Ditemukan 3340 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD DAHRIL LUBIS Alias M. DAHRIL LUBIS
82 — 26
Kwitansi No. 20/011 tanggal 1022011 sebesar Rp. 155.000,(Seratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah) kepada Dasri di DasriGrup foto copy. Kwitansi No. 29/011 tanggal 2822011 sebesar Rp. 120.600,(Seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) kepada Dasri di DasriGrup foto copy. Kwitansi No. 34/011 tanggal 332011 sebesar Rp. 120.000,(Seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anggi di Anggina foto copy.
153 — 135
Penarikan Kabel METER 155.000, 147.500,NYRGBY 4 X 10 mm212. Pemasangan Kabel meter 250.000, 228.100,NYRGBY 2 X 2,5 mm2dengan system bor13. Pemasangan Kabel meter 300.000, 287.500, Hal. 100 dari 277 Putusan.
105 — 33
HALUTI (Bendahara TPK MP3KI) yang menyerahkan serta diterima oleh HARIS DJIBU pada tanggal 25 Februari 2015;125. 1 (satu) Lembar Nota untuk pembelian 15 ujung viva galvamin 2,5 @ Rp. 255.000,- sebesar Rp. 3.825.000,- dari TB HIDUP BARU pada tanggal (tanpa tanggal);126. 1 (satu) Lembar Nota untuk pembelian 3 kg paku 6cm @ Rp. 17.500,- sebesar Rp. 52.500,-, / 3 kg paku 8cm @ Rp. 17.500,- sebesar Rp. 52.500,-, / 2 kg paku putih 5cm @ Rp. 25.000,- sebesar Rp. 50.000,-, dengan jumlah total Rp. 155.000
149 — 22
Penarikan Kabel METER 155.000, 147.500.NYRGBY 4 X 10 mm212. Pemasangan Kabel meter 250.000, 228.100,NYRGBY 2 X 2,5 mm2dengan system bor13. Pemasangan Kabel meter 300.000, 287.500,NYRGBY 4 X 10 mm2dengan system bor14 Pemasangan box panel meter 1.750.000, 1.612.500, DMX Control S SeriesMS257 Bahwa saksi meyakini harga material baru yang ditawarkan pihak distributor kepadasaya berdasarkan surattanggal 26 April 2014 dari PT. Artolite kepada CV.
119 — 9
09081215 004 00 2.502 000th 2011 00 0Sikakak (Upik)Sub Total 120.000. 46.716.0 40.478.000000 QODesa Teluk PauhMatahar7 tht 25,000,012311121 24 526,011,260,0002011 Teluk 00 00Pauh (Siti)Matahari 8 th/50.000.0 140113) 45.833.0 45.833.0002011 Teluk 00 00 Bunda 11 th 2011 30.000.0 140912 9.008.000 9.008.000Kompe QO 0Berangin(Rosni)Bunda 13 th 2011 30.000.0 061112 15,000.0/ 15,000,000Kompe 00 00Berangin (lyet)Bunda 14 th 2011 50.000.0 050213 34.857.0 27.410.000Kompe 00 00Berangin (Eti)Sub Total 155.000
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
283 — 161
Yee Sook mencapai USDFong melalui 155.000;transfer keCitibankBerhard (A/C No. 13. Kepada orang0058514012) orang yang namanyasejak April 2010 disebut dari poin 1 s/ds/d Juli 2015 poin 12 diatas sejakdengan total uang Mei 2009 sidmencapai USD September 2015155.000: dengan total uangmencapai Rp.26.825.000.00013.
99 — 30
KURNIA ABADIPADANG kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah sebagaiberikut:1)2)8)Tiang Besi 11 mtr 350 daN, jumlah 4 batang dengan harga satuansebesar Rp. 5.300.000, maka jumlah harga Rp. 21.200.000.Tiang Besi 11 mtr 156 daN, jumlah 173 batang dengan hargasatuan sebesar Rp. 2.750.000, maka jumlah harga Rp.475.750.000..Tiang Besi 9 mtr 156 daN, jumlah 98 batang dengan harga satuansebesar Rp. 1.975.000, maka jumlah harga Rp. 193.550.000,.PIN POST, jumlah 881 buah dengan harga satuan sebesar Rp.155.000
199 — 277
.,.3) Tiang Besi 9 mtr 156 daN, jumlah 98 batang dengan harga satuansebesar Rp. 1.975.000, maka jumlah harga Rp. 193.550.000,.Putusan No. 09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MdnHalaman 2734) PIN POST, jumlah 881 buah dengan harga satuan sebesar Rp.155.000, maka jumlah harga Rp. 136.555.000,5) SUSPENSION INSULATOR, jumlah 219 buah dengan hargasatuan sebesar Rp. 280.000, dan jumlah harga Rp. 61.320.000..6) ARRESTER, jumlah 15 buah dengan harga satuan sebesar Rp.500.000, dan jumlah harga Rp. 7.500.000,.7) FUSE CUT
50 — 10
Kwitansi Nomor : 190 Tanggal 25 Juni 2007 untuk Pembayaran belanjamakan dan minuman sejumlah Rp. 155.000..121. Kwitansi Nomor : 195 Tanggal 28 Juni 2007 untuk Pembayaran belanjamakanan rapat sejumlah Rp. 784.000,.122. Kwitansi Nomor : 196 Tanggal 28 Juni 2007 untuk Pembayaran belanja alattulis kantor sejumlah Rp. 380.000,.123. Kwitansi Nomor : 197 Tanggal 29 Juni 2007 untuk Pembayaran belanja alattulis kantor sejumlah Rp. 176.500,.124.
Terbanding/Terdakwa : MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
200 — 0
li>
- 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.1 untuk pembayaran Bongkar semen pc40 Standar SNI sebanyak 50 Zak x 24.250 terbilang Rp.970.000;
- 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.2 untuk pembayaran Transportasi semen pc40 Standar SNI terbilang Rp.1.514.091;
- 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.3 untuk pembayaran Sewa gudang semen pc40 kg standar SNI sebanyak 50 zak x 5000 terbilang Rp.250.000;
- 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 07 untuk pembayaran Pasir sebanyak 10 M3 x 155.000
53 — 9
Norton dengan nilai sebesar Rp. 1.180.200,- (satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) tertanggal 17 Juni 2010 ;-----------------------------------------------------------------------------208. 1 (satu) lembar legalisir nota untuk pembelian 1 9satu) colt pasir sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2010 ; ------209. 1 (satu) lembar Legalisir Nota dari Karya Bersama dengan nilai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapn ribu rupiah) tertanggal 19
1.REINALDO SAMPE, SH.MH
2.SULAIMAN PUHA,SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
4.M. HAIKAL HAFIDH, SH
Terdakwa:
AHMAD LAPANG RUMALEAN
98 — 23
. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.1 untuk pembayaran Bongkar semen pc40 Standar SNI sebanyak 50 Zak x 24.250 terbilang Rp.970.000
129. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.2 untuk pembayaran Transportasi semen pc40 Standar SNI terbilang Rp.1.514.091
130. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 06.3 untuk pembayaran Sewa gudang semen pc40 kg standar SNI sebanyak 50 zak x 5000 terbilang Rp.250.000
131. 1 (satu) Lembar asli kwitansi No 07 untuk pembayaran Pasir sebanyak 10 M3 x 155.000
ADI TYAS TAMTOMO, S.H
Terdakwa:
SUGIARTO Alias GIARTO Bin ISMAIL (Alm)
81 — 69
tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Ketapang Nomor: 174/DISDIK.100.3.3/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang Penetapan Penyelenggaraan Swakelola Dan Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Bidang SD TA. 2023 Kabupaten Ketapang;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Kesepakatan Bulan Juli 2023;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi asli pembayaran Plakat dengan jumlah pembelian 187 Pcs @Rp. 155.000
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
708 — 1570
BB No 2417 s.d 2418 dikembalikan kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA 24191 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Serang Nomor:18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Seluas +/ 155.000 M2Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Terletak diDesa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang tertanggal 18Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Peta LokasiRencana Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Desa KaseranganKecamatan Ciruas Kabupaten Serang. 24201
Serang 550 M2.2419 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati SerangNomor: 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan LokasiSeluas +/ 155.000 M2 Untuk Kawasan Pusat PemerintahanKabupaten Serang Yang Terletak di Desa KaseranganHal . 2570 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang tertanggal 18 Agustus2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Peta LokasiRencana Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten SerangDesa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.2420 1 (satu
161 — 71
JI 41.000.000.000TOTAL 160.000.000.000e Bahwa Transaksi investasi KPD yang dilakukan dalam periode sampai dengan 17 Juli2007 sebanyak 20 (dua puluh) unit KPD dengan nilai sebesar Rp.155.000. 000.000,00,memorandum analisis kelayakan investasi disetujui oleh Terdakwa Zulfan Lubis selaku KepalaDivisi Keuangan dan Akuntansi dan konfirmasi transaksi, Perjanjian KPD, dan Surat PerintahPembayaran ditandatangani oleh saksi Rene Setyawan (Terdakwa dalam berkas terpisah)selaku Direktur Keuangan dan TI (Teknologi
178 — 75
JI 41.000.000.000TOTAL 160.000.000.000e Bahwa Transaksi investasi KPD yang dilakukan dalam periode sampai dengan 17 Juli2007 sebanyak 20 (dua puluh) unit KPD dengan nilai sebesar Rp.155.000. 000.000,00,memorandum analisis kelayakan investasi disetujui oleh Terdakwa Zulfan Lubis selaku KepalaDivisi Keuangan dan Akuntansi dan konfirmasi transaksi, Perjanjian KPD, dan Surat PerintahPembayaran ditandatangani oleh saksi Rene Setyawan (Terdakwa dalam berkas terpisah)selaku Direktur Keuangan dan TI (Teknologi
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
321 — 153
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 854, Dibayarkan kepada Peralatan sebesar Rp. 155.000, (seratus limapuluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran pengadaan bearing 6306 rs dangrease STP, tanggal 22 Juni 2013, beserta lampirannya; 1771. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 855, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 3.120.000, (tiga jutaseratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran upah jaga malam alat handtractor Ds.
ADI TYAS TAMTOMO, S.H
Terdakwa:
ERVITA, SE
90 — 84
: DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 1 (satu) bundel Dokumen Penggunaan Anggaran DPA 2023 Dinas Pendidikan Kabuptan Ketapang;
- 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Pendidikan Bidang PAUD TA. 2023
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Kesepakatan Bulan Juli 2023;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi asli pembayaran Plakat dengan jumlah pembelian 187 Pcs @Rp. 155.000
183 — 91
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 854, Dibayarkan kepada Peralatan sebesar Rp. 155.000, (seratus limapuluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran pengadaan bearing 6306 rs dangrease STP, tanggal 22 Juni 2013, beserta lampirannya; 1771. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 855, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 3.120.000, (tiga jutaseratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran upah jaga malam alat handtractor Ds.
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
NUZAR CARMINA, SH
122 — 9
pembayaran perbaikan Bak Mobil Pick Up BB 8031 N (1 batang besi 35 kg, 1 batang besi siku 17, dan 1 batang papan 6 meter) Rp. 529.000,- (Pabrik Es);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0054.02.15 tanggal 11 Mei 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Sputra) selama tanggal 1-2 Mei & tanggal 4-9 Mei 2015 (8 hari x Rp. 35.000) Rp. 280.000,- (Pabrik Es);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0055.02.15 tanggal 18 Mei 2015 pembayaran pembelian satu buah Dispenser Miyako 189 HN Rp. 155.000