Ditemukan 4279 data
1.Karimudin, S.H.
2.JUNITA SAHETAPY, S.H., M.H
3.BENFRID C. M. FOEH, SH
4.FERDINANDA ENIKE TUPAN ,SH
5.SULISTYO CAHYO RAMADHAN, S.H.
Terdakwa:
YESAYAS MAATUKU SALEMAN
64 — 44
Rp.637.500,-
- 3kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
- 12M Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
- 16 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.280.000,-
- 3kg Paku Senk dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
- 10kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
- 3buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
- 2 staf Pipa 2 pvc dengan total biaya sebesar Rp.294.000,-
- 6 buah engsel
1.Karimudin, S.H.
2.JUNITA SAHETAPY, S.H., M.H
3.BENFRID C. M. FOEH, SH
4.FERDINANDA ENIKE TUPAN ,SH
5.SULISTYO CAHYO RAMADHAN, S.H.
Terdakwa:
ARNOLD KOLOLU
67 — 49
Rp.637.500,-
- 3kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
- 12M Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
- 16 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.280.000,-
- 3kg Paku Senk dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
- 10kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
- 3buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
- 2 staf Pipa 2 pvc dengan total biaya sebesar Rp.294.000,-
- 6 buah engsel
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
108 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.550.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Perbaikan Pos Pengawasan cabang Madaprama Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu Periode Maret Tahun 2018 (tripleks, gagang pintu, engsel kuningan). Tertera cap/stempel Toko Karya Maju.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 892.500,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Pembelian lampu Philips, stok kontak, engsel broco, NYM focus, isolasi dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 400.000,- untuk Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (pembelian set kunci pintu, Grendel, engsel dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.630.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Cat Kuning, lampu Philip, kabel senur) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian lampu Philips, stop kontak, engsel broco dll.) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
69 — 26
lampiran juga dari KMW ;Bahwa foto rumah sebelum turunya bantuan yang pertama, dan sesudah turunnyabantuan tahap , itu juga tidak benar, karena keadaan ruamhnya secara fisik tidak pernahdiperiksa, sehingga tidak dapat diketahui itu fotofoto rumah siapa;373Bahwa mengenai Bukubuku Bank, yang memuat namanama penerima bantuan, yangmembuatnya adalah Fasrum ;Bahwa yang membuat suratsurat seperti kwitansi pembayaran tukang, atau notanotapembelian barang material seperti kayu, besi beton, reng, usuk, semen, engsel
94 — 11
Asli Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Perbaikan engsel kaca dan pintu utama Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.152. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Uang keamanan kantorbawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB. 153. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Pam kegiatan stakeholder di Shangrila Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB. 154.
77 — 18
Asli Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Perbaikan engsel kaca dan pintu utama Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.152. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Uang keamanan kantorbawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB. 153. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Pam kegiatan stakeholder di Shangrila Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB. 154.
152 — 234
Asli Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Perbaikan engsel kaca dan pintu utama Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT.152. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Uang keamanan kantorbawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB. 153. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Pam kegiatan stakeholder di Shangrila Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB. 154.
110 — 42
Asli Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Perbaikan engsel kaca dan pintu utama Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Uang keamanan kantorbawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Pam kegiatan stakeholder di Shangrila Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB.
146 — 35
sebelahkiri 1/3 bawah patah tulang tertutup dan luka terbuka ukurang panjang duabelas centimeter lebarenam sentimeter luka amputasi(terlepas ) akibatnya saudara Zaenuri meninggal dunia ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa Malik Sugianto Bin Saleh yang mengemudikankendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal duniasehingga saudara Zaenuri meninggal dunia dan trailer yang ditabarak oleh kendaraan trukgandengan yang dikendarai oleh terdakwa mengakibatkan kerusakan pada engsel
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
268 — 88
Yang saya ingat pekerjaan yang dihilangkanatau pekerjaan yang tidak dimasukkan dalam kontrak kerja antaralain : Daun pintu double teakwood rangka kayu kamper finishedmelamic; accesoris daun pintu dan jendela: kunci, engsel kupukupu;Setelanh pertemuan itu lalu disepakati harga borongan untukpekerjaan Pintu & Jendela Aluminum sebesar Rp801.582.721,21(tidak termasuk PPN 10%);Sekitar seminggu setelan pertemuan itu PT.
188 — 91
Hutama Nomor : BKK : 15,Dibayarkan kepada PERALATAN sebesar Rp.1.712.500, (satu juta tujuh ratusdua belas lima ratus rupiah) untuk pembelian engsel, gembok, slot, kasau, atapdaun nipah, paku 2 u/ gudang Sukamaju. tanggal 24 November 2013, beserta Hal.402 dari 582 hal.Putusan No.08/PID.SUS./TPK/2018PT DKI. lampiannya; 2510. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 26, Dibayarkan kepada PT.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
339 — 169
Hutama Nomor : BKK : 15,Dibayarkan kepada PERALATAN sebesar Rp.1.712.500, (satu juta tujuh ratusdua belas lima ratus rupiah) untuk pembelian engsel, gembok, slot, Kasau, atapdaun nipah, paku 2 u/ gudang Sukamaju. tanggal 24 November 2013, besertalampiannya; 2510. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 26, Dibayarkan kepada PT.
Terbanding/Terdakwa : IRMAN S LAIRO
304 — 245
Kios Wanda Desa Toaya atas pembelian Sikat WC Rp25.000,00;
- 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Almbum seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;
- 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel Engsel
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
NUZAR CARMINA, SH
128 — 14
SINA Rp. 324.404,- (Kantor PD.SINA);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 81.01.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran pembelian 1 (satu) set engsel pintu Kantor Sekretariat PD.SINA Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 80.01.17 tanggal 18 Desember 2017 pembayaran pembelian ATK Sekretariat PD.SINA Rp. 455.000,- (Kantor PD.SINA);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 79.01.17 tanggal 18 Desember 2017 pembayaran wifi bulan Desember 2017 Rp. 225.000
Terbanding/Terdakwa : NASRUN A. MOODUTO
247 — 156
Sikat WC Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
ERLIN TANHARDJO, SH. MH.
Terdakwa:
NASRUN A. MOODUTO
190 — 152
1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Almbum seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;
34) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;
35) 1 (Satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel Engsel