpekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket sabu Timur3). 137.1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPKFTG/N/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur 3) dengan pelaksana CV.Tehnik Mandiri Sejati. 138.1

Tbk;138.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan April 2009 Penyedia BarangPT.Indofarma Global Medika;139.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT.Djembatan Dua;140.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan April 2009 dan Mei 2009Penyedia Barang PT.

Tbk;138.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan April 2009 Penyedia BarangPT.Indofarma Global Medika;139.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT.Djembatan Dua;140.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan April 2009 dan Mei 2009Penyedia Barang PT.

Kesehatan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah)136.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1757/V1/2004 tanggal 08 Juni2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma240Wanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh limaridu rupiah) ;137.1 (Satu) lembar surat Nomor : 400/900/2463/VII/2004 tanggal 04 Agustus2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin DharmaWanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh limaridbu rupiah) ;138.1

ZUG Industry IndonesiaPT.Riau Energi Tiga (asli);138.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor Kontrak259.P)/061/KITLURSU/2004 tanggal 30 September 2005 tentang JualBeli Energi Listrik/Sewa PLTG (Pusat Listri Tenaga Gas) 1x20 MWuntuk Sistem Sumbar Riau Lokasi Teluk Lembu Pekanbaru (fotocopy);139.1 (satu) bundel Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup PLTGU Desa Balai PungutPembangkit Listrik Tenaga Gas dam Uap 1x50 MW (fotocopy);140.1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli

.10.000, dengan jumlahseluruhnya sebesar Rp.75.000, tanggal 24 Desember 2009. 136.1 (satu) lembar faktur/bon dari toko buku Bireuen post pembelian 1 BHbola mikasa liga pro asli sebesar Rp.240.000, tanggal 09 Februari 2010. 137.1 (satu) lembar faktur/bon dari toko buku Bireuen Post , foto kopy 400lembar @ Rp.200 senilai Rp.80.000, pembelian stof map 105 lembar @Rp.500 senilai Rp.52.500, 12 pena standar A7 @ Rp.1000 senilaiRp.12.000, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.144.500, tanggal 21april 2010. 138.1

Tanah Sareal Kota Bogor (asli)137.1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor nomor:821.2.4582 tahun 2012 tanggal 13 Juli 20102 tentang Pengangkatan danAlih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogoratas nama Irwan Gumelar, S.STP sebagai Camat Tanah Sareal Kota Bogor.138.1 (Satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor nomor:821.2.4510 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan danAlih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah

handphone BLACKBERRY BOLD 9780, IMEI :357963.04.882623.2,PIN:28CEF1B0, dengan simcard Telkomsel dan memorycard MicroSD 2GB, milikZailani. 136.1 (Satu) handphone SAMSUNG GTE1272 DUOS, IMEI1: 352713078441815 danIMEI2: 352714078441813, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel milikNurman. 137.1 (Satu) handphone NOKIA 305 Type: RM766, IMEI1: 357922050095722 danIMEI2: 357922050095730, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel denganICCID: 6210 0278 2592 1968 dan MemoryCard MicroSD 2GB, milik Nurman. 138.1

Bank Sulteng KCPBangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Salnida sebesar Rp. 64.000.000,(enam puluh empat juta rupiah);138.1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCPBangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Anijia B. Basenen sebesar Rp.88.000.000, (delapan puluh delapan juta rupiah);139.1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT.