• 5. Menetapkan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000204 dengan jumlah harga Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
  • 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000209 dengan jumlah harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  • 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000238 dengan jumlah harga Rp.3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000250 dengan jumlah harga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000267 dengan jumlah harga Rp.1.937.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000279 dengan jumlah harga Rp.4.136.500,- (empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000288 dengan jumlah harga Rp.1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000293 dengan jumlah harga Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh llima ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000318 dengan jumlah harga Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000342 dengan jumlah harga Rp.2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puuh ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000350 dengan jumlah harga Rp.2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000373 dengan jumlah harga Rp.1.552.500,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000086 dengan jumlah harga Rp.4.724.000,- (empat juta tujuh dua puluh empat ribu rupiah)
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000135 dengan jumlah harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000143 dengan jumlah harga Rp.9.562.000,- (sembilan juta lima ratus enam enam puluh dua ribu rupiah)
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000231 dengan jumlah

  Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000204 dengan jumlah hargaRp.7.300.000, (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000209 dengan jumlah hargaRp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000238 dengan jumlah hargaRp.3.960.000, (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000250 dengan jumlah hargaRp.8.700.000, (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur

  no.B 000267 dengan jumlah hargaRp.1.937.000, (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000279 dengan jumlah hargaRp.4.136.500, (empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratusrupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000288 dengan jumlah hargaRp.1.375.000, (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000293 dengan jumlah hargaRp.675.000, (enam ratus tujuh puluh llima ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur

  no.B 000318 dengan jumlah hargaRp.5.610.000, (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000342 dengan jumlah hargaRp.2.570.000, (dua juta lima ratus tujuh puuh ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000350 dengan jumlah hargaRp.2.585.000, (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000373 dengan jumlah hargaRp.1.552.500, (Satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000417 dengan

  jumlah hargaRp.1.627.000, (Satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000086 dengan jumlah hargaRp.4.724.000, (empat juta tujun dua puluh empat ribu rupiah)1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000135 dengan jumlah hargaRp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah)1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000143 dengan jumlah hargaRp.9.562.000, (Sembilan juta lima ratus enam enam puluh dua riburupiah)Halaman 12 dari 13Putusan Nomor 1247/Pid.B/2020/PN Mdn 1 (Satu) lembar

  bon / faktur no.B 000231 dengan jumlah hargaRp.10.136.000, (Sepuluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000233 dengan jumlah hargaRp.3.432.000, (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)Seluruhnya dimusnahkan. 1 (Satu) unit Handphone android merk Vivo Y19 warna Ice BlueDirampas untuk Negara.6.

• Menetapkan barang bukti berupa :- 18 (delapan belas) paket Dextro dengan jumlah 234 (dua ratus tiga pulu empat) tablet perpaketnya berisi 13 (tiga belas) tablet ; - 60 (enam puluh) paket Hexymer dengan jumlah 360 (tiga ratus enam puluh) tablet perpaketnya berisi 6 (enam) tablet ; - 22 (dua puluh dua) paket Tramadol dengan jumlah 132 (seratus tiga puluh dua) tablet perpaketnya berisi 6 (enam) tablet ; - 20 (dua puluh) tablet Trihexypenidyl ; - 1 (satu) unit handphone Nokia warna

  hitam ; - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang garam merah Agar Dirampas untuk dimusnahkan ; - Uang tunai dari hasil penjualan dengan jumlah Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah 2 lembar , Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah 6 lembar, Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dengan jumlah 5 lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah 5 lembar ; Agar Dirampas untuk Negara ;6.

  Kesehatan ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ENDRI Bin SUBRENIdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa beradadalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalamtahanan ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ENDRI Bin SUBRENIdengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair pidanakurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;Menyatakan terhadap barang bukti berupa : 18 (delapan belas) paket Dextro dengan jumlah

  234 (dua ratus tiga puluhempat) tablet perpaketnya berisi 13 (tiga belas) tablet ; 60 (enam puluh) paket Hexymer dengan jumlah 360 (tiga ratus enam puluh)tablet perpaketnya berisi 6 (enam) tablet ; 22 (dua puluh dua) paket Tramadol dengan jumlah 132 (seratus tiga puluhdua) tablet perpaketnya berisi 6 (enam) tablet; 20 (dua puluh) tablet Trihexypenidyl ;Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN.Idm 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ; 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok gudang

  garam merah ;Agardirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai dari hasil penjualan dengan jumlah Rp. 135.000, (Seratus tigapuluh lima ribu rupiah) dengan rincian @ Rp. 20.000, (dua puluh riburupiah) dengan jumlah 2 lembar @ Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)dengan jumlah 6 lembar @ Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dengan jumlah 5lembar @ Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) dengan jumlah 5 lembar ;Agar dirampas untuk Negara.5.

• Menetapkan barang bukti berupa : ~ 4(empat) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Bussan Auto Finance (BAF) atas nama FITRIYANI A HASANI masing-masing tertanggal: ~ Tertanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); ~ Tertanggal 30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); ~ Tertanggal 29 Nopember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); ~ Tertanggal 11 Januari

  2016 dengan jumlah angsuran Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); ~ 4(empat) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Bussan Auto Finance (BAF) atas nama INDRI FRANSISKA YUNUS masing-masing tertanggal: ~ Tertanggal 27 Agustus 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.337.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); ~ Tertanggal 03 Oktober 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); ~ Tertanggal 18 Desember 2015 dengan

  jumlah angsuran Rp. 1.337.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); ~ Tertanggal 18 Desember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.337.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); ~ 3 (tiga) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Bussan Auto Finance (BAF) atas nama RANDY DJAFAR masing-masing tertanggal: ~ Tertanggal 31 Mei 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 3.015.000,- (tiga juta lima belas ribu rupiah); ~ Tertanggal 31 Juli 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.515.000

  ,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah); ~ Tertanggal 30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

  Oktober 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.340.000, (satujuta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);> Tertanggal 18 Desember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.337.000,(satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);> Tertanggal 18 Desember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.337.000,(satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);3. 3(tiga) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Bussan Auto Finance(BAF) atas nama RANDY DJAFAR masingmasing tertanggal:> Tertanggal 31 Mei 2015 dengan jumlah

  30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah);> Tertanggal 29 Nopember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah);> Tertanggal 11 Januari 2016 dengan jumlah angsuran Rp. 1.400.000, (satujuta empat ratus ribu rupiah);2. 4 (empat) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Bussan Auto Finance(BAF) atas nama INDRI FRANSISKA YUNUS masingmasing tertanggal :> Tertanggal 27 Agustus 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.337.000, (satujuta

  Tertanggal 31 Mei 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 3.015.000, (tiga jutalima belas ribu rupiah);> Tertanggal 31 Juli 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.515.000, (satu jutalima ratus lima belas ribu rupiah);> Tertanggal 30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 760.000.

  HASAN, masingmasing sebagai berikut:> Tertanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah);> Tertanggal 30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kwitansi Nomor :M24262620;> Tertanggal 29 Nopember 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) dengan kwitansi Nomor : M 24262620;> Tertanggal 11 Januari 2016 dengan jumlah angsuran Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah);

  Tertanggal 30 September 2015 dengan jumlah angsuran Rp. 760.000.

• 10 (sepuluh) Pc soket galv 1 harga satuan Rp 5000,- (Lima ribu rupiah) jumlah Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) Pc Knie galv 1 harga satuan Rp 6000,- (Enam ribu rupiah) jumlah Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).

  Jumlah keseluruhan Rp 17.760.000,- (Tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).d. 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 13 September 2012 berupa : 1 ( satu ) unit penjepit Ban Ezer jumlah Rp 11.062. 500,- (sebelas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). 1 ( satu) unit penarik Ban Ezer jumlah Rp 10.875. 000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

  1 (satu) unit pemotong ban ezer jumlah Rp 1.950.000,- ( satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) .

  satuan Rp 105.000, - ( seratus lima ribu) jumlah Rp 210.000,- ( dua ratus sepuluh ribu rupiah) .

  2 (dua) Pc Ban dalam Artco harga satuan Rp 15.000,- ( lima belas ribu rupiah) jumlah Rp 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah).

  Rp 615.000,(enam ratus lima belas ribu rupiah).e 10 (sepuluh) Pc soket galv harga satuan Rp 5000,(Lima ribu rupiah) jumlah Rp 50.000, (Lima puluh riburupiah)e 10 (sepuluh) Pc Knie galv 1 harga satuan Rp 6000,(Enam ribu rupiah) jumlah Rp 60.000, (Enam puluh riburupiah).Jumlah keseluruhan Rp 725.000, ( Tujuh ratus dua puluh lima riburupiah).c 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 11 September 2012berupa :e 15 (lima belas ) roll 690 Kg Ban Ezer harga satuan Rp24.000, (Dua empat ribu rupiah) jumlah

  lima ribu rupiah)jumlah Rp 1.450.000, ( Satu juta empat ratus limapuluh ribu rupiah)e 2 ( dua) Pe Ban Artco Mati 10 Harga satuan Rp105.000, ( seratus lima ribu) jumlah Rp 210.000,( dua ratus sepuluh ribu rupiah) .e 2 (dua) Pc Ban dalam Artco harga satuan Rp 15.000, (lima belas ribu rupiah) jumlah Rp 30.000, ( tiga puluhribu rupiah).Jumlah keseluruhan Rp 1.690.000, (Satu juta enam ratus sembilanpuluh ribu rupiah).g 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 31 Oktober 2012berupa :e 5 ( lima) keping Plate

  12 MM X 4X8 harga satuan2.800.000, ( dua juta tiga ratus sribu rupiah) jumlah Rp14.000.000, ( empat belas juta rupiah)Jumlah keseluruhan Rp 14.000.000, (Empat belas juta rupiah).h 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2012berupa :e 5 (lima) batang siku 50x5 mm harga satuan Rp 190.000,(seratus sembilan puluh ribu rupiah) jumlah Rp 950.000,(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)Jumlah keseluruhan Rp 950.000, (Sembilan ratus lima puluh riburupiah).c 2 (dua) buah buku Pengeluaran PT STI

  belas ribu rupiah).e 10 (sepuluh) Pc soket galv harga satuan Rp 5000,(Lima ribu rupiah) jumlah Rp 50.000, (Lima puluh riburupiah)e 10 (sepuluh) Pc Knie galv 1 harga satuan Rp 6000,(Enam ribu rupiah) jumlah Rp 60.000, (Enam puluh riburupiah).Jumlah keseluruhan Rp 725.000, ( Tujuh ratus dua puluh lima riburupiah).e 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 11 September 2012berupa :e 15 (lima belas ) roll 690 Kg Ban Ezer harga satuan Rp24.000, (Dua empat ribu rupiah) jumlah Rp 16.560.000, (enam belas juta

  lima ratus enam puluh riburupiah)e 1 (satu) Karung 50 Kg KLTM Ban Ezer harga satuanRp 24.000, (Dua puluh empat ribu rupiah) jumlah Rp1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah).Jumlah keseluruhan Rp 17.760.000, (Tujuh belas juta tujuh ratusenam puluh ribu rupiah).e 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 13 September 2012berupa :e 1 (satu ) unit penjepit Ban Ezer jumlah Rp 11.062.500, (sebelas juta enam puluh dua ribu lima ratusrupiah).e 1 ( satu) unit penarik Ban Ezer jumlah Rp 10.875.000, (sepuluh

• Rp.1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

• 4 (empat) lembar bon/faktur penjualan An.SATI tgl 25 April 2022 dengan jumlah Rp.3.265.600,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah), tanggal 23 April 2022 dengan jumlah Rp.2.745.600,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), tanggal 26 April 2022 dengan jumlah Rp.3.288.600,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 27 April 2022 dengan

  jumlah Rp.3.663.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar bon/faktur penjualan An.MAN BASIR tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.1.782.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar bon/faktur penjualan An.ZAL tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.396.500,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar bon/faktur penjualan An.DEL tanggal 26 April 2022 dengan jumlah Rp.461.700,00

  (empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

• 1 (satu) lembar bon/faktur penjualan An.AMAIK tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar bon/faktur penjualan An.YULI tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar bon/faktur penjualan An.ERIX tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);<

  rupiah);

• 1 (satu) lembar bukti setoran penjualan An.SATI tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.15.329.000,00 (lima belas juta tiga dua puluh sembilan ribu rupiah);
• 2 (dua) lembar bukti setoran penjualan An.MAN BASIR tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), tanggal 15 April 2022 dengan jumlah Rp.660.450,00 (enam ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar bukti setoran penjualan

  An.ANTO tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar bukti setoran penjualan An.TOMI tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.1.054.000,00 (satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar bukti setoran penjualan An.EPIK tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar bukti setoran penjualan An.YULI tanggal 27 April 2022 dengan jumlah

• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 25 Oktober 2023 tertera An Sdr.ARIADI jumlah pijaman pokok Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 27 Oktober 2023 tertera An.SUHARTI jumlah pinjaman pokok Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 28 Oktober 2023 tertera An .WIDIA jumlah pinjaman pokok Rp.2000.000 (

  dua juta rupiah)

• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 01 November 2023 tertera An.SITI jumlah pinjaman pokok Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 01 November 2023 tertera An BUDE URUT jumlah pinjaman pokok Rp.1000.000 (satu juta rupiah)
• 1 (satu) Lembar Promis Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 03 November 2023 tertera An.WINARSIH jumlah pinjaman pokok

  Rp.2000.000 (dua juta rupiah)

• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 06 Oktober 2023 tertera An.MURNI jumlah pinjaman pokok Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 06 November 2023 tertera An.AHMAT jumlah pinjaman pokok Rp.1000.000 (satu juta rupiah)
• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 06 November 2023 tertera An.MUHAMAT LOBA jumlah pinjaman

  An.BUDE jumlah pinjaman pokok Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 10 November 2023 tertera An.IRA jumlah pinjaman pokok Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 13 November 2023 tertera An.FRISKA jumlah pinjaman pokok Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 14 November 2023 tertera An.WASLINA jumlah pinjaman pokok Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
• 1 (satu) Lembar Promis (KSU) Koperasi Serba Usaha Patogu Roha tanggal 15 November 2023 tertera An.ROSALINA jumlah pinjaman pokok Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

• Dikembalikan kepada saksi Marselina Yane Fransina Benu;- 1 (satu lembar) kwitansi An.A.E SELAN dengan jumlah uang Rp.3.000.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 17 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.IMANUEL POBAS dengan jumlah uang Rp.2.000.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 23 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.ARNY TAFUI dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 21 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.YERDI POBAS dengan jumlah

  uang Rp.2.000.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 17 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.IBRAHIM TAIMENAS dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 23 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.AGUSTINUS SERANG dengan jumlah uang Rp.1.600.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 17 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.BUCE ALUNAT dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 04 Agustus 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi

  An.YUSTINUS POBAS dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 17 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.MAKSI E.FAY dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 15 September 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.RUMAH JABATAN PENDETA GEREJA EFATA PUTAIN dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 23 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.GEREJA EFATA PUTAIN dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan

  listrik 900 Va tanggal 23 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.BASTIAN TIMO dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 14 Agustus 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.RINCE TAHAO dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va;Dikembalikan kepada masingmasing korban sesuai nama tertera didalam kwitansi tersebut;6.

• Menetapkan barang bukti berupa :- Toko Martha, Faktur No 73110 dengan Jumlah tagihan Rp. 1.824.856,- ( satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);- Toko Halima, Faktur No 73110 dengan Jumlah tagihan Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah );- Toko Andim, Faktur No 73178 dengan Jumlah tagihan Rp. 2.202.597,-( dua juta dua ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah );- Toko Hariyadi, Faktur No 73180 dengan Jumlah tagihan Rp.4.368.000,-( empat juta

  tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah );- Toko Jafar, Faktur No 72652 dengan Jumlah tagihan Rp. 12. 221. 230,- ( dua belas juta rupiah )- Koperasi LDII, Faktur No 72821 dengan Jumlah tagihan Rp. 5.460.000,- ( lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah );- Toko Sanvia, Faktur No 72820 Jumlah tagihan Rp. 4.368.000,- ( Empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah );- Toko Bahriati, Faktur No 71612 dengan Jumlah tagihan Rp. 2.580.251,- ( Dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua

  ratus lima puluh satu rupiah);- Koperasi Tandung Mayang, Faktur No 73110 dengan Jumlah tagihan Rp 3.052.775,- ( tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah ) dan telah dipotong faktur retur sebesar Rp. 47.275,- ( empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima );- Toko Maryadi, Faktur No 72818 dengan modus faktur di gandakan dengan jumlah tagihan Rp. 4.253.659,- ( Empat juat dua ratus lima puluh riga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah );- Faktur No 74172 Barang

  dengan Jumlah tagihan sebesar Rp. 3.076.500,-( Tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah );6.

• SEPRIYANTO-9000004658, jumlah Rp.42,000,000.00;

• 1 ( satu ) lembar slip setoran Mandiri tanggal 25 maret 2019 penerima PT. PETRO NIAGA INTI MANDIRI No.Rek.: 106.008.006.008.3, jumlah Rp.54.461.250,-;
• 1 ( satu ) lembar slip penarikan Mandiri tanggal 25 maret 2019 EKA MELIANA No.Rek.:149.0010583971, jumlah Rp.54.461.250,-;
• 1 ( satu ) lembar screenshot mobile bangking Mandiri tanggal 23 maret 2019 dari Rek.

  .: 106.008.006.008.3, jumlah Rp.106.790.000,-;

• 1 ( satu ) lembar slip penarikan Mandiri tanggal 10 april 2019 EKA MELIANA No.Rek.:149.0010583971, jumlah Rp.106.790.000,-;
• 1 ( satu ) lembar screenshot Internet Bangking Mandiri tanggal 10 april 2019 dari Rek. 1490010591677 ke Rek.

  jumlah Rp.42,000,000.00;

• 1 ( satu ) lembar screenshot Mobile Bangking MANDIRI tanggal 07 mei 2019 dari HERIYANTO-1490010591677 ke BRI HARISMAN - 729901004963539, jumlah Rp.2,730,000.00;
• 1 ( satu ) lembar slip setoran Mandiri tanggal 21 mei 2019 penerima PT.

  -149005411287 jumlah Rp.32,500,000.00;

• 1 ( satu ) lembar screenshot Rekening Koran Mandiri tanggal 24 mei 2019 HERIYANTO ke penerima ARIB jumlah Rp.43,776,000.00;
• 1 ( satu ) lembar screenshot Rekening Koran Mandiri tanggal 25 mei 2019 HERIYANTO ke penerima SUTRISNO jumlah Rp.10,000,000.00;
• 1 ( satu ) lembar screenshot Rekening Koran Mandiri tanggal 25 mei 2019 HERIYANTO ke penerima FAJAR SHODIQ DWI PUTRANTO jumlah Rp.19,000,000.00;
• 1 ( satu ) lembar screenshot

  No.Rek.: 1490010591677, jumlah Rp.301.600.020,-;

• 1 ( satu ) lembar slip setoran Mandiri tanggal 27 mei 2019 penerima PT. PETRO NIAGA INTI MANDIRI No.Rek.: 106.008.006.008.3, jumlah Rp.118.899.980,-;
• 1 ( satu ) lembar slip setoran Mandiri tanggal 27 mei 2019 penerima PT.

  SEPRIYANTO9000004658, jumlah Rp.42,000,000.00; 1 ( satu ) lembar slip setoran Mandiri tanggal 25 maret 2019penerima PT. PETRO NIAGA INTI MANDIRI No.Rek.:106.008.006.008.3, jumlah Rp.54.461.250,: 1 ( satu ) lembar slip penarikan Mandiri tanggal 25 maret 2019EKA MELIANA No.Rek.:149.0010583971, jumlah Rp.54.461.250,: 1 ( satu ) lembar screenshot mobile bangking Mandiri tanggal 23maret 2019 dari Rek.

  ke penerimaARIB1490010662874, jumlah Rp.50,000,000.00; 1 ( satu ) lembar screenshot Internet Bangking Mandiri tanggal21 mei 2019 ANDI EKI SRIFATMAWATI1490010591677 ke penerimaRAJIAN IBRAHIM1480015864245, jumlah Rp.25,000,000.00; 1 ( satu ) lembar screenshot Internet Bangking Mandiri tanggal21 mei 2019 ANDI EKI SRIFATMAWATI1490010591677 ke penerimaMUHAMMAD IQBAL149005411287 jumlah Rp.32,500,000.00; 1 ( satu ) lembar screenshot Rekening Koran Mandiri tanggal 24mei 2019 HERIYANTO ke penerima ARIB jumlah

  , jumlah Rp.15,000,000.00; 1 ( satu ) lembar screenshot Mobile Bangking MANDIRI tanggal13 juni 2019 dari HERIYANTO1490010591677 ke SEPRIYANTOKATINGIDE9000004658119, jumlah Rp.35,000,000.00; 1 ( satu ) lembar screenshot Mobile Bangking MANDIRI tanggal13 juni 2019 dari ANDI EKI SRIFATMAWAT1490010591677 keANGGE1480015768024, jumlah Rp.13,600,000.00; 1 ( satu ) lembar screenshot Mobile Bangking MANDIRI tanggal24 juni 2019 dari ANDI EKI SRIFATMAWAT1490010591677 ke BRI ASRI 021301027007501, jumlah Rp.25,000,000.00

  ke penerima FAJAR SHODIQ DWI PUT 1240010018689 jumlah Rp.29,840,000.00; 1 (satu ) lembar screenshot Rekening Koran Mandiri tanggal 31 mei2019 HERIYANTO ke penerima SUTRISNO jumlah Rp.10,000,000.00; 1 (satu ) lembar screenshot Internet Bangking Mandiri tanggal 31 mei2019 ANDI EKI SRIFATMAWATI ke penerima M.RUSTAM FEBRIANZAH 1570002033398 jumlah Rp.16,000,000.00; 1( satu ) lembar screenshot Internet Bangking Mandiri tanggal 31 mei2019 ANDI EKI SRIFATMAWATI ke penerima NURUL WINDA 1420009813592 jumlah

• Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

• Uang pecahan kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak tujuh lembar dengan jumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
• Uang pecahan kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak delapan lembar dengan jumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
• Uang pecahan kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak delapan lembar dengan jumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
• Uang pecahan coin Rp100,00 (seratus rupiah) dengan jumlah

  sembilan buah Rp900,00 (sembilan ratus rupiah);

• Uang pecahan coin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan jumlah tiga puluh lima buah dengan jumlah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
• Uang pecahan coin Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah tiga puluh tiga buah dengan jumlah Rp33.000,00 (Tiga puluh tiga ribu rupiah);
• Uang pecahan coin Rp200,00 (dua ratus rupiah) dengan jumlah empat belas buah dengan jumlah Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah);

• 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka alumunium warna silver yang kotaknya tempahan kaca yang telah diletakkan digedung kapal lambat yang berisikan:

• Uang pecahan kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

• Uang pecahan kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dengan jumlah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).
• Uang pecahan kertas Rp2.000,00(dua ribu rupiah) sebanyak satu lembar.
• Uang pecahan kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak empat lembar dengan jumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

• Uang pecahan coin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan jumlah dua puluh enam buah dengan jumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
• Uang pecahan coin Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah empat belas buah dengan jumlah Rp14.000,00 (Empat belas ribu rupiah);2 (dua) lembar catatan kas tabungan amal Mesjid Jamik Syuhada Balohan;

Dikembalikan kepada Masjid Jamik Syuhada Balohan Sabang melalui Saksi Ambia;

• 1 (satu) buah gunting stanlis yang bergagang

• Menetapkan barang bukti berupa : 2 buah kantong plastik warna hitam yang berisikan berupa : Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 148 lembar dengan jumlah Rp. 740.000,-. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 59 lembar dengan jumlah Rp. 590.000,-. Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 147 lembar dengan jumlah Rp. 2.940.000,.

  Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 132 lembar dengan jumlah Rp. 6.600.000,- Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 28 lembar dengan jumlah Rp. 2.800.000,. Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 961 lembar dengan jumlah Rp. 961.000,-. Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 294 lembar dengan jumlah Rp. 588.000,-. Uang pecahan Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan jumlah Rp. 5.000,-.

  Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 lembar dengan jumlah Rp. 2.000,-. Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar dengan jumlah Rp. 4.000,-. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 15 lembar dengan jumlah Rp. 150.000,-. Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 1 sebanyak 11 lembar dengan jumlah RM. 11,-. Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 5 sebanyak 3 lembar dengan jumlah RM. 15,-.

  Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 10 sebanyak 8 lembar dengan jumlah RM. 80,-. Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 50 sebanyak 3 lembar dengan jumlah RM. 150,-. Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 100 sebanyak 1 lembar dengan jumlah RM. 100,-.dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan RM. 356,- (tiga ratus lima puluh enam ringgit Malaysia). 1 (satu) buah martil merk Sakura.

  Rp.740.000,.Uang pecahan Rp. 10.000, sebanyak 59 lembar dengan jumlah Rp.590.000,.Uang pecahan Rp. 20.000, sebanyak 147 lembar dengan jumlah Rp.2.940.000,.Uang pecahan Rp. 50.000, sebanyak 132 lembar dengan jumlah Rp.6.600.000,Uang pecahan Rp. 100.000, sebanyak 28 lembar dengan jumlah Rp.2.800.000,.Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 1 sebanyak 11 lembar dengan jumlahRM. 11,Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 5 sebanyak 3 lembar dengan jumlahRM. 15,Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 10 sebanyak 8

  , sebanyak 2 lembar dengan jumlah Rp. 4.000..Uang pecahan Rp. 10.000, sebanyak 15 lembar dengan jumlah Rp.150.000,.Jumlah keseluruhan isi dompet warna hitam dan merah yaitu Rp. 156.000, (seratus lima puluh enamribu rupiah).e 1 (satu) buah martil merk Sakura.e 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 merk Diamond.e 1 (satu) buah obeng yang telah bengkok merk Abus.e 1 (satu) buah pisau dapur merk Dony.e 1 (satu) buah linggis warna merah ukuran kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter.e 1 (satu) buah kemasan

  Rp.740.000,.e Uang pecahan Rp. 10.000, sebanyak 59 lembar dengan jumlah Rp.590.000,.e Uang pecahan Rp. 20.000, sebanyak 147 lembar dengan jumlah Rp.2.940.000,.15e Uang pecahan Rp. 50.000, sebanyak 132 lembar dengan jumlah Rp.6.600.000,e Uang pecahan Rp. 100.000, sebanyak 28 lembar dengan jumlah Rp.2.800.000,.e Uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah) sebanyak 961 lembar denganjumlah Rp. 961.000..e Uang pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 294 lembar denganjumlah Rp. 588.000,.e Uang pecahan

  Rp.740.000,.e Uang pecahan Rp. 10.000, sebanyak 59 lembar dengan jumlah Rp.590.000,.e Uang pecahan Rp. 20.000, sebanyak 147 lembar dengan jumlah Rp.2.940.000,.e Uang pecahan Rp. 50.000, sebanyak 132 lembar dengan jumlah Rp.6.600.000,e Uang pecahan Rp. 100.000, sebanyak 28 lembar dengan jumlah Rp.2.800.000,.

• Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank BNI tertanggal 13 Mei 2015 dengan jumlah Rp.125.000.000,-- 1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui Bank BNI tertanggal 15 Mei 2015 dengan jumlah Rp.101.000.000,-- 1 ( satu ) lembar asli bukti laporan saldo akhir kas tertanggal 27 Juni 2015 dengan bukti fisik ; - 1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank BNI tertanggal

  30 Juli 2015 dengan jumlah Rp.142.000.000,- - 1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uaang melalui bank BNI tertanggal 01 Juli 2015 dengan jumlah Rp.76.500.000,- - 1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang ke bank BNI tertanggal 02 Juli 2015 dengan jumlah Rp.109.000.000,- - 1 ( satu ) lembar asli bukti laporan saldo akhir tertanggal 02 juli 2015 dengan jumlah Rp.105.000.000,- ; - 1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank

  SUMUT tertanggal 03 Juli 2015 dengan jumlah Rp.139.000.000,- - 1 ( satu ) lemmbar bukti transfer kiriman uang bank BNI tertanggal 11 Juli 2015 dengan bukti fisik ; - 1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank BNI tertanggal 07 Juli 2015 dengan jumlah Rp.142.000.000,- - 1 ( satu ) lembar bukti transfer buang kiriman melalui Bank BNI tertanggal 08 Juli 2015 dengan jumlah Rp.121.000.000,- - 1 ( satu ) lembar bukti transfer uang

  melalui bank BNI tertanggal 09 Juli 2015 dengan jumlah Rp.132.000.000,- - 1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank BNI tertanggal 09 Juli 2015 dengan jumlah Rp.105.000.000,- - 1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank SUMUT tertanggal 10 Juli 2015 dengan jumlah Rp.109.000.000,- - 1 ( satu ) lembar asli surat keterangan No.001/AGT/PMST/15 tanggal 19 Agustus 2015 ; - 1 ( satu ) lembar asli slip penghasilan dari

  bank BNI tertanggal02 Juli 2015 dengan jumlah Rp.109.000.000,1 (satu ) lembar asli bukti laporan saldo akhir tertanggal 02 juli2015 dengan jumlah Rp.105.000.000, ;1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank SUMUTtertanggal 03 Juli 2015 dengan jumlah Rp.139.000.000,1 (satu ) lemmbar bukti transfer kiriman uang bank BNI tertanggal11 Juli 2015 dengan bukti fisik ;1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank BNItertanggal 07 Juli 2015 dengan jumlah Rp.142.000.000,1 (satu

  ) lembar bukti transfer buang kiriman melalui Bank BNItertanggal 08 Juli 2015 dengan jumlah Rp.121.000.000,e 1(satu )lembar bukti transfer uang melalui bank BNI tertanggal 09Juli 2015 dengan jumlah Rp.132.000.000,e 1( satu) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank BNItertanggal 09 Juli 2015 dengan jumlah Rp.105.000.000,e 1( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank SUMUTtertanggal 10 Juli 2015 dengan jumlah Rp.109.000.000,e 1(satu)lembar asli surat keterangan No.001/AGT/PMST/

  ke bank BNI tertanggal02 Juli 2015 dengan jumlah Rp.109.000.000,e 1(satu )lembar asli bukti laporan saldo akhir tertanggal 02 juli2015 dengan jumlah Rp.105.000.000, ;e 1( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank SUMUTtertanggal 03 Juli 2015 dengan jumlah Rp.139.000.000,e 1(satu ) lemmbar bukti transfer kiriman uang bank BNI tertanggal11 Juli 2015 dengan bukti fisik ;e 1( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank BNItertanggal 07 Juli 2015 dengan jumlah Rp.142.000.000,e

  1 (satu ) lembar bukti transfer buang kKiriman melalui Bank BNItertanggal 08 Juli 2015 dengan jumlah Rp.121.000.000,e 1(satu )lembar bukti transfer uang melalui bank BNI tertanggal 09Juli 2015 dengan jumlah Rp.132.000.000,191 (satu) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank BNItertanggal 09 Juli 2015 dengan jumlah Rp.105.000.000,e 1(satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank SUMUTtertanggal 10 Juli 2015 dengan jumlah Rp.109.000.000,e 1(satu)lembar asli surat keterangan No.001/AGT

  ke bank BNI tertanggal02 Juli 2015 dengan jumlah Rp.109.000.000,301 (satu ) lembar asli bukti laporan saldo akhir tertanggal 02 juli2015 dengan jumlah Rp.105.000.000, ;1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank SUMUTtertanggal 03 Juli 2015 dengan jumlah Rp.139.000.000,1 (satu ) lemmbar bukti transfer kiriman uang bank BNI tertanggal11 Juli 2015 dengan bukti fisik ;1 ( satu ) lembar bukti transfer kiriman uang melalui bank BNItertanggal 07 Juli 2015 dengan jumlah Rp.142.000.000,1

• Sindangpalay Rt.003/005 pasawahan Cicurug Sukabumi, jumlah tagihan sebesar Rp.2.931.664,- tanggal jatuh tempo penagihan 31 Mei 2022.

  Pasaar cisaat depan apotek kharisma Sukabumi, jumlah tagihan sebesar Rp.377.976,- dan tanggal jatuh tempo penagihan 03 Juni 2022.

  Cisaat samping PD Mekar, jumlah tagihan sebesar Rp.9.590.133,- dan ada uang yang disetorkan ke perusahaan Rp.8.092.133,.

  No. faktur AF00516 atas nama RUDI UNCLE Alamat Ps.Cibadak Blok C No.143, jumlah tagihan sebesar Rp.1.360.107,-jumlah uang masuk Rp.843.482,.

  jumlah tagihan sebesar Rp.732.916,- dan tanggal jatuh tempo penagihan 24 Juni 2022

• Faktur tertanggal 18 Juni 2022 No. faktur AH00250 atas nama SAWARGI Alamat ps Cisaat depan Toko Rohis, jumlah tagihan sebesar Rp.1.109.794,-uang masuk Rp.743.794,.- sisa Rp.366.000,.

• = Rp19.012.549,00Tergugat II, Ayu Meiliza;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat III, Ruliansyah;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat

  IV, Debi;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat V, Baiq Aghitsna;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat VI, Riki Saputra;Uang Pesangon, 4

  , 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat XI, Marissa;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat XII, Priadi;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja,2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00

  +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat XIX, Kepin Setiawan;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat XX, Aan Kustian;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00

  Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat XXVIII, Miryuda;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,006.

  Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pesangon akibat daripemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunaisejumlah Rp532.351.372,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus limapuluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perinciansebagai berikut:Penggugat I, Suhendra Darma Wijaya;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah =

  Rp19.012.549,00Penggugat II, Ayu Meiliza;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 =Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Penggugat III, Ruliansyah;Uang Pesangon, 4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja, 2 x Rp2.755.442,00 =Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak, 15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Halaman 6 dari 23 hal.

  SusPHI/2020tunai sejumlah Rp532.351.372,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tigaratus lima puluh satu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) denganrincian sebagai berikut:Tergugat , Suhendra Darma Wijaya;Uang Pesangon,4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja,2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak,15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat Il, Ayu Meiliza;Uang Pesangon,4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja,

  2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak,15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat Ill, Ruliansyah;Uang Pesangon,4 x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja,2 x Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Uang Penggantian Hak,15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,00Tergugat IV, Debi;Uang Pesangon,4x Rp2.755.442,00 = Rp11.021.768,00Uang Penghargaan Masa Kerja,2 xX Rp2.755.442,00 = Rp5.510.884,00Halaman 15 dari 23 hal.

  Nomor 77 K/Pdt.SusPHI/2020Uang Penggantian Hak,15 % x Rp16.532.652,00 = Rp2.479.897,00 +Jumlah = Rp19.012.549,006.

• - Sub Total =Rp. 8.100.000 UANG PENGGANTIAN HAK : : PENGGANTIAN PERUMAHAN : DAN PENGOBATAN : 15% X Rp. 8.100.000 =Rp. 1.215.000 Sub Total =Rp. 1.215.000 Jumlah (A) =Rp. 9.315.000 UPAH PROSES Des-13 : 1.720.000 X 1 Bln 1.720.000 Januari 2014 - Desember 2014 2.190.000 X 12 Bln 26.280.000 Jan-15 2.700.000 X 1 Bln 2.700.000 Jumlah (B) =Rp. 30.700.000 Jumlah Seluruhnya (A+B) =Rp. 40.015.000

• selama 8 (delapan) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku Tabungan BMT Kube Sejahtera Unit 030 Desa Jeruju Besar Nomor Rekening 030. 201.04.001082 atas nama Jafar, 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 23 Oktober 2015 jumlah

  setoran Rp.6.083.480,-, 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 23 Oktober 2015 jumlah setoran Rp.1.000.000,-, 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 9 Mei 2016 jumlah setoran Rp.4.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 26 Juli 2016 jumlah setoran Rp.3.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 24 Agustus 2016 jumlah setoran Rp.3.000.000,- 1 (satu) lembar

  selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 20 September 2016 jumlah setoran Rp.5.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 12 Januari 2017 jumlah setoran Rp.3.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 20 Januari 2017 jumlah setoran Rp.5.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 22 Pebruari 2017 jumlah setoran Rp.3.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan

  atas nama Jafar tanggal 19 April 2017 jumlah setoran Rp.4.000.000,-dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jafar;

6.

• Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0009 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0010 tanggal SJ : 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0011 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0012 tanggal SJ : 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0013 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0014 tanggal SJ : 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0015 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0016 tanggal SJ : 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0019 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0020 tanggal SJ : 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0017 tanggalSJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0018 tanggalSJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0019 tanggalSJ : 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0020 tanggalSJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0021 tanggalSJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0001 tanggalSJ : 19/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0002 tanggalSJ : 19/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0003 tanggalSJ : 19/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0004 tanggalSJ : 19/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151021/0015 tanggalSJ : 21/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151021/0016 tanggalSJ : 21/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151021/0017 tanggalSJ: 21/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151021/0018 tanggalSJ : 21/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151021/0019 tanggalSJ : 21/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151021/0020 tanggalSJ: 21/10/2015 No.

• Pasar parit III Bangka barat jumlah pembelian sebesar Rp1.158.584,47 tanggal 23 Desember 2015 (faktur penjualan nomor : 32014829. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

• Toko AGUS pelangas Bangka Barat jumlah pembelian sebesar Rp1.556.066,16 tanggal 28 Desember 2015 ( faktur penjualan nomor : 32014946. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

• Toko MARLINA Bangka Barat jumlah pembelian sebesar Rp. 1.284.745,89 tanggal 14 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015487. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).
• Toko ACHAN Air Ruay jumlah pembelian sebesar Rp. 624.585 tanggal 29 Desember 2015 (Faktur penjualan nomor : 32015012. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

  MINI MART 1 Rss Sliat jumlah pembelian sebesar Rp. 1.014.746,52 tanggal 11 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015353. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

• Toko ARDI JAYA Rss Sliat jumlah pembelian sebesar Rp. 1.049.653,15 tanggal 11 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015354. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

• Toko ACHAN Belinyu jumlah pembelian sebesar Rp. 1.272.565,77 tanggal 06 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015232. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).
• Toko MENARA Belinyu jumlah pembelian sebesar Rp. 1.507.096,92 tanggal 06 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015238. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).

• Toko ORVIN Toboali jumlah pembelian sebesar Rp. 48.000 tanggal 04 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 1601040058. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).
• Toko HERI Toboali jumlah pembelian sebesar Rp. 767.994 tanggal 04 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 1601040117. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).
• Toko MINKU Toboali jumlah pembelian sebesar Rp. 48.000 tanggal 04 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 1601040123.

• jumlah Rp132.264.000,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

• persyaratan keamanan dan mutu

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh hari);
• Menetapkan barang barang bukti berupa:
1. RD Pelangsing botol bulat berjumlah 1681 botol keterangan OT tanpa izin edar;
2. RD pelangsing botol petak jumlah

   32 botol keterangan OT tanpa izin edar;

3. RD serbuk sorga dunia jumlah 61 botol keterangan OT tanpa izin edar;
4. Pot kosong pink jumlah 199 botol keterangan kemasan;
5. Pot kosong putih jumlah 82 botol keterangan kemasan;
6. Pot putih serbuk jumlah 2 botol keterangan OT tanpa izin edar;
7. Label Panjang serbuk sorga dunia jumlah 187 lbr keterangan label;
8. Label bulat serbuk sorga dunia jumlah 977 lbr keterangan label.

   RD pelangsing botol petak jumlah 32 botol keterangan OT tanpa izin edar. RD serbuk sorga dunia jumlah 61 botol keterangan OT tanpa izin edar. Pot kosong pink jumlah 199 botol keterangan kemasan. Pot kosong putih jumlah 82 botol keterangan kemasan. Pot putih serbuk jumlah 2 botol keterangan OT tanpa izin edar. Label Panjang serbuk sorga dunia jumlah 187 lbr keterangan label. Label bulat serbuk sorga dunia jumlah 977 lbr keterangan labelDirampas untuk dimusnahkan.5.

   Demikian juga, jumlah cemaran bakteri pada obattradisional yang dihitung dengan metode ALT (Angka Lempeng Total). Jikadalam obat tradisional terdapat cemaran mikroorganisme dengan jumlah yangmelebihi batas yang diperbolehkan dan dikonsumsi secara rutin, makapenggunaan obat tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatantidak dapat tercapai.

   32 botol keterangan OT tanpa izin edar;Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2020/PN KtnGN OU PF wRD serbuk sorga dunia jumlah 61 botol keterangan OT tanpa izin edar;Pot kosong pink jumlah 199 botol keterangan kemasan;Pot kosong putih jumlah 82 botol keterangan kemasan;Pot putin serbuk jumlah 2 botol keterangan OT tanpa izin edar;Label Panjang serbuk sorga dunia jumlah 187 lbr keterangan label;Label bulat serbuk sorga dunia jumlah 977 lbr keterangan label.Yang telah disita secara sah dan

   32 botol keterangan OT tanpa izin edar;RD serbuk sorga dunia jumlah 61 botol keterangan OT tanpa izin edar;Pot kosong pink jumlah 199 botol keterangan kemasan;Pot kosong putih jumlah 82 botol keterangan kemasan;Pot putin serbuk jumlah 2 botol keterangan OT tanpa izin edar;Label Panjang serbuk sorga dunia jumlah 187 lbr keterangan label;oN oo Ss bPLabel bulat serbuk sorga dunia jumlah 977 lbr keterangan label.merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutudan merupakan

   RD Pelangsing botol bulat berjumlah 1681 botol keterangan OT tanpa izinedar;RD pelangsing botol petak jumlah 32 botol keterangan OT tanpa izin edar;RD serbuk sorga dunia jumlah 61 botol keterangan OT tanpa izin edar;Pot kosong pink jumlah 199 botol keterangan kemasan;Pot kosong putih jumlah 82 botol keterangan kemasan;Pot putin serbuk jumlah 2 botol keterangan OT tanpa izin edar;Label Panjang serbuk sorga dunia jumlah 187 lbr keterangan label;GN ou fF ODNLabel bulat serbuk sorga dunia jumlah 977