ARIANA INDAWATI TIRTANATA.Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO4133/DTF/2016 tanggal 5 Desember 2016 disimpulkan bahwa 5 (lima) buahtanda tangan ARIANA INDAWATI TIRTANATA bukti (QT) yang terdapat pada :1. 1 (satu) eksemplar SURAT PERJANJIAN KERJA bermaterai tempel Rp.6.000, (enam ribu rupiah) nomor: 020/543.1/RSUD/2013 tanggal 26Nopember 2013 yang terdapat dalam bendel SURAT PERINTAH KERJARUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BEKASInomor : 020/543.1/RSUD/2013 tanggal

: 020/543.1/RSUD/2013 tanggal 26 Nopember2013;4. 1 (satu) eksemplar SYARATSYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)bermaterai tempel Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) yang terdapat dalam bendelSURAT PERINTAH KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAHKABUPATEN BEKASI nomor : 020/543.1/RSUD/2013 tanggal 26 Nopember2013;5. 1 (satu) eksemplar SURAT PERINTAH KERJA (SPK) RUMAH SAKIT UMUMDAERAH KABUPATEN BEKASI bermaterai tempel Rp. 6.000, (enam riburupiah) Nomor SPK : 020/543.1/RSUD/2013 tanggal 26 Nopember 2013nomor dan

: 020/543.1/RSUD/2013 tanggal 26 Nopember2013;4. 1 (satu) eksemplar SYARATSYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKkK)bermaterai tempel Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) yang terdapat dalam bendelSURAT PERINTAH KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAHKABUPATEN BEKASI nomor : 020/543.1/RSUD/2013 tanggal 26 Nopember2013;Halaman 28 dari 125 Putusan No. 57/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.5. 1 (satu) eksemplar SURAT PERINTAH KERJA (SPK) RUMAH SAKIT UMUMDAERAH KABUPATEN BEKASI bermaterai tempel Rp. 6.000, (enam riburupiah) Nomor

SPK : 020/543.1/RSUD/2013 tanggal 26 Nopember 2013nomor dan tanggal Dokumen pengadaan nomor: / AlkedRadiologi / Banprop/ PANRSUD / 2013 tanggal 25 Oktober 2013 tertanggal Bekasi, 26 Oktober2013 yang terdapat dalam bendel SURAT PERINTAH KERJA RUMAH SAKITUMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI nomor020/543.1/RSUD/2013 tanggal : 26 Nopember 2013;Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengantanda tangan ARIANA INDAWATI TIRTANATA pembanding (KT).Bahwa selanjutnya berdasarkan SPK

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama (Kepala Keluarga) Nomor 474/117/543.1/2009Tanggal 16 Mei 2009 (P.3)Bukti Saksi :1.

Dokumen Kontrak Nomor 020/543.1/RSUD/2013 tanggal 26 November2013;2. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor13645/BL/BUD/2013 tanggal 31 Desember 2013;3. Rekening koran Bank Jabar Banten Nomor 0028035314001 atas namaPT Sibayak Sarinembah Perdana;4. Surat keputusan penggunaan Anggaran Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bekasi Nomor : 445/38901/RSUD/ 2013 tanggal 27September 2013 tentang perubahan pemaketan kerjaan dan carapengadaan barang/jasa;5.

Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; Bahwa saksi sebagai PPHP pengadaan alat kedokteran Radiologi di RSUDKab Bekasi Tahun 2013, saksi hanya diberikan Surat Perintah Kerja ( SPK )Nomor : 020 / 543.1/ RSUD/ 2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentangpengadaan alat alat kedokteran Radiologi, untuk penyedia barang dari PTHalaman 55 dari 140 halaman, Putusan Nomor Nomor 95/Pid.SusTPK/2016/PN. Bdg.Sibayak Sarinembah Perdana yang beralamat di Jl.

Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima HasilPekerjaan;Bahwa saksi sebagai Sekretaris PPHP, saksi hanya diberikan SuratPerintah Kerja ( SPK ) Nomor : 020 / 543.1/ RSUD/ 2013 tanggal 26Nopember 2013 tentang pengadaan alat alat kedokteran Radiologi, untukpenyedia barang dari PT Sibayak Sarinembah Perdana yang beralamat diJl.

Ringkasan Kontrak Nomor: 020/543.1/RSUD/2013 tanggal 25 Novemver2013, yang ditandatangani oleh terdakwa dr. Sahroni, SH.MHKes (selakuPPk) tanggal 18 Desember 2013;3. SPP Nomor : 176/SPPLS/RSUD/2013 ditandatangani oleh hennyRachmawati selaku Bendahara Pengeluaran serta dr. Hj. OrizaRachmawati, SE selaku PPTK yang ditujukan kepada terdakwa dr.Sahroni, SH.MH Kes selaku P.A) sebesar Rp. 4.400.000.000, (empatmilyar empat ratus juta rupiah) termasuk PPn kepada PT.

Sibayak Sarinembah Perdana sebagai pemenang,selanjutnya menerbitkan SPK Nomor 020/543.1/RSUD/2013 tanggal 25 November2013, Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alatalat Kedokteran Radiologisenilai Rp.4.400.000.000,00 , (empat milyar empat ratus Juta rupiah), denganwaktu pelaksanaan 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak tanggal 26 Nopember2013 sampai dengan 30 Desember 2013, berikut SPMK Nomor: 020/581 .5/RSUD/2013 tanggal 25 November 2013.

telahmengajukan bukti surat berupa :1 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.1311.431077.0002atas nama PENGGUGAT , yang dikeluarkan oleh Pemerintah KabupatenKaranganyar, Kecamatan Jaten, Kepala Desa Jaten, dan diberi tanda bukti P1 ;2 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1996 Tanggal28021996 antara TERGUGAT Dan PENGGUGAT yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dan diberi tanda Bukti P 2 ;3 1 (satu) lembar Surat keterangan pengantar Nomor : 600/543.1

sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor UrusanAgama Kecamatan Ciledug dengan alasan Pemohon sibuk bekerjaBahwa, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebutuntuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Jamsostek Suami,yang memerlukan penetapan pengesahan nikahPemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasankarena miskin berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan olehKelurahan Tajur Nomor : 543.1

Pig 2.3 (3) goons Pipa M1 127,000 75,600 1.098.926, 72 139.563.693,44 83.078.859,88 56.484.833,56etonBertulang,DiameterDalam 70 cmsampai 100cm3.1 (1) Galian Biasa M3 117.776,12 80.196,108 98.338,60 11.581.938.689,7 7.886.372.986,1 3.695.565.703,0 1 7 543.1 (3) sae M3 280,450 280,450 36.592,30 26.765.960,35 10.262.311,38 16.503.648,97trukturdengankedalaman 0 2 meter3.2 (1) Timbunan M3 21.092,500 21.092,500 16.375,59 2.015.927.921,15 345.402.048,52 1.670.525.872,Biasa dari 63selain GalianSumberBahan3,3

Pipa M1 127,000 75,600 1.098.926,7 139.563.693,44 83.078.859,88 56.484.833,56eton 2Bertulang,DiameterDalam 70 cmsampai 100 cm3.1 (1) Galian Biasa M3 117.776, 80.196,1 98.338,60 11.581.938.689, 7.886.372.986,1 3.695.565.703,120 08 71 7 543.1 (3) Galian Struktur M3 280,450 280,450 36.592,30 26.765.960,35 10.262.311,38 16.503.648,97lengankedalaman 0 2 meter3.2 (1) Timbunan M3 21.092,5 21.092,5 16.375,59 2.015.927.921,1 345.402.048,52 1.670.525.872,Biasa dari 00 00 5 63selain GalianSumber Bahan3,3 Penyiapan

Pipa M1 127,000 75,600 1.098.926,7 139.563.693,44 83.078.859,88 56.484.833,56eton 2Bertulang,DiameterDalam 70 cmsampai 100 cm3.1 (1) Galian Biasa M3 117.776, 80.196,1 98.338,60 11.581.938.689, 7.886.372.986,1 3.695.565.703,120 08 71 7 543.1 (3) Galian Struktur M3 280,450 280,450 36.592,30 26.765.960,35 10.262.311,38 16.503.648,97dengankedalaman 0 2 meter3.2 (1) Timbunan M3 21.092,5 21.092,5 16.375,59 2.015.927.921,1 345.402.048,52 1.670.525.872,Biasa dari 00 00 5 63selain GalianSumber Bahan3,3 Penyiapan

Pipa M1 127,000 75,600 1.098.926,7 139.563.693,44 83.078.859,88 56.484.833,56Beton 2Bertulang,DiameterDalam 70 cmsampai 100 cm3.1 (1) Galian Biasa M3 117.776, 80.196,1 98.338,60 11.581.938.689, 7.886.372.986,1 3.695.565.703,120 08 71 7 543.1 (3) Galian Struktur M3 280,450 280,450 36.592,30 26.765.960,35 10.262.311,38 16.503.648,97dengankedalaman 0 2 meter3.2 (1) Timbunan M3 21.092,5 21.092,5 16.375,59 2.015.927.921,1 345.402.048,52 1.670.525.872,Biasa dari 00 00 5 63selain GalianSumber Bahan3,3 Penyiapan

Pig DiameterDalam 70 cmsampai 100 cm3.1 (1) Galian Biasa M3 117.776, 80.196,1 98.338,60 11.581.938.689, 7.886.372.986,1 3.695.565.703,120 08 71 7 543.1 (3) Galian Struktur M3 280,450 280,450 36.592,30 26.765.960,35 10.262.311,38 16.503.648,97lengankedalaman 0 2 meter3.2 (1) Timbunan M3 21.092,5 21.092,5 16.375,59 2.015.927.921,1 345.402.048,52 1.670.525.872,Biasa dari 00 00 5 63selain GalianSumber Bahan3,3 Penyiapan M2 161.381, 161.381, 2.179,15 351.675.367,39 351.675.367,39 Badan Jalan 900 9005.2

Pemeriksaan Khusus Pembangunan Lanjutan Jembatan NoenoniTahun Anggaran 2012, yang telah di legalisir, diberi meterai cukup dansesuai Foto copynya (Bukti T.13);Foto copy Laporan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Nomor: 04.D/PANPPK/BM/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Laporan HasilPemeriksaan Administrasi dan Lapangan yang telah di legalisir, diberimeterai cukup dan sesuai foto copynya (Bukti T.14);Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor TengahSelatan Nomor: PU.600.188.49/543.1

Uang Kebijakan Rp. 3 425 000 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 16 370 431 + Rp. 3425000 = Rp. 19 785 431Menuntut GANTI KERUGIAN 10%yang = dihitungkan daripenjumlahan antara UANG PESANGON dan UANG KEBUJAKANyaitu 10 % x Rp. 19 785 431= Rp. 1 979 543.1 tiap bulan, yangdiperhitungkan berjalanmulai bulan mei 2017EDISURASA (PENGGUGAT 7)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp. 1 910840 x 8 bulan = Rp. 15 286 720b.

GANTI KERUGIAN 10% yang dihitungkan dari penjumlahanantara UANG PESANGON dan UANG KEBUJAKAN yaitu10 % x Rp. 19 785 431= Rp. 1 979 543.1 tiap bulan, yangdiperhitungkan berjalanmulai bulan mei 20177) EDISURASA (PENGGUGAT 7)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp.1910 840 x 8 bulan = Rp. 15 286 720b. Uang Kebijakan Rp. 3 323 2000 sehingga Total uang yangbelum diterima Rp. 15.286.720 + Rp. 3. 323 .200 =Rp. 18. 609.920c.

1420421 tanggal 25 Oktober 2018sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kerekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 padaBANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah). 542.1 (Satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kerekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 padaBANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah). 543.1

(lima ratus juta rupiah). 543.1 (Satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018sebesar Rp.25.500.000, (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), danSlip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek.015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesarRp.25.500.000, (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). 544.1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah), dan SlipPenyetoran ke rekening STEFANUS

Banyu Telaga Mas;

Bulungan)

(satu) lembar Aplikasi TransferBank Mandiri tanggal 16 September2002 ;536.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19September 2001 ;537.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19September 2001 ;538.1 (satu) kwitansi penerimaan uangsebesar Rp. 20 juta tanpa tanggal ;539.1 (satu) lembar Aplikasi KirimanBank BNI tanggal 15 Januari 2004 ;540.1 (satu) lembar Aplikasi TransferBank BNI tanggal 15 Januari 2004 ;541.1 (satu) lembar kwitansi tanggal21 Januari 2004 ;542.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21Januari 2004 ;543.1

Oktober 2013 4 bulan) beserta Lampiran. 543.1 (satu) bundel asli dokumen Asli berjudul Tim Rekonsiliasi Realisasi Anggaran PusatPengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM sesuai Keputusan KPA/KPBNomor : 1580K/73/KPA/2013 tanggal 13 maret 2013 bulan JuliOktober 2013 (4 bulan)beserta lampirannya. 544.1 (satu) bundel asli dokumen Asli berjudul Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan diLingkungan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM sesuaiKeputusan KPA/KPB Nomor : 1576K/73/KPA/2013

Oktober 2013 (4 bulan) beserta Lampiran. 543.1 (satu) bundel asli dokumen Asli berjudul Tim Rekonsiliasi Realisasi AnggaranPusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM sesuai KeputusanKPA/KPB Nomor: 1580K/73/KPA/2013 tanggal 13 maret 2013 bulan JuliOktober 2013 (4 bulan) beserta lampirannya. 544.1 (satu) bundel asli dokumen Asli berjudul Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan diLingkungan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM sesuaiKeputusan KPA/KPB Nomor : 1576K/73/KPA/2013

Oktober 2013 (4 bulan) beserta Lampiran. 543.1 (satu) bundel asli dokumen Asli berjudul Tim Rekonsiliasi Realisasi AnggaranPusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM sesuai KeputusanKPA/KPB Nomor : 1580K/73/KPA/2013 tanggal 13 maret 2013 bulan JuliOktober 2013 (4 bulan) beserta lampirannya. 544.1 (satu) bundel asli dokumen Asli berjudul Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan diLingkungan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM sesuaiKeputusan KPA/KPB Nomor : 1576K/73/KPA/2013

No.69 K/Pid.Sus/2015Pendidikan sebesar Rp. 3.220.000, (tiga juta dua ratus dua puluh riburupiah);543.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Desember 2009 untuk pembayaransewa mobil dari Saumlaki ke Kec. Nirunmas PP sebesar Rp. 650.000,(enam ratus lima puluh ribu rupiah);544.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada S. LEREBULAN tertanggal 7Desember 2009;545.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada S.

Kormomolin;542.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 243 tertanggal 7 Desember2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangkapelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidangPendidikan sebesar Rp. 3.220.000, (tiga juta dua ratus dua puluh riburupiah);543.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Desember 2009 untuk pembayaransewa mobil dari Saumlaki ke Kec. Nirunmas PP sebesar Rp. 650.000,(enam ratus lima puluh ribu rupiah);544.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada S.

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );541.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000054 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2012 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );542.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000068 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );543.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );541.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000068 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );542.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000069 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );543.1

541.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000068 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );Halaman 247 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.Bau542.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000069 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );543.1

Indo Farma Global Medika;543.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan beserta kelengkapannya bulan Desember 2011 PenyediaBarang PT. Surgika Alkesindo;544.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan beserta kelengkapannya bulan Desember 2011 PenyediaBarang PT. Biomed:545.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan beserta kelengkapannya bulan Desember 2011 PenyediaBarang PT.

AKL 20903311771 tertanggal 13 Juni 2013 berikut5 (lima) lembar lampiran alat ;540.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATANKEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut2 (dua) lembar lampiran alat ;541.2 (dua) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATANKEMENKES RI AKL 11603311535 tertanggal 10 Juni 2013 ;542.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATANKEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut2 (dua) lembar lampiran alat.543.1

ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUSSULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabayasebesar Rp.872.388.300, (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapanpuluh delapan tiga ratus rupiah). 542.1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekeningSTEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabangSurabaya sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). 543.1

rupiah), dan Slip Penyetoran ke RekeningSTEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTTCabang Surabaya sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh duajuta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah). 542.1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran keRekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANKNTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 543.1

GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150804005434. 543.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :300879/KPU.01/2015 tanggal 10082015 atas nama PT. GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150804005435. 544.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :343565/KPU.01/2015 tanggal 08092015 atas nama PT.

GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150804005434. 543.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :300879/KPU.01/2015 tanggal 10082015 atas nama PT. GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150804005435. 544.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :343565/KPU.01/2015 tanggal 08092015 atas nama PT.