Ditemukan 1734 data
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
312 — 149
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 28, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.180.500, (Dua jutaseratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Roll kabel, kayureng, multiplex, bamboo dll untuk Keperluan spanduk, umbul+2 dan meja rapat,tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya; 898. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 9, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 4.000.000, (Empat jutarupiah) untuk Pembayaran Upah harian pasang spanduk, Umbul umbul danbantu pendistribusian BBM, tanggal 31 Desember 2012, beserta lampirannya; 927. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
77 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu pembelian Umbul-umbul untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel CV.PAS Dompu.
2017 dengan nominal Rp. 1.200.000,- untuk Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (pintu);
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.500.000,- untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 350.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (umbul-umbul
hari tertentu (pakaian olahraga 1 set);
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis, ganti keyboard,batrey) ;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (umbul-umbul
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.RICHARD MARPAUNG
4.ERLANGGA JAYANEGARA
5.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
6.MUHAMMAD HADI
7.MARTOPO BUDI SANTOSO
8.AGUS SUBAGYA
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
1.RICHARD LOUHENAPESSY
2.ANDREW ERIN HEHANUSSA
239 — 83
696 1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran biaya pembuatan dan pemasangan umbul-umbul tahun 2017-2019.
697 1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran biaya pembuatan dan pemasangan umbul-umbul tahun 2020.
698 1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran biaya pembuatan dan pemasangan umbul-umbul tahun 2021.
1.Muhammad Fahmi, S.H
2.Muhammad Taufik Halik, S.H
3.Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
Terdakwa:
HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
220 — 156
EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp
pembayaran trasnport kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
- 4 (empat ) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
1.Muhammad Fahmi, S.H
2.Muhammad Taufik Halik, S.H
3.Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
Terdakwa:
WENSESLAUS DERTA, S.Pd
167 — 141
EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp
pembayaran trasnport kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
- 4 (empat ) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
Terbanding/Penuntut Umum I : Muhammad Fahmi, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Taufik Halik, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
111 — 62
EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp
lembar kwitansi pembayaran trasnport kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
- 4 (empat ) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
69 — 0
54. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu pembelian Umbul-umbul untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel CV.PAS Dompu.1.200.000,- untuk Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (pintu);
854. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.500.000,- untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu;
855. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp. 350.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (umbul-umbulolahraga 1 set);
915. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis, ganti keyboard,batrey) ;
916. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (umbul-umbul
32 — 6
226Pembelianlampu Philiptornado 24 Wkeperluankantor.41,0002,714,560 227Dibayar biayaservice danpengisianfreon ACruangPerencana.235,0002,479,560 228Dibayar biayacek up laborat.200,0002,279,560 229Dibayartagihan listrikrumah dinasbulanDesember2013.779,1001,500,460 230DibayartransportmembayartagihanPDAM bulanDesember2015.25,0001,475,460 231Dibayarrekeningtelepon KantorKemenag KotaSurabayabulanDesember2013.210,6001,264,860 232Pembelianbendera merahputih ukuran90 x 120.250,0001,014,860 233 Pembelian 8umbul umbul
MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
Terdakwa:
SALMAN Bin BAHARUDDIN
122 — 14
- 1 (satu) bundel Billing Pajak Pengadaan Bahan Sosialisasi Berupa Gantungan Kunci, Sticker, Pulpen, dan Umbul Umbul pada Pemilu pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara pada CV. Vanna Hidayah.
- 1 (satu) bundel Billing Pajak Sosialisasi Hiburan Kuda Lumping di 4 Kecamatan pada Pilkada PPU th 2018 oleh Kuda Lumping Singo Barong Sari Wijoyo.
Agar terlampir dalam berkas perkara
7.
Dedi Januarto Simatupang, S.H
Terdakwa:
SITI HASNIAH
146 — 208
Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30-apr-19, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran cetak umbul umbul / Standing Banner / Brosur kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 30 April 2018 sebesar Rp.13.455.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 30 April 2018 sebesar Rp.20.064.000,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu
70 — 23
SMPN 6 Kota Jambi Bulan Januari 2013 s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.16.183.825,-;47. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,-;48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000,- (Asli);49. 1 (satu) lembar nota pembelian umbu-umbul
110 — 26
SMPN 6 Kota Jambi Bulan Januari 2013 s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.16.183.825,-;47. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,-;48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000,- (Asli);49. 1 (satu) lembar nota pembelian umbu-umbul
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
ANJAR ASMARA
95 — 0
- BB No. 181 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/KTR/DAK-BM.1/APBD/DPUPR-LS/2018 tanggal 22 Maret 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga I Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Penyedia Jasa PT Restu Raya Indonusa, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Kali Asin Umbul Merbau, Kecamatan Tanjung Bintang, Biaya Rp.5.884.770.000, Tahun Anggaran 2018.
Abdul Harris A, S.H., M.H
Terdakwa:
Drs. TAMRIN, M. Si Bin M. LASIN. Alm
171 — 94
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan damkar dengan lampiran 13 nota makan dan belanja kode : Juli 08 Sebesar Rp.4.166.000,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) klip bukti kas pengeluaran pembayaran belanja cetak & pengadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan lanjutan damkar dengan lampiran 2 buah nota cetak kode : Juli 07 sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) klip bukti kas pengeluaran pembayaran belanja bendera, umbul-umbul