tanggal 16/11/2011,beserta lampirannya 79624 tanggal 16112011 .1 (satu) bundel COPY surat jalan no. 80084 tanggal 27/01/2012,beserta lampirannya 81764 tanggal 27012012 .1 (satu) bundel COPY surat jalan no. 80085 tanggal 27/01/2012,beserta lampirannya 81765 tanggal 27012012 .1 (satu) bundel COPY surat jalan no. 80086 tanggal 27/01/2012,beserta lampirannya 81766 tanggal 270120121 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Proyek IPDN Pekanbaru Pemasangan Plafond Periode : 24 Juli 2014, SPK:HK.DG/A.1602/SPP/157.1

(satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Proyek IPDN Pekanbaru Material Plafond Periode : 24 Juli 2014, SPK:HK.DG/A.1601/SPP/157.1 (Satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Material PlafondNomor: HK.DG/A.1601/SPP/157 Tanggal: 19 September 2011Antara PT.

tanggal 16/11/2011,beserta lampirannya 79624 tanggal 16112011 .1 (satu) bundel COPY surat jalan no. 80084 tanggal 27/01/2012,beserta lampirannya 81764 tanggal 27012012 .1 (Satu) bundel COPY surat jalan no. 80085 tanggal 27/01/2012,beserta lampirannya 81765 tanggal 27012012 .1 (Satu) bundel COPY surat jalan no. 80086 tanggal 27/01/2012,beserta lampirannya 81766 tanggal 270120121 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Proyek IPDN Pekanbaru Pemasangan Plafond Periode : 24 Juli 2014, SPK:HK.DG/A.1602/SPP/157.1

.0409817tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;154.1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan darirekening giro Pemda Kabupaten Yapen WaropenNomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;155.1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan darirekening giro Pemda Kabupaten Yapen WaropenNomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;156. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : GF.040918tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp. 550.000.000,(lima ratus lima puluh juta rupiah) ;157.1

tanggal 21Desember 2004 sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) ;154. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro PemdaKabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember2004 ;155. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro PemdaKabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember2004 ;156.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : GF.040918 tanggal 22Desember 2004 sebesar Rp. 550.000.000, (lima ratus lima puluh jutarupiah) ;157.1

N.157.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya Operasional BiroKeuangan dari Komisi Pemilihan Umum, yang diterima oleh BENDAHARAdan diketahui / disetujui oleh Drs. HAMDANI AMIN Karo Keuangan.158.1 (satu) lembar amplop warna putih bertuliskan Ketua, Sekjen, Wasekjen &Kabiro Keu.159.1 (satu) lembar MEMO Komisi Pemilihan Umum Jl.

Fresh Lande, M.Sc ;155.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur tgl. 7 Pebruari2005 Rp. 1.000.00 ;156.1 (satu) lembar kwitansi biaya rutin mess bulan Pebruari 2005 igl. 7Pebruari 2005 senilai Rp. 1.000.000,00 ;157.1 (satu) lembar Nota Kontan dari toko inti motor tgl. 9205 Rp.90.000,00;158.1 (satu) lembar Nota Kontan No.08647 dari Toko menara motor tgl. 1222005 Rp. 300.000,00 ;159.1 (satu) lembar Nota Kontan dari Toko Aviv Computer tgl. 1622005Rp. 35.000,00 ;Hal. 30 dari 107 hal.

Fresh Lande, M.Sc ;155.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur tgl. 7 Pebruari2005 Rp. 1.000.00 ;156.1 (satu) lembar kwitansi biaya rutin mess bulan Pebruari 2005 igl. 7Pebruari 2005 senilai Rp. 1.000.000,00 ;157.1 (satu) lembar Nota Kontan dari toko inti motor tgl. 9205 Rp.90.000,00;158.1 (satu) lembar Nota Kontan No.08647 dari Toko menara motor tgl. 1222005 Rp. 300.000,00 ;159.1 (satu) lembar Nota Kontan dari Toko Aviv Computer tgl. 1622005Rp. 35.000,00 ;160.1 (satu) lembar kwitansi

Octel/Innospec dari tahun 1999 sampai dengan 2005. 153.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen neraca PT Soegih Inter Jayadari 2001 sampai dengan 2004 dan pendukungnya. 154.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen kondisi keuangan dari PTSoegih Inter Jaya dari 1999 sampai dengan 2006. 155.1 (satu) lembar print out yang dilegalisir dokumen pemesanan TELPertaminan dengan coretan tulisan tangan. 156.5 (lima) lembar copy yang digelasir atas bukti setoran dari Haga Bank dariperiode 20012003. 157.1

CBOctel/ Innospec dari tahun 1999 sampai dengan 2005. 153.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen neraca PT Soegih InterJaya dari 2001 sampai dengan 2004 dan pendukungnya. 154.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen kondisi keuangan dariPT Soegih Inter Jaya dari 1999 sampai dengan 2006. 155.1 (satu) lembar print out yang dilegalisir dokumen pemesanan TELPertaminan dengan coretan tulisan tangan. 156.5 (lima) lembar copy yang digelasir atas bukti setoran dari Haga Bankdari periode 20012003. 157.1

Buraq Nari.157.1 (satu ) Lembar Cek Giro CP 728768 tgl 09/06/2011 senilai Rp. 850.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)158.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728769 tgl 10/06/2011 senilai Rp. 550.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)159.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilai Rp. 650.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)160.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilai Rp. 300.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli

Buraq Nari.157.1 (satu ) Lembar Cek Giro CP 728768 tgl 09/06/2011 senilai Rp. 850.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)158. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728769 tgl 10/06/2011 senilai Rp. 550.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)159.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilai Rp. 650.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)160. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilai Rp. 300.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai

Burag Nari.157.1 (satu ) Lembar Cek Giro CP 728768 tgl 09/06/2011 senilai Rp. 850.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)158.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728769 tgl 10/06/2011 senilai Rp. 550.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)159. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilai Rp. 650.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)160. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tg 21/06/2011 senilai Rp. 300.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli

Rp. 7.200.000.. 154.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 2057/ GU / BL / BAG.KEUANGAN / 2010tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 105.000.000, dan 1 (satu) lembar asli NotaDebet Bank Maluku Nomor : DNCD / 1982d /05/ VI / 2010 tanggal 10 Juni2010 sebesar Rp. 105.000.000,. 155.1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2057/ GU / BL/ BAG.KEUANGAN /2010 tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 105.000.000.. 156.1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2053 /GU / BL/ BAG.KEUANGAN /2010 tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 1.320.000.. 157.1

. 7.200.000.. 154.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 2057/ GU / BL / BAG.KEUANGAN / 2010tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 105.000.000, dan 1 (satu) lembar asli NotaDebet Bank Maluku Nomor : DNCD / 1982d /05 / VI / 2010 tanggal 10 Juni2010 sebesar Rp. 105.000.000.. 155.1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2057/ GU / BL/ BAG.KEUANGAN /2010 tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 105.000.000.. 156.1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2053 / GU / BL/ BAG.KEUANGAN /2010 tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 1.320.000.. 157.1

Bengkulu 157.1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaranperusahaan (triwulan s/d IV) tahun 2012 sesuai suratkeputusan Direksi PT. PELINDO Il Nomor HK.56/1/6/PI.IItanggal 14 Februari 2012 yang terdiri dari:a. Panjangb. Palembangc. Teluk Bayurd. Pontianake. Cirebonf. Banteng. Jambih. Bengkulu 158. 1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaranperusahaan (triwulan s/d IV) Tahun 2013 sesuai suratkeputusan Direksi PT.

HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen /Penyedia benih CVKARUNIA TIGA SAUDARA/ KTS, Komoditi Kedelai tertanggal 19 Maret 2012 yangditandatangani oleh SUTRISNO. 157.1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1(Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PTHIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Pariwangi Komoditi lahan keringtertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SRI FATIMAH, Ir.

HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen /Penyedia benih CVKARUNIA TIGA SAUDARA/ KTS, Komoditi Kedelai tertanggal 19 Maret 2012 yangditandatangani oleh SUTRISNO. 157.1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1(Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PTHIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD.

6399 KB.48.1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskanRock.49.1 (satu) buah switer warna hitam.50.1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru terdapat noda darah.51.1 (satu) Bungkus Rokok Warna Hitam Merk LA Bold.Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 114/PID/2016/PT.BJM52.Seutas tali warna putih yang terdapat noda darah ukuran 70 (tujuh puluh)Centimeter dan 20 (dua puluh) Centimeter.53.1 (Satu) puntung rokok LA Bold.54.1 (Satu) botol minyak Angin Cap Kapak.55.156. 157.1

KELEN,157.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan belasKoperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000,(Satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari IbuMARLIN IRENE yang menerima THEODORUS L.

Kelen,157.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan belasKoperasi LIA NURAT tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp 1.889.000, (Satujuta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari lbu MarlinIrene yang menerima Theodorus L.

MARISI sebesar Rp. 10.000.000,(Ssepuluh juta rupiah);157.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 30 Oktober 2013 keRekening An. Sdr. NERFA VALIANO SALEAN sebesar Rp. 2.037.000,(dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);158.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening An. Bpk.

Putusan Nomor 280 PkK/PID.SUS/2018 Buana. 156.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen penggantian barangberupa server untuk Sistem Perpustakaan Elims di PerpustakaanPusat UI Depok. 157.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa VGA & Video Distributor merk Extron untuk LCD ProjectorOptoma EP 1691i di Perpustakaan Baru UI It. 6. 158.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa kabel data merek Systimax. 159.2 (dua) lembar fotokopi Surat PT.

Ngadino; 157.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00020/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntaradengan sdr. Ngadino tanggal 07 April 2009 ; 158.1 (satu) lembar fotocoppy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaangabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/04/09/082/01 tanggal 07 April2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas PemeriksaKualitas dan Sdr. H.

Ngadino; 157.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00020/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 07 April 2009;158.1 (satu) lembar fotocoppy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaangabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/04/09/082/01 tanggal 07 April562009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas PemeriksaKualitas dan Sdr. H.

Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 22 Desember 2012 ;150.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 08 Desember 2012 ;151.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 08 Desember 2012 ;152.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 07 Desember 2012 ;153.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 01 Desember 2012 ;154.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 01 Desember 2012 ;155.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 12 November 2012 ;156.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 10 November 2012 ;157.1

LanjutanPembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Perencana CV.DESING 07 CAE;156.1 (satu) Eks Asli AddendumI Tanggal 19 Agustus 2010, PekerjaanKontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab AcehBesar, Nomor : 04/KPAOTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontak AwalRp. 1.163.392.000 (satu miliyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratussembilan puluh dua ribu rupiah) Nilai Kontrak ADDI sebesar Rp.1.227.467.000, (satu miliyar dua ratus dua puluh tujuh empat ratus enampuluh tujuh ribu rupiah) ;157.1

Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian TA. 2008. 153.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Kepegawaian TA. 2008. 154.1 (satu) jepit foto copy peraturan Walikota Kupang nomor 02.B tahun 2008 tentangperjalanan dinas bagi PNS. 155.1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Daftar Hadir pegawai BKD Kota Kupang bulanSeptember 2008 156.1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Daftar Hadir pegawai BKD Kota Kupang bulanOktober 2008 157.1

Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian TA. 2008 153.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BadanKepegawaian TA. 2008 154.1 (satu) jepit foto copy peraturan Walikota Kupang nomor 02.B tahun2008 tentang perjalanan dinas bagi PNS 155.1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Daftar Hadir pegawai BKD Kota Kupangbulan September 2008 156.1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Daftar Hadir pegawai BKD Kota Kupangbulan Oktober 2008 157.1

Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Perencana CV.DESING 07 CAE ;156.1 (satu) Eks Asli AddendumI Tanggal 19 Agustus 2010, PekerjaanKontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh52Besar, Nomor : 04/KPAOTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontak AwalRp. 1.163.392.000 (satu miliyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratussembilan puluh dua ribu rupiah) Nilai Kontrak ADDI sebesar Rp.1.227.467.000, (satu miliyar dua ratus dua puluh tujuh empat ratus enampuluh tujuh ribu rupiah) ;157.1

.;157.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuaSujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 30.500.000, ( tiga puluhribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 8158.1 (satuJembasuratNomon43/ 66, Hal SewaTanahLunggulyangditandatangani oleh KUWAT HADI SANTOSO, tertanggal 24 Aprilfotocopy lampirannya 1 (satu) lembar.;159. 1(satu) ........90159.1 (satu) bendel fotocopy surat nomor W.13.U5 / 798 / H.Pdt.02 / IV /taksirainargatertangg@b April2011,yangditandatangatehJOKOSUTRISNO

CaretakerSekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemenkepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar NegeriSekretariat Jenderal Depdiknas beserta 14 (empat belas) lembarlampirannya. 156.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor :53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi PaguSementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selakuSekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama DepartemenPendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas ) lembar lampirannya. 157.1

Nomor 107 PK/PID.SUS/2015156. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor :53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi PaguSementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selakuSekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama DepartemenPendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas ) lembar lampirannya. 157.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa CatatanPenelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010. 158.24 (dua puluh empat