Ditemukan 3 data
44 — 8
nomorfaktur 5190645701 + tanggal 28 Desember 2013 dengan jumlahbarang 10 karton reil good dengan nominal Rp. 404.545,;Toko Bu NUNUK dengan alamat Pasar Wirosari Purwodadi dengannomor faktur 5190597037 tanggal 13 Desember 2013 dengan jumlahbarang 6 karton sonais dan reil good 5 karton, 6 karton Nyot..nyotdengan nominal Rp. 1.193.815,;Toko mbak RINA dengan alamat Pasar Wirosari Purwodadi dengannomor faktur 5190597043 tanggal 13 Desember 2013 dengan jumlahbarang 5 karton sonais dengan nominal Rp. 543.312
Toko Surya dengan alamat jalan Raya Purwodadi Blora MayanganPurwodadi dengan nomor faktur 5190621718 tanggal 20 Desember2013 dengan jumlah barang 5 karton sonais dengan nominal Rp.543.312.;e Bahwa selanjutnya uang hasil penagihan sebesar Rp.81.516.680, tersebut tidak disetorkan langsung kepada PT. SoGood Food Stokis Blora namun oleh terdakwa dibawa pulangkerumah dan selanjutnya tanpa seijin perusahaan PT.
denganjumlah barang 10 karton reil good dengan nominal Rp. 404.545,;Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2014/PN.Bla.Toko Bu NUNUK dengan alamat Pasar Wirosari Purwodadidengan nomor faktur 5190597037 tanggal 13 Desember 2013dengan jumlah barang 6 karton sonais dan reil good 5 karton, 6karton Nyot..nyot dengan nominal Rp. 1.193.815,;Toko mbak RINA dengan alamat Pasar Wirosari Purwodadidengan nomor faktur 5190597043 tanggal 13 Desember 2013dengan jumlah barang 5 karton sonais dengan nominal Rp.543.312
Toko Surya dengan alamat jalan Raya Purwodadi BloraMayangan Purwodadi dengan nomor faktur 5190621718 tanggal20 Desember 2013 dengan jumlah barang 5 karton sonais dengannominal Rp. 543.312,;e Bahwa selanjutnya uang hasil penagihan sebesar Rp.81.516.680, tersebut tidak disetorkan langsung kepada PT. SoGood Food Stokis Blora namun oleh terdakwa dibawa pulangkerumah dan selanjutnya tanpa seijin perusahaan PT.
SUSILOWATI HERNADININGSIH, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD PAKIH Als PAKIH Bin MUSTAFA
35 — 7
faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061015774, Tanggal 2021-08-28, sejumlah Rp 939.059,
- 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016106, Tanggal 2021-09-02, sejumlah Rp 622.664,
- 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016105, Tanggal 2021-09-02, sejumlah Rp 543.312
terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061015774, Tanggal 2021-08-28, sejumlah Rp 939.059,
- 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016106, Tanggal 2021-09-02, sejumlah Rp 622.664,
- 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016105, Tanggal 2021-09-02, sejumlah Rp 543.312
1097 — 5149
USD 144,272,983.73Cc)eanang :1) Outstanding LC BRI USD 32,931 ,543.312) Unused BRI USD 9,446,555.303) Outstanding LC BNI USD 36,914,457.204) Unused BNI USD 835,941.825) KFX USD 6,305,220.886) Apahe 2014 USD 28,234,196.087) Apahe 2015 USD 35,999,439,838) Local Content USD 1,999,988.009) provisi, adm bank USD 291,915.41Jumlah c (B) USD 152,959,275.83Jumlah A jumlah B USD 8,686,292.10c.
Persiapan Open LC (USD) Bank BRI No Rek: 0335.02.000085.30.6 USD 38,262,248.97 Bank BRI No Rek: 0387.02.000001.30.5 USD 6.00 Bank BNI No Rek: 0376593933 USD 25,882,213,13Jumlaha(A) USD 66,814,468.10 b) Rekening Koran Jaminan LC (USD) Bank BRI No Rek: 0335.02.000086.30.2 USD 40,837,911.79 Bank BRI No Rek: 0361.02.000034.30.8 USD 1,540,186.82 Bank BNI No Rek: 0376593660 USD 37,750,417.02umlah b (A) USD 80,128,515.63Jumlah (a+b)... eee USD 144,272,983.73334C) Outstanding :1) Outstanding LC BRI USD 32,931 ,543.312