Ditemukan 195 data
Jasa Alex P Hutauruk, SH
Terdakwa:
LEFRA OKTOMI,.SE Alias PAK GIAN Bin M.JALIR
174 — 81
Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00023/KWT/16.2011/ 2020, tanggal 12 June 2020, uang sebesar Rp. 550.000,00, sebagai pembayaran Belanja Tinta dan Catridge, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa beserta :
Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00070/KWT/16.2011/ 2020, tanggal 12 June 2020, uang sebesar Rp. 800.000,00, sebagai pembayaran Belanja Tinta dan Catridge, Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa beserta :
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
125 — 73
Catridge hitam 2LS Rp. 245.000, Rp. 490.000,15.
Catridge warna 2LS Rp. 350.000, Rp. 700.000,3 Belanja alat kebersihan &bahan pembersih bahan pembersih lantai 3 buah Rp. 30.000, Rp. 90.000, sapu lantai 3 buah Rp. 35.000, Rp. 105.000, kain lap 6 buah Rp. 25.000, Rp. 150.000,4 Belanja benda POS danmaterai materai 3000 50 buah Rp. 3.500, Rp. 175.000, materai 6000 75 Buah Rp. 6.500, Rp. 487.500,5 Belanja alat listrik/baterai/lampu lampu electric 10 buah RP. 30.000, Rp. 350.000, Rol kabel 2 Buah Rp. 60.000, Rp. 120.000,6 Belanja foto copy, cetak &penggandaan
70 — 18
Accessories 38.700.000 30.310.000 8.390.0008.Replacement CatridgePretreatment 8.820.000 6.974.000 1.846.0009.Replacement Catridge 63.000.000 53.200.000 9.800.000Polishing 30.600.000 24.700.000 5.900.00010.Replacement 124.200.000 98.550.000 25.650.000Membrane Filter11.Vortex shaker 500.000.000 360.175.000 139.825.00012.Hot plate MagneticStirrer UkuraN Besar 3.105.000.0 2.455.000.00 650.000.00013.Ultrasonic Cleaners & 00 0Degasser with Heater 45.800.00014.Digital Visible 223. 176.500.000Spectrophotometer
SUNARDI, SH
Terdakwa:
NARTO bin SUKIMAN
51 — 7
2 (dua) lembar SK Kepala Desa Rejo Mulyo Nomor 006 Tahun 2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang pengangkatan Perangkat Desa Rejo Mulyo (asli);
- 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Pajak anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo TA. 2016 (asli);
- 1 (satu) dokumen Buku Kas Pengeluaran anggaran Dana Desa (DD) Rejo Mulyo tahun 2016 (asli);
- 1 (satu) lembar Nota toko Prima Komputer Mandiri bukti pembelian Catridge
NELLY, SH
Terdakwa:
FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI
77 — 50
/Nota tersebutBahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidakkeberatanSALMAN NURDIN Alias FAISAL Bin MUHAMMAD NURDIN, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi selaku pemilik toko seluma fotocopy yang menjualbahanbahan ATK dan fotocopy untuk pembangunan SMKN 6 SelumaTA.2015.Bahwa yang membeli bahanbahan ATK dan fotocopy ke toko adalahsaudara ferdi efrimal.Bahwa adapun yang dibeli oleh saudara ferdi pada waktu itu seingatsaksi:1) Biaya fotocopy2) Beli catridge
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
120 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.3.185.000,- untuk pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor (Catridge Warna, tinta printer, kalkulator dll). Tertera cap/stempel N&N Fotocopy.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.850.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tertera cap/stempel N&N Fotocopy.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.4.599.217,- untuk pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian catridge hitam canon, tinta alfa printer warna, buku agenda kerja dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.140.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian 4 buah catridge canon warna) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.600.000,- untuk Penyediaan Alat tulis kantor (pembelian 4 buah catridge canon hitam, 10 botol tinta printer canon warna) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.611.000,- untuk Penyediaan alat tulis kantor (pembelian catridge warna 811, catridge hitam 810, bantal stempel, tinta printer kuning, tinta printer merah dll.) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian catridge canon warna, catridge canon hitam dan tinta printer canon warna) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian Kertas F4, map plastik, map ordener, lem kertas dan map kertas biasa Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
1.SYAIFUL BAHRI, SH., MH
2.I GEDE WILLY PRAMANA, SH
3.ADHIEM WIDIGDO, SH
Terdakwa:
NUR CHOLIS HADI SAPUTRA
145 — 42
Clipper Type A
- 1 Pcs Radio Sears Silverstone Mod. 2068
- 1 Pcs Radio Loewe Opta
- 1 Pcs Radio Mediator Type M. 395 AB
- 1 Pcs Radio Grundig Yacht-Boy
- 1 Pcs Record Player The Sandmaster Pack Son 80
- 1 Pcs Radio Sky Baronet
- 1 Pcs Radio Grundig
- 1 Pcs Radio Coklat Tua Tanpa merek
- 1 Pcs Gramophone tanpa merek terdapat angka 46
- 1 Pcs Radio Catridge England
- 1 Pcs Radio PYE Model P128B
- 1 Pcs Radio
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
342 — 172
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 829, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 4.278.500, (empat jutadua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayarankeperluan rumah tangga, kertas stiker dan catridge & proyektor invokus, tanggal19 Juni 2013, beserta lampirannya; 1746. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 830, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 5.769.200, (lima juta Hal.329 dari 582 hal. Putusan No.08/PID.SUS.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 170, Dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp. 2.899.527, (dua jutadelapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuhrupiah)untuk Pembayaran keperluan RT, ATK, iuran tv calbe, catridge dan tinta,tagihan listrik dan telepon bulan Juli 2013, proyek pembukaan lahan pertanian dikabupaten Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 21 Juli 2013, besertalampirannya. 1983. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Nomor : KK : 291Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 343.000, untuk pembayaran gaselpiji, galon HS, service printer, ganti catridge dan flasdisk, tanggal 19 Agustus2013. Beserta lampiranya. 2104. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 292Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 1.590.648, untuk pembayarangulaku, pemakaian lap futsal + minuman, keperluan RT, ATK, Tagihan listrik danTelkom speedy, tanggal 18 Agustus 2013.
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
118 — 0
246. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp.3.185.000,- untuk pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor (Catridge Warna, tinta printer, kalkulator dll). Tertera cap/stempel N&N Fotocopy.
247. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp.850.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tertera cap/stempel N&N Fotocopy.
304. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp.4.599.217,- untuk pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian catridge hitam canon, tinta alfa printer warna, buku agenda kerja dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
674. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.140.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian 4 buah catridge canon warna) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
675. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.600.000,- untuk Penyediaan Alat tulis kantor (pembelian 4 buah catridge canon hitam, 10 botol tinta printer canon warna) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
686. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.611.000,- untuk Penyediaan alat tulis kantor (pembelian catridge warna 811, catridge hitam 810, bantal stempel, tinta printer kuning, tinta printer merah dll.) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
697. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian catridge canon warna, catridge canon hitam dan tinta printer canon warna) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
189 — 92
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 829, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 4.278.500, (empat jutadua ratus tujun puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayarankeperluan rumah tangga, kertas stiker dan catridge & proyektor invokus, tanggal19 Juni 2013, beserta lampirannya; 1746. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 170, Dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp. 2.899.527, (dua jutadelapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuhrupiah)untuk Pembayaran keperluan RT, ATK, iuran tv calbe, catridge dan tinta,tagihan listrik dan telepon bulan Juli 2013, proyek pembukaan lahan pertanian dikabupaten Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 21 Juli 2013, besertalampirannya. 1983. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Nomor : KK : 291Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 343.000, untuk pembayaran gaselpiji, galon HS, service printer, ganti catridge dan flasdisk, tanggal 19 Agustus2013. Beserta lampiranya. 2104. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 292Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 1.590.648, untuk pembayarangulaku, pemakaian lap futsal + minuman, keperluan RT, ATK, Tagihan listrik danTelkom speedy, tanggal 18 Agustus 2013.
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
157 — 46
Catridge 932, Rp Rp Lebih mahal Rp933 205.000 198.000 7.000/bhA. HVS Warna Rp Rp Lebih mahal Rp60.000 45.000 15.000/rim5. HVS A4 80g Rp Rp Lebih mahal Rp50.500 40.500 10.000/rim6. Kertas Rp Rp Lebih mahal RpConcord 15.000 10.000 5.000/set7. Straples Mac Rp Rp Lebih mahal RpHD10 20.000 12.000 8.000/bh8. Pensil Faber Rp Rp Lebih mahal RpCastel 2B 45.000 39.000 6.000/lusin9. Lakban kain Rp Rp.
154 — 234
Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Pembelian tinta catridge, fd, dll sebesar Rp. 755.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RIZKI OKTORIO. 70. Asli kwitansi tanggal 19 April 2013, untuk Kas bon uang lembur sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RAHMA. 71. Asli kwitansi tanggal 21 April 2013, untuk Operasional pak Amru sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU. 72.
79 — 18
Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Pembelian tinta catridge, fd, dll sebesar Rp. 755.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RIZKI OKTORIO. 70. Asli kwitansi tanggal 19 April 2013, untuk Kas bon uang lembur sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RAHMA. 71. Asli kwitansi tanggal 21 April 2013, untuk Operasional pak Amru sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU. 72.
112 — 42
Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Pembelian tinta catridge, fd, dll sebesar Rp. 755.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RIZKI OKTORIO. Asli kwitansi tanggal 19 April 2013, untuk Kas bon uang lembur sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RAHMA. Asli kwitansi tanggal 21 April 2013, untuk Operasional pak Amru sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
NUZAR CARMINA, SH
131 — 16
Sekretariat PD.SINA);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran gaji Direktur dan karyawan sekretariat PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.01.16 tanggal 15 Juli 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Juli 2016 Rp. 137.821,- (Sekretariat PD.SINA);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 044.01.16 tanggal 14 Juli 2016 pembayaran pembelian peralatan Sekretariat (1 buaah catridge