SAIDUNOK memerintahkan Bendaharawan Khusus Pemekaran DaerahKabupaten Morowali untuk mencairkan dana sebesar Rp.500.000.000,dengan SPMU No.2486 / KEU / RT / 2003 tanggal 31 Desember 2003selanjutnya dana tersebut di transfer masuk ke rekening ANDIMUHAMMAD, AB.S.Sos.

Selanjutnya iaTerdakwa memerintahkan Bandaharawan Khusus Pemekaran DaerahKabupaten Morowali saksi IDAWATI SUPU untuk mencairkan danaPemekaran Kabupaten Morowali sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)pada tanggal 4 Juni 2004, dengan SPMU No.3581 / KEU / RT / 2004diterima oleh Drs.H. M.A.

Selanjutnya Terdakwa memerintahkanBandaharawan Khusus Pemekaran Kabupaten Morowali uang sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2004,dengan SPMU No.3214 / KEU / RT / 2004 diterima oleh Drs.

;Copy SPMU Nomor 8131 sebesar Rop800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) tanggal 05 Oktober 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasikemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda Tahap Illyang ditandatangani oleh Ali Fitri Noor, M.M.

;Copy SPMU Nomor 5216 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) tanggal 2 Agustus 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasikemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda yangditandatangani oleh Toni Suhartono, S.E., M.M.

;Copy SPMU Nomor 3099 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) tanggal 05 Juni 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasikemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda Tahap VIyang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, M.M.;Copy SPMU Nomor 2942 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) tanggal 30 Mei 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasikemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda Tahap Vyang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, M.M.

;Copy SPMU Nomor 2038 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) tanggal 01 Mei 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasikemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda yangditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, M.M.

;Copy SPMU Nomor 39 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)tanggal 25 Januari 2007 bantuan Pemkot Samarinda kepada PersisamPutra Samarinda untuk mengikuti Liga Indonesia Divisi musim kompetisitahun 2007 tahap II yang ditandatangani oleh Drs. H.

,-;

senilai Rp. 42.726.000,-;

ArnoldManggrat) dimana sebagian realisasi belanja tersebut digunakan untuk biayaoperasional Da Vinci Collage sebesar Rp.210.304.500, (dua ratus sepuluh jutatiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang realisasi pengisian tersebutdilakukan dengan SPMU Pengisian Kas Nomor: 3126/PK/OTSUS/2006, 3127/PK/OTSUS/2006 dan 3128/PK/OTSUS/2006 tanggal 14 Desember 2006 yangtidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa atas temuan BPKPerwakilan Manokwari di Manokwari tersebut di atas.

Rp.210.304.500, (dua ratus sepuluh juta tiga ratus empat ribu limaratus rupiah) untuk biaya operasional kegiatan Da Vinci Collage KabupatenSorong Tahun 2006 dari Dana USEK/ UNAS Tahun 2006 tanggal 29Desember 2006;e Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1097/RS/OTSUS/2006tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp. 260.000.000, (dua ratus enam puluh jutarupiah) untuk pengisian kas biaya transportasi dan akomodasi untuk USEK SD,Hal. 11 dari 18 hal. Put.

No. 3126/PK/OTSUS/2006, tanggal 24 Mei 2006;Foto copy SPMU No. 3127/PK/OTSUS/2006, tanggal 24 Mei 2006;Foto copy SPMU No. 3128/PK/OTSUS/2006, tanggal 24 Mei 2006;Foto copy Surat Keputusan Bupati Sorong No.821.2/35/2006 tanggal 10Februari 2006 beserta lampirannya;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 28/PID.B/ 2010/PN.Srg.

No. 544 K/Pid.Sus/2013Kabupaten Sorong untuk Tahun Anggaran 2006 di Aimas oleh PerwakilanBPK RI di Manokwari;Foto copy SPMU No. 3126/PK/OTSUS/2006, tanggal 24 Mei 2006;Foto copy SPMU No. 3127/PK/OTSUS/2006, tanggal 24 Mei 2006;Foto copy SPMU No. 3128/PK/OTSUS/2006, tanggal 24 Mei 2006;Foto copy Surat Keputusan Bupati Sorong No.821.2/35/2006 tanggal 10Februari 2006 beserta lampirannya;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;7Membebankan kepada Terdakwa Drs.

No. 3126/PK/OTSUS/2006, tanggal 24 Mei 2006;e Foto copy SPMU No. 3127/PK/OTSUS/2006, tanggal 24 Mei 2006;e Foto copy SPMU No. 3128/PK/OTSUS/2006, tanggal 24 Mei 2006;e Foto copy Surat Keputusan Bupati Sorong No.821.2/35/2006 tanggal 10Februari 2006 beserta lampirannya;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatkasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

PermintaanPembayaran dengan surat nomor : 48tertanggal 29 Januari 2003.1 (satu) lembar SPMU nomor92/R/PAD/2003 tanggal 29 Januari 2003.1 (satu) SKO nomor : 921/182/SKO/2003tanggal 25 Pebruari 2003.1 (satu) lembar Surat Permintaanpembayaran nomor : 110 tertanggal 4 Maret2003.1 (satu) lembar SPMU nomor161/R/PAD/2003 tanggal 25 Pebruari 2003.1 (satu) lembar SKOnomor : 921/393/SKO2003 tanggal 22 April 2003.1 (satu) lembar Surat Permintaanpembayaran dengan surat nomor : = 201tertanggal 29 April 2003.1

(satu) lembar SPMU nomor374/PBY/PAD/2003 tanggal 1 Mei 2003.1 (satu) lembar SKO nomor : 921/898/SKO2003 tanggal 11 Agustus 2003.1 (satu) lembar Surat PermintaanPembayaran dengan surat nomor : 391tertanggal 13 Agustus 2003.16Hal17 dari2131 (satu) lembar SPMU nomor846/PBY/PAD/2003 tanggal 13 Agustus 2003.1 (satu) lembar SKO nomor : 921/966/SKO2003 tanggal 26 Agustus 2003.1 (satu) lembar Surat Permintaanpembayaran dengan surat nomor : 423tertanggal 28 Agustus 2003.1 (satu) lembar SPMU nomor950/PBY/

PAD/2003 tanggal 3 September2003.1 (satu) lembar SKO nomor : 921/1318/SKO2003 tanggal 11 Nopember 2003.1 (satu) lembar Surat Permintaanpembayaran dengan surat nomor : 519tertanggal 12 Nopember 2003.1 (satu) lembar SPMU nomor1255/PBY/PAD/2003 = tanggal 12 Nopember2003.1 (satu) lembar SKO nomor921/07/SKO/2004 tanggal 7 Januari 2004.1 (satu) lembar Surat PermintaanPembayaran dengan surat nomor : 07tertanggal 9 Januari 2004.1 (satu) lembar SPMU nomor10/BTL/PAD/2004 tanggal 13 Januari 2004.1 (satu) lembar

2003.1 (satu) lembar SPMU nomor92/R/PAD/2003 tanggal 29 Januari 2003.1 (satu) SKO nomor : 921/182/SKO/2003tanggal 25 Pebruari 2003.1 (satu) lembar Surat Permintaan128Hal129 dari213pembayaran nomor : 110 tertanggal 4 Maret2003.1 (satu) lembar SPMU nomor161/R/PAD/2003 tanggal 25 Pebruari 2003.1 (satu) lembar SKOnomor : 921/393/SKO2003 tanggal 22 April 2003.1 (satu) lembar Surat Permintaanpembayaran dengan surat nomor : = 201tertanggal 29 April 2003.1 (satu) lembar SPMU nomor374/PBY/PAD/2003 tanggal

2004.99. 1 (satu) lembar SPMU nomor10/BTL/PAD/2004 tanggal 13 Januari 2004.100. 1 (satu) lembar SKO nomor921/92/SKO/2004 tanggal 30 Maret 2004.101. 1 (satu) lembar Surat PermintaanPembayaran dengan surat nomor : 70tertanggal 31 Maret 2004.102. 1 (satu) lembar SPMU nomor215/BTL/PAD/2004 tanggal 30 Maret 2004.103. 1 (satu) lembar SKO nomor921/97/SKO/2004 tanggal 12 Mei 2004.104. 1 (satu) lembar Surat PermintaanPembayaran dengan surat nomor : 99tertanggal 12 Mei 2004.105. 1 (satu) lembar SPMU nomor445

dalam kedua SPMU tersebut, setelah terlebih dahulu dilakukanproses pemindah bukuan/transfer dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Waropendimasukkan ke rekening giro PT.

untukproses pencairan/ penerbitan SPMU.Bahwa benar dana Proyek Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanKabupaten Waropen Tahun Anggaran 2004 Pekerjaan Penyusunan BukuRENSTRA, PROPEDA dan Program Jangka Menengah Kabupaten Waropen,telah cair seluruhnya sesuai SPMU yang saya tandatangani, waktunya yaitu :e SPMU No.199/BT/2004 tgl. 19 Juli 2004, sejumlahRp.276.500.000, (dua ratus tujuh puluh enam juta limaratus ribu rupiah),dan SPMU No.679/BT/2004 tgl. 12Nopember 2004, sejumlah Rp.276.500.000, (dua

yaitu:e SPMU Nomor : 199/BT/2004 tanggal 19 Juli 2004 sejumlahRp.276.500.000, (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)bertempat diruang kerja saksi untuk pembayaran tagihan I (pertama).SPMU...........00.000e SPMU Nomor : 679/BT/2004 tanggal 12 Nopember 2004 sejumlahRp.276.500.000, (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)bertempat diruang kerja saksi untuk pembayaran tagihan II (kedua).e Bahwa benar saksi pada saat itu sebagai karyawan JOHAN IRING ALLO, STdi CV.

Kepala Bagian Keuangan Setda Waropen menerbitkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) Nomor : 199/BT/2004 tertanggal 19 Juli 2004 sebesarRp. 276.500.000, (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan SPMU Nomor :679/BT/2004 tertanggal 12 Nopember 2004 sebesar Rp. 276.500.000, (dua ratus tujuh puluhenam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana proyek yang telah dilakukan prosespencairan berjumlah Rp.553.000.000, (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah).Menimbang, bahwa sesuai

ASRI SIARA selakuKepala Bagian Keuangan mengeluarkan surat perintah membayar uang beban tetap(SPMU BT) No.813/DAKiPT/2004 kepada pemegang kas daerah (PKD) atas nama saksiLUTFI HAMADE kuasa usaha CV.

Sos.Bahwa benar setelah dicek maka berkas dikembalikan kepada saksi, dan kemudiansaksi setujui pembayaran buat SPP dengan menerbitkan SPMU tertanggal 28September 2004.Bahwa benar pada saat penerbitan SPMU tersebut saksi khilaf dan mengetahui tidakada Berita Acara Pemeriksaan Barang pada SPP yang diajukan oleh saksi LutfiHamade.Bahwa dalam SPP yang diajukan oleh saksi Lutfi Hamade terdapat perintah agarditerbitkan SPMU beban tetap/sementara sebesar Rp. 214.005.000, atas namaBENPRO Peningkatan Sarana

ASRI SIARA dengan tujuan untuk menerbitkan SPMU denganmembawa berkasberkas surat yakni berupa SPP Model Bend. 1 dan Model Bend. 2tertanggal 23 September 2004 dan 2 lembar kwitansi tertanggal 23 September 2004. Bahwa benar selang beberapa hari Bagian Keuangan menyutujui SPP yang diajukanTerdakwa tersebut sehingga terbit SPMU tertanggal 28 September 2004.

Bahwa benar SPMU tanggal 28 September 2004 tersebut berisi perintah membayarkepada saksi uang sejumlah Rp. 214.005.000, untuk pembayaran pengadaankendaraan roda empat pemakaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2004, saksi membawa SPMU tersebut keSUVINAIN LAPOTO selaku PKD dengan tujuan untuk mencairkan dana SPMUtersebut.

) hal yangmenguntungkan bagi diri LUTFI HAMADE yakni : Telah mendapatkan dana pencairan SPMU tertanggal 28 September 2004.

No. 161 K/Pid.Sus/200810.Anggaran 2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 18Maret 2003 sejumlah Rp.1.000.000.000. beserta lampirannya.Surat Setda Rokan Hulu Nomor : 02/Bend/2003 tanggal bulan April 2003,Tentang Permintaan penerbitan SKO Pos Tidak Tersangka TahunAnggaran 2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 03April 2003 sejumlah Rp.1.841.790.000. beserta lampirannya.Surat Setda Rokan Hulu Nomor : /Bend/2003 tanggal 12 Mei 2003,Tentang Permintaan penerbitan SKO Pos Tidak

2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 13Nopember 2003 sejumlah Rp.519.318.273.00. beserta lampirannya1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengeluaran TidakTersangka untuk bulan Maret 20038. yang berisi dokumen :a.

No. 161 K/Pid.Sus/200810.Surat Setda Rokan Hulu Nomor : 02/Bend/2003 tanggal bulan April 2003,Tentang Permintaan penerbitan SKO Pos Tidak Tersangka TahunAnggaran 2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 03April 2003 sejumlah Rp.1.841.790.000. beserta lampirannya.Surat Setda Rokan Hulu Nomor : /Bend/2003 tanggal 12 Mei 2003,Tentang Permintaan penerbitan SKO Pos Tidak Tersangka TahunAnggaran 2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 13Mei 2003 sejumlah Rp.485.000.000. beserta

Tidak Tersangka TahunAnggaran 2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 03April 2003 sejumlah Rp.1.841.790.000. beserta lampirannya.Surat Setda Rokan Hulu Nomor : /Bend/2003 tanggal 12 Mei 2003,Tentang Permintaan penerbitan SKO Pos Tidak Tersangka TahunAnggaran 2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 13Mei 2003 sejumlah Rp.485.000.000. beserta lampirannya.Surat Setda Rokan Hulu Nomor : 04/Bend/2003 tanggal 29 Mei 2003,Tentang Permintaan penerbitan SKO Pos Tidak Tersangka

2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 01Oktober 2003 sejumlah Rp.1.090.581.730. beserta lampirannya.Surat Setda Rokan Hulu Nomor : 07/Bend/2003 tanggal bulan Nopember2003, Tentang Permintaan penerbitan SKO Pos Tidak Tersangka TahunAnggaran 2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 13Nopember 2003 sejumlah Rp.519.318.273.00. beserta lampirannya1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengeluaran TidakTersangka untuk bulan Maret 2003. yang berisi dokumen :a.

H.Syahril Hamid ;Register SPP/SPMU (Register SPP tahun 2003, Register SPMU tahun2003, Register SPP, Register SPMU) ;Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2002 ;Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2008 ;Perjanjian Kontrak Nomor : 12/ProyekDAK/IX/2002 (Pihak Pertama)dan Nomor : 084/PNWP/DN/IX/2002 (Pihak Kedua) tanggal 24September 2002 antara Proyek Reboisasi dan Penghijauan KabupatenKuantan Singingi dengan PT.

H.Syahril Hamid ;Register SPP/SPMU (Register SPP tahun 2003, Register SPMU tahun2003, Register SPP, Register SPMU) ;Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2002 ;Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2003 ;Perjanjian Kontrak Nomor : 12/ProyekDAK/IX/2002 (Pihak Pertama)dan Nomor : 084/PNWP/DN/IX/2002 (Pihak Kedua) tanggal 24September 2002 antara Proyek Reboisasi dan Penghijauan KabupatenKuantan Singingi dengan PT. Karya Riau SP. Dalam Paket Pelaksanaan Penanaman 2.700 Ha;SPMU PT.

H.Syahril Hamid ;Register SPP/SPMU (Register SPP tahun 2003, Register SPMU tahun2003, Register SPP, Register SPMU) ;Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2002 ;Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2003 ;Perjanjian Kontrak Nomor : 12/ProyekDAK/IX/2002 (Pihak Pertama)dan Nomor : 084/PNWP/DN/IX/2002 (Pihak Kedua) tanggal 24 September 2002 antara Proyek Reboisasi dan Penghijauan KabupatenKuantan Singingi dengan PT. Karya Riau SP. Dalam PaketPelaksanaan Penanaman 2.700 Ha;SPMU PT.

Limo Pawang, dalam Paket Pengadaan Patok, Ajir, GubukKerja dan Papan Nama ;SPMU CV. Limo Pawang tahun 2002 tanggal 14 Oktober 2002 dantanggal 03 Desember 2002 ;SPMU CV. Limo Pawang tahun 2003 tanggal 28 Mei 2003 ;Perjanjian Kontrak Nomor : 34/ProyekDAK/IX/2002 (Pihak Pertama)dan Nomor : PU/SKL/23/2002 (Pihak Kedua) tanggal 17 Oktober 2002antara Proyek Reboisasi dan Penghijauan Kabupaten Kuantan Singingidengan CV. Pengabdian Utama, dalam Paket Pengadaan PupukMajemuk ;SPMU CV.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisatauntuk kegiatan riset kepariwisataan tg 20 Desember 2002 sebesar Rp.72.116.000, dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp.72.116.000, tgl 31 Desember 2002 ;.

No. 217 PK/Pid.Sus/2012Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 19.000.000, tgl 24 Desember2003;10.Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisatauntuk pembayaran biaya pemasangan situs Internet tgl 26 Juni 2003sebesar Rp. 20.000.000, dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)sebesar Rp. 20.000.000, tgl 23 Desember 2003 ;11.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisatauntuk pembayaran biaya cetak buku profil obyek wisata KabupatenSimeulue tgl 25 Juli 2003 sebesar Rp. 17.500.000

20 Desember 2002 sebesar Rp.72.116.000, dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp.72.116.000, tgl 31 Desember 2002 ;. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisatauntuk kegiatan pembayaran biaya penerjemahan buku sejarah Simeulueberbahasa Belanda tgl 31 Desember 2003 sebesar Rp. 41.600.000, danSurat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 600.000, tglDesember 2008 ;.

No. 217 PK/Pid.Sus/2012Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 19.000.000, tgl 24Desember 2008 ;10.Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisatauntuk pembayaran biaya pemasangan situs Internet tgl 26 Juni 2003sebesar Rp. 20.000.000, dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)sebesar Rp. 20.000.000, tgl 23 Desember 2003 ;11.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisatauntuk pembayaran biaya cetak buku profil obyek wisata KabupatenSimeulue tgl 25 Juli 2003 sebesar

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kebudayan dan Pariwisatauntuk pembayaran biaya dokumentasi pembuatan foto visual dan surveyatas laut tg 2 Agustus 2003 sebesar Rp. 19.000.000, dan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 19.000.000, tgl 24 Desember2003;10.Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisatauntuk pembayaran biaya pemasangan situs Internet tgl 26 Juni 2003sebesar Rp. 20.000.000, dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)sebesar Rp. 20.000.000, tgl 23 Desember

F.KAROMAH menyarankan Bendahara Bupati untuk membuat SPP dengandilampiri kwitansi yang ditandatangani terdakwa LEO YAPARI kemudiandinaikkan ke Sekda Kab Nabire untuk mengetahui, setelah turunBendahara Bupati mengajukan ke Kabag Keuangan / Perbendaharaanuntuk diproses dalam 2 (dua) SPMU yang kemudian dicairkan di BPDPapua Cabang Nabire pada tahun 2002, yaitu:1) SPMU No. 1812/RT/2002, tanggal 12 Juli 2002 sebesar Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal pelunasan 12 Juli 2002, BKU

LEO YAPARI uraian penyertaan modal.2) SPMU No. 2801/RT/2002, tanggal 2 Oktober 2002 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal pelunasan 7Oktober 2002, BKU No. 5838 yang diterima oleh Sdr.

SPMU (Surat perintah Membayar Uang) No. 2801/ RT /2002 Tanggal2 Oktober 2002 Tahun anggaran 2002, Otorisasi Pembavaran04/01/ 2002, Tanggal 04 /01 / 2002 yang ditanda tangani oleh KabagKeuangan NATALIS DEGEI. SPMU (Surat perintah Membayar Uang) No. 1829/ RT /2003 Tanggal31 Juli 2003 Tahun anggaran 2003, Otorisasi Pembavaran 04/R/2003, Tanggal 02/01 / 2003 yang dttanda tangani oleh KabagKeuangan NATALIS DEGEI, S.Sos.

SPMU (Surat perintah Membayar Uang) No. 1812/ RT /2002 Tanggal12 Juli 2002 Tahun anggaran 2002, Otorisasi Pembavaran 002/ 2 /2002, Tanggal 04 /01 / 2002 yang dttanda tanganl! oleh Pgs KabagKeuangan F. KAROMA;2. SPMU (Surat perintah Membayar Uang) No. 2801/ RT /2002 Tanggal2 Oktober 2002 Tahun anggaran 2002, Otorisasi Pembavaran04/01/ 2002, Tanggal 04 /01 / 2002 yang ditanda tangani oleh KabagKeuangan NATALIS DEGEI;3.

Mberumenandatangani 2 (dua) kuitansi pembayaran yang seolaholah digunakan untukpembayaran panjar atas penggunaan jasa transportasi udara Gatari Air Linestanpa alat bukti yang sah dan lengkap, yaitu masingmasing :1 1 (satu) lembar tanggal 01 November 2005 Rp1.467.633.000,002 1 (satu) lembar tanggal 29 November 2005 Rp50.000.000,00e Berdasarkan kuitansi tersebut dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU), yaitu :1 SPMU tanggal 1 November 2005 Nomor : 0763/01/RS/PJ/2005 sejumlahRp1.467.633.000,00

, dan2 SPMU tanggal 29 November 2005 Nomor : 0854/02/RS/BS/2005 sebesarRp50.000.000,00,e Bahwa dengan dasar SPMU tersebut Laurensius Levi Wadhi mencairkan di BankNTT Cabang Ende dan menyimpannya di Kas Bantuan Keuangan, yangselanjutnya dibayarkan untuk bantuan bagi pemerintah desa, organisasimasyarakat, organisasi profesi dan organisasi vertikal ;e Bahwa pada tanggal 9 April 2008 bertempat di ruangan Bupati Terdakwa Drs.Iskandar Moh.

) kebutuhan Beras TahunAnggaran 2006 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawai dari September2006 sampai dengan Maret 2007 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.01042/26/ RS/ BS/2006tanggal 13 Desember 2006 ;Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT.Nusantara AirCharter Nomor : KEU.900/625/2005 tanggal 24 Agustus 2005 perihalPenggunaan Jasa Transportasi Udara ;Hal. 17 dari 53 hal.

Nusantara Air Charter denganPemerintah Daerah Kabupaten Ende NTT dan Rencana Kebutuhan biaya untuksewa Pesawat ;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (Bantuan dan Belanja TakTersangka ;Buku Kas Umum (BKU) Belanja Gaji Tahun Anggaran 2006 dan tahun Anggaran2007 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kebutuhan Beras Tahun Anggaran 2006 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawai dari September 2006sampai dengan Maret 2007 ;Hal. 23 dari 53 hal. Put.

Nusantara Air Charter denganPemerintah Daerah Kabupaten Ende NTT dan Rencana Kebutuhan biaya untuksewa Pesawat ;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (Bantuan dan Belanja TakTersangka ;Buku Kas Umum (BKU) Belanja Gaji Tahun Anggaran 2006 dan tahun Anggaran2007 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kebutuhan Beras Tahun Anggaran 2006 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawai dari September 2006sampai dengan Maret 2007 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.01042/26/RS/BS/2006

HST bulan April 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP);Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.100/RS/ 2001tanggal 10 Mei 2001 sejumlah Rp 49.112.500, untukPembayaran Biaya Rutin DPRD Kab. HST bulan Mei 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP);Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.180/RS/2001tanggal O08 Juni 2001 sejumlah Rp 28.389.500, untukPembayaran Biaya Rutin DPRD Kab.

HST bulan Mei 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP);Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.218/RS/2002tanggal O06 Juni 2002 sejumlah Rp 86.351.500, untukPembayaran Biaya Rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP);Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.278/RS/2002tanggal O05 Juli 2002 sejumlah Rp 87.255.500, untukPembayaran Biaya Rutin DPRD Kab.

(SPP);Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.18/RS/2002tanggal 11 Pebruari 2002 sejumlah Rp 165.303.500,untuk Pembayaran Biaya Rutin DPRD Kab.

HST bulan Mei 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP);Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.218/RS/2002tanggal O06 Juni 2002 sejumlah Rp 86.351.500, untukPembayaran Biaya Rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP);Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.278/RS/2002tanggal O5 Juli 2002 sejumlah Rp 87.255.500, untukPembayaran Biaya Rutin DPRD Kab.

HST bulan Januari s.d bulan Desember 2003;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.007/RS/ 2001tanggal 14 Pebruari 2001 sejumlah Rp 102.17.500,untuk Pembayaran Biaya Rutin DPRD Kab. HST bulanPebruari 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran(SPP);Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.019/RS/ 2001tanggal 21 Pebruari 2001 sejumlah Rp 9.581.000,untuk Pembayaran Biaya Rutin DPRD Kab.

SPMU No.2193/PT/2003 tanggal 7 November 2003 senilaiRp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Sar.Francis Foo Chit Long Direktur PT JRD Bright Motor Cycle Industri diJakarta untuk Pembayaran Biaya pengadaan Hand Traktor KabupatenKutai Kartanegara di Tenggarong Tahun 2003 sesuai dengan SuratPermintaan Pembayaran;c. SPMU No.2513/PT/2003 tanggal 30 Desember 2003 senilaiRp12.375.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima jutarupiah) kepada Sdr.

SPMU No. 2193/PT/2003, tanggal 7 November 2003 senilaiRp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr.Francis Foo Chit Long Direktur PT JRD Bright Motor Cycle Industri diJakarta untuk Pembayaran Biaya pengadaan Hand Traktor KabupatenKutai Kartanegara di Tenggarong Tahun 2003 sesuai dengan SuratPermintaan Pembayaran;3. SPMU No.2513/PT/2003 tanggal 30 Desember 2003 senilaiRp12.375.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima jutarupiah) kepada Sdr.

sembilan puluh ribu rupiah);1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar SPMU tanggal 22 Desember 2003No. 2421/P1/2003 sejumlah Rp97.700.000,00 (sembilan puluh tujuh jutatujuh ratus ribu rupiah);1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar SPMU tanggal 22 Desember 2003No. 2422/PT/2003 sejumlah Rp30.390.000,00 (tiga puluh juta tiga ratussembilan puluh ribu rupiah);1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 No.513/P/2003;1 (satu) lembar

No. 2052 K/Pid.Sus/20128)10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)1 (satu) eksemplar Surat Pengantar SPMU tanggal 7 November 2003No. 206/PT/2003 sejumlah Rp336.190.000,00 (tiga ratus tiga puluhenam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);1 (satu) eksemplar Surat Pengantar SPMU tanggal 22 Desember 2003No. 2421/P1/2003 sejumlah Rp97.700.000,00 (sembilan puluh tujuh jutatujuh ratus ribu rupiah);1 (satu) eksemplar Surat Pengantar SPMU tanggal 22 Desember 2003No. 2422/P1/2003 sejumlah Rp30.390.000,00 (tiga puluh

(tiga ratus tiga puluhenam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);1 (satu) eksemplar Surat Pengantar SPMU tanggal 22 Desember 2003No. 2421/P 1/2003 sejumlah Rp97.700.000,00 (sembilan puluh tujuh jutatujuh ratus ribu rupiah);1 (satu) eksemplar Surat Pengantar SPMU tanggal 22 Desember 2003No. 2422/P 1/2003 sejumlah Rp30.390.000,00 (tiga puluh juta tiga ratusHal. 50 dari 59 hal.

O6/SEKR/05 tanggal 31Januari 2005 senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta ru piah)kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.19/PK/2005 tanggal 2 Februari 2005 dengan nilai Rp. 250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah). Oleh terdakwa SPMU tersebut kemudiandigunakan terdakwa untuk mencairkan anggaran tersebut.

No. 1129 K/Pid.Sus/2009enam juta rupiah) sehingga dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) No. 62/PK/2005 tanggal 5 Maret 2005 dengan nilai Rp.86.000.000, ( delapan puluh enam juta rupiah ) kemudian anggarannyadicairkan terdakwa dan dananya diserahkan kepada BagianKemasyarakatan yang diterima oleh Sdr.

Sekda Rembang;10) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Januari 2005 ;11) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Februari 2005 ;12) 1 (satu) bendel foto copy SPMU per 15 Maret 2005 ;13) 1 (satu) buah kwitansi Pengembalian Bantuan BagianKemasyarakatan senilai Rp. 86.000.000, (delapan puluh enamjuta rupiah) ;14) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke BankPasar Rembang senilai Rp. 440.236.620, (empat ratus empatpuluh juta dua ratus tiga puluh enamribu enam ratus dua puluhrupiah) ;15) 1

Sekda Rembang ;10) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Januari 2005 ;11) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Februari 2005 ;12) 1 (satu) bendel foto copy SPMU per 15 Maret 2005 ;13) 1 (satu) buah kwitansi Pengembalian Bantuan BagianKemasyarakatan senilai Rp. 86.000.000, (delapan puluh enamjuta rupiah) ;14) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke BankPasar Rembang senilai Rp. 440.236.620, (empat ratus empatpuluh juta dua ratus tiga puluh enamribu enam ratus dua puluhrupiah) ;15) 1

SekdaRembang ;10) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Januari 2005 ;11) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Februari 2005 ;12) 1 (satu) bendel foto copy SPMU per 15 Maret 2005 ;13) 1 (satu) buah kwitansi Pengembalian Bantuan BagianKemasyarakatan senilai Rp. 86.000.000, (delapan puluhenam juta rupiah) ;14) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 keBank Pasar Rembang senilai Rp. 440.236.620, (empatratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enamratus dua puluh rupiah) ;15) 1

KSP 053/10tanggal 15 November 2010 sewa periode bulan November 2010,sesuai bukti SPMU Nomor. 4516/QA/XII/10 sebesarRp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima jutarupiah);> Pada tanggal 11 Januari 2011, PI Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice sewa periode bulanDesember 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 158/QA/I/11 sebesarRp1.323.132.190.00.;> Pada tanggal 14 Pebruari 2011, PI Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor.

KSP 001/11tanggal 10 Januari 2011 sewa periode bulan Januari 2011, sesuaibukti SPMU Nomor. 415/QA/II/11 sebesar Rp1.367.257.739,;> Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DKI melakukan pembayarankepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 007/11 tanggal 10Pebruari 2011 sewa periode bulan 1 s.d 11 Pebruari 2011, sesuaibukti SPMU Nomor. 1880/QA/V/11 sebesar Rp514.756.412.;> Bahwa jumlah realisasi pembayaran sewa ATM yang dilakukanoleh PT.

KSP 001/11tanggal 10 Januari 2011 sewa periode bulan Januari 2011,sesuai bukti SPMU Nomor. 415/QA/II/11 sebesarRp1.367.257.739,> Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DKI melakukan pembayarankepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 007/11 tanggal 10Pebruari 2011 sewa periode bulan 1 s.d 11 Pebruari 2011, sesuaibukti SPMU Nomor. 1880/QA/V/11 sebesar Rp514.756.412,> Bahwa jumlah realisasi pembayaran sewa ATM yang dilakukanoleh PT.

KSP 040/10 tanggal 12 Agustus 2010sewa periode bulan Agustus 2010, sesuai bukti SPMU Nomor.3236/OA/VIII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah);Pada tanggal 24 September 2010, PT Bank DKI melakukan pembayarankepada PT. KSP atas bukti SPMU Nomor3543/QA/IX/10 sebesarRp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);Pada tanggal 29 Oktober 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepadaPT. KSP atas invoice Nomor.

KSP 001/11 tanggal 10 Januari2011 sewa periode bulan Januari 2011, sesuai bukti SPMU Nomor.415/QA/II/11 sebesar Rp1.367.257.739,;Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DK! melakukan pembayaran kepada PT.KSP atas invoice Nomor.

).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 061/RS/2001tanggal O5 April 2001 sejumlah Rp.90.289.500, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan April 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 100/RS/2001tanggal 10 Mei 2001 sejumlah Rp.49.112.500, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 180/RS/2001tanggal O8 Juni 2001 sejumlah Rp.28.389.500, untukpembayaran

Nomor : 1054 K/Pid.Sus/201 1247.248.249.250.251.252.253.254.Poo.256.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 511/RS/2001tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.74.223.000, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 512/RS/2001tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.62.823.500, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU

Kab.HST bulan Pebruari 2002 menurut SuratPermintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 42/RS/2002 tanggal11 Maret 2002 sejumlah Rp.48.465.500, untuk pembayaranbiaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 menurut SuratPermintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 157/RS/2002tanggal O08 Mei 2002 sejumlah Rp.53.003.000, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2002menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 218

Membayar Uang (SPMU) No: 305/RS/2001tanggal O08 Agustus 2001 sejumlah Rp.42.009.500, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 371/RS/2001tanggal 05 September 2001 sejumlah Rp.37.530.000, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 403/RS/2001tanggal 11 September 2001 sejumlah Rp.271.630.000, untukpembayaran

bulan Desember 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 18/RS/2002 tanggal11 Pebruari 2002 sejumlah Rp.165.303.500, untuk pembayaranbiaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2002 menurut SuratPermintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 42/RS/2002 tanggal11 Maret 2002 sejumlah Rp.48.465.500, untuk pembayaranbiaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 menurut SuratPermintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 157

gambar antenna radio link ;Merk dan desain gambar VSat di Kecamatan ;Rencana anggaran biaya pemasangan biaya tower/antenna ;Daftar harga satuan barang ;Penambahan printer Computer ;Surat dari assosiasi jaringan internet ;Sertifikat bidang usaha dari Kadin ;oO nN Gof Bf2 (dua) perusahaan pendamping ;Bahwa berdasarkan surat pernyataan akan melengkapi dokumentertanggal 16 Nopember 2002, maka kepala bagian keuanganpemerintah Kabupaten Natuna menyetujui untuk mengeluarkan suratperintah membayar uang ( SPMU

antenna radio link ;Merk dan desain gambar VSat di Kecamatan ;Rencana anggaran biaya pemasangan biaya tower/antenna ;Daftar harga satuan barang ;Penambahan printer Computer ;Surat dari assosiasi jaringan internet ;Sertifikat bidang usaha dari Kadin ;oO MON OP AF oO D2 (dua) perusahaan pendamping ;Bahwa berdasarkan surat pernyataan akan melengkapi dokumen tertanggal 16Nopember 2002, maka kepala bagian keuangan pemerintah Kabupaten Natunamenyetujui untuk mengeluarkan surat perintah membayar uang (SPMU

, tentangpenunjukkan dan pengangkatan Pimpinan Proyek dan bendaharawanproyek Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) berkas foto copy surat penjanjian pelaksanaan pekerjaanNo.01/SPPP/2002971/BWN.00/MAR.02/04 ;1 (satu) lembar foto copy rencana kerja dan syarat (RKS) proyekpembangunan jaringan Internet di Kabupaten Natuna ;1 (satu ) lembar foto copy MoU antara pemerintah Daerah KabupatenNatuna dengan PT.Bhakti Wasantara Net tertanggal 14 Pebruari 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU

(40 %) tertangal 26 Juni 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (beban sementara) tertanggal 27 Juni2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (55 %) tertanggal 18 Nopember2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (5%) tertanggal 27 Desember 20021 (satu) berkas foto copy DIPDA No. 06/APBD/2002, tentang proyekpembangunan jaringan Internet di Kabupaten Natuna Tahun anggaran2002 ;1 (satu) lembar foto copy dan aslinya surat pernyataan R.AgusFirmansyah,SE.MSi, (Pimpinan Proyek) dan Suharso ( Bendaharaproyek ) tertanggal

(40 %) tertangal 26 Juni 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (beban sementara) tertanggal27 Juni 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (55 %) tertanggal 18Nopember 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (5%) tertanggal 27 Desember2002 ;1 (satu) berkas foto copy DIPDA No. 06/APBD/2002, tentangproyek pembangunan jaringan Internet di Kabupaten NatunaTahun anggaran 2002 ;Hal. 15 dari 21. hal.

;Kwitansi Nomor : 00147403 senilai Rp. 42.846.000,;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0008 tanggal 27Januari 2005 senilai Rp. 42.846.000, ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1,bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 48.006.000,;Kwitansi Nomor : 00147499 senilai Rp. 48.006.000. ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0017 tanggal 28Pebruari 2005 senilai Rp. 48.006.000.

;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0021 tanggal3 Maret 2005 senilai Rp. 603.966.000, ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri daribend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilaiRp. 42.726.000,;Kwitansi Nomor : 00147537 senilai Rp.42.846.000,42.726.000;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0059 tanggal17 Maret 2005 senilai Rp. 42.726.000.;Hal. 25 dari 54 Hal.

;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0124 tanggal 7Maret 2006 senilai Rp. . 24.000.000,;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1,bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 42.600.000,;Kwitansi Nomor : 00242677 senilai Rp. 42.600.000,;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0125 tanggal 7Maret 2006 senilai Rp. 42.600.000.;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1,bend.2, bend.4, bend.11 senilai Ro. 78.240.000.

Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PT SBY31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0060 tanggal17 Maret 2005 senilai Rp. 36.006.000,;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1,bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 24.006.000,;Kwitansi Nomor : 00147547 senilai Rp. 24.006.000.;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0061 tanggal17 Maret 2005 senilai Rp. 24.006.000.

, ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor :0122 tanggal 7Maret 2006 senilai Rp. 562.020.000,Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1,bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 36.000.000,;Kwitansi Nomor : 00242505 senilai Rp. 36.000.000, ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0123 tanggal7 Maret 2006 senilai Rp. 36.000.000.

No. 1179 K/Pid/SUS/2008Abdu) Terdakwa lalu membawa SPMU nomor : 1851/P/BT ke Kas DaerahKabupaten Sarolangun untuk melakukan Proses pencairan termijn danapekerjaan pengawasan PPDP TA.2003, sehingga saksi Asma Ismail selakuPemegang Kas daerah Kabupaten Sarolangun memberikan 1 (satu) lembarBilyet Giro No.

AmsoriM.Das), Terdakwa membawa SPMU nomor: 1812/P/BT tanggal 29Desember 2003 ke Kas Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melakukanproses pencairan dana studi kelayakan Amdal TA.2003, sehingga saksiAsma Ismail selaku pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarolangunmenerbitkan 1 satu) lembar Bilyet Giro Nomor GAA.052804 senilalRp.48.955.454.;Walaupun dalam SPMU nomor: 1812/P/BT disebutkan secara tegas bahwadana pekerjaan studi kelayakan Amdal PPDP TA.2003 sebesarRp.48.955.454, adalah hak dari Ir.

AmsoriM.Das), Terdakwa membawa SPMU nomor: 1812/P/BT tanggal 29Desember 2003 ke Kas Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melakukanproses pencairan dana studi kelayakan Amdal TA.2003, sehingga saksiAsma Ismail selaku pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarolangunmenerbitkan 1 satu) lembar Bilyet Giro Nomor GAA.052804 senilaiRp.48.955.454.;Walaupun dalam SPMU nomor: 1812/P/BT disebutkan secara tegas bahwadana pekerjaan studi kelayakan Amdal PPDP TA.2003 sebesarRp.48.955.454, adalah hak dari Ir.

No. 1179 K/Pid/SUS/2008Sarolangun memindahkanbukukan dana senilai Rp.35.770.909, ke rekeningBendaharawan Proyek PPDP TA.2003 nomor rekening 202.01.0260;Bahwa pemindahbukuan dana senilai Rp.35.770.909, yang secara tegasdisebutkan dalam SPMU nomor: 1851/P/BT sebagai hak dari Ir. KrismarLubis selaku Direktur CV.