Wastukencana No. 17 Bandung.Sebesar Rp. 29.840.000,SPTJB Bulan Agustus 2013 ;SPTJB Bulan Oktober 2013 ;SPTJB Bulan Desember 2013;SPTJB Bulan Agustus 2013, setelah dilakukan perubahan karenaadapengembalian pada bulan September 2013 Kepada Bawaslu ProvinsiJawa Barat;SPTJB Bulan Agustus 2013 sebelum ada pengembalian pada bulanDesember 2013 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat;BKU Bulan Agustus 2013, setelah dilakukan pengembalian pada bulanDesember 2013 Kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat;Buku Kas Pajak

Dan bentukpertanggungjawabannya adalah Surat Pertanggungjawaban Belanja(SPTJB), SPTUB sudah benar ;Bahwa SPTJB tersebut harusnya didukung oleh buktibukti lainnyaseperti kuitansinya, dll sesuai pengeluaran SPTJB namun saat inibukti pendukung tersebut belum diterima oleh saya, dan masih adadi Panwaslu Kabupaten Sumedang;Bahwa yang berhak mencairkan dana anggaran di Panwaslu Pilegyaitu.

Bulan September2013 (Ditulis Bulan Agustus 2013) yang dilakukan pada bulanNovember 2013, ketika itu saya diperintah oleh Kepala SekretariatPanwaslu (Roya S.Sos) untuk merubah atau merevisi SPTUB yangsudah dibuat yaitu SPTJB bulan September 2013 dan Oktober2013, alasan perubahan SPTJB tersebut saya tidak tahu ;Bahwa SPTJB yang diubah adalah : SPTJB sebelumnya yaitu Bulan September 2013 (ditulisbulan Agustus 2013) SPTJB sebelumnyayaitu Bulan Oktober 2013Bahwa saksi tidak tahu karena penyusunan SPTJB

yang tercantum dalam SPTJB adaselisih nominal (lupa lagi).

Sebesar Rp.29.840.000,SPTJB Bulan Agustus 2013 ;SPTJB Bulan Oktober 2013 ;SPTJB Bulan Desember 2013;SPTJB Bulan Agustus 2013, setelah dilakukanperubahan karena ada pengembalian pada bulanSeptember 2013 Kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat;SPTJB Bulan Agustus 2013 sebelum ada pengembalianpada bulan Desember 2013 kepada Bawaslu ProvinsiJawa Barat;BKU Bulan Agustus 2013, setelah dilakukanpengembalian pada bulan Desember 2013 KepadaBawaslu Provinsi Jawa Barat;Buku Kas Pajak Bulan Agustus 2013, setelah

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0662 /DPUPR/SPTJB/2019 ;7. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLS PengadaanBarang / Jasa Nomor SPP : 0662/DPUPR/SPPLS/2019Halaman 26 dari 93. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA.8.ditandatangani oleh Pengguna Angaran yang menyatakan adanyasbb :1.

Rincian Rencana Penggunaan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barangdan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja SPMLS Nomor0667/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLSPengadaan Barang / Jasa Nomor SPP0667/DPUPR/SPPLS/2019 ditandatangani oleh PenggunaAngaran yang menyatakan adanya sbb :1.

Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;6.Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0664/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLS PengadaanBarang / Jasa Nomor SPP : 0663/DPUPR/SPPLS/2019ditandatangani oleh Pengguna Angaran yang menyatakanadanya sbb :1.

Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA.Rincian Penggunaan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0666/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLSPengadaan Barang / Jasa Nomor SPP : 0666/DPUPR/SPPLS/2019 ditandatangani oleh Pengguna Angaran yangmenyatakan adanya sbb :1.

Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja SPMLS Nomor0667/DPUPR/SPTJB/2019 ;7. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLSPengadaan Barang / Jasa Nomor SPP : 0667/DPUPR/SPPLS/2019 ditandatangani oleh Pengguna Angaran yangmenyatakan adanya sbb :Halaman 68 dari 93. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA.1.

Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0230/ DINKES, tanggal 21 November 2017, keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;

Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km berupa :

Dokumen Pencairan Uang Muka :

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
SPM (Surat Perintah Membayar) ;
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
SPTJB

>Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
Rincian Transfer ;
Ikhtisar Kontrak Rincian Penggunaan Uang Muka ;
Jamsostek ;
Jaminan Uang Muka ;
Jaminan Pelaksanaan ;
NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
Foto MC 0% ;

Dokumen Pencairan Term II :

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
SPM (Surat Perintah Membayar) ;
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
SPTJB

(Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
Kwitansi ;
Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
Rincian Transfer ;
Ikhtisar Kontrak ;
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;
NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
Foto MC 60% ;

Dokumen Pencairan 95% :

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
SPM (Surat Perintah Membayar) ;
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
SPTJB

Pekerjaan ;
Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan ;
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;
Tambang C ;
Berita Acara PHO ;
NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
Foto MC 100% ;
Surat Penyampaian Denda ;
Surat Perhitungan Denda ;
STS Denda Keterlambatan ;

Dokumen Pencairan 5% :

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
SPM (Surat Perintah Membayar) ;
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
SPTJB

Acara Serah Terima Pekerjaan;
1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;

6. 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;

1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

., ;4) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 0230/ DINKES, tanggal 21 November 2017,keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora MenjadiRawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK)sebesar Rp. 35.962.703,;Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km berupa:1) Dokumen Pencairan Uang Muka : SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ; Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ; SPM (Surat Perintah Membayar) ; SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ; SPTJB (Surat

Dokumen Pencairan Uang Muka : SP2D (Surat Perintahn Pencairan Dana) ; Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ; SPM (Surat Perintah Membayar) ; SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;* SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;* Kwitansi ; Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ; BAP (Berita Acara Pembayaran) ; Rincian Transfer ; Ikhtisar Kontrak Rincian Penggunaan Uang Muka ; Jamsostek ; Jaminan Uang Muka ; Jaminan Pelaksanaan ;* NPWP & Rekening Pihak Ketiga ; Foto MC 0% ;.

Dokumen Pencairan Term II: SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ; Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;* SPM (Surat Perintah Membayar) ; SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ; SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ; Kwitansi ; Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ; BAP (Berita Acara Pembayaran) ; Rincian Transfer ; Ikhtisar Kontrak ; Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;* NPWP & Rekening Pihak Ketiga ; Foto MC 60% ;.

Dokumen Pencairan Uang Muka:e SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)e Daftar Uji Kelengkapan SPP LSe SPM (Surat Perintah Membayar)e SPP (Surat Permintaan Pembayaran)e SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)e Kwitansie Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketigae BAP (Berita Acara Pembayaran)e Rincian Transfere Ikhtisar KontrakRincian Penggunaan Uang Mukae Jamsosteke Jaminan Uang Mukae Jaminan Pelaksanaane NPWP & Rekening Pihak Ketigae Foto MC 0%2.

Dokumen Pencairan Term II:e SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)e Daftar Uji Kelengkapan SPP LSe SPM (Surat Perintah Membayar)e SPP (Surat Permintaan Pembayaran)e SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)e Kwitansie Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketigae BAP (Berita Acara Pembayaran)e Rincian Transfere Ikhtisar Kontrake Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatane NPWP & Rekening Pihak Ketigae Foto MC 60%Halaman 51 dari 69 halamanPutusan Nomor 19PIDTPK2020PT.MKS3.

Salabangka Cipta No : 09/SPSC/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 (copy);1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan tanggal 12 Desember 2012(copy):69 Pembayaran Pengadaan (satu) paket Terdiri dari :1 (satu) lembar SP2D Nomor : 503939A/020/110 tanggal 14 Agustus 2012tentang Pembayaran Pengadaan (satu) (asli);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0020710/P4T/DKP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/SPTJB/P4T/DKP/

/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 05/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus

2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 09/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 10/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengelola Keuangan ProgramPenerima Kapal Perikanan Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan KabupatenPandeglang untuk Bulan Februari s/d Juli 2012 tanggal 08 Agustus 2012 (copy);1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPH Nomor

Basit (asli);82 Pembayaran Ganti Uang (GU) persediaan Belanja Bahan Terdiri dari :1 (satu) lembar SP2D Nomor : 502079A/020/110 tanggal 07 Agustus 2012tentang Pembayaran Ganti Uang (GU) persediaan Belanja Bahan (asli);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00206/P4T/DKP/2012tanggal 07 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 26 Juli 2012 (asli);Hal.73 dari 103 hal.Put 4/PID.SUSTPK/2016/PT.BTN74741 (satu) lembar

Pembayaran Honor Pengelola Keuangan Program Tugas Pembantuan (TP)Terdiri dari :al (satu) lembar SP2D Nomor : 520576A/020/110 tanggal 21 Desember2012 tentang Honor Pengelola Keuangan Program Tugas Pembantuan(TP) (asli);b1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00214/P4T/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012 (asli);cl (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 16/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 14 Desember 2012 (asli);Hal.93 dari 103 hal.Put 4/PID.SUSTPK/2016/PT.BTN94dl (satu

SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.3.200.000, untuk belanjabensin dan oli motor (523121);6. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.8.456.285, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)7. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);8. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SAI (521211);9. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.1.750.000 untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);10.

Rp. 9.600.000 untuk belanjabiaya honor satpam dan cleaning servis (521111);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 3.300.000 untuk belanjabensin dan oli motor (523121);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 4.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 250.000

;SPTJB tanggal 30 Mei 2016 untuk belanja ATK dan konsumsi JPN danpelapor pada kegiatan Pos Pelayanan Hukum (521211) dengan nilaisebesar Rp. 500.000., ;6 (enam) SPTJB tertanggal 30 Mei 2016 untuk biaya berkaitan kegiataneksekusi terpidana perkara Pidsus (521211) dengan jumlah keseruhanRp. 26.615.700,SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untuk belanjakeperluan perkantoran (521111);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 1.750.000, untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);SPTJB tanggal

30 Mei 2016 sebesar Rp. 3.900.000, untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 3.300.000, untuk belanjabensin dan oli motor (523121);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 4.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 250.000, untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja

SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);7. SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.300.000 untuk belanja bensindan oli motor (523121);8. SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);9. SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSIMKARI (521211);10. SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSAI (521211);11.

Putusan Nomor 1149 K/PID.SUS/201678)QO1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:12/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 27 November 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Tugas No. 825/DKP/2012 tanggal 19 Oktober2012 atas nama Kamdan Suhandana, S.Sos., M.Si. (asli);1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: ...... /DKP........ ee tanggal 22 Oktober 2012 atas nama KamdanSuhandana, S.Sos., M.Si.

/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:05/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:06/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:07/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:08/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli

);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:09/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:10/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengelola KeuanganProgram Penerima Kapal Perikanan Satker Dinas Kelautan DanPerikanan Kabupaten Pandeglang untuk Bulan Februari s/d Juli2012 tanggal 08 Agustus 2012 (copy);Hal. 64 dari 98 hal.

);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:09/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:10/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengelola KeuanganProgram Penerima Kapal Perikanan Satker Dinas Kelautan DanPerikanan Kabupaten Pandeglang untuk Bulan Februari s/d Juli2012 tanggal 08 Agustus 2012 (copy);Hal. 88 dari 98 hal.

Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja SPMLS Nomor0667/DPUPR/SPTJB/2019 ;Halaman 45 dari 98. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA.7.

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0664/DPUPR/SPTJB/2019 ;7.

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0666/DPUPR/SPTJB/2019 ;Halaman 73 dari 98. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA.7.

Rincian Penggunaan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0658/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLSPengadaan Barang / Jasa Nomor SPP0658/DPUPR/SPPLS/2019 ditandatangani oleh PenggunaAngaran yang menyatakan adanya sbb :1.

Rincian Penggunaan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0665/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLSPengadaan Barang / Jasa Nomor SPP : 0664/DPUPR/SPPLS/2019 ditandatangani oleh Pengguna Angaran yangmenyatakan adanya sbb:1.

sebesar Rp. 7.406.127, untukbelanja langgaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113) ;5) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 500.000 untuk belanjapengiriman surat dan laporan pada pos (522114);6) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);7) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanjakegiatan SAI (521211);8) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 2.140.000 untukbelanja bensin dan oli motor (523121);9) SPTJB

SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.4.240.000,00 untuk belanjakeperluan perkantoran (521111);2. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.3.900.000, untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);3. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);4. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.4.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);5. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.3.200.000, untuk belanjabensin dan oli motor (523121);6.

TPK/2018 Him. 186 32110.11.12.13.14.15.16.17.SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 9.460.000, untuk belanjakegiatan penerangan hukum (521211);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 7.002.857, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 9.600.000 untuk belanjabiaya honor satpam dan cleaning servis (521111);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 April 2016

SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untuk belanjakeperluan perkantoran (521111);7. SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 1.750.000, untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);8. SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 3.900.000, untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);9. SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 3.300.000, untuk belanjabensin dan oli motor (523121);10. SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);11.

(521111);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.300.000 untuk belanja bensindan oli motor (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSIMKARI (521211);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSAI (521211);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.250.000

.- ; --------------------------------------------------------(38) 1 (satu) lembar asli SPM tanggal 15-12-2010 Nomor : 00004 sebesar Rp. 407.283.011,- ; ------------------------------------------------------------------(39) 1 (satu) lembar asli surat ringkasan kontrak tertanggal 16 Desember 2010 ; -----------------------------------------------------------------------------------(40) 1 (satu) lembar asli SPTJB Nomor : 03/BAPP/BS/SPBT/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 457.154.400,

SOULISA, SH,MTT; wnn2n2nnnenen nnn nn nen nen ne ne ne ee ne ne eee2Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Terdakwa CONESALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) ; 272772 one nnn nn nnn nnn nnn nen ee neeSurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditandatangani oleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY,S.Sos. dengan meniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) TAGOP S.

) untuk pencairan 40 % dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) untuk pencairan 100 % ; 2222 nnn nnn nnn nnn eoMenimbang, bahwa terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY,S.Sos. tetap melakukan pembayaran 100% kepada PT.

SOULISA, SH, MT.; 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Terdakwa CONESALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tanganioleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. denganmeniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TAGOP S.SOULISA, SH, MT. ; 277222 22222 nee oe nen nen nee4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 702408Q/061/117tanggal 20 Oktober 2010 ; 2.

SOULISA, SH, MT.; 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Terdakwa CONESALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) ; 22222 2 ono nnn nnn nnn nnn nnn nan nn nnn nnn ne cnn nee nce nnn ence3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), ditanda tanganioleh terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos. denganmeniru tanda tangan Kuasa Pengguna Anggara (KPA) TAGOP S.SOULISA, SH, MT. ; 9" 22222 20222 222 nn ree nnn no4) Berita Acara Serah Terima Barang dari PT.

) untuk pencairan 40 % dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) untuk pencairan 100 % ; +++ 22 2 nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa terdakwa CONES ALEXANDER SAHETAPY,S.Sos. tetap melakukan pembayaran 100% kepada PT.

Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km berupa :

Dokumen Pencairan Uang Muka :
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
SPM (Surat Perintah Membayar) ;
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
Kwitansi ;
Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
Rincian Transfer ;
Ikhtisar Kontrak Rincian Penggunaan Uang Muka ;
Jamsostek

;
Jaminan Uang Muka ;
Jaminan Pelaksanaan ;
NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
Foto MC 0% ;

Dokumen Pencairan Term II :

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
SPM (Surat Perintah Membayar) ;
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
Kwitansi ;
Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
Rincian Transfer ;

Ikhtisar Kontrak ;
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;
NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
Foto MC 60% ;

Dokumen Pencairan 95% :

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
SPM (Surat Perintah Membayar) ;
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ;
Kwitansi ;
Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;
BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
Rincian Transfer

Pekerjaan ;
Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan ;
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ;
Tambang C ;
Berita Acara PHO ;
NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;
Foto MC 100% ;
Surat Penyampaian Denda ;
Surat Perhitungan Denda ;
STS Denda Keterlambatan ;

Dokumen Pencairan 5% :

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ;
SPM (Surat Perintah Membayar) ;
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
SPTJB

Ketiga ;
BAP (Berita Acara Pembayaran) ;
Rincian Transfer ;
Ikhtisar Kontrak ;

Berita Acara FHO ;
NPWP & Rekening Pihak Ketiga ;

1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap ;
1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

(Surat Perintah Pencairan Dana) ; Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ; SPM (Surat Perintah Membayar) ; SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;Halaman 41 dari 69 halamanPutusan Nomor 17PIDTPK2020PT.MKS SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ; Kwitansi ; Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ; BAP (Berita Acara Pembayaran) ; Rincian Transfer ; Ikhtisar Kontrak ; Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ; NPWP & Rekening Pihak Ketiga ; Foto MC 60% ;Dokumen Pencairan 95% : SP2D (Surat Perintah Pencairan

; Surat Penyampaian Denda ; Surat Perhitungan Denda ; STS Denda Keterlambatan ;Dokumen Pencairan 5% : SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ; Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ; SPM (Surat Perintah Membayar) ; SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ; SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ; Kwitansi ; Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ;Halaman 42 dari 69 halamanPutusan Nomor 17PIDTPK2020PT.MKS5.

Dokumen Pencairan Uang Muka : SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ; Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ; SPM (Surat Perintah Membayar) ; SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ; SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ; Kwitansi ; Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ; BAP (Berita Acara Pembayaran) ; Rincian Transfer ; Ikhtisar Kontrak Rincian Penggunaan Uang Muka ; Jamsostek ; Jaminan Uang Muka ; Jaminan Pelaksanaan ; NPWP & Rekening Pihak Ketiga ; Foto MC 0% ;2.

Dokumen Pencairan Term II : SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ; Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ; SPM (Surat Perintah Membayar) ; SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ; SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ; Kwitansi ; Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ; BAP (Berita Acara Pembayaran) ; Rincian Transfer ; Ikhtisar Kontrak ; Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ; NPWP & Rekening Pihak Ketiga ; Foto MC 60% ;3.

SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) ; Kwitansi ; Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga ; BAP (Berita Acara Pembayaran) ; Rincian Transfer ; Ikhtisar Kontrak Rincian Penggunaan Uang Muka ; Jamsostek ; Jaminan Uang Muka ; Jaminan Pelaksanaan ; NPWP & Rekening Pihak Ketiga ; Foto MC 0% ;Dokumen Pencairan Term Il : SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ; Daftar Uji Kelengkapan SPP LS ; SPM (Surat Perintah Membayar) ; SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ; SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Dana (SP2D) Nomor: 0230 / DINKES tanggal 21 November 2017 keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp. 35.962.703,-;

1. Dokumen Pencairan Uang Muka :
2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
3. Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
4. SPM (Surat Perintah Membayar)
5. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
6. SPTJB

   li>

   BAP (Berita Acara Pembayaran)

   Rincian Transfer

   Ikhtisar KontrakRincian Penggunaan Uang Muka

   Jamsostek

   Jaminan Uang Muka

   Jaminan Pelaksanaan

   NPWP & Rekening Pihak Ketiga

   Foto MC 0%

   Dokumen Pencairan Term II:

   SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

   Daftar Uji Kelengkapan SPP LS

   SPM (Surat Perintah Membayar)

   SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

   SPTJB

   )

7. Kwitansi
8. Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga
9. BAP (Berita Acara Pembayaran)
10. Rincian Transfer
11. Ikhtisar Kontrak
12. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
13. NPWP & Rekening Pihak Ketiga
14. Foto MC 60%
15. Dokumen Pencairan 95% :
16. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
17. Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
18. SPM (Surat Perintah Membayar)
19. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
20. SPTJB

    Kemajuan Pekerjaan

21. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
22. Tambang C
23. Berita Acara PHO
24. NPWP & Rekening Pihak Ketiga
25. Foto MC 100%
26. Surat Penyampaian Denda
27. Surat Perhitungan Denda
28. STS Denda Keterlambatan
29. Dokumen Pencairan 5%:
30. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
31. Daftar Uji Kelengkapan SPP LS
32. SPM (Surat Perintah Membayar)
33. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
34. SPTJB

    Terima Pekerjaan;

35. 1 (Satu) Rangkap Asli Rekening Koran dan NPWP;
    1. 1 (satu) bundel Domune Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016;
36. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

    (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)e Kwitansie Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketigae BAP (Berita Acara Pembayaran)e Rincian Transfere Ikhtisar KontrakRincian Penggunaan Uang Mukae Jamsosteke Jaminan Uang Mukae Jaminan Pelaksanaane NPWP & Rekening Pihak Ketigae Foto MC 0%Hal. 35 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKS2)3)Dokumen Pencairan Term II:SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)Daftar Uji Kelengkapan SPP LSSPM (Surat Perintah Membayar)SPP (Surat Permintaan Pembayaran)SPTJB (Surat

    Tanggung Jawab Belanja)KwitansiPermohonan Pembayaran dari Pihak KetigaBAP (Berita Acara Pembayaran)Rincian TransferIkhtisar KontrakBerita Acara FHONPWP & Rekening Pihak Ketiga(satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap;11 (satu) Rangkap Dokumen Asli Daftar Uji Kelengkapan SuratPermintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar(SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja (SPTJB

    Dokumen Pencairan Term II:SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)Daftar Uji Kelengkapan SPP LSSPM (Surat Perintah Membayar)SPP (Surat Permintaan Pembayaran)SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)KwitansiPermohonan Pembayaran dari Pihak KetigaBAP (Berita Acara Pembayaran)Rincian TransferIkhtisar KontrakLaporan Hasil Pelaksanaan KegiatanNPWP & Rekening Pihak KetigaFoto MC 60%.

    Dokumen Pencairan 95% :SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)Daftar Uji Kelengkapan SPP LSSPM (Surat Perintah Membayar)SPP (Surat Permintaan Pembayaran)SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)KwitansiPermohonan Pembayaran dari Pihak KetigaBAP (Berita Acara Pembayaran)Rincian TransferIkhtisar KontrakBerita Acara Pemeriksaan PekerjaanBerita Acara Kemajuan PekerjaanBerita Acara Hasil Kemajuan PekerjaanLaporan Hasil Pelaksanaan KegiatanTambang CBerita Acara PHONPWP & Rekening Pihak KetigaFoto MC

    Dokumen Pencairan Uang Muka:e SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)Daftar Uji Kelengkapan SPP LSSPM (Surat Perintah Membayar)SPP (Surat Permintaan Pembayaran)SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)KwitansiPermohonan Pembayaran dari Pihak KetigaBAP (Berita Acara Pembayaran)Rincian TransferIkhtisar KontrakRincian Penggunaan Uang MukaJamsostekJaminan Vang MukaJaminan PelaksanaanNPWP & Rekening Pihak KetigaFoto MC 0%2.

sebesar Rp. 7.406.127, untukbelanja langgaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113) ;5) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 500.000 untuk belanjapengiriman surat dan laporan pada pos (522114);6) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);7) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanjakegiatan SAI (521211);8) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 2.140.000 untukbelanja bensin dan oli motor (523121);9) SPTJB

SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.4.240.000,00 untuk belanjakeperluan perkantoran (521111);2. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.3.900.000, untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);3. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);4. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.4.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);5. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.3.200.000, untuk belanjabensin dan oli motor (523121);6.

TPK/2018 Him. 186 32110.11.12.13.14.15.16.17.SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 9.460.000, untuk belanjakegiatan penerangan hukum (521211);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 7.002.857, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 9.600.000 untuk belanjabiaya honor satpam dan cleaning servis (521111);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 April 2016

SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untuk belanjakeperluan perkantoran (521111);7. SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 1.750.000, untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);8. SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 3.900.000, untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);9. SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 3.300.000, untuk belanjabensin dan oli motor (523121);10. SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);11.

(521111);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 3.300.000 untuk belanja bensindan oli motor (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untuk belanjamakanan delegasi tamu (521119);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSIMKARI (521211);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSAI (521211);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.250.000

ASURANDI INTRA ASIA, No Bond : RCH21/APB/04/11/0062, tanggal 18 April 2011; - Garansi Bank Pelaksanaan dari Bank BJB Nomor : 016BBPL10/11 tanggal 15 April 2011; - Surat Permintaan Pembayaran No : 00012/498112/SPP/SP1/2011 tanggal 21 April 2011; - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTJB/PPK-SP1/12 tanggal 21 April 2011; - Ringkasan Kontrak tanggal 21 April 2011; - Kwitansi/Bukti Pembayaran uang muka sebesar 20% tanggal 21 April 2011; - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No: KU.08.11

PT.Delima Agung Utama; - Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari Rupiah Murni tanggal 04 Agustus 2011; - Kartu Pengawasan Kontrak; - Register Data Realisasi Kontrak ; - Surat Permintaan Pembayaran No : 00038/498112/SPP/SP1/2011 tanggal 02 Agustus 2011; - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTJB/PPK-SP1/38 tanggal 02 Agustus 2011; - Ringkasan Kontrak tanggal 02 Agustus 2011; - Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin I/Pembayarn ke-II sebesar 34 % tanggal 01 Agustus 2011; - Berita

PT.Delima Agung Utama; - Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari Rupiah Murni tanggal 22 September 2011; - Kartu Pengawasan Kontrak; - Register Data Realisasi Kontrak; - Surat Permintaan Pembayaran No : 00047/498112/SPP/SP1/2011 tanggal 02 September 2011; - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTJB/PPK-SP1/47 tanggal 02 September 2011; - Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2011; - Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin ke - II sebesar 62 % tanggal 20 September 2011; - Berita

PT.Delima Agung Utama; - Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari Rupiah Murni tanggal 04 Nopember 2011; - Kartu Pengawasan Kontrak; - Register Data Realisasi Kontrak; - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTJB/PPK-SP1/57 tanggal 02 Nopember 2011; - Ringkasan Kontrak tanggal 20 Nopember 2011; - Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin ke - III sebesar 90 % tanggal 1 Nopember 2011; - Berita Acara Pembayaran Termin ke - III 90 % No: KU.08.11/PPK-SP1/BAP/30 tanggal 1 Nopember 2011

Delima Agung Utama bulan Desember 2011; - Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Desember 2011; - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTJB/PPK-SP1/74 tanggal 12 Desember 2011; - Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2011; - Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin ke - IV sebesar 100 % beserta Retensi tanggal 12 Desember 2011; - Berita Acara Pembayaran Termin ke - IV (100 %) beserta Retensi No: KU.08.11/PPK-SP1/BAP/36 tanggal 12 Desember 2011; - Permohonan Pembayaran Termin 100 % besertaa

ASURANDI INTRA ASIA, No Bond :RCH21/APB/04/1 1/0062, tanggal 18 April 2011; Garansi Bank Pelaksanaan dari Bank BJB Nomor016BBPL10/11 tanggal 15 April 2011 ; Surat Permintaan Pembayaran No00012/498112/SPP/SP1/2011 tanggal 21 April 2011; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTJB/PPKSP1/12 tanggal 21 April 2011 ; Ringkasan Kontrak tanggal 21 April 2011; Kwitansi/Bukti Pembayaran uang muka sebesar 20% tanggal 21April 2011 ; 222222 222 2n nnn nnn nn ne nnn nnnne Berita Acara Pembayaran Uang Muka

DELIMA AGUNG Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari RupiahMurni tanggal 04 Agustus 2011; Kartu Pengawasan Kontrak; Register Data Realisasi Kontrak; Surat Permintaan Pembayaran No00038/498112/SPP/SP1/2011 tanggal 02 Agustus 2011 ; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTJB/PPKSP1/38 tanggal 02 Agustus 2011; Ringkasan Kontrak tanggal 02 Agustus 2011; Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin I/Pembayarn kelIl sebesar34 % tanggal 01 Agustus 201 1; Berita Acara Pembayaran Termin I/Pembayarn

DELIMA AGUNG Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari RupiahMurni tanggal 22 September 2011 ; Kartu Pengawasan Kontrak; Register Data Realisasi Kontrak; Surat Permintaan Pembayaran No00047/4981 12/SPP/SP1/2011 tanggal 02 September 2011 ; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTJB/PPKSP1/47 tanggal 02 September 2011; Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2011 ; Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin ke Il sebesar 62 % tanggal20 September 2011 ; Berita Acara Pembayaran Termin ke Il sebesar

PT.Delima Agung Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari RupiahMurni tanggal 04 Nopember 2011; Kartu Pengawasan Kontrak;" Register Data Realisasi Kontrak; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTJB/PPKSP1/57 tanggal 02 Nopember 201 1; Ringkasan Kontrak tanggal 20 Nopember 201 1; Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg., Halaman 7 dari 214 Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin ke Ill sebesar 90 %tanggal 1 Nopember 201 1; Berita Acara Pembayaran Termin ke Ill 90 % No:KU.08.11/PPKSP1/BAP

Delima Agung Utama bulan DesemberPutusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg., Halaman 8 dari 214 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Desember 2011; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No: SPTJB/PPKSP1/74 tanggal 12 Desember 2011; Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2011; Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin ke IV sebesar 100 %beserta Retensi tanggal 12 Desember 2011; Berita Acara Pembayaran Termin ke IV (100 %) besertaRetensi No: KU.08.11/PPKSP1/BAP/36 tanggal 12 Desember Permohonan Pembayaran

,M.Si (selaku Pejabat PembuatKomitmen) sebesar Rp1.572.236.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluhdua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan dilampiri SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor SPTJB01/BO/BP.PBB/998523/V 1/2008; Surat Pernyataan Pembayaran Langsung(SPPLS); Daftar Rincian Permintaan Pembayaran.

,M.Si (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) sebesarRp1.650.847.800,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta delapanratusempat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan dilampiri SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Nomor SPTJB01/BP.PBB/998523/V1/2008; Surat Pernyataan Pembayaran Langsung(SPPLS); Daftar Rincian Permintaan Pembayaran.

Soemarsongko,M.Si (Sselaku PejabatPembuat Komitmen) sebesarRp1.622.516.500,00 (satu miliarenam ratus dua puluh dua juta lima ratus enam belas ribu limaratus rupiah);Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) NomorSPTJB01/BP.PBB/998523/V1/2008;Surat Pernyataan Pembayaran Langsung (SPPLS);Hal. 121 dari 137 hal. Put.

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran KantorPertanahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : BPN334/21/SPTJB/KPBH/X/2008tanggal 04 Juni 2008 terakwa 1. Radjak telah menerima uang sebesar Rp.8.240.000.

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran KantorPertanahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : BPN334/21/SPTJB/KPBH/X/2008tanggal 04 Juni 2008 terakwa 1.

(tiga ratus sepuluh juta empatratus ribu rupiah).Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) NomorBPN.334/21/SPTJB/KPBH/10/2008 tanggal 04 Juni 2008 an. MahmudUmar, dkk senilai 12.660.000. (dua belas juta enam ratus enam puluh riburupiah) yang dilampiri. Daftar pembayaran biaya transportasi dan upah petugas dalam rangkapenyuluhan tentang PRONA tahun 2008 di Desa Waitina KecamatanMangoli timur berdasarkan SK. Kepala Kantor Kab Halmahera BaratNomor :12 tahun 2008, tanggal 16 april 2008.

ARIF UMASUGI senilai Rp. 2.900.000,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor:BPN.334/31/SPTJB/KPBH/2008 tanggal 10 Juni 2008 An. MAHMUDUMAR senilai RP. 2.400.000,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomo:BPN.334/24/SPTJB/KPBH/2008 tanggal 18 Juni 2008 An.

(Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)KwitansiPermohonan Pembayaran dari Pihak KetigaBAP (Berita Acara Pembayaran)Rincian TransferIkhtisar KontrakRincian Penggunaan Uang MukaJamsostekJaminan Uang MukaJaminan PelaksanaanNPWP & Rekening Pihak KetigaFoto MC 0%Dokumen Pencairan Term II:SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)Daftar Uji Kelengkapan SPP LSSPM (Surat Perintah Membayar)SPP (Surat Permintaan Pembayaran)SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)KwitansiPermohonan Pembayaran dari Pihak

KetigaBAP (Berita Acara Pembayaran)Rincian TransferIkhtisar KontrakLaporan Hasil Pelaksanaan KegiatanNPWP & Rekening Pihak KetigaFoto MC 60%Dokumen Pencairan 95% :SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)Hal. 27 dari 67 Putusan No.20/PID.TPK/2020/PT MKS4)5)e Daftar Uji Kelengkapan SPP LSe SPM (Surat Perintah Membayar)e SPP (Surat Permintaan Pembayaran)e SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)e Kwitansie Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketigae BAP (Berita Acara Pembayaran)e Rincian Transfere

Dokumen Pencairan Term II:SP2D (Surat Perintan Pencairan Dana)Daftar Uji Kelengkapan SPP LSSPM (Surat Perintah Membayar)SPP (Surat Permintaan Pembayaran)SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)KwitansiPermohonan Pembayaran dari Pihak KetigaBAP (Berita Acara Pembayaran)Rincian TransferHal. 35 dari 67 Putusan No.20/PID.TPK/2020/PT MKSe = Ikhtisar Kontrake Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatane NPWP & Rekening Pihak Ketigae Foto MC 60%3.

Dokumen Pencairan Uang Muka:e SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)Daftar Uji Kelengkapan SPP LSSPM (Surat Perintah Membayar)SPP (Surat Permintaan Pembayaran)SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)KwitansiPermohonan Pembayaran dari Pihak KetigaBAP (Berita Acara Pembayaran)Rincian TransferIkhtisar KontrakRincian Penggunaan Uang MukaJamsostekJaminan Vang MukaJaminan PelaksanaanNPWP & Rekening Pihak KetigaFoto MC 0%2.

Dokumen Pencairan Term II:SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)Daftar Uji Kelengkapan SPP LSSPM (Surat Perintah Membayar)SPP (Surat Permintaan Pembayaran)SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)KwitansiPermohonan Pembayaran dari Pihak KetigaBAP (Berita Acara Pembayaran)Rincian TransferIkhtisar KontrakLaporan Hasil Pelaksanaan KegiatanNPWP & Rekening Pihak KetigaFoto MC 60%3.

Pembayaran Uang Muka Terdiri dari :a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 511612A/020/110 tentang Pembayaran Uang Muka Pembangunan Kapal 30 GT tanggal 30 Oktober 2012 (asli);b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No 00209/P4T/DKP/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (asli);c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 011/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 01 Oktober 2012 (asli);d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 01 Oktober 2012 berikut lampiran (asli);e. 1 (satu) lembar Kartu

Pembayaran Termin ke-1 Terdiri dari :a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 515722A/020/110 tentang Pembayaran Termin I tanggal 30 November 2012 (asli);b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00210/P4T/DKP/2012 tanggal 29 November 2012 (asli);c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 015/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 27 November 2012 (asli);d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 26 November 2012 berikut lampiran (asli);e. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan

Pembayaran Pengadaan 1 (satu) paket Terdiri dari :a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 503939A/020/110 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pembayaran Pengadaan 1 (satu) (asli);b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0020710/P4T/DKP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 (asli);c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);d. 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak PPH Nomor : 411124 tanpa tanggal bulan Agustus 2012 sebesar Rp

Jawab Belanja Nomor : 05/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor

: 09/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 10/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);j. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengelola Keuangan Program Penerima Kapal Perikanan Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang untuk Bulan Februari s/d Juli 2012 tanggal 08 Agustus 2012 (copy);k. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPH Nomor : 411121 tanggal 08 Agustus 2012 sebesar Rp. 1. 425.000

: 05/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012(asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 06/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012(asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 07/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012(asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 08/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012(asli);Halaman 23 dari 245 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN.

Srg.81.c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 03/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 05/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 06/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 07/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);g. 1 (satu) lembar

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 08/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 09/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 10/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);j. 1 (Satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengelola KeuanganProgram Penerima Kapal Perikanan Satker Dinas Kelautan DanPerikanan Kabupaten Pandeglang untuk Bulan

/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 05/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);Halaman 238 dari 245 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN.

Srg.81.e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 06/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 07/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 08/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 09/SPTJB/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (asli);i. 1 (satu) lembar

dan diketahui oleh Penguna Anggaran, yang fiktif tersebut, selanjutnyaoleh PPTK (sdr MAHMUDA, ST) berkas pengajuan pencairan dana diteliti,apabila telah lengkap selanjutnya dibuatkan SPP (Surat Perintah PermintaanPembayaran) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPTK laludiajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berikut lembar penelitianKelengkapan Dokumen SPP, setelah di cek dan lengkap kemudian diterbitkanSurat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTJB

Bahwa berdasarkan SPPLS Nomor : 00705/SPPLS/1.06.01.01/2011 tanggal 8November 2011, SPTJB Nomor 00705/SPTBLS/1.06.01.01/2011 tanpatanggal, SPM Nomor : 00705/ SPMLS / 1.06.01.01 /2011, SP2D Nomor:015131/SP2DLS/1.06.01.01/2011 tanggal 10 November 2011, maka Dana SPDpada SKPD Bappeda Kota Probolinggo tahun Anggaran 2011 berkurang sebesarRp.43.953.000, (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 897.000, (delapan ratus sembilan puluhtujuh ribu

baru dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2011s/d 18 Oktober 2011.Bahwa dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor :027/03/PPK/SWKD/425.201/2011 tanggal 14 Oktober 2011, dan Berita AcaraSerah Terima Nomor : 027/04/PPK/TRL/425.201/2011 tanggal 14 Oktober 2011yang dibuat dan ditandatangani oleh para terdakwa merupakan salah satu syaratkelengkapan dokumen untuk dapat diterbitkannya SPP (Surat PermintaanPembayaran), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja (SPTJB

Juanda : ProbolinggoTujuan Probolinggo Probolinggo Juanda Bahwa berdasarkan SPPLS Nomor : 00705/SPPLS/1.06.01.01/2011 tanggal 8November 2011, SPTJB Nomor 00705/SPTBLS/1.06.01.01/2011tanggal, SPM Nomor 00705/SPMLS/1.06.01.01/2011, SP2D015131/SP2DLS/1.06.01.01/2011 tanggal 10 November 2011, uang sebesarRp.43.953.000, (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)tanpaNomordengan dikurangi pajak sebesar Rp. 897.000, (delapan ratus sembilan puluhtujuh ribu rupiah) dari nilai kontrak

), untuk diterbitkan SP2D (SuratHal 18 dari 28 perkara Nomor 27/PID.SUSTPK/2017/PT SBYdengan janji akan dikembalikan setelah kegiatan selesai dimana apabila anggaranyang telah di SPJ kan telah cair.Bahwa berdasarkan SPPLS Nomor : 00705/SPPLS/1.06.01.01/2011 tanggal 8November 2011, SPTJB Nomor : 00705/ SPTBLS/ 1.06.01.01 /2011 tanpa tanggal,SPM Nomor : 00705/ SPMLS/ 1.06.01.01/ 2011, SP2D Nomor 015131/SP2DLS/1.06.01.01/2011 tanggal 10 November 2011, uang sebesar Rp.43.953.000, (empat puluh tiga juta

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: 170.VI/PPM.SMP/MU/2010 tanggal 09 Juni 2010:2. Surat Pernyataan Untuk SPP Langsung (LS) tanggal 09 Juni 2014;3.

YUSUF NAMSA (Alm) dengan rincian tersebut di atas,selanjutnya saksi ILHAM RAHAYU DJUNAIDI, SE., alias ILmembuat dokumen berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor :170.VI / PPM.SMP / MU / 2010 tanggal 09 Juni 2010; Surat Pernyataan Untuk SPP Langsung (LS) tanggal 09 Juni2014; Daftar Nominatif Sekolah Penerima Beasiswa Bagi SiswaMiskin Kabupaten / Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2010;Bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Nomor: 170.VI/PPM.SMP/MU/2010 tanggal 09

No. 93 K/PID.SUS/2017 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor :170.VI/PPM.SMP/MU/2010 tanggal 09 Juni 2010;; Surat Pernyataan Untuk SPP Langsung (LS) tanggal 09 Juni 2014; Daftar Nominatif Sekolah Penerima Beasiswa Bagi Siswa MiskinKabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2010;Selanjutnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Nomor: 170.VI/PPM.SMP/MU/2010 tanggal O09 Juni 2010, SuratPernyataan Untuk SPP Langsung (LS) tanggal 09 Juni 2014 danDaftar Nominatif Sekolah Penerima

YUSUF NAMSA(Alm) dengan rincian tersebut di atas, selanjutnya saksi ILHAM RAHAYUDJUNAIDI, SE., alias IL membuat dokumen berupa: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 170.VI/PPM.SMP/MU/2010 tanggal 09 Juni 2010; Surat Pernyataan Untuk SPP Langsung (LS) tanggal 09 Juni 2014; Daftar Nominatif Sekolah Penerima Beasiswa Bagi Siswa MiskinKabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2010;Bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor:170.VI/PPM.SMP 1/MU/2010 tanggal 09 Juni

Apabila antara SKKepala Dinas dan DIPA cocok dan sesuai jumlah maka Terdakwa menandatangani dokumen SPPLS dan SPTJB;Bahwa sesuai tugas dan tupoksi apabila sudah diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) berarti dana sudah diserahkan kepada sekolahpenerima beasiswa miskin.

Kasih Karunia sebesar Rp 35.348.045 tanggal 10 Oktober 2012 ;5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 30/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;7. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 10 Oktober 2012 ;8. 1 (satu) lembar asli Kartu pengawas kontrak ;9. 1 (satu) lembar asli Register

Kasih karunia tanggal 13 Desember 2013 ;20. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;22. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 13-12- 2012 ;23. 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Nomor : 33/Ref/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 ;24.

Kasih Karunia sebesar Rp 1.178.268 tanggal 13 Desember 2012 ;32. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/Retensi/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;34. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi parolamas No.

Harsun tanggal 11 Desember 2012 ;42. 1 (satu) lembar asli Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00043/pengawas/2012 tanggal 13-12-2012 ;--43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 64/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;44. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 13 Desember 2012 ;-45. 1 (satu) lembar fotocopy ijin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 01-006152-2412-4-00436 atas nama

Pasola Teknik sebesar Rp 6.363.636 tanggal 03 Desember 2012 ;-58. 1 (satu) lembar asli Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00042/Perencana/2012 tanggal 13-12-2012 ;-59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 65/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;-60. 1 (satu) lembar asli kartu pengawas kontrak ;-61. 1 (satu) lembar asli Register data realisasi kontrak tanggal 02-07-2012 ;-62. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya

26.6 bdalam syaratsyarat umum kontrak ;Kontraktor Pelaksana wajib membayar denda keterlambatan sebesar1/1000 perhari sebesar pekerjaan yang terlambat sesuai pasalberdasarkan Pasal 60.3 c.1 dalam syaratsyarat umum kontrak ;Membuat pernyataan bersedia melaksanakan pekerjaan sampai selesai.Bahwa selanjutnya tanpa mendasarkan pada Laporan KemajuanPekerjaan oleh Konsultan Pengawas Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO,S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan :1.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan PajakPenghasilan (PPh) sebesar Rp 1.178.268, (satu juta seratus tujuhpuluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yangditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selakuKuasa Pengguna Anggaran, walaupun pada kenyataannyakemajuan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor PertanahanKabupaten Sumba Barat Daya hanya sebesar66.134% dan belumdilakukan Serah Terima Pekerjaan.Bahwa dengan mendasarkan Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTJB

Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 403259Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesarRp 750.556.832, (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluhenam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ditujukan kepada CV.Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.0005543 pada BankNTT Cabang Waikabubak.Bahwa dengan mendasarkan Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTJB) Nomor : 66/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13Desember 2012 selanjutnya dilakukan

(PPh) sebesar Rp 1.178.268, (satu juta seratus tujuhPutusan Perkara Nomor : 10/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG., Halaman 35puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yangditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selakuKuasa Pengguna Anggaran, walaupun pada kenyataannyakemajuan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor PertanahanKabupaten Sumba Barat Daya hanya sebesar66.134% dan belumdilakukan Serah Terima Pekerjaan.Bahwa dengan mendasarkan Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTJB

Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 403259Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesarRp 750.556.832, (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluhenam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ditujukan kepada CVKasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.0005543 pada BankNTT Cabang Waikabubak.Bahwa dengan mendasarkan Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTJB) Nomor : 66/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13Desember 2012 selanjutnya dilakukan