Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; 53. Menolak gugatan Para Pengugat selain dan selebihnya seluruhnya ;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp.546.000, (lima ratus empat puluh enam riburupiah) ;4. Menolak gugatan Para Pengugat' selain dan selebihnyaseluruhnya ; Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Surabaya pada hari : KAMIS, tanggal : 23 JULI 2009, olehkami: H. ACHMAD ARDIANDA P.

Mukomuko T.A 2015 Kegiatan lomba desa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 546.000,-
11. Kwitansi Nomor: 0181 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 An. Sabrin, S. Sos dkk sebesar Rp. 2.550.000,-
12. Daftar tanda terima Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 2015 Lampiran SK .

Mukomuko T.A 2015 Kegiatan lombadesa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 546.000,Kwitansi Nomor: 0181 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat KabupatenMukomuko tahun 2015 An. Sabrin, S. Sos dkk sebesar Rp. 2.550.000,Daftar tanda terima Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa TingkatKab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 2015 Lampiran SK .

Mukomuko T.A 2015 Kegiatan lomba desaBPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 546.000,Kwitansi Nomor: 0181 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomukotahun 2015 An. Sabrin, S. Sos dkk sebesar Rp. 2.550.000,Daftar tanda terima Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa TingkatKab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 2015 Lampiran SK .

Mukomuko T.A 2015 Kegiatan lomba desa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 546.000,-
11. Kwitansi Nomor: 0181 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015 Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomuko tahun 2015 An. Sabrin, S. Sos dkk sebesar Rp. 2.550.000,-
12. Daftar tanda terima Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 2015 Lampiran SK .

Mukomuko T.A 2015 Kegiatanlomba desa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 546.000,Halaman 152 dari 327 halaman Putusan Nomor 99/Pid.SusTPK/2018/PN Bgle 11.Kwitansi Nomor: 0181 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomukotahun 2015 An. Sabrin, S. Sos dkk sebesar Rp. 2.550.000,ODaftar tanda terima Honorarium Tim Koordinasi Lomba DesaTingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 2015 LampiranSK .

Mukomuko T.A 2015 Kegiatanlomba desa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 546.000,Halaman 228 dari 327 halaman Putusan Nomor 99/Pid.SusTPK/2018/PN Bgle 11.Kwitansi Nomor: 0181 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat Kabupaten Mukomukotahun 2015 An. Sabrin, S. Sos dkk sebesar Rp. 2.550.000,ODaftar tanda terima Honorarium Tim Koordinasi Lomba DesaTingkat Kab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 2015 LampiranSK .

Mukomuko T.A 2015 Kegiatanlomba desa BPMPD tgl 27 Mei 2015 sebesar Rp. 546.000.,Kwitansi Nomor: 0181 1KwilLom Des/2015 tgl. 27 Mei 2015Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa Tingkat KabupatenMukomuko tahun 2015 An. Sabrin, S. Sos dkk sebesar Rp.2.550.000,Daftar tanda terima Honorarium Tim Koordinasi Lomba Desa TingkatKab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 2015 Lampiran SK .

RayaCijulang54 19012013 Pembelian cat kayu 13 kg 546.000 An. TB CahayaLogam, Ji.Ciparanti Cimerak55 20012013 Pembelian kaca polos 3mm = 990.000 An. TB Aneka18 m2 Logam, Jl. RayaCijulang56 20012013 Pembelian pintu panel 2 bh 840.000 An. Andi PutraMeubel, Ji.CiparantiKertamukti Cimerak57 = 20012013 Pembelian semen 16 zak 992.000 An. TB~ AnekaLogam, Jl. RayaCijulang58 20012013 Pembelian rangka jendela 8 868.000 An.

8.582.830 = Rp. 197.528.170= Kekurangan modal sebesar Rp. 8.582.830= Beban biaya yang belum dibukukan tetapi uang sudah keluar Rp.48.870.536 data terlampir= Jadi kerugian / beban yang harus ditanggung oleh BKK PaninggaranKekurangan modal Rp. 8.582.830Biaya yang belum dibukukan Rp. 48.870.536Rp. 57.453.366= Dalam Neraca per Juli tertera pada antar Bank Pasiva sebesar Rp.111.629.000, merupakan utang BKK Paninggaran kepada BKK lain danharus diberi bunga setiap bulan antara lain :BKK Kedungwuni Rp. 546.000

untuk Pak TotokRp 500.000, sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh AhirulYahya ; rental mobil satu hari Rp 250.000, sesuai dengan kuitansi yangditandatangani oleh Jarnitiro ; honor + akomodasi + hotel untuk Pak DwiRp 2.600.000, sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh AhirulYahya ; makan malam dengan Pak Dwi Rp 475.200, ; entertain denganPak Dwi Kadiv Humas + staf kumham Rp 5.395.260, : boarding passpelabuhan (PP) Rp 30.000, ; tiket kapal Rp 330.000, ; makanRp 142.000, ; Hotel Rp 546.000

untuk Pak TotokRp 500.000, sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh AhirulYahya ; rental mobil satu hari Rp 250.000, sesuai dengan kuitansi yangditandatangani oleh Jarnitiro ; honor + akomodasi + hotel untuk Pak DwiRp 2.600.000, sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh AhirulYahya ; makan malam dengan Pak Dwi Rp 475.200, ; entertain denganPak Dwi Kadiv Humas + staf kumham Rp 5.395.260, : boarding passpelabuhan (PP) Rp 30.000, ; tiket kapal Rp 330.000, ; makan Rp142.000, ; Hotel Rp 546.000

8.582.830 Rp. 197.528.170> Kekurangan modal sebesar Rp. 8.582.830> Beban biaya yang belum dibukukan tetapi uang sudah keluar Rp.48.870.536 data terlampir> Jadi kerugian / beban yang harus ditanggung oleh BKK PaninggaranKekurangan modal Rp. 8.582.830Biaya yang belum dibukukan Rp. 48.870.536Rp. 57.453.366> Dalam Neraca per Juli tertera pada antar Bank Pasiva sebesar Rp.111.629.000, merupakan utang BKK Paninggaran kepada BKK laindan harus diberi bunga setiap bulan antara lain :BKK Kedungwunhi Rp. 546.000

Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok SalamBerdasarkan Hasil Pemeriksaan SPu, dari nilai total bantuan danaPPIP Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun 20112012 sebesar Rp.250.062.409, (dua ratus lima puluh juta enam puluh dua ribu empatratus sembilan rupiah) , ditambah dengan swadaya masyarakatsebesar Rp. 546.000, (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah),sehingga terdapat pengeluaran yang tidak lengkap dan tidak sahsebesar Rp. 214.427.909, (dua ratus empat belas juta empat ratusdua puluh tujuh ribu sembilan ratus

Rp 500.000,- sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Ahirul Yahya ; rental mobil satu hari Rp 250.000,- sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Jarnitiro ; honor + akomodasi + hotel untuk Pak Dwi Rp 2.600.000,- sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Ahirul Yahya ; makan malam dengan Pak Dwi Rp 475.200,- ; entertain dengan Pak Dwi Kadiv Humas + staf kumham Rp 5.395.260,- : boarding pass pelabuhan (PP) Rp 30.000,- ; tiket kapal Rp 330.000,- ; makan Rp 142.000,- ; Hotel Rp 546.000

untuk Pak Totok Rp500.000, sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Ahirul Yahya ;rental mobil satu hari Rp 250.000, sesuai dengan kuitansi yangditandatangani oleh Jarnitiro ; honor + akomodasi + hotel untuk Pak DwiRp 2.600.000, sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh AhirulYahya ; makan malam dengan Pak Dwi Rp 475.200, ; entertain denganPak Dwi Kadiv Humas + staf kumham Rp 5.395.260, : boarding passpelabuhan (PP) Rp 30.000, ; tiket kapal Ro 330.000, ; makan Rp142.000, ; Hotel Rp 546.000

untuk Pak TotokRp 500.000, sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh AhirulYahya ; rental mobil satu hari Rp 250.000, sesuai dengan kuitansi yangditandatangani oleh Jarnitiro ; honor + akomodasi + hotel untuk Pak DwiRp 2.600.000, sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh AhirulYahya ; makan malam dengan Pak Dwi Rp 475.200, ; entertain denganPak Dwi Kadiv Humas + staf kumham Rp 5.395.260, : boarding passpelabuhan (PP) Rp 30.000, ; tiket kapal Rp 330.000, ; makan Rp142.000, ; Hotel Rp 546.000

TpgPak Dwi Kadiv Humas + staf kumham Rp 5.395.260, : boarding passpelabuhan (PP) Rp 30.000, ; tiket kapal Ro 330.000, ; makan Rp142.000, ; Hotel Rp 546.000, ; snack Rp 62.000, ; Aqua Rp 9000.

kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp. 513.000,-

,-

sebesar Rp. 513.000, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah MakanFitrah tertanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp. 513.000, 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di RumahMakan Fitrah tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 533.000, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah MakanFitrah tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 533.000, 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di RumahMakan Fitrah tertanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 546.000

, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah MakanFitrah tertanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 546.000, 1 (satu) lembar kwitansi biaya transport/Mel tim monev pada kegiatan TryOut SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018 sebesarRp. 2.800.000,Halaman 186 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr34.1 (Satu) lembar daftar tanda terima biaya transport tim monev Kec.

RM Sederhana sebesar Rp.546.000,(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).Tanggal 05 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.507.000,(lima ratus tujuh ribu rupiah).46.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran April 2015 yang berisikan :Tanggal 25 April 2015 Pembayaran Nasi Kotak a.n. RM Panorama (tidak tandatangan) sebesar Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah).Tanggal 21 April 2015 Biaya Tagihan Jasa Telekomunikasi April 2015 a.n.

RM Sederhana sebesarRp.546.000, (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Tanggal 05 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Panorama sebesarRp.507.000, (lima ratus tujuh ribu rupiah).46.1 (Satu) buah ordner Bukti Pembayaran April 2015 yang berisikan : Tanggal 25 April 2015 Pembayaran Nasi Kotak a.n. RM Panorama (tidaktanda tangan) sebesar Rp 100.000.

batang kanal.116.117.118.119.120.121.(22.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.1271 (satu) Ilembar kwitansi No. 79 tanggal 19 Februari 2014 senilai Rp. 25.000, untuk pembelian bh Palu Karet.1 (satu) lembar kwitansi No. 80 tanggal 20 Februari 2014 senilai Rp. 210.000, untuk pembelian paku dan Sekrup Gypsum.1 (satu) lembar kwitansi No. 81 tanggal 21 Februari 2014 senilai Rp. 760.000, untuk pembelian 80 Batang Kaso.1 (satu) lembar kwitansi No. 82 tanggal 22 Februari 2014 senilai Rp. 546.000

2014 senilai4.200.000, untuk pembelian 70 batang kanal.Rp.Rp.Rp.RpRp.Rp.Rp.Rp.Rp.116.1 (satu) lembar kwitansi No. 79 tanggal 19 Februari 2014 senilai Rp.25.000, untuk pembelian 1 bh Palu Karet.117. 1 (satu) lembar kwitansi No. 80 tanggal 20 Februari 2014 senilai Rp.210.000, untuk pembelian paku dan Sekrup Gypsum.118.1 (satu) lembar kwitansi No. 81 tanggal 21 Februari 2014 senilai Rp.760.000, untuk pembelian 80 Batang Kaso.119. 1 (satu) lembar kwitansi No. 82 tanggal 22 Februari 2014 senilai Rp.546.000

Rp. 32.815.000, Rp. 3.281.500, Rp. 32.815.000,Nopember Rp. 16.895.000, Rp. 1.689.500, Rp. 16.895.000,Desember Rp. 10.280.000, Rp. 1.028.000, Rp. 10.280.000,Jumlah Rp. 235.707.000, Rp. 22.787.500, Rp. 229.814.000, Bahwa untuk bulan Agustus 2008 sampai dengan Desember 2008, PPN ditahan(PPN tidak divoucherkan karena PPN akan diambil bulan berikutnya bersamaPPN voucher lainnya).TAHUN 2009 : BULANVOUCHER PPN YANG DISERAHKANJanuari Rp. 6.960.000, Rp. 696.000, Rp. 6.960.000,Pebruari Rp. 5.460.000, Rp. 546.000

Nopember Rp. 16.895.000, Rp. 1.689.500, Rp. 16.895.000,Desember Rp. 10.280.000, Rp. 1.028.000, Rp. 10.280.000,Jumlah Rp. 235.707.000, Rp. 22.787.500, Rp. 229.814.000,Bahwa untuk bulan Agustus 2008 sampai dengan Desember 2008, PPN ditahan (PPNtidak divoucherkan karena PPN akan diambil bulan berikutnya bersama PPN voucherTARRY) asosaaseceeeemenr ni encnannes nee rR SRR50TAHUN 2009 : == senna eeBULAN VOUCHER PPN YANG DISERAHKANJanuari Rp. 6.960.000, Rp. 696.000, Rp. 6.960.000,Pebruari Rp. 5.460.000, Rp. 546.000

Rp.132.000,Kran % Honda 20 Buah Rp. 35.000, Rp.700.000.Lem pipa 10 Tube Rp. 10.000, Rp.100.000,Selotif 5 Pak Rp. 70.000, Rp. 350.000,Cat 1 kaleng Rp. 75.000, Rp. 75.000,Sikat besi 2 Buah Rp. 17.500, Rp. 35.000,Kuas 1 1 Buah Rp. 10.000, Rp. 10.000,Gergaji waja 1 Buah Rp. 40.000, Rp. 40.000,Isi gergaji 10 Buah Rp. 15.000, Rp. 150.000,Batu gurida potong 8 Buah Rp. 10.000, Rp. 80.000,Nama Barang Merek dan Jumlah HaligalahTipe satuanSemen Tonasa 7 Sak Rp. 75.000, Rp. 546.000,Ember 4 buah Rp. 20.000, Rp

Pada tanggal 20 Maret 2017 G penyetoran uang kas sebanyak Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

11. Pada tanggal 21 Maret 2017 penyetoran uang kas sebanyak Rp. 1.872.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

12. Pada tanggal 22 Maret 2017 penyetoran uang kas sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

13.

20161 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp 143.100.000,2 Bidang Pembangunan Rp. 260.019.400,3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 12.300.000,4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 119.245.000,5 Penyetoran Pajak Rp 27.698.430,Sub Jumlah Rp. 562.361.830,Kerugian Keuangan Negara (AB) Rp 139.224.170,Terdiri atas :Penggunaan Dana Yang Tidak Didukung Bukti dan Tidak Ada Realisasi1 Rp 2.678.170,Kegiatannya/Pengadaan Barangnya5 Pertanggungjawaban kegiatan yang nilainya tidak sesuai dengan Rp. 136 546.000

strong>,00 +Rp.176.565.316,00 = Rp.590.722.233,00

Terbilang :(lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepadaTergugat sebesar Rp. 546.000

(BB No.103) Terlampirdalam berkas perkaraUang tunai sebesar Rp.546.000, (lima ratus empat puluh enam riburupiah) dari MUHAMMAD NOER SADONO alias DON KARDONO.

(BB No.104) Dirampas untuk Negara.105.106.107.108.109.110.111.1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BRI cabang GrahaPena, Jakarta Selatan dengan nama pengirim ASEP KepadaRekening Bank BRI atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuktitipan dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 sejumlahRp.546.000 dengan validasi pukul : 11:37:30 tanggal 20 Agustus2015.(BB No.105) 5 (lima) lembar print out rekapan pengeluaran bulan Januari s.d.

(BB No.103)e Uang tunai sebesar Rp.546.000, (lima ratus empat puluh enam riburupiah) dari MUHAMMAD NOER SADONO alias DON KARDONO.(BB No.104) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BRI cabang Graha Pena,Jakarta Selatan dengan nama pengirim ASEP Kepada Rekening BankBRI atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan dengan Nomorrekening 0378.01.000168.30.6 sejumlah Rp.546.000, dengan validasipukul : 11:37:30 tanggal 20 Agustus 2015.

Uang tunai sebesar Rp.546.000, (lima ratus empat puluh enam riburupiah) dari MUHAMMAD NOER SADONO alias DON KARDONO.(BB No.104)Dirampas untuk Negara.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BRI cabang GrahaPena, Jakarta Selatan dengan nama pengirim ASEP KepadaRekening Bank BRI atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuktitipan dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 sejumlahRp.546.000 dengan validasi pukul : 11:37:30 tanggal 20 Agustus2015.