sebesar Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima jutarupiah) ditandatangani oleh Vonny ;Tindasan Formulir kirman uang Bank BNI tanggal 15 Pebruari 2013 kerekenng Bank Mandiri Nomor rekening 0700006582741 sebesarRp.250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Duraji ;Tindasan Formulir kirman uang Bank BNI tanggal 15 Maret 2013 ke rekeningBank Permata sebesar Rp.179.595.900, ( seratus tujuh puluh Sembilan jutalima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) atas nama ZainalMuttagien/PT Komunika

Rp. 25.000.00002 Dikirim kepada DURAJI (staf terdakwa IRWANSOBRIAN) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening0700006582741 melalui Bank BNI tanggal 15 Pebruari Rp. 250.000.000201 SSEDESEP weccsscmcssxanece03 Dikirim kepada PT Komunika Rentang Usaha melaluiBank BNI tanggal 15 Maret 2013 ke rekening BankPermatasebesar ............ccee Rp. 179.595.90004 Dikirim kepada ARIF ROSFIAN (staf terdakwaIRWAN SOBRIAN) Bank BNI tanggal 15 April 2013ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : Rp. 100.000.0000700006268556

Rp. 25.000.00002 Dikirm kepada DURAJI (staf terdakwa IRWANSOBRIAN) ke rekenng Bank Mandiri nomor rekening0700006582741 melalui Bank BNI tanggal 15 Pebruari Rp. 250.000.000201 3sebesar ............0403 Dikirm kepada PT Komunika Rentang Usaha melaluiBank BNI tanggal 15 Maret 2013 ke rekening BankPermatasebesar ............ccceee Rp. 179.595.90004 Dikirim kepada ARIF ROSFIAN (staf terdakwa IRWANSOBRIAN) Bank BNI tanggal 15 April 2013 kerekenng Bank Mandiri nomor rekening ~~ : Rp. 100.000.0000700006268556

(dua puluh lima jutarupiah) tanggal 30 Juli 2012 ditandatangani oleh VONNY.Tindasan Formulir kiran Uang Bank BNI tanggal 15 Pebruari 2013 kerekening Bank Mandiri nomor rekening 0700006582741 sebesar Rp.250.000.0000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama DURAJITindasan Formulir kiriman Uang Bank BNI tanggal 15 Maret 2013 kerekening Bank Permata sebesar Rp. 179.595.900 (seratus tujuh puluh sembilanjuta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atas namaZAINAL MUTTAQIEN / PT Komunika

Dutasari Citralaras dari PT.Hasika Graha Komunika atas InvoiceNo.HGK071/Kas0211 senilaiRp.159.470.130, proyek P3SONHambalang; 18 3143 27.1 (Satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.Hasika Graha Komunika atas Invoice Halaman 28 dari 91 hlmn Put. No.403/PID.SUS/2020/PT DKI. No.HGK086/Kas0211 senilaiRp.172.400.140, proyek P3SONHambalang; 19314330.1 (Satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT.

Dutasari Citralaras dari PT.Hasika Graha Komunika atas InvoiceNo.HGK071/Kas0211 senilaiRp.159.470.130, proyek P3SONHambalang; 18.314327. 1 (Satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.Hasika Graha Komunika atas InvoiceNo.HGK086/Kas0211 senilaiRp.172.400.140, proyek P3SONHambalang; 19.314330. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.

Putusan No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Publik Gani Mulyadi & Handayani) (Vide Bukti T55.91) 92Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada PT Media Komunika Kita dalam rangka gopublic (lihat Surat tagihan (invoice) (Recap BudgetEstimation) tanggal 13 September 2013, No.073/IPO/BG/VIV13 dari PT Media Komunika Kita)(Vide Bukti T55.92)Rp.324.214.000, 93Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada PT Media Komunika Kita dalam rangka gopublic (lihat Surat tagihan (invoice) (Recap BudgetEstimation

Revised) tanggal 13 September 2013, No.073/ IPO/BG/VIIV13 dari PT Media Komunika Kita)(Vide Bukti T55.93)Rp.364.720.000, 94Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada PT Media Komunika Kita dalam rangka gopublic (linat surat tagihan (invoice) (BudgetEstimation) tanggal 11 November 2013, No.073/IPO/BG/VIIV13 dari PT Media Komunika Kita)(Vide Bukti T55.94)Rp.163.000.000, 95Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada PT Media Komunika Kita dalam rangka gopublic (lihat Surat tagihan (invoice

) (BudgetEstimation) tanggal 13 Sepetember 2013, No.073/IPO/BG/VIIV13 dari PT Media Komunika Kita)(Vide Bukti T55.95)Rp.31.200.000, 96Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada PT Media Komunika Kita dalam rangka gopublic (lihat Surat tagihan (invoice) (BudgetEstimation) tanggal 13 September 2013, No.073/IPO/BG/VII/13 dari PT Media Komunika Kita)(Vide Bukti T55.96)Rp.18.000.000, 97 Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensikepada PT Media Komunika Kita dalam rangka gopublic (linat Surat tagihan

(invoice) (BudgetEstimation) tanggal 13 September 2013, No.073/IPO/BG/VIIV13 dari PT Media Komunika Kita)(Vide Bukti T55.97) Rp.103.000.000, Hal. 103 dari 252 hal.

Raditama Lintas Komunika kepada Pimpinan PT. Atra Widiya Agung No. 01/PD-RLK/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Dukungan ;
24) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Dukungan PT. Atra Widiya Agung Nomor : 151-1/LO/AWA/VI/18 tanggal 11 Juni 2018 untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan ;
25) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Pernyataan PT.

Raditama Lintas Komunika kepada PT. Atra Widiya Agung Nomor : 001/PO/RLK-AWA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Surat Pemesanan Alat;
38) 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Order PT. Atra Widiya Agung kepada PT. Raditama Lintas Komunika Nomor : 014/OC-AWA/VII/18 tanggal 20 Juli 2018 ;
39) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Kwitansi PT.

Raditama Lintas Komunika ;
40) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Faktur PT. Atra Widiya Agung Nomor : AWA01/0116/INV/XII/18 tanggal 11 Desember 2018 kepada PT. Raditama Lintas Komunika;
41) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Kwitansi PT. Atra Widiya Agung Nomor : AWA01//0116/INV/XII/18 tanggal 11 Desember 2018 untuk pembayaran pelunasan senilai Rp. 4.453.896.000,- oleh PT.

53) 4 (empat) lembar foto copy Cetakan Kode Billing, NPWP 03.143.208.1-332.001, nama RADITAMA LINTAS KOMUNIKA untuk pembayaran uang muka 20 % pengadaan sistem Integrasi Ruang Operasi di RSUD H. Hanifie Muaro Bungo sebesar Rp.132.727.273.(Sudah dilegalisir);
54) 8 (delapan) lembar asli surat pengajuan permohonan pelunasan Nomor : 003/PPUM/RLK-RSUD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk pengajuan pelunasan 80 %.

55) 4 (empat) lembar foto copy Cetakan Kode Billing, NPWP 03.143.208.1-332.001 nama RADITAMA LINTAS KOMUNIKA untuk pembayaran uang muka 100 % pengadaan alat kesehatan (SIRO) DAK pada RSUD H. Hanifie Muaro Bungo sebesar Rp.530.909.091.(Sudah dilegalisir);
56) 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan Kegiatan pengadaan Barang dan jasa kegiatan pekerjaan Pengadaan System Integritas Ruang Operasi melalui dana Alokasi Khusus Penugasan RSUD H.

Sinar jaya komunika Jl. Belitung laut Rt. 006 Rw. 001 banjarmasin kalimantan Selatandengan harga Rp. 2.554.000 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi DESTIAN YOGA PUTRA ANUGGRAH;

1 (satu) unit sepeda motor yamaha 2 BJ warna hitam No. Pol DA 6094 ABF dengan Noka MH32BJ003EJ530477 dan Nosin 2BJ530580

1 (satu) lembar STNKsepeda motor yamaha 2 BJ warna hitam No.

Sus/2018/PN.Ktbtidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perluditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) butir obat jenisCarnophen/Zenith dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Pink merupakanbarang bukti milik Terdakwa yang merupakan obat terlarang untuk diedarkan danHandphone merupakan sarana untuk komunika dalam jual beli obat sehinggamenurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampasuntuk

Trimitra Komunika pada BankMandiri dengan Cek No. DD 127851 s/d DD 127875 ;235. 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada BankMandiri dengan Cek No.

Trimitra) Komunika No.1230004364925 dari Tahun 2005 s/d 2008 :323: 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada BankMandiri dengan cek no. DJ 758076 s/d DJ 758100 ;Hal 353 dari 483 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt.

Trimitra Komunika No.1230004364925 dari Tahun 2005 s/d 2008 ;323. 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada BankMandiri dengan cek no.

Tanggal 10 Juni 2005 Overbooking, BG 792308 GSD >Trimitra Komunika sejumlah Rp.475.200.000 ;c. Tanggal 24 Juni 2005 Overbooking, BG 792316 GSD >Selviana sejumlah Rp.10.000.000, ;370. 3 (tiga) Jlembar fotocopy printout Rekening Koranatasrekeninggiro rupiah (IDR) Nomor : 1230004075562 atas namaPT. Graha Sarana Duta pada Bank Mandiri Kantor Cab.Jakarta WismaAlia, periode 7 Juli 2005 s/d 31 Juli 2005 yang tertera antara lain :a.

Dutasari Citralaras dari PT.Hasika Graha Komunika atas InvoiceNo.HGK071/Kas0211 senilaiRp.159.470.130, proyek P3SONHambalang. 183143 27. 1 (Satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.Hasika Graha Komunika atas Invoice Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2021/PT DKI No.HGK086/Kas0211 senilaiRp.172.400.140, proyek P3SONHambalang. 19314330. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.

Dutasari Citralaras dari PT.Hasika Graha Komunika atas InvoiceNo.HGK071/Kas0211 senilaiRp.159.470.130, proyek P3SONHambalang. 18314327. 1 (Satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.Hasika Graha Komunika atas InvoiceNo.HGK086/Kas0211 senilaiRp.172.400.140, proyek P3SONHambalang. 19314330. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.

Tri Karya Adhi Komunika melalui saksi Yadi

• 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Speed Suply

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Trimitra Komunika pada Bank Mandiridengan cek no. DD 127851 s/d DD 127875.235 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiridengan cek no.

PT.MUSTIKA MEMADATA.Barang Bukti Nomor Urut :322 11 (sebelas) lembar asli Rekening Koran dari IT Bank Mandiri CabangMartadinata atasnama PT Trimitra Komunika No. 1230004364925 dari Tahun2005 s/d 2008.323 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiridengan cek no.

Trimitra Komunika pada Bank Mandiridengan cek no. DD 127851 s/d DD 127875.502 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiridengan cek no.

PT.MUSTIKA MEMADATA.Barang Bukti Nomor Urut :345 11 (sebelas) lembar asli Rekening Koran dari IT Bank Mandiri CabangMartadinata atasnama PT Trimitra Komunika No. 1230004364925 dari Tahun2005 s/d 2008.346 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiridengan cek no.

Bahwa saksi telah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapitidak berhasil dan Penggugat mengatakan kepada saksi tidak perlu ikut campur urusanrumah tangga saya sedangkan kepada Tergugat saksi tidak pernah komunika si.SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembanturumah tangganya. Bahwa saksi bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat telah selama 6 bulan.

Faktur : SVC / 1908 / 1752 tanggal 30 Agustus 2019;

- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Penarikan Barang, No : GK05 / SPK / SPIII/ VI / 2020 tanggal 25 Juni 2020, dari GRAHA KOMUNIKA kepada HIKMAH CELL;

Dikembalikan kepada Saksi RERE RHENANDYA Binti TOTOK SUDIANTORO ;

- 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI, Periode Transaksi 01/09/19 s/d 30/09/19, Nomor Rekening 040601023462500, atas nama LUKMAN ABDILLAH, alamat Langensari

Di mana keahlian penggugat sebagai dosenkomunikasi bila tidak bias menjalin komunika sidengan keluargabesar saya, terutama dengan orang tua saya?Apakah nasihat orang tua saya dalam kaitannya dengan berumahtangga bertentangan dengan ajaran islam?

hidup rukun kembali dalammembina rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, telahterbukti: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisihdan bertengkar, keadaan tersebut berulangulang terjadi meskipun tidakdalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi padasekitar 1(satu) tahunterakhir yang hingga sekarang ini antara Penggugat denganTergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimanalayaknya suami isteri serta tidak ada lagi komunika

Trimitra Komunika pada Bank Mandiridengan Cek No. DD 127851 s/d DD 127875 ; 235 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiridengan Cek No.

Trimitra Komunika No. 1230004364925 dariTahun 2005 s/d 2008 ; 323 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiridengan cek no.

Jakarta Wisma Alia, periode I Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 yang tertera antara lain : a Tanggal 03 Juni 2005 Overbooking, BG 463774 PT GSD >Trimitra sejumlah Rp.756.000.000, ; b Tanggal 10 Juni 2005 Overbooking, BG 792308 GSD >Trimitra Komunika sejumlah Rp.475.200.000 ; c Tanggal 24 Juni 2005 Overbooking, BG 792316 GSD > Selvianasejumlah Rp.10.000.000, ; 370 = 3 (tiga) lembar fotocopy printout Rekening Koran atasrekeninggirorupiah (IDR) Nomor : 1230004075562 atas nama PT.

No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.BtmMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, telahterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisihdan bertengkar, kKeadaan tersebut berulangulang terjadi meskipun tidakdalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada sekitar 6(bulan) yang lalu hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugattelah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknyasuami isteri serta tidak ada lagi komunika yang baik antara Penggugatdengan

; sebagaimana volumesisa dan sisa harga yang tersebut dalam daftar kuantitas dan harga (bukti P10);10.Bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran terhadap sisa nilai/volume11.pekerjaan Penggugat yang masuk dalam 68 paket pekerjaan bencana alamyang diperintahkan melalui SPMK Tergugat tersebut, telah dibahasbeberapa kali Rapat Forum Komunika Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)dengan hasil rapat bahwa FORKOPIMDA mendukung sepenuhnya agardilakukan pembayaran sesuai dengan nilai riil pekerjaan di lapangan yangditanda

Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-071/Kas-02-11 senilai Rp.159.470.130,- proyek P3SON Hambalang;18 3143 27. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-086/Kas-02-11 senilai Rp.172.400.140,- proyek P3SON Hambalang;19 3143 30. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.

HasikaGraha Komunika atas Invoice No.HGK071/Kas0211 senilai Rp.159.470.130,proyek P3SON Hambalang; 18314327. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. HasikaGraha Komunika atas Invoice No.HGK086/Kas0211 senilai Rp.172.400.140,proyek P3SON Hambalang; 19314330. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.

HasikaGraha Komunika atas Invoice No.HGK071/Kas0211 senilai Rp.159.470.130, proyek P3SONHambalang; 18 3143 27. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. HasikaGraha Komunika atas Invoice No.HGK086/Kas0211 senilai Rp.172.400.140, proyek P3SON Hal.140 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel. Hambalang; 19314330. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.

HasikaGraha Komunika atas Invoice No.HGK071/Kas0211 senilai Rp.159.470.130, proyek P8SONHambalang; Hal.193 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel. 18314327. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. HasikaGraha Komunika atas Invoice No.HGK086/Kas0211 senilai Rp.172.400.140, proyek P8SONHambalang; 19314330. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutangdagang PT. Dutasari Citralaras dari PT.

Sampai saat ini saya masih berkondisi MISKIN dan untuk sekedarmencukupi kebutuhan hidup keluarga saya saja PASPASAN;Penghasilan saya yang relatif masih bisa saya harapkan sampai sekaranghanyalah dari Yayasan Hawinka Wida Komunika (HWK) ataspenyelenggaraan Program Non Reguler STIE IEU Yogyakarta.