Ditemukan 20 data
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atong Jasa SetiaNo.000984 penerima ibuYolanda Pontianak. PT. sumber Jaya ExpresNo.007937 penerima HansSurabaya;2 (dua) buahD.21 23Kartu) namakartu) nama18 (delapan belas)buahD.22 2425Sim card Indosat Sim cardTelkomsel;Tiket kereta api350583504No.KX2 (dua) buah2 (dua) lembarD.23D.24 26Disket merek Imation1 (satu) buahD.25 27Bukti transfer Bank BRI an.Yeni als.
Atong Jasa SetiaNo.000984 penerima ibu22 Yolanda Pontianak. 2 (dua) buah D.21 PT. sumber Jaya ExpresNo.007937 penerima HansSurabaya;23 Kartu) namakartu) nama i aeons Balas) D.224 om card Indosat Sim card 2 (dua) buah D.23elkomsel;25 aueggeen api No.Kx 2 (dua) lembar D.2426 Disket merek Imation 1 (satu) buah D.25Bukti transfer Bank BRI an.Yeni als.
Atong Jasa SetiaNo.000984 penerima ibuYolanda Pontianak. PT. sumber Jaya ExpresNo.007937 penerima HansSurabaya;2 (dua) buahD.21 23Kartu) namakartu) nama18 (delapan belas)buahD.22 24Sim card Indosat Sim cardTelkomsel;2 (dua) buahD.23 25Tiket kereta api No.KxX3505835042 (dua) lembarD.24 26Disket merek Imation(satu) buahD.25 27 BuktiYeniBank BRI an.& Ci Tjuitransferals.
Atong Jasa SetiaNo.000984 penerima ibuYolanda Pontianak. PT. sumber Jaya ExpresNo.007937 penerima HansSurabaya;2 (dua) buahD.21 23Kartu) namakartu) nama18 (delapan belas)buahD.22 24Sim card Indosat Sim cardTelkomsel ;2 (dua) buahD.23 2526Tiket kereta api No.KX350583504Disket merek Imation2 (dua) lembar1 (satu) buahD.24D.25 27Bukti transfer Bank BRI an.Yeni als.
Atong Jasa Setia No.000984 penerima Ibu YolandaPontianak.PT. Jasa Expres No.007937 penerima Hans Surabaya.Kartu. nama sebanyak 18 (delapan belas) buah.Sim Card Indosat sebanyak 2 (dua) buah.Sim Card Telkomsel sebanyak 8 (delapan) buah.Tiket kereta api No.K.X 350583504 sebanyak 2 (dua)lembar.Disket merek Imation sebanyak 1 (satu) buah.Masing masing dikembalikan kepada pemiliknya.Bukti transfer Bank BRI an.
14 — 7
Biaya ATK Rp QoD DiraAwen NARAANIIARWN Rpserene 000984. Biaya Redaksi Rp qs!5. Biaya Meterai RIL peeJumlah Rp 306.000,0Hal. 17 dari 13 Hal.PutNo.484/PdtG/2017/PAMsb.Hal. 18 dari 13 Hal.PutNo.484/Pdt.G/2017/PAMsb.
NI NYOMAN SENDRI
12 — 7
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pemohon untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, dari anak yang bernama: Komang Bagus Sastrawan, laki laki, lahir di Denpasar 10 Nopember 2007, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 000984/B1/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 6 Desember 2007,
1.Nurainun, SH
2.Fauzan Irgi Hasibuan, SH
3.Julita Rismayadi Purba, SH
4.Nurainun Siregar, SH
Terdakwa:
Dr.Saidurrahman, S.Ag.,M.Ag
58 — 43
- Form Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan Tanggal 20 Me 2020, BRI KCP Aksara, atas nama nasabah : PUSBANGNIS UINSU, No.Rekening : 0693-01-000984-56-6;
- Spectro line berisi dua tanda tangan;
- Kartu Contoh Tandatangan nomor rekening 069301000984566, nama : PUSBANGNIS UINSU;
- Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02), Nama Badan Usaha : PUSBANGNIS UINSU ditandatangani tanggal 20 Mei 2020;
- Data Statistik Pembukaan Rekening, Short name : PUSBANGNIS
UINSU Account Generated : 0693-01-000984-56-6;
- Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Nomor : 2734/Un.II.R/KS.001/05/20, Perihal : Permohonan dan Pembukaan Rekening tanggal 19 Mei 2020 ditandatangani oleh Dr.
- 1(satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Tanggal 21 Juli 2020
- Nama Pengirim : PUSBANGNIS UINSU, Nomor Rekening : 0693-01-000984-56-6 dengan tujuan transfer Bank Central Asia Nomor Rekening : 274-300260-1 atas nama : Indovickers Furnitama, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Slip Penarikan Tabungan BRI tanggal 14 September 2020, Atas nama PUSBANGNIS UINSU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah
1.Nurainun, SH
2.Fauzan Irgi Hasibuan, SH
3.Julita Rismayadi Purba, SH
4.Nurainun Siregar, SH
Terdakwa:
Sangkot Azhar Rambe
119 — 99
- Form Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan Tanggal 20 Me 2020, BRI KCP Aksara, atas nama nasabah : PUSBANGNIS UINSU, No.Rekening : 0693-01-000984-56-6;
- Spectro line berisi dua tanda tangan;
- Kartu Contoh Tandatangan nomor rekening 069301000984566, nama : PUSBANGNIS UINSU;
- Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02), Nama Badan Usaha : PUSBANGNIS UINSU ditandatangani tanggal 20 Mei 2020;
- Data Statistik Pembukaan Rekening, Short name : PUSBANGNIS
UINSU Account Generated : 0693-01-000984-56-6;
- Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Nomor : 2734/Un.II.R/KS.001/05/20, Perihal : Permohonan dan Pembukaan Rekening tanggal 19 Mei 2020 ditandatangani oleh Dr.
- 1(satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Tanggal 21 Juli 2020
- Nama Pengirim : PUSBANGNIS UINSU, Nomor Rekening : 0693-01-000984-56-6 dengan tujuan transfer Bank Central Asia Nomor Rekening : 274-300260-1 atas nama : Indovickers Furnitama, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Slip Penarikan Tabungan BRI tanggal 14 September 2020, Atas nama PUSBANGNIS UINSU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah
1.Nurainun, SH
2.Fauzan Irgi Hasibuan, SH
3.Julita Rismayadi Purba, SH
4.Nurainun Siregar, SH
Terdakwa:
Evy Novianti Siregar
46 — 33
- Form Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan Tanggal 20 Me 2020, BRI KCP Aksara, atas nama nasabah : PUSBANGNIS UINSU, No.Rekening : 0693-01-000984-56-6;
- Spectro line berisi dua tanda tangan;
- Kartu Contoh Tandatangan nomor rekening 069301000984566, nama : PUSBANGNIS UINSU;
- Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02), Nama Badan Usaha : PUSBANGNIS UINSU ditandatangani tanggal 20 Mei 2020;
- Data Statistik Pembukaan Rekening, Short name : PUSBANGNIS
UINSU Account Generated : 0693-01-000984-56-6;
- Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Nomor : 2734/Un.II.R/KS.001/05/20, Perihal : Permohonan dan Pembukaan Rekening tanggal 19 Mei 2020 ditandatangani oleh Dr.
- 1(satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Tanggal 21 Juli 2020
- Nama Pengirim : PUSBANGNIS UINSU, Nomor Rekening : 0693-01-000984-56-6 dengan tujuan transfer Bank Central Asia Nomor Rekening : 274-300260-1 atas nama : Indovickers Furnitama, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Slip Penarikan Tabungan BRI tanggal 14 September 2020, Atas nama PUSBANGNIS UINSU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah
70 — 48
Tri Star Nomor : 000984 Untuk pembayaran perlengkapan peserta, panitia, stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Prov.
Tri Untuk pembayaran Asli2010 Star Nomor : 000984 perlengkapan peserta, panitia, stering commite, benderapataka, panji serta kostum danselendang paduan suaradalam rangka Temu karyaNasional Karang Taruna Prov.Maluku 2010Utara tahun Halaman 106 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.
Tri Untuk pembayaran Asli2010 Star Nomor : 000984 perlengkapan peserta, panitia,stering commite, benderapataka, panji serta kostum danselendang paduan suaradalam rangka Temu karyaNasional Karang Taruna Prov.Maluku Utara tahun 2010sebesar Rp. 82.440.000,31 4 Mei 2010 Kwitansi Bendahara Untuk pembayaran biaya ATK AsliPengeluaran Dinas dalam rangka kegiatan TemuSosial Propinsi Karya Nasional KarangMaluku Utara Taruna Tahun 2010 sebesarRp.13.700.000,04 Mei Kwitansi CV Tri Star Untuk pembayaran alat tulis
117 — 71
Nota Nomor: 000984,tanggal.06 Desember 2011, pembelian batu Split ukuran(3x5),sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.650.000.e Nota tanggal. 23 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran(2X1) ,sebanyak 5.m3 .e Nota tanggal. 22 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran(2X1) ,sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.950.000.225e Nota tanggal. 14 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran(OX5),sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.700.000.e Nota tanggal. 14 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran(3X5),sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.850.000.e Nota
Split ukuran (1X2),sebanyak 5.m3Jumlah Rp.750.000.Nota Nomor: 000313,tanggal.18 November 2011,pembelian batu Split ukuran (2X3),sebanyak 5.m3Jumlah : Rp.700.000.Nota Nomor: 000276,tanggal.17 November 2011,pembelian batu Split ukuran (1X2),sebanyak 5.m3Jumlah Rp.750.000.Nota Nomor: 000625,tanggal.25 November 2011,pembelian batu Split ukuran (2X3),sebanyak 5.m3Jumlah Rp.700.000.Nota Nomor: 000934,tanggal.03 Desember 2011,pembelian batu Split ukuran (3X5),sebanyak 5.m3Jumlah Rp:650.000.Nota Nomor: 000984
ukuran (1X2), sebanyak 5.m3Jumlah Rp.750.000.Nota Nomor: 000313,tanggal.18 November 2011,pembelian batu Split ukuran (2X3), sebanyak 5.m3Jumlah : Rp.700.000.Nota Nomor: 000276,tanggal.17 November 2011,pembelian batu Split ukuran (1X2), sebanyak 5.m3Jumlah Rp.750.000.Nota Nomor: 000625,tanggal.25 November 2011,pembelian batu Split ukuran (2X3), sebanyak 5.m3Jumlah Rp.700.000.Nota Nomor: 000934,tanggal.03 Desember 2011,pembelian batu Split ukuran (3X5), sebanyak 5.m3Jumlah Rp:650.000.Nota Nomor: 000984
112 — 53
Nomor: 000313,tanggal.18 November 2011,pembelian batu Split ukuran (2X3),sebanyak 5.m3Jumlah : Rp.700.000.Nota Nomor: 000276,tanggal.17 November 2011,pembelian batu Split ukuran (1X2),sebanyak 5.m3Jumlah Rp.750.000.17780.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.Page 177 of 257Nota Nomor: 000625,tanggal.25 November 2011,pembelian batu Split ukuran (2X3),sebanyak 5.m3Jumlah Rp.700.000.Nota Nomor: 000934,tanggal.03 Desember 2011,pembelian batu Split ukuran (3X5),sebanyak 5.m3Jumlah Rp:650.000.Nota Nomor: 000984
.750.000.22978.79.80.81.82583.84.85.86.87.88.89.Page 229 of 257Nota Nomor: 000313, tanggal.18 November 2011,pembelian batu Split ukuran (2X3), sebanyak 5.m3Jumlah : Rp.700.000.Nota Nomor: 000276, tanggal.17 November 2011,pembelian batu Split ukuran (1X2), sebanyak 5.m3Jumlah Rp.750.000.Nota Nomor: 000625, tanggal.25 November 2011,pembelian batu Split ukuran (2X3), sebanyak 5.m3Jumlah Rp.700.000.Nota Nomor: 000934, tanggal.03 Desember 2011,pembelian batu Split ukuran (3X5), sebanyak 5.m3Jumlah Rp:650.000.Nota Nomor: 000984
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000984 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV. Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000985 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV.
Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000984 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014Hal. 205 dari 225 hal. Put. No. 1385 K /Pid/2015862.863.864.865.866.867.868.869.870.oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV.
71 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000982 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh SaudaraSYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan (DKO).860. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000983 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh SaudaraSYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan (DKO).861. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000984
satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000982 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO).859.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000983 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO).860.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000984
102 — 36
Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000982 yang diterbitkan tanggal 17 Juli2014 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUPbeserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).859. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000983 yang diterbitkan tanggal 17 Juli2014 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUPbeserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).860. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000984
Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000982 yangditerbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudara SYAMSU selakupenerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO ).859. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000983 yangditerbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudara SYAMSU selakupenerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO ).860. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000984
Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000982 yang diterbitkan tanggal 17Juli 2014 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).859. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000983 yang diterbitkan tanggal 17Juli 2014 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).860. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000984
Ruchan
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang
2.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang
147 — 35
Cukai Hasil Tembakau No. 000192 tanggal 26 Januari2012 sebanyak 2.500 lembar (CK1) (bukti P7) ; Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 000288 tanggal 1 Pebruari2012 sebanyak 2.500 lembar (CK1) (bukti P8) ; Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 000393 tanggal 8Pebruari2012 sebanyak 2.500 lembar (CK1) (bukti P9) ;Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 000725 tanggal 1Maret 2012sebanyak 5.000 lembar (CK1) (bukti P10) ; Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No. 000984
115 — 34
Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000982 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO ).860.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000983 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO ).861.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000984
Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000982 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO ).860.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000983 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO ).861.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000984
A.000982 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO ).860.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000983 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudaraHalaman 276 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.BauSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO ).861.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000984
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri : 74 CV.AG.2306.A.000984 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV. Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000985 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.
Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000984 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV. Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000985 yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.
62 — 43
Tri Star Nomor : 000984 Untuk pembayaran perlengkapan peserta, panitia, stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Prov.
Tri Untuk pembayaran Asli2010 Star Nomor : 000984 perlengkapan peserta, panitia, stering commite, bendera Halaman 10 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.
240 — 197
Buku Rekening Britama RI Cabang Cimalaya Cikampek, No rek: 3672-01-000984-50-9, Atas nama Ali Hamidi. 36. Buku Rekening Tahapan BCA KCP Karawang, No rek: 1091476229, Atas nama Ali Hamidi. 37.
Tanggal 20/05/14.52. 1 lembar catatan tangan diantaranya terdapat tulisan Robert Simanjuntak dan CV Klinik Kencana. 53. 1 (satu) buku kwitansi berwarna biru, berisi pengeluaran Ali Hamidi. 54. 1 (satu) buku kwitansi berwarna hijau, berisi pengeluaran Ali Hamidi. 55. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Rekening Koran Bank BRI Kantor Unit Cilamaya Nomor : 3672-01-000984-50-9 S, atas nama ALI HAMIDI, Bojong SS 1/3 Cilamaya, Cilamaya Wetan, Karawang (Periode 01-10-2010 s/d 20-08-2014)56. 1 (satu)
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ADE SWARA
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURLATIFAH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : DR.YUDI KRISTIANA,SH.,M.Hum
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : AHMAD BURHANUDIN, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : EVA YUSTISIANA, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ALANDIKA PUTRA
160 — 90
35. Buku Rekening Britama RI Cabang Cimalaya Cikampek, No rek: 3672-01-000984-50-9, Atas nama Ali Hamidi.
36. Buku Rekening Tahapan BCA KCP Karawang, No rek: 1091476229, Atas nama Ali Hamidi.
37. Buku Rekening BNI Taplus Cabang Karawang No rek: 0002647423, Atas nama Bpk Ali Hamidi.
38. 2 (dua) lembar Pembukuan uang masuk dan uang keluar periode Januari 2014 s.d Juni 2014.
55. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Rekening Koran Bank BRI Kantor Unit Cilamaya Nomor : 3672-01-000984-50-9 S, atas nama ALI HAMIDI, Bojong SS 1/3 Cilamaya, Cilamaya Wetan, Karawang (Periode 01-10-2010 s/d 20-08-2014)
56. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Rekening Koran Bank BRI Kantor Unit Cilamaya Nomor : 3672-01-004116-53-0, atas nama ALI HAMIDI, Bojong SS 1/3 Cilamaya, Cilamaya Wetan, Karawang (Periode 01-10-2010 s/d 20-08-2014).
61 — 2
Nota Nomor: 000984,tanggal.06 Desember 2011, pembelian batu Split ukuran (3x5),sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.650.000. Nota tanggal. 23 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (2X1) ,sebanyak 5.m3 . Nota tanggal. 22 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (2X1) ,sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.950.000. Nota tanggal. 14 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (0X5),sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.700.000.
113 — 4
.- Nota Nomor: 000984,tanggal.06 Desember 2011, pembelian batu Split ukuran (3x5),sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.650.000.- Nota tanggal. 23 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (2X1) ,sebanyak 5.m3 .- Nota tanggal. 22 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (2X1) ,sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.950.000.- Nota tanggal. 14 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (0X5),sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.700.000.- Nota tanggal. 14 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (3X5),sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.850.000