Dasar Pengenaan PajakRp63.374.000,00 dengan nilai Rp.6.337.400..3) Official Receipt (Kwitansi) Nomor 281/GI/K/X/10 sebesarRp69.711.400,00 dari CV. Dempo Sejahtera untuk pembayaranPengadaan Peralatan Kesehatan untuk Kebutuhan CV. DempoSejahtera Abadi Tahun 2010.4) Surat Pengantar Nomor 266/GUSP/X/10 atas pembelian resuscitationaddult merkVitalograph sebanyak 3 set, resuscitation childmerkVitalograph sebanyak 3 set, dan tempat tidur 2 crank merk Grissebanyak 8 unit kepada CV.

biaya Jasa lembaga LPTTG Malindoselama 9 bulan Rp. 40.000.000 : 9 = Rp + 4.400.000 / bulan ataspenelitian Papeda Enak NusantaraKwitansi SUSI AIRKode Pemesanan : AOBNG2Kode Agen : Ticket mukomukoTanggal pesan : 30/10/12Jumlah Rp. 1.275.000,00Kwitansi SUSI AIRKode Pemesanan : A07Z67Kode Agen : Ticket mukomukoTanggal pesan : 22/02/12Jumlah Rp. 400.000,00PJP2U Bandar Udara Mukomuko : Rp. 8000Koperasi Taksi Bandar Udara Sultan Hasanudin (Kopsidara), 28Februari 2012, Rp. 87.000Kwitansi Electronic Ticket Receipt

Kwitansi/Official Receipt Nomor : 032/UBGBR/II1/2008 tanggal 01 Maret 2008 untuk DownPayment Steveroding and Equipment Exspenses MV.Yun Tong sebesar Rp. 200.000.0000, ;594. Invoice PT. LAMBANG JAYA BARITO Nomor : 032/UBGBR/II1/2008 tanggal 01 Maret 2008 untuk DownPayment Steveroding and Equipment Exspenses MV.Yun Tong sebesar Rp. 200.000.000, ;595.

Riau Energi Tiga Periode 01Januari 2013 09 Januari 2014 (asili);1 (satu) bundel Klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa PT.Riau EnergiTiga atas nama SURYA HARPENNAS tanggal pengajuan 28 April2014 tujuan Biaya Operasional Kantor beserta lampirannya (asli &fotocopy):1 (satu) lembar Kuitansi Receipt tanggal 11/03/2014 PT.

No. 263 K/Pid.Sus.TPK/20161 (satu) bundel Klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa PT.Riau EnergiTiga atas nama SURYA HARPENNAS tanggal pengajuan 28 April2014 tujuan Biaya Operasional Kantor beserta lampirannya (asli &fotocopy);1 (satu) lembar Kuitansi Receipt tanggal 11/03/2014 PT.

Riau Energi Tiga Periode 01Januari 2013 09 Januari 2014 (asli); 1 (satu) bundel Klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa PT.Riau EnergiTiga atas nama SURYA HARPENNAS tanggal pengajuan 28 April2014 tujuan Biaya Operasional Kantor beserta lampirannya (asli &fotocopy); 1 (satu) lembar Kuitansi Receipt tanggal 11/03/2014 PT. BumiLaksamana Jaya kepada Griselda,Wisnu & ARUM ditandatangani diPekanbaru tanggal 11 Maret 2014 Pemberi Hayati PenerimaGriselda, Wisnnu & Arum (hasil scan);Hal. 252 dari 304 hal.

DS/PREJ/AMANDII/DG3002/04/09,fotocopy dari fotocopy ;50 Bukti P50 2 1 (satu) bundel berkas Receipt dari PT.Indo Multi Media kepada Garuda Indonesia, fotocopy dari fotocopy ;51 Bukti P5l1 : Data Pax Traffic per BO Per Serviceperiod Dec 2009, fotocopy dari fotocopy ;Hal. 123 dari 183 halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.1241245253545556575859606162636465Bukti P52 : Electronic Ticket Receipt PT. GarudaIndonesia No. 126 2039538206 an.

fotocopy legalisir Aplikasi Setoran/Kliring/InkasoMandiri, tanggal 13 Jan 2010, Penerima : Mitra Sarana Logistics,jumlah Rp. 14.266.250..785. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran BCA, tanggal13/8/09, Total Rp 20.262.500, dan tanggal 24 Oct 2008, Toral Rp.4.480.000..786. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri, tanggal 04/12/2009, Penerima : Mitra SaranaLogistics, jumlah Rp. 40.293.000..787. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima, Receipt

ESDE WIRA PRATAMA, Banyaknya Uang :seratus tiga puluh lima Singapore Dollar, tanggal 27 Februari 2009.788. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima, Receipt No.EV06/84/II/09, PT. ESDE WIRA PRATAMA, Banyaknya Uang : satujuta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah, tanggal 27 Februari 2009.Dan Surat Jalan tanggal 26/2/09.272790. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan, Banyaknya : 17PKT, Nama Barang : Lab.

ESDE WIRA PRATAMA, Banyaknya Uang :seratus tiga puluh lima Singapore Dollar, tanggal 27 Februari 2009.788. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima, Receipt No.EV06/84/II/09, PT. ESDE WIRA PRATAMA, Banyaknya Uang : satujuta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah, tanggal 27 Februari 2009.Dan Surat Jalan tanggal 26/2/09.hal 505 dari 605 hal, PUT. NO.14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.506790. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan, Banyaknya : 17PKT, Nama Barang : Lab.

untukbepergian ke Luar negeri adalah sah menurut hukumMenghukum PEMOHON' untuk membayar ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini.Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).halaman 89 dari 106 Putusan PNJKT.SEL2016Pid.Pra25putusanakhir1.docMenimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :1.Fotocopy Surat Tanda Penerimaan (Receipt

asli Surat Perintah Bupati Teluk Wondama Nomor 094/ /BUP TW/Xl/2018 tanggal 11 November 2018;

SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;

Resmi danTersumpah.Telegraphic Transfer Receiptdari Australian and New ZealandBanking Group Limitedtertanggal 11 Juli 2006 sebagai buktipengiriman uang sebesar US$ 10.000 (sepuluh ribu dolarAmerika) atau setara A$ 13.528,14 (tiga belas ribu lima ratusdua puluh delapan dan empat belas sen dolar Australia) dariPaul Michael Willis(Penggugat Ill) kepada Maya MirandaAmbarsari (Tergugat VII) untuk biaya operasional perusahaansehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.Terjemahan resmi dari Telegraphic Transfer Receipt

Jasindo Persero CabangPontianak/Penanggung tanggal 8 Mei 2018, diberi tanda T8;Fotokopi surat dari SOLOMON ISLANDS MARITIME SAFETYADMINISTRATION, our ref: 518/03/14, date: 25" April 2016, diberi tandaT9;Hasil print out foto kamera posisi Tongkang Labroy 168 pada tanggal 20Nopember 2014, diberi tanda T10;Hasil print out foto kamera, gambar 1 posisi Tongkang Labroy 168 padatanggal 5 Oktober 2015 dan gambar 2 posisi Tongkang Labroy 168 padatanggal 7 dan 8 Oktober 2014, diberi tanda T11;Fotokopi kuitansi/receipt

Nomor 0142/MHEndrs/V/2014 tanggal 10 Juni2014 jumlah Rp28.967.000,00, diberi tanda T12;Fotokopi kuitansi/receipt Nomor 0142/MHEndrs/V/2014 tanggal 10 Juni2014 jumlah Rp28.925.000,00, diberi tanda T13;Fotokopi surat Marine Hull Policy Nr: 405.501 .200.14.00081/000/000 tanggal28 April 2014, diberi tanda T14;Fotokopi persetujuan Penggugat atas proposal perdamaian Tergugat olehKantor Advokat Usman Juntak, S.H.

2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan nilai Rp. 2.560.000.000 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani;

Surabaya ; Kemudian saksi mendapatkan fotocopy Surat Perintah Kerja dari saleskami Elmi Dian Fitri Anggraini senilai Rp. 98.000.000, (sembilanpuluh delapan juta rupiah) dan didalam billing tersebut kegitandilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan 01september 2013 di hotel Singgasana Surabaya Jalan Gunung SariSurabaya 60224 dengan perincian yaitu tagihan atas 30 kamar dansudah ada deposit sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)cash tanggal 30 Agustus 2013 sesuai dengan afficial receipt

Banten.93.27 1 (satu) bendel OJK Courtesy Meeting Pembentukan BPD Banten.93.28 1 (satu) bendel Materi Presentasi Skema Alur Alternatif Proses Persetujuan OJK untuk Kepemilikan Bank.93.29 1 (satu) bendel Ringkasan Eksekutif Kajian Pembentukan BPD Banten.93.30 1 (satu) bendel Progress Report Kegiatan Tim.93.31 1 (satu) bendel Minutes Of Meeting Rapat Pembahasan Kriteria dan Rangking Kandidat Bank Target untuk Pembentukan BPD Banten dan Surat No. 236/IX/BGD-2015. 93.32 1 (satu) lembar Official Receipt

Dokumen (11 lembar) Bukti Pelunasan PAYMENT RECEIPT-BUKTI PEMBAYARAN dengan stempel legalisir di halaman pertama.171. 1 (satu) bendel Invoice Copy Hotel Melia Purosani Yogyayakarta No. 512651 an. Abadi Tour & Travel untuk Banggar DPRD Banten tanggal 14-16 Juni 2015.172. 1 (satu) bendel Invoice Copy Hotel Melia Purosani Yogyayakarta No. 516115 an.

Presentasi Skema Alur Alternatif ProsesPersetujuan OJK untuk Kepemilikan Bank.1 (satu) bendel Ringkasan Eksekutif Kajian Pembentukan BPDBanten.1 (satu) bendel Progress Report Kegiatan Tim.1 (satu) bendel Minutes Of Meeting Rapat Pembahasan Kriteriadan Rangking Kandidat Bank Target untuk Pembentukan BPDBanten dan Surat No. 236/IX/BGD2015.Halaman 14 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg93.3293.3393.3493.3593.3693.3793.3893.3993.4093.4193.4293.4393.4493.4593.461 (satu) lembar Official Receipt

JasaKonsultan Penasehat Keuangan Pembentukan BPD Banten.1 (satu) bendel OJK Courtesy Meeting Pembentukan BPD Banten.1 (satu) bendel Materi Presentasi Skema Alur Alternatif ProsesPersetujuan OJK untuk Kepemilikan Bank.1 (satu) bendel Ringkasan Eksekutif Kajian Pembentukan BPDBanten.1 (satu) bendel Progress Report Kegiatan Tim.1 (satu) bendel Minutes Of Meeting Rapat Pembahasan Kriteriadan Rangking Kandidat Bank Target untuk Pembentukan BPDBanten dan Surat No. 236/IX/BGD2015.1 (satu) lembar Official Receipt

JasaKonsultan Penasehat Keuangan Pembentukan BPD Banten.1 (satu) bendel OJK Courtesy Meeting Pembentukan BPDBanten.1 (satu) bendel Materi Presentasi Skema Alur AlternatifProses Persetujuan OJK untuk Kepemilikan Bank.1 (satu) bendel Ringkasan Eksekutif Kajian PembentukanBPD Banten.1 (satu) bendel Progress Report Kegiatan Tim.1 (satu) bendel Minutes Of Meeting Rapat PembahasanKriteria dan Rangking Kandidat Bank Target untukPembentukan BPD Banten dan Surat No. 236/IX/BGD2015.1 (satu) lembar Official Receipt

., tanggal 9 Juli 2013 dikembalikan kepada Drs.Mulyono.75. 1 (satu) buah tiket ekonomy class/boarding pass GA223829406 untukGA 0553 tgl 2 Oktober 2013 seat 22A an Chairun Nisa to CKGdikembalikan kepada Chairunnisa.76. 1 (satu) buah boarding pass GA 223829406 untuk GA0550 tanggal 2Oktober 2013 dikembalikan kepada Chairunnisa.77. 1 (Satu) Lembar elektronic tiket receipt dengan booking Ref.3XYG5J anChairun Nisa tujuan JakartaPalangkaraya dikembalikan kepadaChairunnisa.78. 1 (satu) lembar asli struk

AKIL MOCHTAR, SH., MH ataspembayaran uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh jutarupiah), dirampas untuk Negara ;815. 1 (satu) lembar dokumen tindasan Kwitansi Receipt No.010/001100 tertanggal 14Jun11 bahwa sudah diterima dari DR.

,MH atas pembayaran uang sejumlah Rp. 210.000.000, (dua ratussepuluh juta rupiah)BB NO. 815 :1 (satu) lembar dokumen tindasan Kwitansi Receipt No.010/001100 tertanggal 14Jun11 bahwa sudah diterima dari DR. H.M.AKIL MOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlah Rp.210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP SPK JT00015 Fiesta Sales Dwi SBB NO. 816 :1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Terima Uang Kas/ BankFord Jaktim PT Putra Borneo Nusantara Indah No.

AKILMOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlah Rp.210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah)746. 1 (satu) lembar dokumen tindasan Kwitansi Receipt No.010/001100 tertanggal 14Jun11 bahwa sudah diterima dari DR.H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlahRp210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaranDP SPK JT 00015 Fiesta Sales Dwi S747. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Terima Uang Kas/ BankFord Jaktim PT Putra Borneo Nusantara Indah No.

AKIL MOCHTAR, SH., MH atasHalaman 1487 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST1488pembayaran uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh jutarupiah), dirampas untuk Negara815. 1 (satu) lembar dokumen tindasan Kwitansi Receipt No.010/001100 tertanggal 14Jun11 bahwa sudah diterima dari DR.

Dasar Pengenaan PajakRp63.374.000,00 dengan nilai Rp.6.337.400..3) Official Receipt (Kwitansi) Nomor 281/GVK/X/10 sebesarRp69.711.400,00 dari CV. Dempo Sejahtera untuk pembayaranPengadaan Peralatan Kesehatan untuk Kebutuhan CV. DempoSejahtera Abadi Tahun 2010.4) Surat Pengantar Nomor 266/GUSP/X/10 atas pembelian resuscitationadault merkVitalograph sebanyak 3 set, resuscitation childmerkVitalograph sebanyak 3 set, dan tempat tidur 2 crank merk Grissebanyak 8 unit kepada CV.

2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan nilai Rp. 2.560.000.000 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani;

KTP :09.5301.200261.0465 sebagai Pihak Il (Penyewa/Tenant); 1 (satu)lembar tindasan Kwitansi Receipt berwarna kuning (tulisan tangantidak jelas), 1 (Satu) bundel dokumen Lease Agreement berbahasainggris tanggal 19 Juni 2009 antara The Lessor SITI MASNURI, No.KTP : 09.5404.4611.8185 dan The Lessee BENNY HURUSTIANTO,No.

KTP : 09.5301.200261.0465 dengan tandatangan NUR KHOLISdibawah The Lessor;d. 1 (satu) lembar tindasan Kwitansi Receipt berwarna kuning denganketerangan Sudah terima dari : BENNY MHURUSTIANTO,Banyaknya : Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah, UntukPembayaran : Sewa Lt 21 BJ Tower B Semi Furnish selama 1 Thnharga 5jt + Deposit (1 Bln); 1 (satu) bundel dokumen asli PerjanjianSewa Menyewa tertanggal 27 Juni 08 antara SIT MASNURI, No.Identitas : 09540446118185 sebagai Pihak (Pemilik Property) danBENNY

Rekening : 5532040161 Nama : NURKHOLIS, Jumlah 38.400.000,; 1 (satu) bundel dokumen asliPerjanjian Kontrak tertanggal 17 Mei 2008 antara FUAD AMIN, KTP :09.5404.010948.0195 sebagai Pemilik dan YUDHA PD MALINGKAS,KTP : 09.5401.010675.0623 sebagai Penyewa; 1 (satu) lembartindasan Kwitansi Receipt berwarna merah dengan keteranganSudah terima dari : YYUDHA PD MALINGKAS, Banyaknya : Empatpuluh dua juta rupiah, Untuk Pembayaran : Sewa Apart.

KTP :09.5301.200261.0465 sebagai Pihak Il (Penyewa/Tenant); 1 (satu)lembar tindasan Kwitansi Receipt berwarna kuning (tulisan tangantidak jelas), 1 (satu) bundel dokumen Lease Agreement berbahasainggris tanggal 19 Juni 2009 antara The Lessor SITI MASNURI, No.KTP : 09.5404.4611.8185 dan The Lessee BENNY HURUSTIANTO,No.

Rekening : 5532040161 Nama : NURKHOLIS, Jumlah 38.400.000,; 1 (satu) bundel dokumen asliPerjanjian Kontrak tertanggal 17 Mei 2008 antara FUAD AMIN, KTP:09.5404.010948.0195 sebagai Pemilik dan YUDHA PD MALINGKAS,KTP : 09.5401.010675.0623 sebagai Penyewa; 1 (satu) lembartindasan Kwitansi Receipt berwarna merah dengan keteranganSudah terima dari : YYUDHA PD MALINGKAS, Banyaknya : Empatpuluh dua juta rupiah, Untuk Pembayaran : Sewa Apart.

Putusan No. 673 K/Pid.Sus/20173) Official Receipt (Kwitansi) Nomor 281/GI/K/X/10sebesar Rp69.711.400,00 dari CV. Dempo Sejahtera untukpembayaran Pengadaan Peralatan Kesehatan untukKebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun 2010;4) Surat Pengantar Nomor 266/GUSP/X/10 ataspembelian resuscitation addult merk Vitalograph sebanyak3 set, resuscitation child merk Vitalograph sebanyak 3 set,dan tempat tidur 2 crank merk Gris sebanyak 8 unitkepada CV.

Dasar Pengenaan PajakRp63.374.000,00 dengan nilai Rp6.337.400,00:3) Official Receipt (Kwitansi) Nomor 281/GI/K/X/10sebesar Rp69.711.400,00 dari CV. Dempo Sejahtera untukpembayaran Pengadaan Peralatan Kesehatan untukKebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun 2010;4) Surat Pengantar Nomor 266/GUSP/X/10 ataspembelian resuscitation addult merkVitalograph sebanyak3 set, resuscitation childmerk Vitalograph sebanyak 3 set,dan tempat tidur 2 crank merk Gris sebanyak 8 unitkepada CV.

Intan Prima Tani;Surat No. 161/IPT/XI/96, tanggal 22 Nopember 1996, dariPenggugat kepada Tergugat ;Surat No. 162/1PT/XI/96, tanggal 22 Nopember 1996, dariPenggugat kepada Tergugat ;Surat No. 1101 PT AA 11/96, tanggal 7 Agustus 1996, dariPenggugat kepada Tergugat ;Surat No. 111/IPT/VIII/96, tanggal 7 Agustus 1996, dariPenggugat kepada Tergugat ;Surat No. 064/IPT/IV/96, tanggal 29 April 1996, dari Penggugatkepada Tergugat ;Kwitansi / Receipt dari Tergugat I, tanggal 30 April 1996, ataspenyetoran kliring