Proyek;e Admin meneruskan permohonan ke Bagian Purchasing yaitu saksiARUM;e Saksi ARUM membuat Pengajuan Pembayaran Upah kepadasaksi SULDIN sebagai Komisaris Utama yang ditandatangani olehterdakwa sebagai Direktur Utama;e Setelah di tandatangan dan ACC oleh saksi SULDIN, dikeluarkancek tunai dari rekening PT.

BPS dengan ditandatangani oleh saksiSULDIN dan terdakwa;e Selanjutnya cek dicairkan dan di Transfer ke Rekening StafKeuangan/ Admin Proyek;e Apabila sebelumnya telah ada Pencairan Kasbon, makaseharusnya uang gaji langsung dipotong oleh Staf Keuangan/Admin, dan uang hasil potongan tersebut disetorkan/ dikirim kerekening Bank PANIN atas nama PT.

Sukabumi;Bahwa Pada hari rabu tanggal 28 november 2018 berdasarkaninformasi dari staf Keuangan Proyek/Admin yaitu Saksi IYANG, Saksimenemukan bahwa ada sejeumlah uang yang ditransfer ke rekeningpribadi milik terdakwa yang bersumber dari pengembalian kasbonMandor dan kelebihan transfer. Setelah itu Saksi melaporkan kejadiankepada Saksi SULDIN;Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan caramenyuruh admin PT. BPS hingga beberapa kali yaitu Sdri. ANDIKAPRAMITA SARA dan Sdri.

Setelah pengajuancair melalui Staf Admin, Upah Tukang tersebut dibagikan langsungsecara tunai oleh Staf Admin kepada pada Mandor di kantorproyek di Baros Kota sukabumi;Kasbon dan Operasional :Para Mandor mengisi Blanko/Form Kasbon Mandor yang sudahdisediakan.kemudian Form tersebut ditandatangani dan disetujuioleh Sdr.ROZAK/Sdr.

BPSsebagai Staf Keuangan Proyek / Admin. Saksi bekerja di PT. BPS sejaksekitar bulan Februari 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor :008/HRD/EXTBPS/II/2018, tanggal 05 Februari 2018.

Jaya Putra Semesta sales memberikan fakturtersebut ke bagian admin penjualan untuk di input ke komputer dan admin membuatkanfaktur penjualan bare yang sudah di print untuk selanjutnya faktur tersebut akandipergunakan untuk melakukan penagihan ke konsumen.b Sistem Order dimana ada konsumen yang memesan barang bisa menelponlangsung ke PT.

Jaya Putra Semesta atau pesan melalui sales, kemudianbagian admin penjualan membuatkan faktur penjualan setelah itu fakturpenjualan diserahkan kebagian gudang untuk di ambilkan barang yangdipesan konsumen selanjutnya barang di kirim ke konsumen.Bahwa pada sistem kanvas selain membawa barang untuk dijual sales membawafaktur kanvas dan surat dari gudang yang berisikan barang yang dibawa olehsales dan sistem pembayaran balk dengan sistem kanvas dan order dilakukansecara tempo paling lama selama 3 (tiga

Nindi sebagai admin penjualan selanjutnya dibuat faktur baru diprint, yangkemudian faktur baru tersebut dibawa kembali oleh terdakwa dan digunakan untukmelakukan penagihan, kemudian sales menyerahkan uang tagihan dari konsumen kepadasdri Niken sebagai admin keuangan;Bahwa teknis pembayaran pembelian melalui sales dapat digunakan dengan tunai ataudengan mencicil dalam tenggang waktu 3 bulan;Bahwa perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang perusahaan PT.

Jaya Putera Semesta sebagai admin keuangan, kenalterdakwa sebagai sales , akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengecekan faktur yang sudah jatuh tempo,kemudian memerintahkan sales untuk melakukan penagihan, menerima pembayaran uangpenjualan dari konsumen dan atau sales, serta menyetorkannya ke rekening perusahaan;Bahwa saksi baru mengetahui perbuatan terdakwa tidak meyetorkan uang penjualanbarang milik perusahaan pada bulan oktober 2015 dari Ahmad Mudani general

datang danlangsung dibayar tunai), sistem kredit (barang dikirim dan dibayar dikemudian hari saat salesman datang untuk melakukan penagihan),menggunakan BG dan cek, atau transfer ke nomor rekening perusahaan.Cara yang dilakukan oleh salesman untuk melakukan penagihan adalah stafHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN.Krg.admin memberikan berkas penagihan kepada salesman berupa nota tagihandari setiap outlet dan daftar rekapitulasi tagihan asli sedangkan yangfotocopy disimpan oleh staf admin

Setelan melaksanakanpekerjaanya salesman mengisi daftar rekapitulasi tagihan dan menyerahkankembali kepada staf admin termasuk uang pembayaran dan notanya ;Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, terdakwa sebagai salesmanmenerima pembayaran atas barang PT. Sumber Pelita Mataram yang telahkeluar. Pembayaran dari Toko Dwi sejumlah Rp. 23.300.000, (dua puluh tigajuta tiga ratus ribu rupiah), pembayaran dari Toko Sri Ndoyo sejumlah Rp.10.300.000.

dijual ; Bahwa, saat melakukan penagihan Terdakwa membawadaftarrekapitulasi tagihan yang tertera nama salesman, tanggal pengiriman,serta area, untuk transaksi pembayaran tunai, cek, BG, dan transfer akandiberikan nota warna putih namun untuk kredit sementara akan diberikannota warna pink ;Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN.Krg.Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal pada tanggal 11 Juni 2019 dantanggal 12 Juni 2019 Terdakwa tidak masuk kerja kemudian saksimelakukan pengecekan pada staf admin

untuk dilakukan pengecekan kembali apakahHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN.Krg.outlet melakukan pembayaran, untuk pembayaran transkasi tunai, cek,BG, dan transfer akan diberikan nota warna putin dan untuk kreditsementara akan diberikan nota warna merah mudan dan setelah lunaspembayarannya diberikan nota warna putin dan setelah melakukanpekerjaan salesman mengisi daftar rekapitulasi tagihan dan menyerahkankembali kepada staf admin termasuk uang pembayaran dan notanya esokharinya

Sumber Pelita Mataram dan keberadaan uang tersebut padadiri Terdakwa karena Terdakwa sebagai sales yang mempunyai tugas dantanggung jawab untuk melakukan penagihan dan menyetorkan uang hasilpembayaran outlet kepada admin PT.

Krakatau Steel atas nama Muhamad Rapi;

tiga juta rupiah) untuk pembayaran admin masuk kerja di KS pada tanggal 2 Juni 2019, tanda tangan diatas materai atas nama Sarmani;

diatas materai atas nama Sarmani;

Selanjutnya admin sales menyerahkan fakturpenjualan ke gudang untuk dilakukan loading barang sesuai faktur. Setelahloading barang, esok harinya sopir mengantar pesanan barang tersebut danmengirimnya ke toko yang tertullis di faktur. Setelah barang dikirim ke tokopemesan, sopir menyerahkan kembali faktur kredit atau cash ke admin sales,kemudian dilakukan pengecekan faktur oleh admin, apakah faktur cash ataukredit.

Apabila toko dengan faktur kredit belum melakukanpembayaran, faktur asli harus dikembalikan terlebih dahulu ke admin untukdidata terlebin dahulu setiap hari Senin dan setelah selesai didata, faktur kreditakan dikembalikan lagi ke sales untuk dilakukan penagihan;e Bahwa untuk faktur kredit pemesanan barang tanggal 26 Desember 2013 dan3 Januari 2014, terdkwa selaku salesnya belum melakukan penyetoran kekasir.

Faktur putih untuk sopir, fakturkuning untuk admin, faktur merah untuk toko yang order secara kredit danfaktur merah untuk gudang;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa bisa menjual barangbarangpesanan Toko Melati tersebut ke Toko Melati melainkan ke orang lain;Hal. 15 dari 30 hal. Put.

Bahwa terdakwa selaku ADH (Admin Head) mempunyai tugas / pokok yangmeliputi 1. Memegang surat TTs (Tanda Terima Sementara) uangpembayaran. 2. Bertugas memegang surat SPK (Surat PemesananKendaraan) 3. Mengecek stok display di PT.Mitra Deka Mandiri jalan BuahBatu Kota Bandung. 4. Menerima dan memeriksa Laporan Keuangan dariKasir Unit, kasir bengkel dan laporan Leasing. 2 Menerima laopran Prospekpenjualan supervisor. 3. Menerima rencana uang masuk penjualan.

Bahwa terdakwa selaku ADH (Admin Head) telah mengajukan faktur SPKBodong / palsu sebanyak 11 lembar kepada Kamal Abdullah Al. SyaripudinAls. AIF (Berkas perkaranyanya di sidangkan secara terpisah) tanpa melaluiSystem MOS diantaranya:1. Toyota jenis NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T tahun 2015 warna Whitedengan nomor faktur BF/00034/CB4J/2015 atas nama TRI SURYATI.2. Toyota jenis FORTUNER G A/T TRD DSL tahun 2014 Black Micadengan nomor faktur BF/01055/ZR69/2014 atas nama RIKA SARI3.

Bahwaterdakwa selaku ADH (Admin Head) telah mengajukan faktur SPK Bodong /palsu. sebanyak 11 lembar kepada Kamal Abdullah Al. Syaripudin Als. AIF(Berkas perkaranyanya di sidangkan secara terpisah) tanpa melalui SystemMOS diantaranya:Toyota jenis NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T tahun 2015 warna White dengannomor faktur BF/00034/CB4J/2015 atas nama TRI SURYATI.1. Toyota jenis FORTUNER G A/T TRD DSL tahun 2014 Black Mica dengannomor faktur BF/01055/ZR69/2014 atas nama RIKA SARI2.

BDGatau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atauSupaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal terdakwa selaku ADH (Admin Head) mempunyai tugas /pokok yang meliputi 1. Memegang surat TTs (Tanda Terima Sementara)uang pembayaran. 2. Bertugas memegang surat SPK (Surat PemesananKendaraan) 3.

awalnya sekitar bulan April 2017 saksi saat itu sebagai SPV Collectionsmengecek ke lapangan untuk memastikan bahwa konsumen PT Wom Financesudah bayar atau belum, dan saat itu saksi mengecek kepada konsumen An.Nurleli dengan nomor kontrak 810500004873 dengan alamat Blok V perum BCART. 010 Rw. 006 Sukahaji Majalengka, dan dirinya menerangkan bahwa ia telahmembayar 2 (dua) kali angsuran kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 2.180.000,(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi cek ke bagian Admin

dan dariketerangan Admin bahwa nasabah An.

Nurleli dengan nomorkontrak 810500004873 dengan alamat Blok V perum BCA RT. 010 Rw. 006Sukahaji Majalengka, dan nasabah tersebut menerangkan bahwa ia telahmembayar 2 (dua) kali angsuran kepada saudara Terdakwa dengan jumlah Rp.2.180.000, (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saudara AriezalArifman mengecek ke bagian Admin dan dari keterangan Admin bahwa nasabahAn.

Nurleli dengan nomorkontrak 810500004873 dengan alamat Blok V perum BCA RT. 010 Rw. 006Sukahaji Majalengka, dan nasabah tersebut menerangkan bahwa ia telahmembayar 2 (dua) kali angsuran kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 2.180.000,(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saudara Ariezal Arifmanmengecek ke bagian Admin dan dari keterangan Admin bahwa nasabah An.

Nurleli dengan nomorkontrak 810500004873 dengan alamat Blok V perum BCA RT. 010 Rw. 006Sukahaji Majalengka, dan nasabah tersebut menerangkan bahwa ia telahHalaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mlmembayar 2 (dua) kali angsuran kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 2.180.000,(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi Ariezal Arifman mengecekke bagian Admin dan dari keterangan Admin bahwa nasabah An.

Indonesia Limaperkasa 30 September 2019 sebagai sales dengan jam kerja seminggu 6 haridan system kerjanya adalah setiap pagi terdakwa RIO harus mengirimkanpermintaan stok barang ke admin asisten coordinator PT.

Indonesia LimaPerkasa Pontianak yang berada di Pontianak melalui whattshap, kemudiansetelah admin menginput permintaan barang di system, setelah itu terdakwaRIO GEMILANG mendownload lewat HP Samsung yang sudah di siapkan dariperusahaan, setelah itu terdakwa RIO GEMILANG mengambil barang sesuaidengan permintaan dengan bukti print out permintaan barang, kemudian agenmenyiapkan barang sesuai dengan permintaan di buktikan dengan notapermintaan barang, setelah itu sales bekerja untuk menjual barang tersebutsesuai

Bahwa terdakwa RIO GEMILANG bekerja di PT Indonesia Lima perkasa30 September 2019 sebagai sales; Bahwa Terdakwa RIO bekerja seminggu 6 hari, sistem kerjanya adalahsetiap pagi terdakwa RIO harus mengirimkan permintaan stok barang keadmin asisiten coordinator Indonesia Lima Perkasa Pontianak yangberada di Pontianak melalui whatsapp, kemudian admin langsungmenginput permintaan barang di system dan di kirim ke sistem, setelahitu terdakwa RIO GEMILANG langsung bisa mendownload lewat HPSamsung yang sudah

di siapkan dari perusahaan; Bahwa setelah terdakwa RIO GEMILANG mengirimkan permintaan stoktersebut, bisa langsung mengambil barang sesuai dengan permintaanyang di kirim ke admin tersebut dengan bukti print out permintaanHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Nbabarang.

asisten coordinatorIndonesia Lima Perkasa Pontianak yang berada di Pontianak melalui whatsapp,Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Nbadan mengirimkan permintaan stok tersebut, bisa langsung mengambil barangsesuai dengan permintaan yang di kirim ke admin tersebut dengan bukti printout permintaan barang;Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual barang tersebutsesuai dengan toko atau warung yang sudah di tentukan oleh system aplikasiyang ada di dalam HP perusahaan yang sudah di

barangjualan dan melakukan penagihan dari penjualan produk dengan mendapat gajiHalaman 3 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Mtpdari UD.Bintang Mulia cabang Banjarmasin yang berawal dari terdakwa yangsebagai Salesman memasarkan barang jualan produk bahan bangunan danmelakukan penagihan dari penjualan produk perusahaan ditokotoko kepadaterdakwa dan toko tersebut dengan cara sebelumnya konsumen mengorderbarang melalui terdakwa selaku sales kemudian order barang tersebut terdakwasampaikan kepada admin

setelah itu admin membuatkan faktur kemudiandiserahkan kepada bagian gudang agar barang order tersebut dipersiapkan dandiantar oleh bagian pengantaran barang kemudian setelah 30 hari kedepanterhitung dari tanggal faktur dicetak yakni bagian admin mengeluarkan surattagihan hasil penjualan barang diserahkan kepada terdakwa selaku sales yangmengorder barang tersebut kemudian terdakwa pergi untuk melakukanpenagihan uang hasil penjualan kepada konsumen dan setelah terdakwamenerima uang hasil tagihan

Banjarmasin yakni dengan totalsebesar Rp 313.049.805., (tiga ratus tiga belas juta empat puluh Sembilan ribudelapan ratus lima rupiah) yg dipakai oleh terdakwa untuk keperluan seharihariterdakwa sendiri;Menimbang, bahwa hal tersebut di lakukan dengan cara sebelumnyakonsumen mengorder barang melalui terdakwa selaku sales kemudian orderbarang tersebut di sampaikan kepada admin bisa melalui grup chat WA setelahitu admin membuatkan faktur Kemudian diserahkan kepada bagian gudang agarbarang order tersebut

dipersiapkan dan diantar oleh bagian pengantaran barangkemudian setelah 30 hari kedepan terhitung dari tanggal faktur dicetak yaknibagian admin mengeluarkan surat tagihan hasil penjualan barang danHalaman 34 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Mtpdiserahkan kepada terdakwa selaku sales yang mengorder barang tersebutkemudian terdakwa pergi untuk melakukan penagihan uang hasil penjualankepada konsumen setelah terdakwa menerima uang hasil tagihan darikonsumen yang pembayarannya secara bertahap atau

Banjarmasin yakni dengan totalsebesar Rp 313.049.805., (tiga ratus tiga belas juta empat puluh Sembilan ribudelapan ratus lima rupiah) yg dipakai oleh terdakwa;Menimbang, bahwa hal tersebut di lakukan dengan cara sebelumnyakonsumen mengorder barang melalui terdakwa selaku sales kemudian orderbarang tersebut di sampaikan kepada admin bisa melalui grup chat WA setelahitu admin membuatkan faktur Kemudian diserahkan kepada bagian gudang agarbarang order tersebut dipersiapkan dan diantar oleh bagian pengantaran

, lalu dari bagian Admin keluarfaktur kredit dan setelah barangbarang pesanan keluar dari gudang makaterdakwa mengalihkan barangbarang pesanan konsumen tersebut ke tokolain yang membeli secara cash namun uang penjualannya tidak disetorkan kePerusahaan, selain itu terdakwa juga membuat nota faktur fiktif seolaholahkonsumen ada memesan barangbarang dari Perusahaan namun ternyatakonsumen tidak memesan dan terdakwa pun memalsukan tanda tangankonsumen yang tertera di dalan nota.

B/2015/PN.Jmb.dikonfirmasi akhirnya terdakwa pun mengakui perbuatannya yaitu mengorderbarangbarang pesanan konsumen melalui IPAD milik Perusahaan denganmengirimkan email ke bagian Admin, lalu dari bagian Admin keluar fakturkredit dan setelah barangbarang pesanan keluar dari gudang maka terdakwamengalihkan barangbarang pesanan konsumen tersebut ke toko lain yangmembeli secara cash namun uang penjualannya tidak disetorkan kePerusahaan, selain itu terdakwa juga membuat nota faktur fiktif seolaholahkonsumen

, lalu dari bagian Admin keluar faktur kredit dan setelahbarangbarang pesanan keluar dari gudang maka terdakwa mengalihkanHal. 21 dari 36 hal.PUT.NO.459/PID.

EVERBRIGHT maka terdakwa mengirimkan email denganmenggunakan IPAD milik perusahaan ke bagian admin perusahaan danselanjutnya dari admin perusahaan keluar faktur kredit, kemudian setelahbarang keluar dari perusahaan maka terdakwa mengalihkan barangpesanan tersebut ke toko lainnya yang membayar lunas, dan terdakwamenyetorkan ke Perusahaan secara kredit dan sisa pembayaran barang,uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.Bahwa benar dari toko tempat terdakwa menjual barang pembayarannyadilakukan

EVERBRIGHT (ABC) Jambi mengorder barangbarang pesanan konsumenmelalui IPAD milik Perusahaan dengan mengirimkan email ke bagian Admin, laludari bagian Admin keluar faktur kredit dan setelah barangbarang pesanan keluardari gudang maka terdakwa mengalihkan barangbarang pesanan konsumen tersebutke toko lain yang membeli secara cash namun uang penjualannya tidak disetorkan kePerusahaan, selain itu terdakwa juga membuat nota faktur fiktif seolaholahkonsumen ada memesan barangbarang dari Perusahaan namun

Bahwa terdakwa dapat mengenal saksi koroan YUNI ASHARI pada waktusamasama bekerja di tempat Lundry Kenangan di Jalan Biliton KotaMadiun, yang kemudian samasama keluar dari Lundry Kenangan.Bahwa isi SMS yang terdakwa kirimkan adalah memberitahukan kepadasaksi korban YUNI ASHARI bahwa di Koperasi Citra Abadi Madiun dibukalowongan pekerjaan untuk bagian admin, untuk itu supaya saksi korbanYUNI ASHARI membuat lamaran dan datang ke Madiun.Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 11.00WIB

mengirim SMS kepada saksiyang bertempat tinggal di Pacitan ; Bahwa terdakwa dapat mengenal saksi pada waktu samasamabekerja di tempat loundry Kenangan di jalan Biliton Kota Madiun, yangkemudian samasama keluar kerja dari loundry Kenangan ; Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada terdakwa, jika adalowongan pekerjaan agar diberitahukan kepada saksi ; Bahwa benar sebelum kejadian, terdakwa mengirim SMS kepadasaksi bahwa di Koperasi Citra Abadi Madiun dibuka lowonganpekerjaan pekerjaan untuk bagian admin

AD3762XT miliksaksi YUNI ASHARI ;Bahwa terdakwa mengenal saksi YUNI ASHARI pada waktu samasamabekerja di tempat loundry Kenangan di jalan Biliton Kota Madiun, yangkemudian samasama keluar kerja dari loundry Kenangan ;Bahwa saksi YUNI ASHARI pernah meminta tolong kepada terdakwa,jika ada lowongan pekerjaan agar diberitahukan kepada saksi ;Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 11 September 2013 terdakwaSMS saksi YUNI ASHARI, bahwa di Koperasi Citra Abadi Madiun dibukalowongan kerja untuk bagian admin

AD3762XT miliksaksi YUNI ASHARI ;Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 11 September 2013 terdakwaSMS saksi YUNI ASHARI, bahwa di Koperasi Citra Abadi Madiun dibukalowongan kerja untuk bagian admin ;Bahwa kemudian saksi YUNI ASHARI datang ke Madiun pada hariJumat, tanggal 13 September 2013 jam 11.00 Wib dengan mengendaraisepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2012 No.Pol. AD3762XT danbertemu di depan kantor Bekang di JI. Dr. Soetomo Kota Madiun ;Bahwa terdakwa meminta diantar ke Jl.

AD3762XT miliksaksi YUNI ASHARI ; Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 11 September 2013 terdakwaSMS saksi YUNI ASHARI, bahwa di Koperasi Citra Abadi Madiun dibukalowongan kerja untuk bagian admin ; Bahwa kemudian saksi YUNI ASHARI datang ke Madiun pada hariJumat, tanggal 13 September 2013 jam 11.00 Wib dengan mengendaraisepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2012 No.Pol. AD3762XT danbertemu di depan kantor Bekang di JI. Dr. Soetomo Kota Madiun ; Bahwa terdakwa meminta diantar ke Jl.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mu'minun bin Tapsirudin) terhadap Penggugat (Adminah binti Admin Sansukardi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,- (enam ratus tiga puluhribu rupiah).

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Trisno Bin Sarno) terhadap Penggugat (Herni Alias Herni Suparti Binti Admin);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 456000,00 ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.Menetapkan memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Puji Aldinah binti Admin Suwarjo untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernamaAlex Alvian Chan bin Yulianti;

3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321000,00( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Admin bin Asmari) terhadap Penggugat (Saliyem binti Nasrudin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000.00 (empatratus sembilan puluh limaribu rupiah).

Panca MandirSulawesi tempat terdakwa bekerja; Bahwa adapun proses pekerjaan terdakwa dalam perusaan tersebut yaitu pertamatamakepala gudang mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan nota dari Salesman(terdakwa) kemudian barang tersebut di angkut keatas mobil kanvas dan setiappengeluaran barang dari gudang di catat oleh bagian Admin kantor perusahaan bernamaERNAWATI kemudian Sopir mobil kampas bersama Salesman (terdakwa) berangkat untukmenjual barang tersebut dan jika barang tersebut sudah terjual

maka Salesman (terdakwa)menyetor uang pembayaran dari costumer ke bagian Admin pada setiap harinya yaitukepada saksi SRI NOVIANTY dan jika nota berbentuk kredit atau costumer belummembayar cash maka Salesman (terdakwa) mengambil nota warna putih dan warnamerah lalu disetor ke Pihak Perusahaan sedang warna kuning di berikan kepadacustomer/langganan, sedangkan bila costumer/langganan membayar cash makaIIwIIsalesmen (terdakwa) mengambil nota warna merah dan warna kuning sementara warnaputih diberikan

Panca MandirSulawesi tempat terdakwa bekerja;Bahwa adapun proses pekerjaan terdakwa dalam perusaan tersebut yaitu pertamatamakepala gudang mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan nota dari Salesman(terdakwa) kemudian barang tersebut di angkut keatas mobil kanvas dan setiappengeluaran barang dani gudang di catat oleh bagian Admin kantor perusahaan bernamaERNAWATI kemudian Sopir mobil kampas bersama Salesman (terdakwa) berangkat untukmenjual barang tersebut dan jika barang tersebut sudah terjual

maka Salesman (terdakwa)IanImenyetor uang pembayaran dari costumer ke bagian Admin pada setiap harinya yaitukepada saksi SRI NOVIANTY dan jika nota berbentuk kredit atau costumer belummembayar cash maka Salesman (terdakwa) mengambil nota warna putih dan warnamerah lalu disetor ke Pihak Perusahaan sedang warna kuning di berikan kepadacustomer/langganan, sedangkan bila costumer/langganan membayar cash makasalesmen (terdakwa) mengambil nota warna merah dan warna kuning sementara warnaputih diberikan

Panca Mandiri Sulawesi;Bahwa adapun prosesnya adalah kepala gudang mengeluarkan barang dan gudangberdasarkan nota dari salesman dan sopir kemudian barang tersebut di simpan di mobilkanvas dan setiap pengeluaran barang di catat oleh bagian Admin (di kantor bernamaHERNAWATI) kemudian sopir mobil bersama salesman berangkat untuk menjual barangtersebut dan jika barang tersebut telah terjual maka salesman akan menyetor uangpembayaran dari customer ke bagian admin setiap harinya jika nota tersebut berbentukkredit

Swadharma Sarana Informatika (SS1)sebagai Admin;Bahwa kejadian terjadi hilangnya kaset pada tanggal 5 Mei 2019;Bahwa pada saat kejadian saksi sebagai Admin ada di kantor untukbuat laporan;Bahwa laporan yang dibuat adalah input data sisa restocking;Bahwa saksi mengetahui setelah kasir memberikan data perhitunganfisik;Bahwa saksi mengetahui hilang kaset tersebut berdasarkanpencocokkan input yang saksi ambil dari print Konter dan fisik yangdihitung oleh kasir;Bahwa saksi admin yang bershif malam dari

Saksi tidak melihat prosedur kasir membuka kaset;Bahwa ruangan kasir dan ruangan admin berbeda dan jarakruangannya jauh;Bahwa diruangan kasir hanya kasir saja tidak ada staf;Bahwa tidak tahu kalau kaset sampai ditempat loading lalu dilewatkandipintu air;Bahwa sampai sekarang tidak tahu kalau kaset sudah ditemukan;Bahwa admin tidak memeriksa fisik kaset hanya kasirdan restocking;Bahwa saksi tidak tahu berapa kaset masuk dan berapa kaset keluar;Bahwa saksi mengetahui ada kekurangan karena perhitungan

saksidan perhitungan kasir berbeda;Bahwa yang kurang ATM Winangun Rp. 99.500.000, dan ATM KleakRp. 71.500.000,;Bahwa saksi ada mengcocokkan berdasarkan data yang kasir kasihkepada saksi dan mendapatkan selisih;Bahwa yang dipakai adalah perhitungan admin;Bahwa yang kurang adalah perhitungan admin;Bahwa ATM Winangun saksi ada melakukan perhitungan; Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Mnd Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kaset nomor 26;Bahwa semua kaset yang ada didalam Atm Winangun

ada kewenangan untuk mengawasi restock untukmengupload;Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi didalam box;Bahwa yang membuat laporan untuk bank BRI adalah admin siang;Bahwa saksi selama bekerja diperusahaan baru pertama kali terjadikejadian ini;Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dengan keterangan saksi tersebut..

Swadharma SaranaInformatika (SSI);Bahwa setahu saksi kerja restoker adalah mengisi uang didalam mesinATM;Bahwa setahu saksi kerja sopir adalah mengantar restoker ke ATM ATM untuk melakukan pengisian;Bahwa yang saksi tahu FLM adalah penanganan problem ringan;Bahwa admin bertugas saksi tahu tapi belum pernah saksi jadi admin;Bahwa restoker dilokasi ATM mengambil kaset lain dan digantikan kasetyang baru dan setelah itu pengambilan data;Bahwa print konter diambil sebelum petugas mengganti kaset;Bahwa

Panca Pilar Tangguh ke Kioskios lainnya yang sesuai tertera di D.O Admin Perusahaan PT.

Panca Pilar Tangguh ke Kioskios lainnya yang sesuai tertera di D.O Admin Perusahaan PT. PancaPilar Tangguh; Bahwa PT.

Panca Pilar Tangguh ke Kioskios lainnya yang sesuai tertera di D.O Admin Perusahaan PT. PancaPilar Tangguh;Bahwa PT.

Panca Pilar Tangguh diKelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;Bahwa 2 (dua) buah Surat Jalan Keluar Barang / DO pada tanggal 28Mei 2020, Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Admin Kantor PT.

Panca PilarTangguh;Bahwa Pihak Admin mengeluarkan sebanyak 4 (empat) Lembar kertasD.O dengan warna Putih, Hujau, Kuning dan Merah dengan isi tulisanyang bersamaan, lalu di kertas D.O tersebut tertera ditujukan jumlah danjenis muatan dan kepada Karyawan yang akan dikeluarkan dari Gudang,kemudian pihak Admin menyerahkan ke 4 (empat) Lembar kertas D.Odengan warna Putih, Hujau, Kuning dan Merah tersebut kepada pihakGudang, setelah itu Kertas D.O yang berwarna Putih, Hujau dan Kuningtinggal di Gudang

KARANG AGUNG CEMENTINDO cabang Yogyakartadiantaranya menerima uang tunai dan Bilyet Giro (BG) hasil pembayaran dari tokotoko yang memesan atau membeli semen merk Puger yang diserahkan petugasaccounting atau admin kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa wajibmencairkan atau mengkliring BG dan mentransfer semua uang tunai dan BG yangtelah dicairkan atau dikliring ke rekening CV.

KARANG AGUNG CEMENTINDOSemarang oleh karenanya terdakwa mendapat upah/gaji setiap bulannya kuranglebih sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah).Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telahmenerima uang tunai dan Bilyet Giro (BG) hasil pembayaran dari tokotoko yangmemesan atau membeli semen merk Puger yang diserahkan petugas accountingatau admin maupun langsung dari toko, adapun uang tunai pembayaran tokotokoyang memesan atau membeli semen merk Puger tersebut

melaporkannya melalui sistem komputer;Bahwa sistem pelaporan keuangan dari CV Karang Agung CementindoYogyakarta kepada CV Karang Agung Cementindo Semarang yaitu uangmaupun BG dari penagihan sales kepada customer dalam pembayaransemen kemudian diserahkan kepada admin Yogyakarta, kKemudian adminYogyakarta membuat laporan di komputer yang mana komputer tersebutonline dengan CV Karang Agung Cementindo Semarang, kemudian adminmenyerahkan uang maupun BG kepada Terdakwa yang selanjutnya inisiatifTerdakwa

dan Saksi mengijinkannya agar memperlancar atau mempermudahpengecekan BG dari rekening Terdakwa maka uang maupun BG dimasukanke rekening Terdakwa agar dapat memberikan keterangan jelas saatmentransfer ke rekening CV Karang Agung Semarang, setelah uang masukdi rekening Semarang kemudian Terdakwa memberitahu admin Yogjakartatentang berapa jumlah uang yang disetor ke rekening CV Karang AgungCementindo Semarang, dari admin Yogjakarta baru dilaporkan kepada adminSemarang, setelah uang masuk dicek kebenaranya

penjualansemen CV Karang Agung Cementindo tugasnya mengatur keluar masuknyabarang dan mengurus kas kecil yaitu mengurusi kebutuhan kantor dankaryawan skala kecil kemudian melaporkan kepada admin semarang atasnama FATMA;Bahwa kejadian penggelapan diketahui pada hari Rabu tanggal 18 Maret2015 ketikaTerdakwa meninggalkan kantor CV Karang Agung Cementindocabang Yogyakarta;Hal. 13 dari 33 hal.

Perobuatan Terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa terdakwa NOVI MULYASARI bekerja sebagai Senior Admin Clerk atauKasir di PT. GARDENIA MAKMUR SELARAS sejak 1 Nopember 2009berdasarkan Surat No.044/B1.01/HRDHO/VII/2020. Bahwa PT.

GARDENIAMAKMUR SELARAS adalah perusahaan yang memproduksi roti merk PrimeBread yang dipasarkan melalui Indomaret Group, karena PT GARDENIAMAKMUR SELARAS ada dibawah naungan Indomaret GroupBahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Senior Admin Clerk atauKasir di PT.

GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah perusahaan yangmemproduksi roti merk Prime Bread yang dipasarkan melalui IndomaretGroup, karena PT GARDENIA MAKMUR SELARAS ada dibawahnaungan Indomaret GroupBahwa benar selain memproduksi roti merk Prime Bread, PT.GARDENIA MAKMUR SELARAS juga melakukan penjualan limbah rotike pelanggan; Bahwa tugas dan tanggungjawab Senior Admin Clerk atau Kasir di PT.GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah : Melakukan laporan keuangan uang kas kantor;.

Bahwa PT.GARDENIA MAKMUR SELARAS adalah perusahaan yang memproduksiroti merk Prime Bread yang dipasarkan melalui Indomaret Group, karenaPT GARDENIA MAKMUR SELARAS ada dibawah naungan IndomaretGroup Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Senior Admin Clerkatau Kasir di PT.

Barang tersebut dikuasaioleh pelaku, setelan mendapat kepercayaan atau diserahkan oleh si pemilikbarang tersebut, sehingga keberadaan barang pada si pelaku adalah secarasah, dan bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sertaketerangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang salingbersesuaian, diperoleh fakta hokum bahwa benar terdakwa NOVI MULYASARIbekerja sebagai Senior Admin Clerk atau Kasir di PT.