dari Toko Smatphone apa saja yangmenjual produk Hp merk Vivo yang telah memesan pada PTVEEMONDA COMUNICATION INDONESIA, khusus areaSukoharjo dan kebetulan yang memesan Admin toko BONAFIDECELL Sukoharjo kepada sales Rizky / terdakwa yang membawahiWilayah tersebut dengan cara Admin toko memesanlalumentranfer uang ke Rekening BCA milik Kantor VIVO SmartphonePusat Semarang (PT VEEMONDA COMUNICATIONHalaman 13 dari 38 HalamanPutusan Perkara No.135/Pid.B/2018/PN.

oleh bagian Logistik /Gudang dengan rangkap 3 (warna putih, pink dan kuring) dansetelah itu barang diterima oleh Sales / Rizky atau Terdakwadengan lebih dahulu menandatangani DO warna kuning yangditinggal Admin dibagian Logistik / Gudang VIVO SmartphoneSurakarta, sedangkan yang warna putin dan pink dibahwa olehSales / Rizky atau Terdakwa sekaligus barang diserahkan ke Salesuntuk dikirimkan ke Admin Toko yang memesan (BONAFIDE CELLSukoharjo), dan bukti Nota Order rangkap 2 (warna putih dan pink)dimintakan

tandatangan pada Admin toko yang memesanselanjutnya Nota yang warna Pink dibawa kembali dan diserahkankepada Kantor VIVO Smartphone Surakarta sedangkan yangwarna putih ditinggal di toko yang memesan ;Bahwa benar VIVO Smartphone Surakarta telah mengecekkejadian ini ke Admin Toko BONAFIDE CELL Sukoharjo dan telahditemukan barang HP VIVO yang telah diterima oleh Admin TokoBONAFIDE CELL Sukoharjo berupa := 3 (tiga) unit HP VIVO Type Y65 Gold ;= 2 (dua) Unit HP Type Y53 Black ;Halaman 14 dari 38 HalamanPutusan

complain karena sebagaian barang pesanan belumsampai di BONAFIDE CELL Sukoharjo yang telah mengorderbarang berupa HP VIVO Smartphone sebanyak 17 (tujuh belas)Unit berbagai Type ; Bahwa saksi Admin Gudang mengeluarkan barang berdasarkanOrderan yang telah melalui beberapa pos pengecekan sesuaiorderan dari Admin BONAFIDE CELL Sukoharjo, lalu saya telahmengeluarkan barang berupa permintaan tersebut sejumlah 17Halaman 18 dari 38 HalamanPutusan Perkara No.135/Pid.B/2018/PN.

VIVO Surakarta dan bagian LogistikVIVO Solo) dan setelah sesuai, Kemudian Admin back office (SaksiEVI WULANDARI) membuatkan Nota Invoice rangkap 3 (tiga)lembar yang terdiri dari rangkap 3 (warna putih, warna pink, warnakuning), kemudian diserahkan kepada admin logistik, kemudianHalaman 27 dari 38 HalamanPutusan Perkara No.135/Pid.B/2018/PN.

penjualan lelang arisan, saksiIrmayanti sebagai Admin pembelian lelang arisan.

yaitu saksi Tya Anjany, saksi Irmayanti, saksiYuliana, setelah itu saksi itu Admin memposting penawaran tersebutdiakun Facebook milik Terdakwa mau pun milik admin dan apabila adaorang/ konsumen yang ingin melakukan pembelian, admin kemudianmelaporkan kepada Terdakwa dan selanjutnya orang/konsumen tersebutmelakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer ataupun secaratunai.

Tya Anjani yaitu admin InvestasiSKB (sekali bayar) sama dengan cara kerja saksi selaku Admin SARTIKAkemudian saksi melakukan transfer ke reken atas nama Terdakwa;.

Selanjutnyaberdasarkan surat jalan yang dibawa kembali oleh sopir, admin notamembuatkan nota untuk barang yang dipesan oleh toko tersebut yangdidalam nota tersebut berisi nominal barang dan uang yang harus dibayaroleh toko pemesan dan tanggal jatuh tempo toko harus membayar.Kemudian setelan jatuh tempo akan habis bagian admin notamenyerahkan nota dan surat jalan asli yaitu warna putin ke bagian adminsales, selanjutnya admin sales menyerahkan nota dan surat jalan aslwarna putih tersebut kepada sales

NOTA dan SURAT JALAN, yang keduabagian SALES yang tugasnya mengorder pesanan barang kepadakonsumen dan menagih uang hasil penjualan barang titipan ke masingmasing konsumen/ toko dan yang ketiga bagian ADMIN yang didalamADMIN tersebut terdiri dari ADMIN INVOICE yang membuat surat jalandan membuat invoice, ADMIN SALES yang tugasnya menyiapkan notaasli dan surat jalan asli sebelum sales menagih kemasing masingkonsumen, ADMIN KASIR yang tugasnya menerima uang dari ADMINSALES setelah totalan dengan sales

Selanjutnyaberdasarkan surat jalan yang dibawa kembali oleh sopir, admin notamembuatkan nota untuk barang yang dipesan oleh toko tersebut yangdidalam nota tersebut berisi nominal barang dan uang yang harus dibayaroleh toko pemesan dan tanggal jatuh tempo toko harus membayar.Bahwa apabila pembayaran barang setelah jatuh tempo akan habismaka bagian admin nota menyerahkan nota dan surat jalan asli yaituwarna putih ke bagian admin sales, selanjutnya admin salesmenyerahkan nota dan surat jalan asli warna

kembali oleh sales kepada admin sales dan juga dibuatkantanda terima pada surat Laporan Pembayaran Tagihan danditandatangani oleh admin sales dan sales yang bertugas melakukanpenagihan.Bahwa saksi sebagai admin sales memang ada menyerahkan surat jalandan nota asli warna putih untuk penagihan ke Toko UD.

Selanjutnya berdasarkan surat jalan yang dibawakembali oleh sopir, admin nota membuatkan nota untuk barang yangdipesan oleh toko tersebut yang didalam nota tersebut berisi nominalbarang dan uang yang harus dibayar oleh toko pemesan dan tanggal jatuhtempo toko harus membayar.Bahwa apabila pembayaran barang setelah jatuh tempo akan habis makabagian admin nota menyerahkan nota dan surat jalan asli yaitu warnaputih ke bagian admin sales, selanjutnya admin sales menyerahkan notadan surat jalan asli warna

Bahwa setelah bagian Admin dan coordinator sales melakukankonfirmasi langsung dengan pemilik Toko MANDIRI AKI, diketahui bahwaorang yang menerima uang pembayaran dari Toko MANDIRI AKI adalahseorang lakilaki yang merupakan karyawan atau sales di CV.Satya Energ!Abadi yang bernama : JULI SANTOSO Als. YULI. Setelan mengetahuikaryawan atau Sales yang telah menerima pembayaran dari Toko MANDIRIAKI adalah Sdr.

JULI SANTOSO Als YULI selanjutnya saksi menanyakanlangsung perihal permasalahan tersebut, dan awalnya yang bersangkutantidak mengakui dan berdalih Toko MANDIRI AKI sama sekali belummelakukan pembayaran, akan tetapi setelah saksi menerangkan kepada Sadr.JULI SANTOSO bahwa pihak Admin sudah mengkonfirmasi kepada TokoMANDIRI AKI, baru Sdr.

JULI SANTOSO Als YULI selanjutnya saksi menanyakanlangsung perihal permasalahan tersebut, dan awalnya yang bersangkutantidak mengakui dan berdalih Toko MANDIRI AKI sama sekali belummelakukan pembayaran, akan tetapi setelan saksi menerangkan kepada Sadr.JULI SANTOSO bahwa pihak Admin sudah mengkonfirmasi kepada TokoMANDIRI AKI, baru Sdr.

JULI SANTOSO Als YULI selanjutnya saksi menanyakanlangsung perihal permasalahan tersebut, dan awalnya yang bersangkutantidak mengakui dan berdalin Toko MANDIRI AKI sama sekali belummelakukan pembayaran, akan tetapi setelan saksi menerangkan kepada Sadr.JULI SANTOSO bahwa pihak Admin sudah mengkonfirmasi kepada TokoMANDIRI AKI, baru Sdr.

JULL SANTOSO mengakui telah menerima uangpembayaran dari Toko MANDIRI AKI sebesar Rp. 7.050.880, (tujuh juta limapuluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan uang tersebuttidak disetorkan kepada Admin melainkan digunakan untuk keperluan sendiritanpa seijin saksi selaku pengelola atau selaku kepala kantor. Bahwa saksi dapat mengetahui cara Sdr.

Indomarco AdiPrima untuk kantor di Sambutan sebagai admin Officer yang tugas seshariharinya memproses faktur penjualan dan merangkap sebagai kasir yakniHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Smrmenerima uang tagihan yang disetor oleh salesman dari tokotoko danuang tersebut oleh terdakwa harus disetorkan ke Bank BCA Rekening PT.Indomarco Adi Prima ; Bahwa saksi menerangkan terdakwa diangkat menjadi admin PT.Indomarco Adi Prima Kantor Sambutan sejak bulan Januari 2015 sesuaisurat pengangkatan

info ke salesman terkait retur (pbengembalian barang) selanjutnya salesmanmelakukan input data retur di TAB, kemudian salesman memberikan TABke admin untuk proses penarikan data, lalu admin proses data tersebutmenjadi dokumen permintaan retur selanjutnya dokumen permintaan returdikirim admin ke Kantor Cabang Jalan Ir.

Indomarco AdiPrima; Bahwa terdakwa menerangkan benar uang hasil penggelapan tersebutterdakwa pakai untuk membayar hutang dan kebutuhan seharihari;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Smr Bahwa terdakwa menjabat sebagai admin officer merangkap kasir PT.Indomarco Adi Prima Wilayah Kecamatan Sambutan dan diangkat sejakbulan Januari 2015, sesuai surat pengangkatan nomor 766/IAPSMD/1/15 ; Bahwa terdakwa menjabat admin officer PT.

IndomarcoAdi Prima; Bahwa benar uang hasil penggelapan tersebut terdakwa pakai untukmembayar hutang dan kebutuhan seharihari; Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai admin officer merangkapkasir PT. Indomarco Adi Prima Wilayah Kecamatan Sambutan dan diangkatsejak bulan Januari 2015, sesuai surat pengangkatan nomor 766/IAPSMD/1/15 ; Bahwa benar terdakwa menjabat admin officer PT. Indomarco AdiPrima mempunyai tugas sehari hari memproses faktur penjualansedangkan sebagai kasir PT.

Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karenaada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upahuntuk itu;Menimbang, Bahwa benar terdakwa menjabat admin officer PT.Indomarco Adi Prima mempunyai tugas seharihari memproses fakturpenjualan sedangkan sebagai kasir PT.

Deresa Harapan Utama yaitu saksiDEWI INDRIYANI yang selanjutnya bagian admin perusahaan menunjuk bagianpengiriman untuk mengirim barang kepada pedagang/pemilik toko yang memesan barangtersebut.

Kemudian uang tagihan dari parapemilik toko/pedagang yang seharusnya terdakwa setorkan kepada Perusahaan melaluibagian admin tersebut ternyata tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaanmelainkan terdakwa pakai untuk kebutuhan terdakwa sendiri Selain itu terdakwa jugamelakukan perbuatan berpurapura mengaku mendapat order pemesanan barang daritoko/pedagang kemudian saya memesan barang kepada bagian admin perusahaanselanjutnya oleh bagian admin dibuatkan faktur penjualan selanjutnya terdakwamengambil

Kemudian uang tagihandari para pemilik toko/pedagang yang seharusnya terdak wa setorkan kepada Perusahaan12melalui bagian admin tersebut ternyata tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan Bahwa benar terdakwa juga melakukan perbuatan berpurapura mengaku mendapatorder pemesanan barang dari toko/pedagang kemudian terdakwa memesan barangkepada bagian admin perusahaan selanjutnya oleh bagian admin dibuatkan fakturpenjualan selanjutnya terdakwa mengambil barang ke bagian gudang dengan fakturtersebut

Kemudian uang tagihandari para pemilik toko/pedagang yang seharusnya terdak wa setorkan kepada Perusahaanmelalui bagian admin tersebut ternyata tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusa haanBahwa terdakwa juga melakukan perbuatan berpurapura mengaku mendapat orderpemesanan barang dari toko/pedagang kemudian terdakwa memesan barang kepadabagian admin perusahaan selanjutnya oleh bagian admin dibuatkan faktur penjualanselanjutnya terdakwa mengambil barang ke bagian gudang dengan faktur tersebutselanjutnya

LINDA atau SaksiTATIK NURHAYATI selaku admin faktur (untuk dicek dan dicocokan denganpenagihan), setelah cocok nota faktur ditarik admin faktur dan diganti oleh buktisetoran. Kemudian baru sales marketing menyetorkan uang penagihanya ke kasir(Sdri. PUJI atau Sdri. SEVI) disertai dengan bukti setoran.

CICI ANDAWATI dalam melakukan perbuatannya dengan cara setelahTerdakwa menerima faktur dari admin piutang melalui saksi untuk melakukanpenagihan dan setelah menerima pembayaran dari toko/outlet uang tidakdisetorkan ke admin faktur / kasir melainkan Terdakwa simpan sendiri dan fakturwarna putih yang seharusnya diserahkan ke toko/outlet tidak diserahkanmelainkan dikembalikan ke admin faktur.Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan diatas adalah denganmaksud untuk menutup tagihan atas barang

hasil penagihan kepada kasir yaitusaudara Puji atau saudara Sevi ;Bahwa mekanisme pembayarannya secara kredit/nyicil yaitu apabilapembayarannya secara kredit/nyicil maka ditulis pada nota faktur warna putihtembus ke nota warna merah, selanjutnya sales marketing melaporkanhasilnya kepada Admin faktur yaitu saudara Linda atau Atik untuk dicek/dicocokan dengan penagihannya, setelah cocok/sesuai dengan nota fakturpenagihan, maka nota faktur ditarik oleh Admin faktur deganti dengan buktisetoran, kemudian

, maka nota faktur ditarik oleh Admin faktur deganti dengan buktisetoran, kemudian sales marketing menyetorkan uang hasil penagihankepada kasir yaitu saudara Puji atau saudara Sevi ;e Bahwa Bahwa fungsi dari 4 (empat) rangkap faktur yaitu :e Nota faktur berwarna putih adalah faktur asliyang berfungsi sebagai kwitansi atau buktipembayaran cash atau lunas diberikan kepadatoko/outlet yang telah membayar lunas ;e Warna merah adalah copy faktur yang berfungsisebagai arsip Admin Piutang ;e Warna kuning

Wahana Raya ;e Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni 2016;e Bahwa Tugas saksi yaitu : Menerima faktur dari admin sebanyak 4 (empat)lembar (hijau, kuning, merah dan putih), kemudian membagi faktu tersebut keSopir dan kernet, menerima dan mengeluarkan barang yang berada digudangdan mengetahui stok barang yang ada dalam gudang ;e Bahwa fungsi dari keempat faktur yaitu : Hijau utnuk arsip gudang, kuningdiserahkan toko yang menyerahkan kernet, merah dan putih untuk admin setelahbarang terkirim;e Bahwa

ABRAHAM selaku Penerima dan Security PT ATA selaku Penyegel;

ABRAHAM selaku Penerima dan Security PT ATA selaku Penyegel;

ABRAHAM selaku Penerima dan Security PT ATA selaku Penyegel;

ABRAHAM selaku Penerima dan Security PT ATA selaku Penyegel;

Admin Pabrik dan AGUS SUMARYONO selaku Controller ADM & Marketing, disetujui dan ditanda tangani oleh HARI WINARNO selaku Mill Manager, diketahui dan ditanda tangani oleh Ir.

ABRAHAM selaku Penerima dan Security PTATA selaku Penyegel;1 (satu) lembar asli Surat Jalan (SJ) Nomor 15805, tanggal 13 Juni 2016dengan jumlah berat 7.950 kilogram minyak kotor, yang ditanda tangani olehBUDI RAHMAN selaku KTU Admin Pabrik, HARI WINARNO selaku MillManager, AGUS SUMARYONO selaku Controller Administrasi & Marketing,DANI selaku Driver, H.

ABRAHAM selaku Penerima dan Security PT ATAselaku Penyegel;1 (satu) lembar asli Surat Jalan (SJ) Nomor 15806, tanggal 13 Juni 2016dengan jumlah berat 8.080 kilogram minyak kotor, yang ditanda tangani olehBUDI RAHMAN selaku KTU Admin Pabrik, HARI WINARNO selaku MillManager, AGUS SUMARYONO selaku Controller Administrasi & Marketing,LANI selaku Driver, H.

ABRAHAM selaku Penerima dan Security PTATA selaku Penyegel;1 (satu) lembar asli Surat Jalan (SJ) Nomor 15810, tanggal 13 Juni 2016dengan jumlah berat 8.100 kilogram minyak kotor, yang ditanda tangani olehBUDI RAHMAN selaku KTU Admin Pabrik, HARI WINARNO selaku MillManager, AGUS SUMARYONO selaku Controller Administrasi & Marketing,UTUH selaku Driver, H.

Admin Pabrik dan AGUS SUMARYONO selaku Controller ADM &Marketing, disetujui dan ditanda tangani oleh HARI WINARNO selaku MillManager, diketahui dan ditanda tangani oleh Ir.

MAKMURABADI JAYA RAYA Cirebon adalah sbb : Sales melakukan Order barangketoko kemudian melakukan pemesanan ke sales sesuai dengan barangyang ditawarkan, Sales kemudian mengorder pesanan Toko di Grup Orderpesanan/MAJRORDER ( Grup WA order yaitu Sales, Admin, BranchManager dan Owner), Admin kemudian melakukan kros check di data untukmengetahui apakah limit kredit atau ada faktur yang sudah jatuh tempo,setelah Admin melakukan kros check atas data tersebut kemudian Adminakan melakukan validasi data tersebut

di Grup APPROVAL/ MAJRAPPROVAL ( Grup WA terdiri dari Admin, SPV.

yang sudah jatuh tempo, setelah Admin melakukan kros checkatas data tersebut kKemudian Admin akan melakukan validasi data tersebut diGrup APPROVAL/ MAJRAPPROVAL ( Grup WA terdiri dari Admin, SPV.

Rek : 0990374961 ;Bahwa benar di dalam SOP di perusahan PT ABADI MAKMUR JAYA RAYACirebon tersebut pihak sales mencari orderan ke setiap toko dan pesanandari toko tersebut Terdakwa catat dan Terdakwa kirim ke saksi MIA MEILANTIbagian admin melalui Grup order Washapp MAJR ( MAKMUR ABADIJAYARAYA) yang anggotanya berisi Sales, Admin, Branch Manager dan Owner,Admin kemudian melakukan kros check di data untuk mengetahul apakah limitkredit atau ada faktur yang sudah jatuh tempo, setelah Admin melakukan

kroscheck atas data tersebut kemudian Admin akan melakukan validasi datatersebut di Grup APPROVAL/ MAJRAPPROVAL ( Grup WA terdiri dari Admin,SPV.

Uboubo;Tanggal 29 7 17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.160.000, (seratusenam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 8 Pcs yang belum terjual;Tanggal 31 717 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.160.000, (seratusenam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 6 Pcs.

menyetor uang senilai Rp.640.000, (enam ratusempat puluh riobu rupiah) dari hasil penjualan 8 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 113 Pcs yang belum terjual;Tanggal 10817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.960.000, (Sembilanratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 12 pcs di admin atasnama Mardiana dan sisanya 101 Pcs yang belum terjual;Tanggal 12817 Terdakwa menyetor uang senilai Ro.800.000, (delapanratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya

10 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya 173 Pcs yang belum terjual;Tanggal 31817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.400.000, (empatratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 5 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya 168 Pcs yang belum terjual;Tanggal 2917 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000, (delapanratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya 158 Pcs yang belum terjual;Tanggal 5817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.560.000, (lima ratusenam puluh

21817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.1.040.000, (satu jutaempat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 13 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 158 Pcs yang belum terjual;Tanggal 23817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.560.000, (lima ratusenam puluh ribu rupaih) dari hasil penjualan 7 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 151 Pcs yang belum terjual;Tanggal 24817 Terdakwa menyetor uang senilai Ro.800.000, (delapanratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardianadan

menyetor uang senilai Rp.400.000, (empatratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 5 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya 168 Pcs yang belum terjual;Tanggal 2917 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000, (delapanratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya 158 Pcs yang belum terjual;Tanggal 5817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.560.000, (lima ratusenam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 7 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 151 Pcs yang belum

UPDATE 1session SET nlastactivity = 1362728504, suserdata = 'a:7:s:5:"dtime"3s:19:"20130308 02:13:19"ss:9:"susername";s:6:"099401";s:10:"suserlevel";s:2:"pn"3s:4:"surl"3s:12:"/admin/mainA";s:4:"guid";s:32:"215084507c868c63a0bd?212222 6?

/admin/00d7b6833d07dc 1 6bc8 1b092160e4b80UE8Q2097762?118.96.137.312?Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (K+68Q 9Q??/admin/ccase/viewedit/ptm/0?????22t? 2222 68222pN'w?a8d96699ab44f5ba2a5 1 636fe6d096dfl28Q?09940177110.139.206.209x?a: 10:s:5:"dtime";s:19:"20130308 02:13:19";s:9:"susername";s:6:"099401";s:1??;??6fO'w?? 9Q7099401?7110.139.206.209????7? UPDATE 1sessiony?

UPDATE 1session SET nlastactivity =1362728684, suserdata = 'a:9:s:5:"dtime";s:19:"20130308 02:13:19";s:9:"susername"3s:6:"099401";s:10:"suserlevel";s:2:"pn"3s:4:"surl";s:12:"/admin/main(";s:4:" guid"58:32:"215084507c868c63a0bd? ~?;?:19.0) Gecko/201001i 9Qi 9Q??/admin/ccase/viewedit/ptm/0???? 23?) Gecko/201001 9Qi 9Q??/admin/ccase/index/ptm/1??????)index/6da639c790595f4345f8 1 2f588c89fd 1??? 24?ccaseremedy/edit/6da639c790595f4345f8 1 2f588c89fd1??? 2420) Gecko/201001f 9Qi 9Q??

/admin/ccase/index/ptm/1??? ?6?:19.0) Gecko/201001f 9Qi 9Q??/admin/ccase/index/ptm????? ?1 bcf406dc79e0854d7ab08a8 12946e7f=E8Q 7402964? :125.163.164.32?Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/201001Yy8Q 19Q??/admin/ccase/viewedit/bdg/0???????y? 222? 2Y%42??pX'w? fa300fdb808a0f0fcb56853ffde67ad71J9Q 2400653?118.96.95.163U?a:6: s:5:"dtime";s:19:"20130308b9ebc2cf17bcO0f6ba52dab98aeSaca40Ea8Qjadidudin.b1?192.168.8.112?Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/201001?39Q?39Q??

/admin/118.96.11.492?Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Geck>9Q>9Q??/admin/ccase/add/bdg?????????0fi'w?? 9Q72663398?118.96.11.4922???2?UPDATE?1filehistorygUPDATE 1filehistory SET ~bCurrentFile =0 WHERE catalogGuid> = 'f98c80256943285a924753c9b150b2b1'???=?6f'w??2 9Q?663398?*catalogGuid, catalogFileGuid, ~sReferences, ~sFilePath, sFileName, ~sOriginalName,sMimeType , nFileSize, sUploadBy, sDescription, dCreatedDate) VALUES (1,(79Q?400622?110.138.30.152?

SariMelati Sejahtera Perwakilan Madiun adalah meminta Stock barangdari petugas Admin Gudang kemudian menjual secara langsungproduk, mengembangkan pasar untuk mencapai target penjualan,menjual dengan tunai maupun kredit dan melakukan penagihanpada outlet atau pelanggan, kemudian menyetorkan uang hasilpenagihannya kepada Admin Kasir pada sore hari itu juga.

SLAMET adalah sewaktumelakukan penagihan dilakukannya sesuai prosedur, melakukanpenagihan dengan Nota Kredit warna putih yang sebelumnya21diterima dari admin.

Saksi NUNUK INDARSIH :e Saksi adalah Admin Kasir CV. Sari Melati Sejahtera PerwakilanMadiun yang berkantor di JI. Ngebong No.29 Kel.

Saat memasarkan bersamaan dengang itujuga melakukan penagihan, sewaktu menagih ke pelangganmembawa Nota Kredit warna Putih yang sebelum berangkatditerima dari Admin Kasir, dan apabila berhasil menagih makanota putih itu diserahkan ke pelanggan, namun jika tidak berhasilmenagih maka Nota putih itu dikembalikan kepada Admin Kasir,untuk dilakukan penagihan pada kunjungan berikutnya,penyerahan nota termasuk uang hasil penagihan atau penjualandiserahkan kepada Admin Kasir dilakukan pada sore harinya itujuga

bulan;

Sanilestari Graha Sentosa Depo Purwokerto adalahmemasarkan produk perusahaan berupa ACCU kepada pelanggan (Toko) untukmelakukan order yang dicatat dalam buku orderan, yang selanjutnya diserahkankepada Admin untuk diinput dan membuat surat jalan atas persetujuan KepalaDepo (satu surat jalan rangkap empat yaitu warna putih, warna merah muda,warna kuning dan warna hijau), selanjutnya surat jalan warna kuning ditinggal diAdmin, surat jalan yang berwarna hijau diserahkan ke Admin Gudang, kemudianAdmin

benar semua kegiatan terdakwa yaitu melakukan order tercatatdalam pembukuan admin kantor dan semua kegiatan penarikanterhadap 30 (tiga) puluh tidak tercatat dalam pembukuan admin kantorkarena terdakwa selaku sales tidak melakukan penyetoran ke Adminkantor.Bahwa benar setiap barag yang keluar dari gudang atau yang telahterjual dicatat dalam pembukuan saksi.e Bahwa uang hasil penagihan yang tidak disetorkan terdakwaselaku Sales kepada PT.

ke admin gudang, kemudian admin gudangmengirimkan barang melalui delivery/driver untuk mengirimkan barangsesuai tujuan dengan membawa surat jalan yang berwarna Putih danMerah Muda, setelah dikirim ke tujuan pihak pelanggal (toko)menandatangi surat jalan yang dibawa delivery dan yang surat jalanyang berwarna merah muda di serahkan ke pelanggan (toko),kemudian surat jalan yang berwarna putih yang sudah ada tandatangan dari pelanggan (toko) dibawa oleh delivery untuk serahknkepada Admin untuk dilaporkan

pernahmenerima orderan barang dari terdakwa dan itu saksi terima setiap jamkerja,orderan tersebut saksi terima dari bagian Admin tidak langsungdari terdakwa karena setiap ada orderan barang dari sales saksi hanyamenerima orderan berupa faktur dari bagian Admin saja.Bahwa benar setiap saksi menerima orderan barang dari Admin,barang tidak dikirim oleh sales namun ada sendiri yang mengantaryaitu sopir dan saksi sendiri selaku bagian gudang yang mendampingisopir untuk mengirim dari orderan dari sales

Sanilestari GrahaSentosa Depo Purwokerto adalah memasarkan produk perusahaanberupa ACCU kepada pelanggan (Toko) untuk melakukan orderyang dicatat dalam buku orderan, yang selanjutnya diserahkankepada Admin untuk diinput dan membuat surat jalan ataspersetujuan Kepala Depo (satu surat jalan rangkap empat yaituwarna putih, warna merah muda, warna kuning dan warna hijau),selanjutnya surat jalan warna kuning ditinggal di Admin, surat jalanyang berwarna hijau diserahkan ke Admin Gudang, kemudianAdmin gudang

Yusuf kepada bagian Admin yaitu Saksiloin Firmansyah Bin Amud sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namununtuk pembayaran sebesar Rp2.406.609,00 (dua juta empat ratus enam ribuenam ratus sembilan rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa belumTerdakwa setorkan ke bagian Admin belum tercatat masuk ke pembukuankantor.

Yusuf kepada bagian Admin yaitu Saksilpin Firmansyah Bin Amud sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namununtuk pembayaran sebesar Rp2.406.609,00 (dua juta empat ratus enam ribuenam ratus sembilan rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa belumTerdakwa setorkan ke bagian Admin belum tercatat masuk ke pembukuankantor.

SohehDesa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sebagaiDirektur;Bahwa sekanisme pengeluaran barang dari gudang ke konsumenberdasarkan faktur, dikirim oleh sopir dan kenek/helper, dan mekanismepenagihan uang dari konsumen dilakukan oleh sales dan selanjutnyadisetor ke kantor melalui bagian admin;Bahwa apabila sales berhalangan atau tidak masuk, penagihan dapatdilakukan oleh Operasional Manager, dan uang tagihan langsung disetorke Admin;Bahwa sales untuk ke 4 (empat) toko tersebut diatas

, kemudian direkap oleh Admin dandibayarkan kepada karyawan, dengan bukti pembayaran diarsipkan dibagian Admin, serta dilaporkan ke atasan; Bahwa selama Terdakwa bekerja di CV Sinar Abadi Sejahtera, baru duakali menerima gaji, yaitu gaji bulan November 2017 di terima padapertengahan bulan Desember 2017 sebesar Rp1.100.00,00 (satu jutaseratus ribu rupiah) dan gaji bulan Desember 2017 di terima padatanggal 10 dan 20 Januari 2018 sebesar total Rp3.000.223,00 (tiga jutadua ratus dua puluh tiga rupiah

Yusuf kepadabagian Admin yaitu. Saksi pin Firmansyah Bin Amud sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun untuk pembayaran sebesarRp2.406.609,00 (dua juta empat ratus enam ribu enam ratus sembilanHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Cjr.rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa belum Terdakwa setorkan kebagian Admin belum tercatat masuk ke pembukuan kantor.

8 (delapan) lembar print out bukti penyetoran uang hasil penjualan yang dilakukan oleh sdra SAFRIJAL EFFENDI kepada admin. 1 (satu) rangkap print out pembicaraan sdra SAFRIJAL EFFENDI dengan pihak Kantor Pusat Pekan Baru atas nama SHELLY ZHOU mulai tanggal 18 Januari 2017 s/d 25 Februari 2017. 1 (satu) rangkap print out Delivery Order (DO) pemesanan barang/produk telkomsel mulai tanggal 18 Januari 2017 s/d 25 Februari 2017.

SAFRIJAL EFFENDI kepada Admin yang melakukan penyetoran uang hasil penjualan dengan OKE PONSEL disesuaikan dengan transfer uang yang dilakukan oleh BUDI KARONO (Pemilik OKE PONSEL) ke rekening sdra SAFRIJAL EFFENDI mulai tanggal 17 Nopember 2016 s/d 23 Desember 2016. 9 (sembilan) lembar print out Internet Banking Bank Mandiri Mutasi Rekening dari rekening sdra BUDI KARTONO ke rekening sdra SAFRIJAL EFFENDI mulai tanggal 17 Nopember 2016 s/d 23 Desember 2016.

Sumatera Inti Seluler ;Bahwa Manager diperbolehkan melakukan penjualan langsung kepadaOutlet tanoa melalui tim sales, dan uang hasil penjualan tersebutdiserahkan kepada admin, dan admin serahkan kepada kasir.Bahwa saksi selaku General Meneger PT.

Sumatera Inti Seluler Telkomsel KantorPusat Pekan Baru sejak tahun 2006 sampai saat ini, dan jabatan saksiadalah sebagai Admin MkiosBahwa Terdakwa adalah Manager TDC di PT.

SumateraInti Seluler Telkomsel Authorized Distributor Telkomsel Rantauprapat ;Bahwa Manager diperbolehkan melakukan penjualan langsung kepadaoutlet tanoa melalui tim sales, dan uang hasil penjualan tersebut diserahkankepada admin, dan admin serahkan kepada kasir.Bahwa setelah terdakwa memperhatikan hasil print out Current Stock (As ofdate : 01 Maret 2017) sebanyak 2 (dua) lembar yang diperlihatkan olehPenuntut Umum kepada terdakwa terdakwa menyatakan bahwa hasil printout Current Stock (As of date

Bahwa selisih uang yang terdakwa terima di rekening pribadi Bank Mandirimilik terdakwa dengan uang yang terdakwa setorkan kepada admin/kasirPT.

Menyelenggarakan meeting mingguan dengan seluruh team, fokus padapeningkatan kinerja penjualan, dan pencapaian target secarakeseluruhan.Halaman 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2017/PN RapBahwa sekira bulan November 2016 s/d bulan Februari 2016 terdakwamenghubungi saksi Helpina Als Shelly Zhou yang merupakan Admin Mkiosdi Kantor Pusat PT.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ARIYANTO Bin ADMIN SOMAIDIN) terhadap Penggugat (SRI HARLIANI Binti WAWANG SETIAWAN);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Kartu gaji atas nama Abdul Wahid ;

Borobudur Primasecara lesan dan kemudian salesman menyampaikan order pembelianbarang kepada admin sales menggunakan aplikasi android untuk dibuatkaninvoice/faktur.

ANDY KURNIAWAN JAYA senilai Rp.30.416.000, (tiga puluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan tanggal kliring29 April 2017 sebagai pelunasan invoice nomor 55042950, Pada tanggal 29April 2017 admin piutang mengkiliring Bilyet Giro BCA No.

admin sales membuat invoice nomor55042979,55042989 dan 550442994 masing masing terkait order TehPucuk Harum sebanyak 650 karton, admin sales membuat invoice nomor55042991 terkait order minuman ringan merek Kopiko 78 C Coffe lattesebanyak 20 kardus, Kopiko 78 C Mochareta sebanyak 5 kardus danKopiko 78 C Caramael Frape sebanyak 5 kardus dan Q Guava New Packsebanyak 30 kardus, terdakwa memberitahukan kepada ZAENAL ARIFINselaku pegawai gudang kalau barang tersebut akan diambil sendiri olehHalaman 8

admin sales membuat invoice nomor55042979,55042989 dan 550442994 masing masing terkait order TehPucuk Harum sebanyak 650 karton, admin sales membuat invoice nomor55042991 terkait order minuman ringan merek Kopiko 78 C Coffe lattesebanyak 20 kardus, Kopiko 78 C Mochareta sebanyak 5 kardus danKopiko 78 C Caramael Frape sebanyak 5 kardus dan Q Guava New Packsebanyak 30 kardus, terdakwa memberitahukan kepada ZAENAL ARIFINselaku pegawai gudang kalau barang tersebut akan diambil sendiri olehpihak Toko

Heni Andriana binti Suparyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawahsumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut.Bahwa saksi menjadi karyawan CV Borobudur Prima Sejahtera terhitungmulai tanggal 20 Agustus 2016 sebagai sales admin CV BorobudurPrima Sejahtera cabang Pare terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016.Bahwa tugas tanggung jawab saksi sebagai admin sales CV BorobudurPrima Sejahtera cabang Pare adalah terima

Sari Mekar Cahaya Persada di Banjarmasin melalui transferbank, padahal Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Admin; Bahwa Saksi menerangkan atas dasar itu Saksi kemudian memanggilTerdakwa untuk melakukan konfirmasi, dan Terdakwa pada saat itu mengakultelah menerima uang dari Admin namun Terdakwa tidak menyetorkannya kekantor pusat PT.

Sari Mekar CahayaPersada dilakukan dengan cara salesman melakukan penagihan kepadapelanggan atau pembeli berdasarkan faktur penjualan, kKemudian pelangganatau pembeli tersebut melakukan pembayaran kepada salesman, setelah itusalesman harus menyetorkan uang pelunasan tersebut kepada Admin PT.Sari Mekar Cahaya Persada. Selanjutnya Admin PT.

Sari Mekar Cahaya Persada dilakukan dengan carasalesman melakukan penagihan kepada pelanggan atau pembeliberdasarkan faktur penjualan, kKemudian pelanggan atau pembeli tersebutmelakukan pembayaran kepada salesman, setelah itu salesman harusmenyetorkan uang pelunasan tersebut kepada Admin PT. Sari MekarCahaya Persada. Selanjutnya Admin PT.

Sari Mekar Cahaya Persada dilakukandengan cara salesman melakukan penagihan kepada pelanggan atau pembeliberdasarkan faktur penjualan, kemudian pelanggan atau pembeli tersebutmelakukan pembayaran kepada salesman, setelah itu) salesman harusmenyetorkan uang pelunasan tersebut kepada Admin PT. Sari Mekar CahayaPersada. Selanjutnya Admin PT.

setiap hari dan setiaphari juga Admin melaporkan uang penjualan ke Pusat, melalui SistemBOS yang terhubung dengan kantor Pusat Jakarta.

setiap hari dan setiap hari juga Admin melaporkan uangpenjualan ke Pusat, melalui Sistem BOS yang terhubung dengankantor Pusat Jakarta.

Laporan Admin ke Pusat tersebut berisi ; uanghasil pejualan sesuai dengan jumlah liter yang dikeluarkan ; Jumlahstok ; dan jumlah liter yang hilang / Losses.Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap uang Operasinal, terdakwaTITIN KARTIKA PUTRI, S.Sos melaporkan penggunaan uangOperasional disertai dengan bukti pengeluaran kepada Admin setiapHalaman 17 dari 34 Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN.Jmrbulannya, kemudian oleh Admin dilaporkan ke Kantor Pusat melaluiSistem BOS.Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya

KenangaNo. 83 Jember.4 Saksi AGUSTIN IKA RAHMAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi adalah sebagai Admin SPBU COCO 51.681.23yang beralamat di Jl.

Warna Putih ukuran tanggung cara membuka dengan Pasword.Yang mengatahui Paswordnya terdakwa, Kepala Sif, Admin, danbiasanya yang merubah password nya saya.f.