sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

1. 1 (satu) platik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis shabu, berat brutto 51,37

   Menyatakan barang bukti: 1 (satu) platik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klipberisi narkotika golongan jenis shabu, berat brutto 51,37 gram,disisinkan untuk laboratorium 0,58 gram, dimusnahkan 50,79 gram, kode:Al 1 (satu) platik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klipberisi narkotika golongan jenis shabu, berat brutto 102,60 gram,disisihkan untuk laboratorium 0,53 gram, dimusnahkan 102,07 gram,kode: A2Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Jkt.

   Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebutadalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan; Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izindari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukanbarang bukti berupa: 1 (satu) platik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klipberisi narkotika golongan jenis shabu, berat brutto 51,37 gram,disisinkan untuk laboratorium 0,58

   penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganbarang bukti berupa: 1 (satu) platik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klipberisi narkotika golongan jenis shabu, berat brutto 51,37

   Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) platik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klipberisi narkotika golongan jenis shabu, berat brutto 51,37 gram,disisinkan untuk laboratorium 0,58 gram, dimusnahkan 50,79 gram,kode: A12) 1 (satu) platik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klipberisi narkotika golongan jenis shabu, berat brutto 102,60 gram,disisinkan untuk laboratorium 0,53 gram, dimusnahkan 102,07 gram,kode: A23) 1 (satu) platik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03617/LS/10-2014 tanggal 02 Oktober 2014 (termin pertama 51,37%) CV.Farid Hilmi Perkasa sebesar Rp.707.166.500,- (tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).61.

bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01370/LS/052014 tanggal 30 Mei 2014 CV.Winako Graha sebesar Rp.49.200.000, (empat puluhsembilan juta dua ratus ribu rupiah).Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06474/LS/122014 tanggal 29 Desember 2014 CV.Persfektif Consultant sebesar Rp.44.500.000,(empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03617/LS/102014 tanggal 02 Oktober 2014 (termin pertama 51,37%

Farid Hilmi Perkasa.Bahwa terhadap fisik pekerjaan terdakwa Muhammad Suhaimi Bin Tukacil yang samasekali tidak mengetahui tekhnis kegiatan menyerahkan 100 % (seratus persen) seluruhnyapekerjaan fisik untuk dikerjakan oleh saksi Erik Ismunandar, ST selaku koordinatorlapangan.Bahwa pada tanggal 18 September 2014 dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh panitiapemeriksa hasil pekerjaan kegiatan fisik yang menyatakan bahwa prosentase kegiatanperbaikan telah mencapai 51,37% (lima puluh satu koma tiga puluh

Selanjutya pihak dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru yaitu PPTK,KPA, Pengawas dan Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan kegiatan dari Dinas Kebersihandan Pertamanan Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebutdan dilakukan pembayaran sebesar 50% yang sesuai dengan kemajuan fisik daripekerjaan yaitu 51,37% dan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.707.166.500, (tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah),hal ini sesuai dengan

Farid Hilmi Perkasa.e Bahwa benar pembayaran atas pekerjaan perbaikan lapangan Murjani dilakukan dengan 2(dua) tahap pembayaran berdasarkan permintaan dari kontraktor, pembayaran pertamadilakukan tanggal 01 Oktober 2014 setelah Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 18September 2014 yang menyatakan bahwa pekerjaan perbaikan lapangan murjani telahmencapai persentase 51,37 % dan dibayarkan sebanyak 50% dari nilai kontrak yaknisebesar Rp.707.166.500.

Farid Hilmi Perkasa.e Bahwa benar pada tanggal 18 September 2014 dilakukan pemeriksaan pekerjaan olehpanitia pemeriksa hasil pekerjaan kegiatan fisik yang menyatakan bahwa prosentasekegiatan perbaikan telah mencapai 51,37% (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh persen),selanjutnya dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dibuatkan :a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/388Set/DKP tanggal 18 September2014 yang ditandatangani oleh pengawas kegiatan Pemeliharaan Taman Kota TA. 2014(M.

Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03617/LS/10-2014 tanggal 02 Oktober 2014 (termin pertama 51,37%) CV.Farid Hilmi Perkasa sebesar Rp.707.166.500,- (tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).61.

bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01370/LS/052014 tanggal 30 Mei 2014 CV.Winako Graha sebesar Rp.49.200.000, (empat puluhsembilan juta dua ratus ribu rupiah).Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06474/LS/122014 tanggal 29 Desember 2014 CV.Persfektif Consultant sebesar Rp.44.500.000,(empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03617/LS/102014 tanggal 02 Oktober 2014 (termin pertama 51,37%

Farid Hilmi Perkasa.Bahwa terhadap fisik pekerjaan terdakwa Muhammad Suhaimi Bin Tukacil yang samasekali tidak mengetahui tekhnis kegiatan menyerahkan 100 % (seratus persen) seluruhnyapekerjaan fisik untuk dikerjakan oleh saksi Erik Ismunandar, ST selaku koordinatorlapangan.Bahwa pada tanggal 18 September 2014 dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh panitiapemeriksa hasil pekerjaan kegiatan fisik yang menyatakan bahwa prosentase kegiatanperbaikan telah mencapai 51,37% (lima puluh satu koma tiga puluh

Selanjutya pihak dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru yaitu PPTK,KPA, Pengawas dan Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan kegiatan dari Dinas Kebersihandan Pertamanan Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebutdan dilakukan pembayaran sebesar 50% yang sesuai dengan kemajuan fisik daripekerjaan yaitu 51,37% dan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.707.166.500, (tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah),hal ini sesuai dengan

Farid Hilmi Perkasa.e Bahwa benar pembayaran atas pekerjaan perbaikan lapangan Murjani dilakukan dengan 2(dua) tahap pembayaran berdasarkan permintaan dari kontraktor, pembayaran pertamadilakukan tanggal 01 Oktober 2014 setelah Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 18September 2014 yang menyatakan bahwa pekerjaan perbaikan lapangan murjani telahmencapai persentase 51,37 % dan dibayarkan sebanyak 50% dari nilai kontrak yaknisebesar Rp.707.166.500.

Farid Hilmi Perkasa.Bahwa benar pada tanggal 18 September 2014 dilakukan pemeriksaan pekerjaan olehpanitia pemeriksa hasil pekerjaan kegiatan fisik yang menyatakan bahwa prosentasekegiatan perbaikan telah mencapai 51,37% (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh persen),selanjutnya dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dibuatkan :a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/388Set/DKP tanggal 18 September2014 yang ditandatangani oleh pengawas kegiatan Pemeliharaan Taman Kota TA. 2014(M.

Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03617/LS/10-2014 tanggal 02 Oktober 2014 (termin pertama 51,37%) CV.Farid Hilmi Perkasa sebesar Rp.707.166.500,- (tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).61.

Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06474/LS/12201460.61.tanggal 29 Desember 2014 CV.Persfektif Consultant sebesar Rp.44.500.000, (empatpuluh empat juta lima ratus ribu rupiah).Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03617/LS/102014 tanggal 02 Oktober 2014 (termin pertama 51,37%) CV.Farid Hilmi Perkasasebesar Rp.707.166.500, (tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu limaratus rupiah).Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana

hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 Ayat (1) huruf b denganketentuan : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wayjibmemiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakanBarang/Jasa.e Bahwa pada tanggal 18 September 2014 dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh panitiapemeriksa hasil pekerjaan kegiatan fisik yang menyatakan bahwa prosentase kegiatanperbaikan telah mencapai 51,37%

Selanjutya pihak dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru yaitu PPTK,KPA, Pengawas dan Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan kegiatan dari Dinas Kebersihandan Pertamanan Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebutdan dilakukan pembayaran sebesar 50% yang sesuai dengan kemajuan fisik daripekerjaan yaitu 51,37% dan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.707.166.500, (tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah),hal init sesuai dengan

Farid Hilmi Perkasa.Bahwa benar pembayaran atas pekerjaan perbaikan lapangan Murjani dilakukan dengan 2(dua) tahap pembayaran berdasarkan permintaan dari kontraktor, pembayaran pertamadilakukan tanggal 01 Oktober 2014 setelah Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 18September 2014 yang menyatakan bahwa pekerjaan perbaikan lapangan murjani telahPutusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 54 dari 186mencapai persentase 51,37 % dan dibayarkan sebanyak 50% dari nilai kontrak yaknisebesar Rp.707.166.500.

Farid Hilmi Perkasa.Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 149 dari 186 e Bahwa benar pada tanggal 18 September 2014 dilakukan pemeriksaan pekerjaan olehpanitia pemeriksa hasil pekerjaan kegiatan fisik yang menyatakan bahwaprosentasekegiatan perbaikan telah mencapai 51,37% (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh persen),selanjutnya dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dibuatkan :a.

Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03617/LS/10-2014 tanggal 02 Oktober 2014 (termin pertama 51,37%) CV.Farid Hilmi Perkasa sebesar Rp.707.166.500,- (tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).61.

Ash 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06474/LS/12201460.61.tanggal 29 Desember 2014 CV.Persfektif Consultant sebesar Rp.44.500.000, (empatpuluh empat juta lima ratus ribu rupiah).Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03617/LS/102014 tanggal 02 Oktober 2014 (termin pertama 51,37%) CV.Farid Hilmi Perkasasebesar Rp.707.166.500, (tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu limaratus rupiah).Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana

hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 Ayat (1) huruf b denganketentuan : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wayjibmemiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakanBarang/Jasa.e Bahwa pada tanggal 18 September 2014 dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh panitiapemeriksa hasil pekerjaan kegiatan fisik yang menyatakan bahwa prosentase kegiatanperbaikan telah mencapai 51,37%

Selanjutya pihak dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru yaitu PPTK,KPA, Pengawas dan Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan kegiatan dari Dinas Kebersihandan Pertamanan Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebutdan dilakukan pembayaran sebesar 50% yang sesuai dengan kemajuan fisik daripekerjaan yaitu 51,37% dan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp.707.166.500, (tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah),hal ini sesuai dengan

Farid Hilmi Perkasa.Bahwa benar pembayaran atas pekerjaan perbaikan lapangan Murjani dilakukan dengan 2(dua) tahap pembayaran berdasarkan permintaan dari kontraktor, pembayaran pertamadilakukan tanggal 01 Oktober 2014 setelah Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 18September 2014 yang menyatakan bahwa pekerjaan perbaikan lapangan murjani telahPutusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 54 dari 186mencapai persentase 51,37 % dan dibayarkan sebanyak 50% dari nilai kontrak yaknisebesar Rp.707.166.500.

Farid Hilmi Perkasa.Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 149 dari 186 e Bahwa benar pada tanggal 18 September 2014 dilakukan pemeriksaan pekerjaan olehpanitia pemeriksa hasil pekerjaan kegiatan fisik yang menyatakan bahwaprosentasekegiatan perbaikan telah mencapai 51,37% (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh persen),selanjutnya dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dibuatkan :a.

Kemudian dari klipkode 13 disisinkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan yang diberi kodeA13, selanjutnya ditimbang dan diperoleh berat brutto kode A13 sebesar0,25 gram untuk pembuktian persidangan.Penimbangan keempatbelas, 1 (satu) klip plastik transparant yangdidalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan beratHalaman 8 dari 43 hal.Putusan No.314 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.15.16.17.18.19.brutto keseluruhan 51,37 gram yang ditandai dengan kode 14.

Kemudian dari klipkode 13 disisinkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan yang diberi kodeA13, selanjutnya ditimbang dan diperoleh berat brutto kode A13 sebesar0,25 gram untuk pembuktian persidangan.Penimbangan keempatbelas, 1 (satu) klip plastik transparant yangdidalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan beratbrutto keseluruhan 51,37 gram yang ditandai dengan kode 14.

Kotabaru ; 43. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran belanja modal pengadaan kontruksi / bangunan Dermaga berupa penambahan jetty PPI Pembayaran 51,37% Pekerjaan penambahan jetty PPI sesuai SP No. 249 / PPBJ JETTY.ABT / DKP / 2014 tanggal 29 september 2014 Pelaksanaan CV. KARISMA TEHNIK pada Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Klas Pangkalan Pendaratan Ikan (Dana DAK dan Pendampingan). Yang ditanda tangani selaku Pengguna Anggaran an. Ir.

KHARISMA TEHNIKterhadap pembayaran pajak pertambahan nilai / PPn PekerjaanPenambahan Jetty PPI Pembayaran 51,37 % tertanggal 25 November2014;10) 1 (satu) Bundel surat perintah kerja Kegiatan Peningkatan / Perbaikanjalan Nomor : 43/PA/PLPPJ.BTH/PKT.XV/VV2014 tanggal 16 Juni2014 Kecamatan Banjarmasin Tengah CV.

surat pernyataan Tanggung Jawab PengajuanPenerbitan SP2DLSNomor :523/148/UMPEG/DKP/2014 tanggal 20November 2014;14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran dengan kemajuan fisik 51,37% sebesar Rp.446.183.397, surat nomor : 523/433/UMPEG/DKP/2014tanggal 19 Oktober tahun 2014;15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian no : 249/PPBUJJetty.

Kotabaru ;k. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran belanja modalpengadaankontruksi / bangunan Dermaga berupapenambahan jetty PPI Pembayaran 51,37% Pekerjaanpenambahan jetty PPI sesuai SP No. 249 / PPBJ JETTY.ABT/ DKP / 2014 tanggal 29 september 2014 Pelaksanaan CV.KHARISMA TEHNIK pada Kegiatan Pengembangan PelabuhanPerikanan Klas Pangkalan Pendaratan Ikan (Dana DAK danPendampingan). Yang ditanda tangani selaku PenggunaAnggaran an. Ir.

Klas PangkalanPendaratan Ikan (Dana DAK ~ dan Pendamping)Pembayaran 51,37 % pekerjaan Penambahan Jetty PPIsesuai dengan SP No.249/PPBJJetty.ABT/DKP/2014tanggal 29 September 2014 dibuat tanggal 20 November2014;1 (satu) lembar surat pernyataan Tanggung JawabPengajuan Penerbitan SP2DLS Nomor:523/148/UMPEG/DKP/2014 tanggal 20 November 2014;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran dengankemajuan fisik 51,37 % sebesar Rp.446.183.397, suratnomor : 523/433/UMPEG/DKP/2014 tanggal 19 Oktobertahun 2014;1 (satu

KHARISMA TEHNIKterhadap pembayaran pajak pertambahan nilai / PPn PekerjaanPenambahan Jetty PPI Pembayaran 51,37 % tertanggal 25 November2014;10) 1 (satu) Bundel surat perintah kerja Kegiatan Peningkatan / Perbaikanjalan Nomor : 43/PA/PLPPJ.BTH/PKT.XV/VI/2014 tanggal 16 Juni2014 Kecamatan Banjarmasin Tengah CV.

Kotabaru ; 43. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran belanja modal pengadaan kontruksi / bangunan Dermaga berupa penambahan jetty PPI Pembayaran 51,37% Pekerjaan penambahan jetty PPI sesuai SP No. 249 / PPBJ JETTY.ABT / DKP / 2014 tanggal 29 september 2014 Pelaksanaan CV. KARISMA TEHNIK pada Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Klas Pangkalan Pendaratan Ikan (Dana DAK dan Pendampingan). Yang ditanda tangani selaku Pengguna Anggaran an. Ir.

KHARISMA TEHNIKterhadap pembayaran pajak pertambahan nilai / PPn PekerjaanPenambahan Jetty PPI Pembayaran 51,37 % tertanggal 25 November2014;10) 1 (satu) Bundel surat perintah kerja Kegiatan Peningkatan / Perbaikanjalan Nomor : 43/PA/PLPPJ.BTH/PKT.XV/VV2014 tanggal 16 Juni2014 Kecamatan Banjarmasin Tengah CV.

surat pernyataan Tanggung Jawab PengajuanPenerbitan SP2DLSNomor :523/148/UMPEG/DKP/2014 tanggal 20November 2014;14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran dengan kemajuan fisik 51,37% sebesar Rp.446.183.397, surat nomor : 523/433/UMPEG/DKP/2014tanggal 19 Oktober tahun 2014;15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian no : 249/PPBUJJetty.

Kotabaru ;k. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran belanja modalpengadaankontruksi / bangunan Dermaga berupapenambahan jetty PPI Pembayaran 51,37% Pekerjaanpenambahan jetty PPI sesuai SP No. 249 / PPBJ JETTY.ABT/ DKP / 2014 tanggal 29 september 2014 Pelaksanaan CV.KHARISMA TEHNIK pada Kegiatan Pengembangan PelabuhanPerikanan Klas Pangkalan Pendaratan Ikan (Dana DAK danPendampingan). Yang ditanda tangani selaku PenggunaAnggaran an. Ir.

Klas PangkalanPendaratan kan (Dana DAK dan Pendamping)Pembayaran 51,37 % pekerjaan Penambahan Jetty PPIsesuai dengan SP No.249/PPBJJetty.ABT/DKP/2014tanggal 29 September 2014 dibuat tanggal 20 November2014;1 (satu) lembar surat pernyataan Tanggung JawabPengajuan Penerbitan SP2DLS Nomor:523/148/UMPEG/DKP/2014 tanggal 20 November 2014;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran dengankemajuan fisik 51,37 % sebesar Rp.446.183.397, suratnomor : 523/433/UMPEG/DKP/2014 tanggal 19 Oktobertahun 2014;1 (satu

KHARISMA TEHNIKterhadap pembayaran pajak pertambahan nilai / PPn PekerjaanPenambahan Jetty PP Pembayaran 51,37 % tertanggal 25 November2014;10) 1 (satu) Bundel surat perintah kerja Kegiatan Peningkatan / Perbaikanjalan Nomor : 43/PA/PLPPJ.BTH/PKT.XV/VV2014 tanggal 16 Juni2014 Kecamatan Banjarmasin Tengah CV.

TALIB, MAP selaku Pengguna Anggaran dandi cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru7) Checklist Peneliti kelengkapan SPP dengan nilaipermintaan Rp. 500.818.009, (51,37 %), dengantandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa adalahtandatangan atas nama FACHRUDDIN RIFANI, S.Pi, M.APdan di cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.KotabaruPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.66dari.4392.

Permintaan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar 51,37% dalam pekerjaan Penambahan Jetty Areal PPI, berupa :1) Surat Pengantar Nomor : 523/148/KEU/DKP tanggal 20Nopember 2014, dengan tanda tangan yang dipalsukanoleh terdakwa adalah tanda tangan atas nama Ir.

TALIB, MAP selaku Pengguna Anggaran dandi cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru7) Checklist Peneliti kelengkapan SPP dengan nilaipermintaan Rp. 500.818.009, (51,37 %), dengantandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa adalahtandatangan atas nama FACHRUDDIN RIFANI, S.Pi, M.APdan di cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru2.

PURNAMASARI ;q) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran belanja modal pengadaankontruksi / bangunan Dermaga berupa penambahan jetty PPIPembayaran 51,37% Pekerjaan penambahan jetty PPI sesuai SPNo. 249 / PPBJ JETTY.ABT / DKP / 2014 tanggal 29 september2014 Pelaksanaan CV. KARISMA TEHNIK pada KegiatanPengembangan Pelabuhan Perikanan Klas Pangkalan PendaratanIkan (Dana DAK dan Pendampingan). Yang ditanda tangani selakuPengguna Anggaran an. Ir.

Kotabaru ;k. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran belanja modalpengadaan kontruksi / bangunan Dermaga berupa penambahanjetty PPI Pembayaran 51,37% Pekerjaan penambahan jetty PPIsesuai SP No. 249 / PPBJ JETTY.ABT / DKP / 2014 tanggal 29september 2014 Pelaksanaan CV. KHARISMA TEHNIK padaKegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Klas PangkalanPendaratan Ikan (Dana DAK dan Pendampingan). Yang ditandatangani selaku Pengguna Anggaran an. Ir.

TALIB, MAP selaku Pengguna Anggaran dandi cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru7) Checklist Peneliti kelengkapan SPP dengan nilaipermintaan Rp. 500.818.009, (51,37 %), dengantandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa adalahtandatangan atas nama FACHRUDDIN RIFANI, S.Pi, M.APdan di cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.KotabaruPutusan Nomor 15/Pid.Sus TPK/2016/PN.Bjm Hal.66dari.4392.

Permintaan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar 51,37% dalam pekerjaan Penambahan Jetty Areal PPI, berupa :1) Surat Pengantar Nomor : 523/148/KEU/DKP tanggal 20Nopember 2014, dengan tanda tangan yang dipalsukanoleh terdakwa adalah tanda tangan atas nama Ir.

TALIB, MAP selaku Pengguna Anggaran dandi cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru7) Checklist Peneliti kelengkapan SPP dengan nilaipermintaan Rp. 500.818.009, (51,37 %), dengantandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa adalahtandatangan atas nama FACHRUDDIN RIFANI, S.Pi, M.APdan di cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru2.

PURNAMASARI ;q) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran belanja modal pengadaankontruksi / bangunan Dermaga berupa penambahan jetty PPIPembayaran 51,37% Pekerjaan penambahan jetty PPI sesuai SPNo. 249 / PPBJ JETTY.ABT / DKP / 2014 tanggal 29 september2014 Pelaksanaan CV. KARISMA TEHNIK pada KegiatanPengembangan Pelabuhan Perikanan Klas Pangkalan PendaratanIkan (Dana DAK dan Pendampingan). Yang ditanda tangani selakuPengguna Anggaran an. Ir.

Kotabaru ;k. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran belanja modalpengadaan kontruksi / bangunan Dermaga berupa penambahanjetty PPI Pembayaran 51,37% Pekerjaan penambahan jetty PPIsesuai SP No. 249 / PPBJ JETTY.ABT / DKP / 2014 tanggal 29september 2014 Pelaksanaan CV. KHARISMA TEHNIK padaKegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Klas PangkalanPendaratan Ikan (Dana DAK dan Pendampingan). Yang ditandatangani selaku Pengguna Anggaran an. Ir.

KaloriBulan HBA 6332 7000 e700 6150 5700 5400 5000 4400 4200Januari 78,70 80,11 79,14 71,36 60,82 57,82 53,64 43,241 40,17Februari 81,35 74,13 73,53 66,33 56,35 53,84 50,13 40,4 37,57Maret 75,11 71,66 71,23 64,25 54,51 52,2/ 48,68 39,22/ 36,5April 63,08 75,7 75,01 67,65 57,52 54,89 51,05 41,14 38,25Mei 62,83 76,82 76,05 68,59 58,36 55,63 51,71 41,67 38,7Juni 63,87 76,62 75,86 68,42 58,21 55,49 51,59 41,58 38,65Juli 71,29 68,58 68,34 61,66 52,21 50,15 46,87 37,76 35,17Agustus 71,47 67,45 67,29 60,71 51,37

April 2017 Tahap 3 SCM 1 Gagal 19 Bulan ke 19 (25/042017) 70,25 50,18 20,07 0,18 Tgl 22 Mei 2017 Keputusan gubenur Sulawesi Tenggara No. 264/2017 tentangPemetapan status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tgl 27 April 2017 26 Mei 2017 Tahap 3 SCM 2 Masa Tanggap Darurat Bencana 20 Bulan ke 20 (25/052017) 78,53 51,28 27,25 1,1021 Bulan ke 21 (25/062017) 87,27 51,28 35,99 0,00Tgl 01 Juni 2017 28 Juli 2017 Tahap 3 Lanjutan Intensitas Hujan Tinggi (Gagal)22 Bulan ke 22 (25/072017) 97,02 51,37

April 2017 Tahap 3 SCM 1 Gagal19 Bulan ke 19 (25/042017) 70,25 50,18 2007 0,18 Tgl 22 Mei 2017 Keputusan gubenur Sulawesi Tenggara No. 264/2017 tentangPemetapan status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tgl 27 April 2017 26 Mei 2017 Tahap 3 SCM 2 Masa Tanggap Darurat Bencana 20Bulan ke 20 (25/052017) 78,53 51,28 27,25 1,10 21 Bulan ke 21 (25/06201 7) 87,27 51,28 35,99 0,00 Tgl 01 Juni 2017 28 Juli 2017 Tahap 3 Lanjutan Intensitas Hujan Tinggi (Gagal) 22 Bulan ke 22 (25/072017) 97,02 51,37

PROGRES BULAN RENC REALISAS DEVIASI PERANA BULAN22 Bulan ke 22 (25/072017) 97,02 51,37 45,65 0,09 Tgl. 02 Agustus 2017 Addendum III Perihal: Reschedule Perpanjangan WaktuPelaksanaan selama 90 hari Akibat Bencana AlamTgl. 16 Agustus 2017 Addendum IV Perihal: Optimasi Lahan Nilai Addendum IV KontrakRp. 96.035.537.000 23 Bulan ke 23 (25/08201 7) 85,83 55,58 30,25 4,2124 Bulan ke 24 (25/09201 7) 88,56 59,63 28,93 4,05Tgl 16 September 2017 30 September 2017 Tahap 3 SCM 3 Berhasil25 Bulan ke 25 (25/10201

07 April 2017 Tahap 3 SCM 1 Gagal19 Bulan ke 19 (25/042017) 70,25 50,18 2007 0,18Tgl 22 Mei 2017 Keputusan gubenur Sulawesi Tenggara No. 264/2017 tentangPemetapan status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah LongsorTgl 27 April 2017 26 Mei 2017 Tahap 3 SCM 2 Masa Tanggap Darurat Bencana20 Bulan ke 20 (25/05201 7) 78,53 51,28 27,25 1,1021 Bulan ke 21 (25/062017) 87,27 51,28 35,99 0,00Tgl 01 Juni 2017 28 Juli 2017 Tahap 3 Lanjutan Intensitas Hujan Tinggi (Gagal)22 Bulan ke 22 (25/072017) 97,02 51,37

Tgl 22 Mei 2017 Keputusan gubenur Sulawesi Tenggara No. 264/2017 tentangPemetapan status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah LongsorTgl 27 April 2017 26 Mei 2017 Tahap 3 SCM 2 Masa Tanggap Darurat Bencana 20 Bulan ke 20 (25/052017) 78,53 51,28 27,25 1,1021 Bulan ke 21 (25/062017) 87,27 51,28 35,99 0,00Tgl 01 Juni 2017 28 Juli 2017 Tahap 3 Lanjutan Intensitas Hujan Tinggi (Gagal)22 Bulan ke 22 (25/072017) 97,02 51,37 45,65 0,09 Tgl. 02 Agustus 2017 Addendum III Perihal: RescheduleTgl. 16 Agustus

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 46,35 gram (dimusnahkan sebanyak 45,35 gram, disisihkan untuk Lab sebanyak 1 gram, setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,5434 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,3878 gram) diberi nomor barang bukti 2342/2022/NF;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto 51,37