22.905.000,-;46. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Januari 2013 s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.16.183.825,-;47. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,-;48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000

.,.1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli 2013s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada Toko Maju Raya(3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013 pada TokoBendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada TokoFotocopy

.Jmb464748495051523254555657585960611 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Januari 2013s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 pada Toko Maju Raya (3 Faktur)sebesar Rp.16.183.825,.1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli 2013 s/dbulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada Toko Maju Raya (3Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000

Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN .Jmb48495051525354do565758596061621 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013 pada TokoBendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada TokoFotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 padaToko

Konsumsi 25 orgx2 625.000 1.250.000Kecamatan4. Perlengkapan 25 org x2 2.500.000 5.000.000Peserta Kecamatan5. Uang saku Panitia 3 org x 2 hr 1.050.000 2.100.000Uang transport panitia 3 org x 2 hr 1.650.000 3.300.000TOTAL : 14.650.000 SMA Negeri 1 Banawa Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakandana sebesar Rp. 59.350.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah) yakni: NO BEBAN BIAYA VOLUME SATUAN JUMLAH(Rp) (Rp)1. Transport Panitia 10 org x2 3.300.000 6.600.000Sekolah2.

Konsumsi 25 org x2 625.000 1.250.000Kecamatan4. Perlengkapan 25 orgx2 2.500.000 5.000.000Peserta KecamatanUang saku Panitia 3 org x 2 hr 1.050.000 2.100.000Uang transport panitia 3 org x 2 hr 1.650.000 3.300.000TOTAL : 14.650.000 SMA Negeri 1 Banawa Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakandana sebesar Rp. 59.350.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah) yakni: NO BEBAN BIAYA VOLUME SATUAN JUMLAH(Rp) (Rp)1. Transport Panitia 10 org x2 3.300.000 6.600.000Sekolah2.

Biaya foto copy 1 pktx2 750.000 1.500.000Kecamatan3) Konsumsi 25 org x2 625.000 1.250.000Kecamatan4. Perlengkapan 25 org x2 2.500.000 5.000.000Peserta KecamatanUang saku Panitia 3 org x 2 hr 1.050.000 2.100.000Uang transport panitia 3 org x 2 hr 1.650.000 3.300.000TOTAL : 14.650.000 SMAN 1 Banawa Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakan danasebesar Rp. 59.350.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) yakni: NO BEBAN BIAYA VOLUME SATUAN JUMLAH(Rp) (Rp)1.

Konsumsi 25 org x2 625.000 1.250.000Kecamatan4. Perlengkapan 25 org x2 2.500.000 5.000.000Peserta Kecamatan5. Uang saku Panitia 3 org x 2 hr 1.050.000 2.100.0006. Uang transport panitia 3 org x 2 hr 1.650.000 3.300.000TOTAL : 14.650.000 SMAN 1 Banawa Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakan danasebesar Rp. 59.350.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) yakni:Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 152 dari 504 NO BEBAN BIAYA VOLUME SATUAN JUMLAH(Rp) (Rp)1.

Pengeluaran honor, uang administrasi dan baju kaos guru sebesarRp. 19.445.000,2.Saldo uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.625.000,Sehingga dari total Bantuan Siswa Miskin tahun 2011 sejumlah Rp.180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telahditerima oleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan olehterdakwa sejumlah Rp. 39.043.000, (tiga puluh sembilan jutaempat puluh tiga ribu rupiah) dengan buktibukti pengeluaranyang sah. Hal ini bertentangan dengan :1.

Pengeluaran honor, uang administrasi dan baju kaos guru sebesarRp. 19.445.000,2.Saldo uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.625.000,Sehingga dari total Bantuan Siswa Miskin tahun 2011 sejumlahRp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telahditerima oleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan olehterdakwa sejumlah Rp. 39.043.000, (tiga puluh sembilan jutaempat puluh tiga ribu rupiah)Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012, Direktur Pembinaan SMPDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar

parkiran umum senilai Rp. 2.340.000, (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ).Pembelian alat kKendaraan dinas senilai Rp. 204.000, ( duaratus empat ribu rupiah ).Pembelian kayu ulin dermaga Rt.04 senilai Rp.620.000,(enam ratus dua puluh ribu rupiah ).Pembelian bahan material pos kamling Rt.02 Rw.03 senilaiRp.1.890.000, ( satu juta delapan ratus Sembilan puluh riburupiah ).Biaya garap kebun toga dan pembibitan senilaiRp.10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ).Upah tukang parkiran umum senilai Rp.625.000

empat puluh ribu rupiah ).Pembelian alat kKendaraan dinas senilai Rp. 204.000, ( duaratus empat ribu rupiah ).Halaman 75 dari 190 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPkK/2016/PN PikPembelian kayu ulin dermaga Rt.04 senilai Rp.620.000,(enam ratus dua puluh ribu rupiah ).Pembelian bahan material pos kamling Rt.02 Rw.03 senilaiRp.1.890.000, ( satu juta delapan ratus Sembilan puluh riburupiah ).Biaya garap kebun toga dan pembibitan senilaiRp.10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ).Upah tukang parkiran umum senilai Rp.625.000

Cahayamas Perkasa)dan Syaratsyarat khusus kontrak. 3541 (satu) bundel dokumen copy dokumen Nama perusahaan, Nilai Penawaran, danPresentase. 3551 (satu) buku Agenda Deluxe Portfolio 2015 berwarna hitam. 3561 (satu) lembar kertas yang bertuliskan diantaranya 3 set BAP total 4 528.47 Rp.625.000... 3571 (satu) buku rekening Tahapan BCA no rekening 0440409326 atas nama So KokSeng dengan periode mutasi tanggal 14/11/0808/10/09. 3581 (satu) buku agenda Deluxe 2008 berwarna hijau. 3591 (satu) buah buku Executive

Cahayamas Perkasa)dan Syaratsyarat khusus kontrak. 354 1 (satu) bundel dokumen copy dokumen Nama perusahaan, Nilai Penawaran, dan Presentase. 3551 (satu) buku Agenda Deluxe Portfolio 2015 berwarna hitam. 3561 (satu) lembar kertas yang bertuliskan diantaranya 3 set BAP total 4 528.47 Rp.625.000.... 3571 (satu) buku rekening Tahapan BCA no rekening 0440409326 atas nama So KokSeng dengan periode mutasi tanggal 14/11/0808/10/09. 3581 (satu) buku agenda Deluxe 2008 berwarna hijau. 3591 (satu) buah buku

;Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Tanda Terima Arisan sepedamotor suzuki, tertanggal 21 Maret 2008, secara formil maupun materiil dapatditerima sebagai bukti bahwa Termohon telah membayar uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) guna mendapatkan giliran arisan tersebut;Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi Tanda Terima Arisan sepedamotor suzuki, tertanggal 22 Maret 2008, secara formil maupun materiil dapatditerima sebagai bukti bahwa Termohon telah membayar uang sejumlah Rp.625.000

(Diberi tanda P25);Fotocopy dari Asli Invoice Hotel The 101 tanggal 2728 April 2015 sebesarRp. 625.000, (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan TiketYogyakarta Jakarta tanggal 28 April 2015 sebesar Rp. 890.300. (delapanratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah). (Diberi tanda P26);Fotocopy dari Asli Tiket Jakarta Yogyakarta Jakarta tanggal 21 Mei2015 sebesar Rp. 1.093.800.

Rp 625.000.PNPB ..........ee ee eee eee ee eee tees estes ees Rp 5.000,Jumlah Rp1.135.000,( satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah )Halaman 78 dari 78 Halaman, Putusan Nomor 202/Pdt.G/2015/PN Pbr

Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000,- untuk Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading). 190. Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. 191. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. IMAM W. 192.

AJENG.Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untuk Pembelian15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYAMANDIRI (General Trading).Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untuk Pembeliankarangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI.Hal 16 dari 123 Put.

barangnya ada atau tidak saksi tidak mengetahui karenabukan tugas saksi, saksi sebagai panitia pengadaan, yang memprosesselebihnya KP A ;Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk pengadaan buku perpustakaan SDtersebut sudah ada pembayaran atau tidak, tapi sepertinya sudah ;Bahwa setelah penandatanganan kontrak saksi tidak mengetahui prosesselanjutnya dan saksi baru mengetahui ada permasalahan sekarang yaitubuku sudah dikirim namun terlambat tidak sesuai waktunya ;Bahwa saksi menerima Honor kurang lebih Rp.625.000

barangnya ada atau tidak saksi tidak mengetahui karenabukan tugas saksi, saksi sebagai panitia pengadaan, yang memprosesselebihnya KP A ;Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk pengadaan buku perpustakaan SOtersebut sudah ada pembayaran atau tidak, tapi sepertinya sudah ;Bahwa setelah penandatanganan kontrak saksi tidak mengetahui prosesselanjutnya dan saksi baru mengetahui ada permasalahan sekarang yaitubuku sudah dikirim namun terlambat tidak sesuai waktunya ;Bahwa saksi menerima Honor kurang Iebih Rp.625.000

berisi tulisan jl pakelanmuka Ayam kembang kongsi 4 orang GIAM SIEN HWIE, GIAMSWIE ING, GIAM GIOK ING dan GIAM TJIEN LIONG atas namaTJONG AY SIANG .Catatan tangan di kertas Nota Bank Ekonomi, yang dibubuhi capstempel Toko SarinahCatatan tangan tentang rincian pegeluaran uang untuk membayarseperempat bagian kongsi tanah dolog dengan rincian : bayar yangmuka jalan besar Rp. 288.125.000 ( tanggal 20 Juni 2005 ), yangdalam belakang dolog Rp. 271.500.000 ( tanggal 1 Juli 2005 ).Dengan total uang Rp. 559 625.000

Dengantotal uang Rp. 559 625.000, dan biaya balik nama tanggal 26Nopember 2005 sebesar Rp. 8.000.000 dan tanggal 13 Desember2005 sebesar Rp. 1.900.000., jadi totalnya RP.569.525.000,b. Joko Singgih=" Satu lembar aplikasi kiriman uang Bank BNI1946 tanggal 21 Juni2005 sebesar Rp. 26.000.000 ( dua puluh enam juta rupiah ) dariDjoko Singgih Sugiharto kepada Giam Giok Ing (saksi NunukSetiawati) yang di kliring dari Bank BNI Cab. Surabaya.

SH.MH.T. t. d,AHMAD BUDIONO.S.SosPANITERA PENGGANTI,T. t. d,ALI BAKRIPerincian Biaya : PNBP, = Rp. 30.000, Biaya Proses, = Rp. 50.000, Biaya Penggilan Jurusita, = Rp. 625.000, Meterai, = R Jumlah, = Rp. 711.000,Hal 111 dari 90 Hal Put No.50/Pdt.SusPHI/2015/PN TpgCATATAN:DITERANGKAN DISINI BAHWA TERHADAP PUTUSANTERSEBUT MASIH DALAM TENGGANG WAKTUUNTUK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASIPANITERAUb. Plh.

Pengadaan kikir dan batu gosok 25 buah @ Rp 25.000, = Rp 625.000, Pengadaan BBM mesin babat 25x3x10x12 = 9000 liter @ Rp 6.500, =Rp 58.500.000. . Biaya makan dan minum tenaga pembersih situs mansinam sebanyak720 orang Rp 3.240.000. .2. Bidang Transportasi Rp 306.512.000, (tiga ratus enam juta lima ratus duabelas ribu rupiah) dengan rincian ; Pengadaan motor temple 85 PK 1 buah = Rp 150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) .

Pembelian Ternak Kambing: Kambing jantan Kambing betina TotalBeli dari Jum Harga Jumlah Jumla Harga Jumlah Jumla Jumlahlah satuan hkam Satuan hbing seluruhnyaEkor Rp Rp Ekor Rp Rp Ekor RoAl Sukirman 1 500.000 500.000 1 500.000Arhan P 1 500.000 500.000 1 500.000Atiun Amala 2 550.000 1.100.000 2 1.100.000Rahiba 1 600.000 600.000 1 600.000Zakir Ruslan 1 600.000 600.000 1 600.000Nely 1 600.000 600.000 1 600.000Rusdin Soni 2 625.000 1.250.000 2 1.250.000Hanpia 2 650.000 1.300.000 2 1.300.000Marina 1 650.000

Pembelian Ternak Kambing : Halaman 29 dari 152 Putusan Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN Pal Kambing jantan Kambing betina TotalBeli dari Jum Harga Jumlah Jumla Harga Jumlah Jumla Jumlahlah satuan hkam Satuan hbing seluruhnyaEkor Ro Ro Ekor Ro Rp Ekor RoAl Sukirman 1 500.000 500.000 1 500.000Arhan P 1 500.000 500.000 1 500.000Atiun Amala 2 550.000 1.100.000 2 1.100.000Rahiba 1 600.000 600.000 1 600.000Zakir Ruslan 1 600.000 600.000 1 600.000Nely 1 600.000 600.000 1 600.000Rusdin Soni 2 625.000 1.250.000

KeluargaKurang Mampu berjumlah rtlchfcsl afl ltrchfcs0bf1insrsid3408811charrsid2571160 Rp. 7.500.000.rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid3408811charrsid2571160 yang terdirirtlchfesl1 afl ltrchfcsO flinsrsid3408811 darirtlchfcsl1 aflltrchfcsO flinsrsid3408811charrsid2571160par pard ltrparqj fi284111560ri0s1360slmultlwidetlpartx1276tx1560wrapdefaultaspalphaaspnum faautoadjustrightrin0O1lin1560itap0 pararsid3 408811rtlchfesl afl ltrchfcsO flinsrsid3408811charrsid2571160 tabPengadaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 625.000

KeluargaKurang Mampu berjumlah rtlchfcsl afl ltrchfcs0bf1insrsid3408811charrsid2571160 Rp. 7.500.000.rtlchfcsl aflltrchfcsO f1linsrsid3408811charrsid2571160 yang terdirirtlchfesl afl ltrchfcsO flinsrsid3408811 rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid3408811charrsid2571160 daripar pard ltrparqj fi283111276ri0s1360slmultlwidctlpartx1418 wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0Olin1276itap0pararsid3408811 rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid3408811charrsid2571160 tabPengadaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 625.000

ltrchfcs0b 1cf1lang1033langfe1057langfenp1057insrsid14053867charrsid13436841 rtlchfesl afl ltrchfcs0f1cf1lang1033langfe1057langfenp1057 insrsid14053867charrsid13 436841yang terdiri daripar pard ltrparqj fi284111418ri0s1360slmultlwidctlpar wrapde faultfaautorinO1l1in1418itap0Opararsid14053867 rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1cf1lang1033langfe1057langfenp1057insrsid14053867 tabxrtlchfesl afl ltrchfcs0f1cf1lang1033langfe1057langfenp1057 insrsid14053867charrsid13 436841Pengadaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 625.000

Makan Mi Rapat 20/ 625.000. akan Minum Rapa 28.07.2015 .Makan Minum 40/as Kegiatan HUT RI 14.08.2015 Pe LORO865/ 7.000.000 13.875.0003. Makan Minum Rapat 19.9.2015 250.000Makan Minum HUT 78/s Kota Arga Makmur 06.10.2015 adel5. Snack Rapat HUT RI aly 212.500 175.000 37.500(tanpa tangeal)a: 41/6.

Pada tanggal 19042011.Surat ketetapan pajak daerah (SKPDaerah ).Nomor 0002168.pada tanggal19042011.Tanda Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp. 625.000, (Enam ratus duapuluh lima ribu rupiah ).pada tanggal 25042011.Surat ketetapan pajak daerah (SKPDaerah ).Nomor.0002171. Pada tanggal25042011Surat ketetapan pajak daerah (SKPDaerah ).Nomor.0002175. Pada tanggal09052011Tanda bukti pembayaran uang sejumlah Rp. 2.125.000, ( Dua juta seratusdua puluh lima ribu rupiah ).

Daerah (SKPDaerah ).Nomor.0002162.pada tanggal 07042011Tanda bukti pembayaran uang sejumlah Rp. 750.000, (Tujuh ratus lima puluhribu rupiah ).pada tanggal 15042011Surat ketetapan pajak daerah (SKPDaerah ).Nomor.0002165.pada tanggal 15042011Proposal Pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK )Tanda bukti pembayaran uang sejumlah Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah ).Pada tanggal 19042011.Surat ketetapan pajak daerah (SKPDaerah ).Nomor 0002168.pada tanggal 19042011.Tanda Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp. 625.000

Konsumsi 25 org x 2 625.000 1.250.000Kecamatan4. Perlengkapan 25 org x 2 2.500.000 5.000.000Peserta KecamatanUang saku Panitia 3 org x2 hr 1.050.000 2.100.000Uang transport 3 org x2 hr 1.650.000 3.300.000panitiaTOTAL: 14.650.000 SMA Negeri 1 Banawa Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakan danasebesar Rp. 59.350.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluhridbu rupiah) yakni: NO BEBAN BIAYA VOLUME SATUAN JUMLAH(Rp) (Rp)1. Transport Panitia 10 org x2 3.300.000 6.600.000Sekolah2.

Konsumsi 25 org x 2 625.000 1.250.000Kecamatan4. Perlengkapan 25 org x 2 2.500.000 5.000.000Peserta KecamatanUang saku Panitia 3 org x2 hr 1.050.000 2.100.000Uang transport 3 org x2 hr 1.650.000 3.300.000panitiaTOTAL: 14.650.000 SMA Negeri 1 Banawa Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakan danasebesar Rp. 59.350.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluhribu rupiah) yakni: NO BEBAN BIAYA VOLUME SATUAN JUMLAH(Rp) (Rp)1.

Konsumsi 25 org x 2 625.000 1.250.000Kecamatan4. Perlengkapan 25 org x 2 2.500.000 5.000.000Peserta KecamatanUang saku Panitia 3 org x2 hr 1.050.000 2.100.000Uang transport 3 org xX 2 hr 1.650.000 3.300.000 Putusan Nomor: 25/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 94 dari 392 panitia TOTAL: 14.650.000 SMA Negeri 1 Banawa Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakan danasebesar Rp. 59.350.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluhridbu rupiah) yakni: NO BEBAN BIAYA VOLUME SATUAN JUMLAH(Rp) (Rp)1.

Keds 4.500.000 878.579 878.579pengantin Perpisahan(nana Bule)44 studio Keg. 1.600.000 400.000 400.000visual PerpisahanKeg.45 bp sala 1.000.000 400.000 400.000MuludanKeg.46 Ulung 14.900.000 1.500.000 1.500.000QurbanKeg. 5.400.000 1.400.000Qurban47 darsa 2.500.000Keg.7.100.000 1.100.000Qurban48 tidak ada Keg. 625.000 140.000 140.000nama Muludan49 SMP/MTS Keg. PPDB 22.200.000 3.500.000 3.500.00050 UP. Sekolah Keg. PPDB 600.000 400.000 400.00051 Kaprog Keg.

PPKN 400.000 100.000 100.000 Bdghalaman 54 dari 242 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN 42 Didi Supriadi tenda Keg. 7.200.000 1.800.000 1.800.000PerpisahanSanggar rias Ke43 pengantin (nana 9. 4.500.000 878.579 878.579PerpisahanBule)a il Keg.44 studio visual . 1.600.000 400.000 400.000PerpisahanKeg.45 bp sala 1.000.000 400.000 400.000MuludanKeg.46 Ulung 14.900.000 1.500.000 1.500.000QurbanKeg, 5.400.000 1.400.000Qurban47 darsa 2.500.000Keg.7.100.000 1.100.000Qurban; Keg.48 tidak ada nama 625.000 140.000

(Diberi tanda P25);Fotocopy dari Asli Invoice Hotel The 101 tanggal 2728 April 2015sebesar Rp. 625.000, (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);dan Tiket Yogyakarta Jakarta tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.890.300. (delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).(Diberi tanda P26);Fotocopy dari Asli Tiket Jakarta Yogyakarta Jakarta tanggal 21Mei 2015 sebesar Rp. 1.093.800.