Toy tanggal 27 November 2015 sebesar Rp.250.000.000,-

pembayaran : 2 Unit APV + 2 hariRp. 350.000,, parkir 60.000, Bdg 21/2010.1 (satu) lembar Kwitansi dari Cipaganti Citra Graha No.01040R5051036330 s/d 337, tanggal 18 Mei 2010, diterima dari :Bandung Excellent, Total Rp 7.700.000,, Untuk pembayaran sewakendaraan 9 Unit Toyota Innova jemput Bandara Soekarno HattaSewa Kendaraan 1 (satu) unit jemput Soekarno Hatta paket 24 jam.1 (satu) lembar Kuitansi dari Cipaganti Rental Car and Travel No.0074715 tanggal 17/5/10, diterima dari : Bandung Excellent, Total Rp.3.750.000

,, untuk pembayaran : Pelunasan Rental 10 Unit Innova.1 (satu) lembar Kuitansi dari Cipaganti Rental Car and Travel No.0070425 tanggal 16 mei 2010, diterima dari : Bandung Excellent,Total Rp. 3.750.000,, untuk pembayaran : DP 10 Unit Inova.1 (satu) lembar Tanda Terima dari Cipaganti Group , DP awal Rp.36.300.000,, charge 25% x 72.600.000, = Rp. 18.150.000,,kekurangan pembayaran Innova Rp. 3.000.000,, pengembalian uangDP Rp. 15.150.000,.

Fotocopy ...........Kwitansi No.1016/BB/XXIV/ 2011 tertanggal17 Oktober 2011 sejumlah Rp. 1.930.000,eee en ee ee ee ee eee ee eaten nines (Bukti118.Fotocopy :119.Fotocopy :120.Fotocopy :121.Fotocopy :122.Fotocopy :Kwitansi PD Sari No.0546 tertanggal 19September 2011 sejumlah Rp. 3.750.000,(Bukti P116) ;Kwitansi PD Sari No.0547 tertanggal 19September 2011 sejumlah Rp. 5.600.000,5 eRe 2s ROEEOORCRE HEE REOIE Eo Fe ENERO ee HH (BuktiKwitansi Sinar Sari No.tanpa nomortertanggal 10 Oktober 2011 sejumlah

Kdirupiah), Rp. 10.612.000, (Sepuluh juta enam enam ratus dua belas riburupiah) dan Rp. 11.000.000, (Sebelas juta rupiah) kegiatan tersebut saksitidak pernah laksanakan (fiktif) sedangkan untuk makan malam dan minumrapat bagian umum dan protokol senilai Rp. 3.750.000, (tiga juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) saya laksanakan tetapi tidak menandatangani TBKsebagaimana yang diperlinatkan kepada saya; Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan belanja makan dan minumharian pegawai, tamu dan

Setelah itu, di hari ke 15 (lima belas) saudara IDO datang untukmengembalikan mobil dan membayar sewa mobil sebesar Rp. 3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil stempel yangHalaman 85 dari 170 halaman, Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2019/PN. Kdisaksi buat dengan alasan akan dikembalikan.

AL00 Blok CKS unit 035 dengan luas 5 M2 sebesar Rp.3.750.000, tanggal 7 Desember 2007.BB 43 : 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. MelawaiJaya RealtyNomor : MJRSM 0007335 untuk pembayaran angsuranIll pembelian satu unit Kios Blok M Square Lt. AL00 Blok CKS unit 035 dengan luas 5 M2 sebesar Rp.3.750.000, tanggal 7 Desember 2007.BB 44 : 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. MelawaiJaya RealtyNomor : MJRSM 0007336 untuk pembayaran angsuranIV pembelian satu unit Kios Blok M Square Lt.

Banyumas Periode 04 s/d09 Juni 2016 sebesar Rp. 3.750.000, (tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),Periode 11 s/d 16 Juni 2016 sebesar Rp. 3.750.000, (tiga Juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), Periode 18 s/d 23 Juni 2016 sebesar Rp. 3.750.000, (tiga Jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Periode 24 s/d 30 Juni 2016 sebesar Rp.4.375.000, (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Pembangunan / Rehab Gedung Kantor Desa Tahun 2016 :1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Banyumas

tersebutsaksi tidak mengetahuinya) ;= Bahwa saksi menerima dana dari PT.BWR sebanyak 1 kali , tanggal 01oktober 2010 di Kantor Agrowisatasebesar Rp 10.500.000, ( sepuluh jutalima ratus ribu rupiah) dan berupasepeda motor trail Kawasaki sebanyak5 unit bukan uang sejumlah Rp29.500.000 (dua puluh sembilan jutalima ratus ribu rupiah ;= Bahwa dari dana yang diterimadigunakan untuk membeliperlengkapan Trail, sedangkan 5 unitsepeda motor pernah saksi sewakansebanyak 5 kali 1 unitnya Rp.150.000 , totalnya Rp. 3.750.000

dengan keterangantanggal kedatangan (Arrival Date) 01072015 dan tanggal chek out(Departure Date) 02072015, dengan nomor kamar yang dipesankamar nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713,dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283).Hal 30 PUTUSAN NO. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.178.179.180.181.182.183.184.1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan Room2921, type Junor Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres JI Pasar IlGg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000

NIK1271201308730005 berlaku hingga 13082017.1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangantanggal kedatangan (Arrival Date) 01072015 dan tanggal chek out(Departure Date) 02072015, dengan nomor kamar yang dipesankamar nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713,dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283).1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan Room2921, type Junor Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres JI Pasar IlGg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000

NIK1271201308730005 berlaku hingga 13082017.1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggalkedatangan (Arrival Date) 01072015 dan tanggal chek out (DepartureDate) 02072015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tandatangan pemesan MUSTAFA (081375344283).1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan Room 2921,type Junor Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres JI Pasar Il Gg MuliaNo 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000

Jadiselisinnya sebesar Rp.3.750.000, (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah)1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 2 (dua) rol karpet ,1 (satu) rol harganya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) , berdasarkan keterangan toko bahwa nota dantandatangan yang dinota bukan milik toko , akan tetapi untukharga 1 rol sebesar 450.000, jadi selisinnya sebesar Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah)nota pembelian 1 (satu

Jadi selisihnnya sebesarRp.3.750.000, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 2 (dua) rol karpet , 1(satu) rol harganya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) , berdasarkan keterangan toko bahwa nota danHalaman 34 dari 195 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2016/PN Piktandatangan yang dinota bukan milik toko , akan tetapi untuk harga1 rol sebesar 450.000, jadi selisinnya sebesar Rp.

Rohil bulanSeptember 2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk Wahab Motor Rp.3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)578. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untukkendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulanSeptember 2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)579. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untukkendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab.

Nota nomor 9250 tanggal 07 September 2015 tentang Pembelian 10(sepuluh) buah baut roda, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filtersolar, 1 (Satu) set saringan udara, 2 (dua) set kampas rem, 1 (satu)buah kapas kaca, 2 (dua) set kaca depan, 1 (satu) buah klos atasbawah, 1 (satu) buah minyak rem sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah)837.

Rohilbulan September 2015 tanggal 30 Nopember 2015 untukWahab Motor Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima PuluhRibu Rupiah)Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadanguntuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohilbulan September 2015 tanggal 30 Nopember 2015 untukWahab Motor Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadanguntuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab.

karetsokongan, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (Satu) buah tutup tengki,1 (Satu) buah oli coohend, 2(dua) buah selang oli cochend, 10(sepuluh) buah kabel gantungan per sebesar Rp.5.000.000 (limajuta rupiah)Nota nomor 9250 tanggal 07 September 2015 tentang Pembelian10 (Sepuluh) buah baut roda, 1 (Satu) buah filter oli, 2 (dua) buahfilter solar, 1 (Satu) set saringan udara, 2 (dua) set kampas rem, 1(satu) buah kapas kaca, 2 (dua) set kaca depan, 1 (satu) buahklos atas bawah, 1 (satu) buah minyak rem sebesarRp.3.750.000

Kelas S Il Luas kurang lebih 1.860 meter persegi sebesarRp. 3.750.000, dari Penjual Moekri Doelsalam kepada Sriyati, tertanggal22121995, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,yang ditandai dengan (TR.11);Fotokopi Buku Tanah Desa Letter C No. 717 Persil 51.a. Kelas S Il Luaskurang lebih 1.860 m? tertulis atas nama Moekri Doelsalam, yangHim. 70 dari 120.

Kartu Kredit SPP Kelompok Ladange;---44. 1 (satu) lembar slip transfer ATM tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 9.285.000,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);----------------------------------------------------------------45. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);---------------------46. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pelunasan kelompok SPP Harapan Kita tanggal 11 November 2016 sebesar rp. 3.750.000

Januari 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);34) 1 (satu) lembar bukti tulisan tangan berisi angka dengan total Rp. 93.577.722;-35) Nota Pembelian di Toko TALATA Tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp. 9.369.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);36) Nota Pembelian di Toko TALATA tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp. 12.563.000,- (dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);37) Nota Pembelian di Toko TALATA tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp. 3.750.000

Rohilbulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk WahabMotor Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadanguntuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohilbulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk WahabMotor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadanguntuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab.

Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017836.837.838.839.840.841.842.843.Nota nomor 9250 tanggal 07 September 2015 tentang Pembelian10 (sepuluh) buah baut roda, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buahfilter solar, 1 (Satu) set saringan udara, 2 (dua) set kampas rem, 1(satu) buah kapas kaca, 2 (dua) set kaca depan, 1 (satu) buahklos atas bawah, 1 (satu) buah minyak rem sebesar Rp.3.750.000(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Nota tanpa nomor Bulldozer mini tanggal 14 September 2015tentang Pembelian

tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);34) 1 (satu) lembar bukti tulisan tangan berisi angka dengan total 93.577.722;-35) Nota Pembelian di Toko TALATA tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp. 9.369.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);36) Nota Pembelian di Toko TALATA tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp. 12.563.000,- (dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);37) Nota Pembelian di Toko TALATA tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp. 3.750.000

Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.5.200.000, (lima juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaranOperasional Menteri tanggal periode 08 dan 11 Februari 2008,tertanggal Februari 2008, dengan tanda tangan di atas materai A.nLUH AYU R, mengetahui SAMSA (Bendahara pengeluaran) danMAESAROH (a.n Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen)beserta asli bukti pendukungnya yang terdiri dari :e Kwitansi bercap basah dan bermaterai 6000 dengan ketpengadaan 5 buah ticket konser BJORK @ Rp. 750.000,senilai Rp. 3.750.000

20 Juli 2010 sejumlah total Rp.6.815.000 yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan PembuatDaftar Siti Alfiah beserta bukti pendukung berupa : e 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 20 Juli 2010sejumlah Rp.6.815.000 untuk pembayaran OperasionalMenteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 19 dan 20 Juli2010 yang ditandatangani oleh LUH AYU R, SH dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.e 1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khiranasejumlah Rp.3.750.000

JERO/WMR.1 (satu) lembar Foto copy Tagihan Inna Grand Bali Beach HotelResort & Spa sebesar Rp. 3.750.000, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas asli nomor 582/SPPD/DN/DKP08 tanggal 4 Desember 2008 dalam rangka inspeksi kesiapanhotelhotel dan tempat hiburan menghadapi Tahun Baru 2009. 1 (satu) lembar lampiran surat perintah perjalanan dinas asli Jakarta Denpasar. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas asli nomor: 216/SPT/DN/MKP08 tanggal 04 Desember 2008, menunjuk Ir.

JERO/WACIKMR. e 1 (satu) lembar Foto copy Tagihan Inna Grand Bali Beach HotelResort & Spa sebesar Rp. 3.750.000, e 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas asli nomor 597/SPPD/DN/DKP08 tanggal 11 Desember 2008 dalam rangkamengadakan kunjungan kerja ke klungkung Bali dalam pertemuandengan pelaku pariwisata dan Budayawan Klungkung di DenpasarBali.

JERO/WACIKMR. e 1 (satu) lembar Foto copy Tagihan Inna Grand Bali Beach HotelResort & Spa sebesar Rp. 3.750.000,e 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas asli nomor 597/SPPD/DN/DKP08 tanggal 11 Desember 2008 dalam rangkamengadakan kunjungan kerja ke klungkung Bali dalam pertemuandengan pelaku pariwisata dan Budayawan Klungkung di DenpasarBali.12131 (satu) lembar lampiran surat perintah perjalanan dinas asli Jakarta Denpasar.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas asli nomor: 222/SPT/DN/MKP08

Biaya material : Pengadaan bibit jati 11.000 anakan @ Rp. 3.300 Rp. 36.300.000, Pengadaan ajir 11.000 ajir @ Rp. 500 Rp. 5.500.000, Pengadaan pupuk dan obat 5.000 kg @ Rp.750 Rp. 3.750.000,Sub Jumlah (2)JUMLAH (1)+(2)Pajak PPNTOTALRp. 45.550.000,Rp. 89.950.000,Rp. 8.995.000, Rp. 98.945.000, Bahwa setelah terdakwa Ahmad mengatasnamakan CV.

Biaya material : Pengadaan bibit jati 11.000 anakan @ Rp. 3.300 Rp. 36.300.000, Pengadaan ajir 11.000 ajir @ Rp. 500 Rp. 5.500.000, Pengadaan pupuk dan obat 5.000 kg @ Rp.750 Rp. 3.750.000,Sub Jumlah (2) Rp. 45.550.000,JUMLAH (1)+(2) Rp. 89.950.000,Pajak PPN Rp. 8.995.000,TOTAL Rp. 98.945.000, Bahwa setelah terdakwa Ahmad mengatasnamakan CV.

Rohil bulan September2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk Wahab Motor Rp. 3.750.000 (TigaJuta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)Halaman 98 dari 365 Putusan Nomor 17/PID.SUS.TPK/2017/PT PBR578.579.580.581.582.583.584.585.586.Kwitansi tanopa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untukkendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab.

sokongan, 2 (dua) buah lampu depan, 1(satu) buah tutup tengki, 1 (satu) buah oli coohend, 2(dua) buah selang olicochend, 10 (sepuluh) buah kabel gantungan per sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah)Nota nomor 9250 tanggal 07 September 2015 tentang Pembelian 10(sepuluh) buah baut roda, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1(satu) set saringan udara, 2 (dua) set kampas rem, 1 (satu) buah kapaskaca, 2 (dua) set kaca depan, 1 (satu) buah klos atas bawah, 1 (satu) buahminyak rem sebesar Rp.3.750.000

Rohil bulan September 2015 tanggal30 Nopember 2015 untuk Wahab Motor Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh RatusLima Puluh Ribu Rupiah)Kwitansi tanoa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraanOperasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal30 Nopember 2015 untuk Wahab Motor Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)Kwitansi tanoa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraanOperasional Kebersihan dan Pasar Kab.

sokongan, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) buah tutup tengki, 1(satu) buah oli coohend, 2(dua) buah selang oli cochend, 10 (sepuluh) buahkabel gantungan per sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)Nota nomor 9250 tanggal 07 September 2015 tentang Pembelian 10 (sepuluh)buah baut roda, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) setsaringan udara, 2 (dua) set kampas rem, 1 (Satu) buah kapas kaca, 2 (dua) setkaca depan, 1 (satu) buah klos atas bawah, 1 (satu) buah minyak rem sebesarRp.3.750.000

pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOSTriwulan Il periode April 2015 s/d Juni 2015 ada dilaksanakan tetapi saksi tidakmendapatkan uang seperti didalam daftar penerima dan tanda tangan yang adadidalam daftar tersebut adalah palsu sebagaimana diperlihatkan bukti LPJtriwulan s/d triwulan IV oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan.Bahwa didalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOS Triwulan II periodeApril 2015 s/d Juni 2015 terdapat Tanda Penerimaan Ongkos Rehab 75 Meja/kursi sebesar Rp. 3.750.000

METRONAS Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 4.220.000adalah sebagai berikut :1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4.875.000, untukpembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Sarjana Program RegulerII Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti.1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3.750.000, untukpembelian ATK dan BHP untuk keperluan seharihari Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi Unpatti.1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5.100.000, untukpembelian

METRONAS Fiktif tahun 2012 sebesar Rp. 4.220.000adalah sebagai berikut :1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 4.875.000, untukpembelian ATK dan BHP untuk kegiatan Ujian Sarjana Program RegulerII Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpatti.e 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 3.750.000, untukpembelian ATK dan BHP untuk keperluan seharihari Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi Unpatti.e 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran sebesar Rp. 5.100.000, untukpembelian