Ditemukan 20 data
10 — 4
ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Kekeran,tanggal 26 Oktober 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan SipilBadung dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 000766/B1/IST/1999 padatanggal 8 Maret 1999 diDE NPASEIy~~~ nnn nnn nnn ee nnn nnn nine nmnmmnmnnnmnnnmememnimmrmn. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir di Denpasar, padatanggal 14 Januari 2000 dan telah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dalam Kutipan AktaKelahiran No. 000160/A.
Tk.Il Badung, diberi tanda : P.3;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000766/B1/IST/1999 tanggal 8 Maret1999 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tk Il Badung, diberi tanda : P.4;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000160/A.M1/IST/2004 tanggal 6 Mei2004 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBadung, diberi tanda P.5;6.
PRIHANANTO,SH
Terdakwa:
ANDREAS SONY JUNAIDI Als ANDRE bin SUGIANTO
69 — 10
- 1 (satu) lembar BUKTI PELUNASAN warna Putih Nomor : 000766 dari Toko TERANG DUNIA tanggal 10 Juli 2018.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00.(duaribu rupiah).
Penjualan barang Nomor Faktur :JJ180500050 tanggal 29 Juni 2018. 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan barang warna Kuning ke Toko toko yaitu : 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan barang Nomor Faktur :J01803000576 tanggal 31 Maret 2018. 1 (satu) lembar BUKTI PELUNASAN warna Putih Nomor : 000764 dariToko SUMBER LISTRIK tanggal 10 Juli 2018. 1 (satu) lembar BUKTI PELUNASAN warna Putih Nomor : 000779 dariToko SINAR TERANG tanggal 12 Juli 2018. 1 (satu) lembar BUKTI PELUNASAN warna Putih Nomor : 000766
Faktur Penjualan barang Nomor Faktur : JJ180500050tanggal 29 Juni 2018. 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan barang warna Kuning ke Toko tokoyaitu : 1 (Satu) lembar Nota Faktur Penjualan barang Nomor Faktur : JO1803000576tanggal 31 Maret 2018. 1 (satu) lembar BUKTI PELUNASAN warna Putih Nomor : 000764 dari TokoSUMBER LISTRIK tanggal 10 Juli 2018. 1 (satu) lembar BUKTI PELUNASAN warna Putih Nomor : 000779 dari TokoSINAR TERANG tanggal 12 Juli 2018. 1 (satu) lembar BUKTI PELUNASAN warna Putih Nomor : 000766
Faktur Penjualan barang Nomor Faktur : JJ180500050tanggal 29 Juni 2018. 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan barang warna Kuning ke Toko toko yaitu : 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan barang Nomor FakturJ01803000576 tanggal 31 Maret 2018. 1 (satu) lembar BUKTI PELUNASAN warna Putih Nomor : 000764 dari TokoSUMBER LISTRIK tanggal 10 Juli 2018. 1 (satu) lembar BUKTI PELUNASAN warna Putih Nomor : 000779 dari TokoSINAR TERANG tanggal 12 Juli 2018. 1 (satu) lembar BUKTI PELUNASAN warna Putih Nomor : 000766
Rilke Dj Palar,SH
Terdakwa:
MULYONO bin CITRO SUMARTO
37 — 21
- Menetapkan agar barang bukti berupa: 14 (empat belas) lembar surat jalan PT Dwi Paksa Jaya nomor : 000894, 000800, 000890, 001309, 000866, 000725, 001315, 000937, 000859, 000912, 001319, 000766, 000867, 000761,dikembalikan kepada PT. DWI PAKSA JAYA melalui Saksi FX. DWI AGUNG NUGROHO, S.T., Bin SUPARLAN.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
Rilke Dj Palar,SH
Terdakwa:
MULYONO bin CITRO SUMARTO
44 — 26
- Menetapkan agar barang bukti berupa: 14 (empat belas) lembar surat jalan PT Dwi Paksa Jaya nomor : 000894, 000800, 000890, 001309, 000866, 000725, 001315, 000937, 000859, 000912, 001319, 000766, 000867, 000761,dikembalikan kepada PT. DWI PAKSA JAYA melalui Saksi FX. DWI AGUNG NUGROHO, S.T., Bin SUPARLAN.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
45 — 45
JATI 29 AGUNG 3Feb15 7500 160 67.000 10.720.00025Feb15 7716 160 67.000 10.720.00031Mar15 8074 160 67.000 10.720.00032.160.000go ARTOMORO suul13 000502 160 60.000 9.600.0009Jul13 000525 316 60.000 18.960.00017Jul13 000536 158 60.000 9.480.00018Jul13 000540 158 60.000 9.480.00023Jul13 000751 158 60.000 9.480.00026Jul13 000756 158 60.000 9.480.00031Jul13 000757 158 60.000 9.480.0002Aug13 000760 160 60.000 9.600.00024Aug13 000763 160 60.000 9.600.00026Aug13 000764 160 60.000 9.600.0005Sep13 000766 160
9.400.000: 171.275.00029 TeuNG 3Feb15 7500 160 67.000 10.720.00025Feb15 7716 160 67.000 10.720.00031Mar15 8074 160 67.000 10.720.00032.160.00030 ee 3Jul13 000502 160 60.000 9.600.0009Jul13 000525 316 60.000 18.960.00017Jul13 000536 158 60.000 9.480.00018Jul13 000540 158 60.000 9.480.00023Jul13 000751 158 60.000 9.480.00026Jul13 000756 158 60.000 9.480.00031Jul43 000757 158 60.000 9.480.0002Aug13 000760 160 60.000 9.600.00024Aug13 000763 160 60.000 9.600.00026Aug13 000764 160 60.000 9.600.0005Sep13 000766
Terbanding/Tergugat I : KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI
Terbanding/Tergugat II : HALIM SUSANTO
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah
57 — 37
juta rupiah) sebagai SimpananBerjangka pada Tergugat dan karenanya Penggugat menerima SuratSimpanan Berjangka No.Seri: SG B 000755 dengan jasa simpanansebesar 15 % (lima belas persen) pertahun yang ditanda tangani olehTergugat II dan Jatuh tempo tanggal 27 November 2011;Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 Penggugat menyerahkan uangsebesar Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaiSimpanan Berjangka pada Tergugat dan karenanya Penggugat menerimaSurat Simpanan Berjangka No.Seri: SG B 000766
jutarupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat dankarenanya Penggugat menerima Surat Simpanan BerjangkaNo.Seri: SG B 000755 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (limabelas persen) pertahun yang ditanda tangani oleh Tergugat II danJatuh tempo tanggal 27 November 2011;Simpanan berjangka tanggal 24 Nopember 2011, Penggugatmenyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima jutarupiah) sebagai Simpanan Berjangka pada Tergugat dankarenanya Penggugat menerima Surat Simpanan BerjangkaNo.Seri: SG B 000766
Enizarti, SH
Terdakwa:
RAHMAT Pgl MAT
8 — 1
ratus lima ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri dengan nomor rekening 5543-01-000766
55 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
4.193.475,00INGEN S 2013010366 14Jan13 13Feb13 PO 000759 46.475,00INGEN S 2013010463 17Jan13 16Feb13 PO 000760 1.001.000,00INSEM S 2013010123 18Jan13 17Feb13 PO 000761 4.239.235,00INGEN S 2013010527 21Jan13 20Feb13 PO 000761 2.474.257,50INSEM S 2013010132 21Jan13 20Feb13 PO 000763 378.950,00INGEN S 2013010560 22Jan13 21Feb13 PO 000763 3.189.615,00INGEN S 2013010604 23Jan13 22Feb13 PO 000764 3.496.350,00INSEM S 2013010148 23Jan13 22Feb13 PO 000764 1.181.180,00INSEM S 2013010168 28Jan13 27Feb13 PO 000766
762 — 293
.- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Kayu Sekunder CV ALCO TIMBER IRIAN Nomor Seri ATI.16221.A.000766 tanggal 21 Desember 2018 Daftar Produk Barang (DPB) 1 (satu) lembar nomor: 0000766.- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Kayu Sekunder CV ALCO TIMBER IRIAN Nomor Seri ATI.16221.A.000783 tanggal 21 Desember 2018 Daftar Produk Barang (DPB) 2 (dua) lembar nomor: 0000783.- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Kayu Sekunder CV ALCO TIMBER IRIAN Nomor Seri ATI.16221.A.000778 tanggal 21 Desember 2018 Daftar Produk Barang
A.000766 4.959 17,1885 Merbau SPNU298215028 ATI.16221. A.000768 6.883 19,9614 Merbau SPNU299093629 ATI.16221. A.000774 3.986 20,7158 Merbau SPNU3031344130 ATI.16221. A.000796 26.768 20,9021 Merbau SPNU273852331 ATI16221. A.000798 24.365 22,4423 Merbau SPNU276690532 ATI16221. A.000799 27.222 21,9023 Merbau SPNU2713414333 ATI16221. A.000797 27.098 21,302 Merbau SPNU284870534 ATI16221. A.000795 25.574 21,2266 Merbau SPNU2921341435 ATI.16221.
A.000766 4.959 17,1885 Merbau SPNU298215028 ATI.16221. A.000768 6.883 19,9614 Merbau SPNU299093629 ATI.16221. A.000774 3.986 20,7158 Merbau SPNU3031344130 ATI.16221. A.000796 26.768 20,9021 Merbau SPNU273852331 ATI.16221. A.000798 24.365 22,4423 Merbau SPNU276690532 ATI.16221. A.000799 27.222 21,9023 Merbau SPNU2713414333 ATI.16221. A.000797 27.098 21,302 Merbau SPNU284870534 ATI.16221. A.000795 25.574 21,2266 Merbau SPNU2921341435 ATI.16221.
Alco Timber Irian Nomor SeriATI.16221.A.000766 tanggal 21 Desember 2018 Daftar Produk Barang (DPB) 1 (satu)lembar nomor: 0000766.13 1 (satu) lembar Nota Angkutan Kayu Sekunder CV. Alco Timber Irian Nomor SeriATI.16221.A.000783 tanggal 21 Desember 2018 Daftar Produk Barang (DPB) 2 (dua)lembar nomor: 0000783Halaman 53 dari 163 Putusan Nomor 103/ PID.SUSLH/2019/PT JAP14151617181920212223242526272829303132331 (satu) lembar Nota Angkutan Kayu Sekunder CV.
A.000766 4.959 17,1885 Merbau SPNU298215028 ATI.16221. A.000768 6.883 19,9614 Merbau SPNU299093629 ATI.16221. A.000774 3.986 20,7158 Merbau SPNU3031344130 ATI.16221. A.000796 26.768 20,9021 Merbau SPNU273852331 ATI.16221. A.000798 24.365 22,4423 Merbau SPNU276690532 AT1I.16221. A.000799 27.222 21,9023 Merbau SPNU2713414333 AT1.16221. A.000797 27.098 21,302 Merbau SPNU284870534 ATI.16221. A.000795 25.574 21,2266 Merbau SPNU2921341435 ATI.16221.
Alco Timber IrianNomor Seri ATI.16221.A.000766 tanggal 21 Desember 2018 DaftarProduk Barang (DPB) 1 (satu) lembar nomor: 0000766.1 (satu) lembar Nota Angkutan Kayu Sekunder CV. Alco Timber IrianNomor Seri ATI.16221.A.000783 tanggal 21 Desember 2018 DaftarProduk Barang (DPB) 2 (dua) lembar nomor: 0000783.1 (satu) lembar Nota Angkutan Kayu Sekunder CV.
Terbanding/Terdakwa : SAHABUDIN ALS UDIN BIN AHMAD SUKARNI
143 — 82
Mandiri Nomor 4617 0051 1890 3430;1 (Satu) buah kartu BRI Nomor 5221 8420 4721 4462;1 (Satu) lembar kwitansi pembelian tanah dari SAHABUDIN;1 (Satu) Lembar buah SPPT PBB Rumah Jalan Benuang D 21 129Rt.006 Rw.09 Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak;10. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM BNI;11. 1 (satu) lembar Sijil Pemilikan Kendaraan No.Pendaftaran SA 3133 J;12. 1 (Satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor rekening 7925258393An.SAHABUDIN;13. 1 (satu) Bundel mutasi rekening BRI Nomor 7115 01 000766
5221 8420 4721 4462;1 (Satu) lembar kwitansi pembelian tanah dari SAHABUDIN;1 (Satu) Lembar buah SPPT PBB Rumah Jalan Benuang D 21 129 Rt.006Rw.09 Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak;cmon ooHalaman 39 dari 53 Putusan Nomor 115/PIDSUS/2020/PT PTK10. 1 (Satu) lembar bukti Transfer ATM BNI;11. 1 (Satu) lembar Sijil Pemilikan Kendaraan No.Pendaftaran SA 3133 J;12. 1 (Satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor rekening 7925258393An.SAHABUDIN;13. 1 (Satu) Bundel mutasi rekening BRI Nomor 7115 01 000766
103 — 14
4,193,475.00IN.GEN.S 20130103866 14JAN13 13FEB13 PO 000759 46,475.00IN.GEN.S 2013010463 17JAN13 16FEB13 PO 000760 1,001,000. ()0INSEM.S 2013010123 18JAN13 17FEB13 P0000761 4,239,235.00INGEN.S 2013010527 21JAN13 20FEB13 P0000761 2,474,257 .50INSEMS 2013010132 21JAN13 20FEB13 PO 000763 378,950.00INGEN.S 2013010560 22JAN13 21FEB13 PO 000763 3,189,615.00INGENS 2013010604 23JAN13 22FEB13 PO 000764 3,496,350.00INSEM.S 2013010149 23JAN13 22FEB13 PO 000764 1,181,180.00INSEM.S 2013010168 28TAN13 27FEB13 PO 000766
ROBIN P HUTAGALUNG, SH
Terdakwa:
SAHABUDIN ALS UDIN BIN AHMAD SUKARNI
213 — 90
lembar kwitansi pembelian tanah dari SAHABUDIN;
9. 1 (satu) Lembar buah SPPT PBB Rumah Jalan Benuang D 21 129 Rt.006 Rw.09 Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak;
10. 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM BNI;
11. 1 (satu) lembar Sijil Pemilikan Kendaraan No.Pendaftaran SA 3133 J;
12. 1 (Satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor rekening 7925258393 An.SAHABUDIN;
13. 1 (satu) Bundel mutasi rekening BRI Nomor 7115 01 000766
105 — 22
Sales contract 000766/SC/MM/VII/09, bukti T3.17 ;. Photo copy Faktur No.
148 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kawung 2.500.000,RendengBanyuresmi193 000766 Firman Kp. Pasar 30.000.000,Saepuloh Kolot No. 4804/01194 000965 liSuhendi Kp. Lame 10.000.000,SelaawiGarut195 000959 Gilar Kp. Lame 10.000.000,SelaawiGarut196 001158 Susi JI.
100 — 36
:ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO );348. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000765 yang diterbitkan tanggal 07Februari 2014 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO );349. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000766 yang diterbitkan tanggal 07Februari 2014 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO );350
Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000764 yangditerbitkan tanggal 07 Februari 2014 oleh saudara SYAMSUselaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );348. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000765 yangditerbitkan tanggal 07 Februari 2014 oleh saudara SYAMSUselaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );349. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000766
Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000764 yang diterbitkan tanggal 07Februari 2014 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO );348. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000765 yang diterbitkan tanggal 07Februari 2014 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO );349. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000766
112 — 34
Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000764 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );350.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000765 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );351.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000766
Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000764 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );349.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000765 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );350.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000766
68 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000764 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);349. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000765 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);350. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000766
lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000764 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);349.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000765 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);350.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000766
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Argada Groupbeserta Daftar Kayu Olahan (DKQ);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000766 yang diterbitkan tanggal 07 Februari2014 oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV. Argada Groupbeserta Daftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000767 yang diterbitkan tanggal 07 Februari2014 oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV.
Argada Groupbeserta Daftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000766 yang diterbitkan tanggal 07 Februari2014 oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV. Argada Groupbeserta Daftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000767 yang diterbitkan tanggal 07 Februari2014 oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV.
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000766 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV. Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000767 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.
No. 1398 K/Pid/2015 (DKO), 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000766 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV. Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000767 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.
I PUTU KISNU GUPTA SH
Terdakwa:
1.DEDY RIJALUL FAHMI
2.SAFIK BASARUDIN
3.MOCH. IBNU
4.DJOKO TRISANGKOWO
123 — 60
KEJORA ALAM ASRI No. 000766, tanggal 26 April 2017 Rp. 2.343.750, an. MUJI MULYO ADI WIBOWO, S.T.
- 1 (satu) lembar kwitasnsi PT. KEJORA ALAM ASRI No. 000253, tanggal 16 Mei 2017 Rp. 2.343.750, an. MUJI MULYO ADI WIBOWO, S.T.
- 1 (satu) lembar kwitasnsi PT. KEJORA ALAM ASRI No. 000530, tanggal 26 Juni 2017 Rp. 2.343.750, an. MUJI MULYO ADI WIBOWO, S.T.
- 1 (satu) lembar kwitasnsi PT. KEJORA ALAM ASRI No. 000531, tanggal 21 Juli 2017 Rp. 2.343.750, an.