Menyatakan Barang Bukti :- 1 ( Satu ) Unit Mobil Truk Tangki Merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning No.Pol BG 8985 BA - 1 ( Satu ) Lembar CODR / Surat Jalan No.002406 Tertanggal 09 Desember 2016 Dengan Kendaraan Nomor Polisi BG 8985 BADikembalikan kepada pemiliknya yaitu koperasi masyarakat kukui;6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-( Dua Ribu Rupiah);

Mubadidalam tangki yang Terdakwa angkut berdasarkan surat CODR/Surat Jalan No.002406 tertanggal 09 Desember 2016 sebanyak 10.277 BBLS dan olehTerrdakwa minyak mentah tersebut yag dimasukkan kedalam bakpenampungan di SPBU sebanyak 57.562 BBLS dan sisanya lebih kurang 5(lima) Drum dan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Babat.Bahwa selanjutnya setiba dirumah terdakwa menelpon saksi APRILSUDIRMAN Bin RUSLAN melalui via teloon untuk meminta tolong melakukanover tap / pindah muatan minyak dari mobil

Muba didalam tangki yang Terdakwa angkutberdasarkan surat CODR/Surat Jalan No. 002406 tertanggal 09 Desember 2016sebanyak 10.277 BBLS dan oleh Terrdakwa minyak mentah tersebut yagdimasukkan kedalam bak penampungan di SPBU sebanyak 57.562 BBLS danHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Skysisanya lebih kurang 5 (lima) Drum dan Terdakwa bawa pulang ke rumahTerdakwa di Babat.Bahwa selanjutnya setiba dirumah terdakwa menelpon saksi APRILSUDIRMAN Bin RUSLAN melalui via telpon untuk meminta tolong

dengan ukuran 2 inci panjang sekira 3 (tiga) meterdan 1 (satu) buah selang dengan ukuran 2 inci panjang sekira 3 (tiga)meter adalah alat yang digunakan untuk memindahkan minyak dari trucktangki Terdakwa ke mobil APRIL;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwabenar keterangan Saksi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.1 ( Satu ) Unit Mobil Truk Tangki Merk Mitsubishi Cold Diesel WarnaKuning No.Pol BG 8985 BA1 ( Satu ) Lembar CODR / Surat Jalan No.002406

disamping ituMajelis Hakim tidak menemukan alasanalasan untuk mengeluarkan Terdakwadari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat1 huruf K perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidanganMajelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuningNo.Pol BG 8985 BA 1 (satu) lembar Codr / surat jalan No.002406

Ridwan als Rames Bin Joko Putratoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Penggelapan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 4 ( Empat ) Bulan;Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalanidikurangkan dari pidana yang dijatuhkanMenetapkan terdakwa tetap ditahanMenyatakan Barang Bukti : 1 (Satu ) Unit Mobil Truk Tangki Merk Mitsubishi Cold Diesel WarnaKuning No.Pol BG 8985 BA 1 ( Satu ) Lembar CODR / Surat Jalan No.002406

Surah Annisa ayat 12 yaitu:YoAoa S6Cao aokoau zx nY6a6a0a96 CAEGOAaOAaG AGAGOC EONORUEag6a E6UUIG e6OGIG6EO EOzx 002406 EdaTerjemahnya: ....Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehseperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhiwasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu.2. Surah annisa ayat 11 yaitu:

Nopember 2015 011548/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 SUBAKT17 12 Nopember 2015 011547/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 SUBAKT18 20 Nopember 2015 012088/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO19 27 Nopember 2015 012391/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO20 15 Desember 2015 013201/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO21 22 Desember 2015 013777/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO22 23 Desember 2015 013863/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO23 23 Desember 2015 013864/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO24 11 Maret 2016 002406

Nopember 2015 011548/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 SUBAKTI17 12 Nopember 2015 011547/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 SUBAKTI18 20 Nopember 2015 012088/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO19 27 Nopember 2015 012391/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO20 15 Desember 2015 013201/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO21 22 Desember 2015 013777/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO22 23 Desember 2015 013863/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO23 23 Desember 2015 013864/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO24 11 Maret 2016 002406

UFA 002406 senilai Rp10.000.000,00 dicairkan pada di BNI 46Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentinganpribadi;Rasyid Mokoginta mendapatkan 3 (tiga) buah travel Chek seluruhnya sebesarRp30.000.000,00 yang dicairkan di Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado dandigunakan untuk kepentingan pribadi;Djendry Keintjem mendapatkan 2 (dua) buah travel Chek BNI 46@Rp25.000.000,00 masingmasing CMG No. UFY 092453 dan CMG No.

UFA 002406 senilai Rp10.000.000,00 dicairkan pada di BNI 46Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentinganpribadi;Rasyid Mokoginta mendapatkan 3 (tiga) buah travel Chek seluruhnya sebesarRp30.000.000,00 yang dicairkan di Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado dandigunakan untuk kepentingan pribadi;Djendry Keintjem mendapatkan 2 (dua) buah travel Chek BNI 46@Rp25.000.000,00 masingmasing CMG No. UFY 092453 dan CMG No. UFYHal. 23 dari 76 hal. Put.

UFA 002406 senilai Rp10.000.000,00 dicairkan pada di BNI 46Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentinganpribadi;Rasyid Mokoginta mendapatkan 3 (tiga) buah travel Chek seluruhnya sebesarRp30.000.000,00 yang dicairkan di Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado dandigunakan untuk kepentingan pribadi;Djendry Keintjem mendapatkan 2 (dua) buah travel Chek masingmasingseluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 dicairkan pada BNI 46 Cabang Manado dandigunakan untuk kepentingan pribadi;Bahwa dana

UFA 002406 senilai Rp10.000.000 di cairkan pada di BNI 46 CabangManado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;RASYID MOKOGINTA mendapatkan 3 (tiga) buah travel chekseluruhnya sebesar Rp30.000.0000 yang dicairkan di Bank BNI 46Cabang Kanaka di Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;DJENDRY KEINTJEM mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @Rp25.000.000, masingmasing CMG No.

UFA 002406 senilai Roi 0.000.000 di cairkan pada di BNI 46Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untukkepentingan pribadi ;RASYID MOKOGINTA mendapatkan 3 (tiga) buah travel chekseluruhnya sebesar Rp30.000.0000 yang dicairkan di Bank BNI 46Cabang Kanaka di Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;DJENDRY KEINTJEM mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @Rp25.000.000, masingmasing CMG No.

UFA 002406 senilai Roi 0.000.000 di cairkan pada di BNI 46Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untukkepentingan pribadi ; RASYID MOKOGINTA mendapatkan 3 (tiga) buah travel chekseluruhnya sebesar Rp30.000.0000 yang dicairkan di Bank BNI 46Cabang Kanaka di Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi; DJENDRY KEINTJEM mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @Rp25.000.000, masingmasing CMG No.

UFA 002406 senilai Rp. 10.000.000, di cairkan pada di BNI 46Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untukkepentingan pribadi ;RASYID MOKOGINTA mendapatkan 3 (tiga) buah travel chekseluruhnya sebesar Rp. 30.000.000, yang dicairkan di Bank BNI 46Cabang Kanaka di Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;DJENDRY KEINTJEM mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46@ Rp. 25.000.000, masingmasing CMG No. UFY 092453 dan CMGNo.

UFA 002406 senilai Rp. 10.000.000, dicairkan pada di BNI46 Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untukkepentingan pribadi ;RASYID MOKOGINTA mendapatkan 3 (tiga) buah travel chekseluruhnya sebesar Rp. 30.000.000, yang dicairkan di Bank BNI 46Cabang Kanaka di Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;DJENDRY KEINTJEM mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @Rp. 25.000.000, masingmasing CMG No. UFY 092453 dan CMG No.Hal. 36 dari 67 hal. Put.

UFA 002406 senilai Rp. 10.000.000, dicairkan pada di BNI 46Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untukkepentingan pribadi ;RASYID MOKOGINTA mendapatkan 3 (tiga) buah travel chekseluruhnya sebesar Rp. 30.000.000, yang dicairkan di Bank BNI 46Cabang Kanaka di Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;DJENDRY KEINTJEM mendapatkan 2 (dua) buah travel chek masingmasing seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000, dicairkan pada di BNI46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;Bahwa

Nopember 2015 011548/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 SUBAKTI17 12 Nopember 2015 011547/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 SUBAKTI18 20 Nopember 2015 012088/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO19 27 Nopember 2015 012391/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO20 15 Desember 2015 013201/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO21 22 Desember 2015 013777/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO22 23 Desember 2015 013863/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO23 23 Desember 2015 013864/SSPD/06/1/2015 24.050.000,00 DARMO24 11 Maret 2016 002406

FAKTUR TANGGALNILAI INVOICEINVOICE1 O80/INVGP/ 030.00012.000 6Mar12 USD 69,625.80III/2012 000802 076/INVGP/ 030.00012.000 6Mar12 USD 144,807.63TII/2012 000763 OO1/INVGP/ 030.00012.000 2Jan12 USD 68,513.721/2012 000014 267/INVGP/ 030.00011.000 19Sep11 USD 105,169.04IX/11 002675 240/INVGP/ 030.00011.000 18Aug11 USD 54,620.00VITI/11 002406 186/INVGP/ 030.00011.000 8Jun11 USD 44,277.59VI/11 001867 125/INVGP/ 030.00011.000 21Apr11 USD 125,831.62IV/11 001258 038/INVGP/ 030.00011.000 8Feb11 USD 58,488.25Il

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembar foto copyInvoice Nomor 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE ProductsSDN BHD kepada PT.

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembar foto copyInvoice Nomor 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE ProductsSDN BHD kepada PT. FIG;1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan ekspor barangtanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawanberikut foto copy Nota pelayanan eksport tanggal 30 September2011, 1 (satu) lembar invoice tanggal 30 September 2011 dari PT/.Hal. 160 dari 288 hal. Put.

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembarfoto copy Invoice No. 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDNBHD kepada PT. FIG.469 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut foto copy Notapelayanan eksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar invoice tanggal 30September 2011 dari PT/.

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan)lembar foto copy Invoice No. 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE ProductsSDN BHD kepada PT. FIG.469 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal2 September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut foto copy Notapelayanan eksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar invoice tanggal 30September 2011 dari PT/.

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8(delapan) lembar foto copy Invoice No. 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dariKLE Products SDN BHD kepada PT. FIG.469 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan ekspor barangtanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut fotocopy Nota pelayanan eksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar invoicetanggal 30 September 2011 dari PT/.

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan)lembar foto copy Invoice No. 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE ProductsSDN BHD kepada PT. FIG.469 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut foto copy Notapelayanan eksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar invoice tanggal 30September 2011 dari PT/.

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembarfotokopi Invoice No.002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHDkepada PT. FIG.470 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut fotokopi Notapelayanan eksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar Invoice tanggal 30September 2011 dari PT/.

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembarfotokopi Invoice No.002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHDkepada PT. FIG.47 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut fotokopi Notapelayanan Eksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar Invoice tanggal 30September 2011 dari PT/.

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembarfotokopi Invoice No.002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHDkepada PT. FIG.469 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang tanggal 2September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut fotokopi Notapelayanan eksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar Invoice tanggal 30September 2011 dari PT/.

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembarfotokopi Invoice No.002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHDkepada PT. FIG.1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang tanggal 2September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut fotokopi Notapelayanan eksport tanggal 30 September 2011, 1(satu) lembar Invoice tanggal 30 September 2011 dari PT/.

Fotocopi 1 (satu) lembar Slip Setoran air terjun Jumog tahun 2020 Bank Jateng Nomor Rekening 1 019 002406 tanggal 27 Januari 2021 sejumlah Rp. 95.000.000,-;

36.

Fotocopi 2 (dua) lembar sertifikat nomor 00221 tanggal 26 Oktober 2018;

37.

1. Asli 1 (satu) bendel nota Kegiatan Pemugaran Tanah Kas Desa yang terletak di utara obyek wisata Telaga Madirda;

1. Fotocopi 1 (satu) bendel Rincian Biaya Pra Operasional dan Awal Operasional;

1. Fotocopi 1 (satu) lembar Slip Setoran air terjun Jumog tahun 2020 Bank Jateng Nomor Rekening 1 019 002406

FIGtanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembar foto copyInvoice No. 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLEProducts SDN BHD kepada PT. FIG.470. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuanekspor barang tanggal 2 September 2009 yang diterbitkanoleh KPPBC Belawan berikut foto copy Nota pelayananeksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar invoicetanggal 30 September 2011 dari PT/.

FIG tanggal 17Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembarfoto copy Invoice No. 002406 tanggal16 Agustus 2009 dari KLE ProductsSDN BHD kepada PT. FIG.470 1 (satu) lembar foto copydokumen pemberitahuan ekspor barangtanggal 2 September 2009 yangditerbitkan oleh KPPBC Belawanberikut foto copy Nota pelayananeksport tanggal 30 September 2011, 1(satu) lembar invoice tanggal 30September 2011 dari PT/.

FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan)lembar foto copy Invoice No. 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE ProductsSDN BHD kepada PT. FIG.469 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut foto copy Notapelayanan eksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar invoice tanggal 30September 2011 dari PT/.

bon permintaan barang (bpb) nomor 002220 tanggal 28 agustus 2017