:ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaenaaes Bukti T13 B ;26.Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Simatohir, Nomor :141/548.1/2020, tanggal 6 Mei 2020, Perihal Calon Sekretaris Desa,Selanjutnya GIDerl tANd.............ccseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeaaaeaaees Bukti T14 ;27.Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Camat Padangsidimpuan AngkolaJulu, Nomor : 141/064/2020, tanggal 6 Mei 2020, Perihal PenyampaianHasil Penjaringan Perangkat Desa, selanjutnya diberi tanda........

Menetapkan hartaharta berupa :548.1. Uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hasilpenjualan Satu unit mobil Suzuki Pick UP Futura ST 150 PlatNomor DM 9986 B, atas nama.2. Uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) hasil penjualan Satuunit Sepeda motor Honda NF 125 TR , Nomor Polisi 2505 BP, tahunpembuatan 2010, atas nama.3. Satu unit sepeda motor Honda GL 200 R nomor Polisi DM 2902BH, tahun pembuatan 2008, atas nama.4. Lima lembar papan cempaka.5.

No. 67 K/Pid.Sus/2016,~~Bahwabenar setelah diperlinatkan kepada saksi hasil pemeriksaan BPKtentang perjalanan dinas yang diyakni ketidak benarannya dimanaterdapat SPPD No. 090/DPRD/SPPD/488/2008 dan SP2D No.05082/SP2D/2008 atas nama saksi dengan nilai sebesar Rp3.500.000,dan SPPD tidak ada nomordan SPPD nomor ;12030/SPPD/2008 dengannilai sebesar Rp7.600.000, dan SPPD No. 090/DPRD/SPPD/548.1/2008dan SP2D No. 12030/SP2D/2008 dengan nilai sebesar Rp.6.100.000,.Saksi tidak pernah mengetahuinya karena

pengobatan terhadapIVAN T di Polres Jember didampingi oleh Penasehat Hukumdan dilakukan dengan tanya jawab pada waktu itu IVAN Thanya bisa menjawab pertanyaan saksi dengan jawaban Yadan Tidak ;Bahwa saksi melakukan pengobatan terhadap Terdakwa tanpaijin polisi Karena urusannya sudah dilakukan oleh PenasehatHukum terdakwa disamping itu juga surat yang ditujukankepada RSU Dr Soebandi sudah mendapat rekomendasi olehDirektur RSU Dr Soebandi agar saksi melakukan pemeriksaan/pengobatan terhadap pasien IVAN T ;548.1

Halaman 133 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT Kpg 542.1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekeningSTEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabangSurabaya sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah). 548.1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesarRp.25.500.000, (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoranke rekening

tanggal 22 November 2018sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekeningSTEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabangSurabaya sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). 547.1 (satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesarRp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekeningSTEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabangSurabaya sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah). 548.1

No. 39PK/PID.SUS/2009Bank Mandiri tanggal 27 Februari2004 ;547.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1Maret 2004 ;548.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3Maret 2004 ;549.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3Maret 2004 ;550.1 (satu) lembar Slip PenyetoranBank BRI tanggal 9 Maret 2004 ;551. 1 (satu) lembar PermohonanPengiriman Uang Bank BCA tanggal 9Maret 2004 ;552.1 (satu) lembar Fromulir SetoranBank Mandiri tanggal 9 April 2003 ;553.1 (satu) lembar Aplikasi KirimanBank BNI tanggal 23 Juni 2008 ;554.1 (satu

berjudul Tim Asistensi Analisis Jabatan di LingkunganPusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai Keputusan KPA/KPB Nomor : 1609K/73/KPA/2013 tanggal 14 maret 2013 bulan JuliOktober 2013 (4 bulan) beserta lampirannya. 547.1 (satu) bundel asli dokumen Asli berjudul Tim Koordinasi Tatacara Revisi Anggaran diLingkungan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM TA 2013 sesuaiKeputusan KPA/KPB Nomor : 1539K/73/KPA/2013 tanggal 11 maret 2013 bulan JuliOktober 2013 (4 bulan) beserta lampirannya. 548.1

berjudul Tim Asistensi Analisis Jabatan diLingkungan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai Keputusan KPA/KPBNomor : 1609K/73/KPA/2013 tanggal 14 maret 2013 bulan JuliOktober 2013 (4bulan) beserta lampirannya. 547.1 (satu) bundel asli dokumen Asli berjudul Tim Koordinasi Tatacara RevisiAnggaran di Lingkungan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KementerianESDM TA 2013 sesuai Keputusan KPA/KPB Nomor : 1539K/73/KPA/2013tanggal 11 maret 2013 bulan JuliOktober 2013 (4 bulan) beserta lampirannya. 548.1

LEREBULAN;548.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan PekerjaanRehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Nirunmas;549.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 244 tertanggal 7 Desember2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangkapelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidangPendidikan sebesar Rp. 3.610.000, (tiga juta enam ratus sepuluh riburupiah);550.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Desember 2009 untuk pembayaransewa mobil dari Saumlaki ke Kec.

546.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000072 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );547.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000073 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraHalaman 51 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.BauSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );548.1

546.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000073 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraHalaman 152 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.BauSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );547.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000074 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );548.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );546.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000073 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );547.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000074 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );548.1

Kontrol 3509118 ; 546.Kwitansi tanggal 23 Agustus 2004 dari Koperasi Pengayoman PegawaiDepartemen Kehakiman dan HAM untuk pembayaran biaya teknis operasionalSisminbakum pada Ditjen AHU untuk bulan Agustus 2004 ; 547.1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Dirjen Administrasi Hukum Umumterhitung tanggal 1 Juni 2001 ; 548.1 (satu) buah buku warna orange berisi catatan pengeluaran SisminbakumTahun 20012003 ; 549.1 (satu) buah buku warna orange berisi catatan pengeluaran SisminbakumTahun 20032006 ; 550

tanggal 22 November2018sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dan SlipPenyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN' No Rek.015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). 547.1 (Satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018sebesar Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah), dan SlipPenyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN' No Rek.015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesarRp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah). 548.1

1420441 tanggal 22 November 2018 sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekeningSTEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabangSurabaya sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah). 547.1 (Satu) lembar fotocopycek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekeningSTEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabangSurabaya sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). 548.1

dan Slip Penyetoran keRekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANKNTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 547. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Halaman 259 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPG Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANKNTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 548.1

2013 berikut7 (tujuh) lembar lampiran alat.545.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATANKEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut4 (empat) lembar lampiran alat.546.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATANKEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1(satu) lembar lampiran alat.547.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATANKEMENKES RI AKL 11603311519 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1(satu) lembar lampiran alat.548.1

GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150804005438. 548.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :300938/KPU.01/2015 tanggal 10082015 atas nama PT. GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150804005440. 549.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :326645/KPU.01/2015 tanggal 26082015 atas nama PT.

Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);546.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000073 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);547.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000074 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);548.1

GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150804005438. 548.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :300938/KPU.01/2015 tanggal 10082015 atas nama PT. GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150804005440. 549.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :326645/KPU.01/2015 tanggal 26082015 atas nama PT.

(satu) bundel fotokopi dokumen tagihan dengan fotokopikwitansi sudah terima dari PT ARTA NIAGA NUSANTARA uangsejumlah Rp89.932.770, Nomor 001 untuk Pembayaran TagihanPengiriman Tanah Timbun OP SK1156 sebanyak 1033,71 m3 ,tanggal 6 Agustus 2015. 047.1 (satu) bundel fotokopi dokumen tagihan dengan fotokopikuitansi sudah terima dari PT ARTA NIAGA NUSANTARA uangsejumlan Rp179.417.490, Nomor 002, untuk PembayaranTagihnan Pengiriman Tanah Timbun OP SK1225 sebanyak2062,27 m3 , tanggal 10 Agustus 2015. 548.1

Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR 2062,27 m3 , tanggal 10 Agustus 2015. 548.1 (satu) bundel printout dokumen tagihan dengan Kwitansi aslisudah terima dari PT ARTA NIAGA NUSANTARA uang sejumlahRp189.732.210, Nomor 003, untuk Pembayaran TagihanPengiriman Tanah Timbun OP SK1242 sebanyak 2180,83 m3di lokasi siak 4 (empat), tanggal 20 Agustus 2015 549.1 (satu) bundel fotokopi dokumen tagihan dengan fotokopikuitansi dari PT ARTA NIAGA NUSANTARA uang sejumlahRp174.732.540, Nomor 004, untuk Pembayaran

Rek.015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). 548.1 (Satu) lembar fotocopycek No BP 1420439 tanggal 22 November2018 sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah), danSlip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek.015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesarRp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah). 549.1 (satu) lembar fotocopycek No BP 142038 tanggal 22 November2018 sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah

Saba Indomedika;548.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan beserta kelengkapannya bulan Desember 2011 PenyediaBarang PT. Pratama Medika;549.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan beserta kelengkapannya bulan Desember 2011 PenyediaBarang CV. Pratama Medika;550.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan beserta kelengkapannya bulan Desember 2011 PenyediaBarang CV.

berjudul Tim Asistensi AnalisisJabatan di Lingkungan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negarasesuai Keputusan KPA/KPB Nomor : 1609K/73/KPA/2013 tanggal14 maret 2013 bulan JuliOktober 2013 (4 bulan) besertalampirannya. 547.1 (satu) bundel asli dokumen Asli berjudul Tim KoordinasiTatacara Revisi Anggaran di Lingkungan Pusat PengelolaanBarang Milik Negara Kementerian ESDM TA 2013 sesuaiKeputusan KPA/KPB Nomor : 1539K/73/KPA/2013 tanggal 11 maret2013 bulan JuliOktober 2013 (4 bulan) beserta lampirannya. 548.1

berjudul Tim Asistensi AnalisisJabatan di Lingkungan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negarasesuai Keputusan KPA/KPB Nomor : 1609K/73/KPA/2013 tanggal14 maret 2013 bulan JuliOktober 2013 (4 bulan) besertalampirannya. 547.1 (Satu) bundel asli dokumen Asli berjudul Tim KoordinasiTatacara Revisi Anggaran di Lingkungan Pusat PengelolaanBarang Milik Negara Kementerian ESDM TA 2013 sesuaiKeputusan KPA/KPB Nomor : 1539K/73/KPA/2013 tanggal 11 maret2013 bulan JuliOktober 2013 (4 bulan) beserta lampirannya. 548.1