JAYA PUTRA tanggal 13122010 jumlah Rp. 7.080.000.,.51.1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. JAYA PUTRA tanggal 1112010 jumlah Rp. 3.000.000..52.1 (satu) lembar Nota Penjualan SUMBER JAYA PLASTIK tanggal151210 jumlah Rp. 2.025.000,53.1 (satu) lembar Nota Penjualan PD. SINAR BARU tanggal10112010 jumlah Rp. 85.000.000,21154.1 (satu) lembar kuitansi PD. SINAR BARU tanggal jumlah Rp.85.000.000,.55.1 (satu) lembar Nota Penjualan PD.

Exartech technology Utama Namabarang : Getinge Washer disinfector GEW 9128 Rp. 7.257.226.214,00 Uang mukaRp. 1.111.900.000,.774 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice dari Getinge tanggal 13Desember 2010, Getinge Washer disinfector GEW 131313 sebesar EUR 679.722.7751 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Packing List, order No :5500728Inv ref 5601185 tanggal 13122010 Costomer PT.

Lautt tertanggal 13122010, sebesar Rp25.000.000, 16.91.(satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An.Crista Lorensia tertanggal 14122010, sebesar Rp80.000.000, 16.92.(satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An.Danae Kristina Nata tertanggal 15122010, sebesarRp75.000.000. 16.93.(satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai SP2DUniversitas Palangka Raya tertanggal 17122010, sebesarRp240.000.000, 16.94.

Lautt tertanggal 13122010,sebesar Rp. 25.000.000.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir SetoranTunai An. Crista Lorensia tertanggal 14122010, sebesarRp. 80.000.000,Hal. 52 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK16.92.16.93.16.94.16.95.16.96.16.97.16.98.16.99.16.100.16.101.16.102.16.103.16.104.16.105.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir SetoranTunai An.

Lautt tertanggal 13122010, sebesar Rp. 25.000.000,1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/FormulirSetoran Tunai An. Crista Lorensia tertanggal 14122010, sebesar Rp. 80.000.000,Hal. 321 dari670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK16.92.16.93.16.94.16.95.16.96.16.97.16.98.16.99.16.10016.10116.10216.10316.1041 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/FormulirSetoran Tunai An.

CBRO/INT/10.12/097/R tanggal 13122010 (Barang Bukti No. 432) ;12 (dua belas) lembar sekumpulan dokumen yang terdiri dari :e Lembar Disposisi No.

CBRO/INT/10.12/097/R tanggal 13122010 (Barang Bukti No. 432);12 (dua belas) lembar sekumpulan dokumen yang terdiri dari:e Lembar Disposisi No. KPN/145 tanggal 23122010 besertalampirannya;e Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit No. KPN/145tanggal 23122010; (Barang Bukti No. 433);4 (empat) lembar Surat No.

YULIFATMAWATI periode 19/05 s/d 24/05foto copy INVOICE tanggal 13 Mei 2012 atas nama DYKAKONSULTAMA berikut 9 (Sembilan) lembar lampiran1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin Nomor 1209479505,tanggal 1242011, nominal Rp 300.000.000, ( Asli)1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin Nomor 1209479046,tanggal 25032011, nominal Rp 200.000.000, ( Asli)1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin Nomor 11604318,tanggal 13122010, nominal Rp 486.322.150, ( Asli)1 (satu) lembar Slip pengiriman uang/ Transfer BankBukopin tanggal 12 Januari

YULIFATMAWATI periode 19/05s/d 24/05foto copy INVOICE tanggal 13 Mei 2012 atas nama DYKAKONSULTAMA berikut 9 (Sembilan) lembar lampiran1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin Nomor 1209479505, tanggal1242011, nominal Rp 300.000.000, ( Asli)1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin Nomor 1209479046, tanggal25032011, nominal Rp 200.000.000, ( Asli)1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin Nomor 11604318, tanggal 13122010, nominal Rp 486.322.150, ( Asli)1 (satu) lembar Slip pengiriman uang/ Transfer Bank Bukopintanggal 12 Januari

Lautt tertanggal 13122010, sebesar Rp.25.000.000.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran TunaiAn. Crista Lorensia tertanggal 14122010, sebesar Rp.80.000.000.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran TunaiAn.

Lautt tertanggal 13122010, sebesar Rp. 25.000.000,1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An.Crista Lorensia tertanggal 14122010, sebesar Rp. 80.000.000,1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An.Danae Kristina Nata tertanggal 15122010, sebesar Rp.75.000.000.,1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai SP2DUniversitas Palangka Raya tertanggal 17122010, sebesar Rp.240.000.000.,1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai

Lautt tertanggal 13122010,sebesar Rp. 25.000.000,1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir SetoranTunai An. Crista Lorensia tertanggal 14122010, sebesarRp. 80.000.000,1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir SetoranTunai An.

barang dan faktur pajak PTSURYA ANDALAS PRATHAMA dengan perincian sebagai berikut: (BB1323);a) 4 ( empat ) lembar asli bon pengantar barang tanggal 01112010dengan lampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001220;b) 5 ( lima) lembar asli bon pengantar barang tanggal 05112010dengan lampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001254;c) 4 (empat) lembar asli bon pengantar barang tanggal 01112010dengan lampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001216;d) 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 13122010

pengantar barang tanggal 06122010 denganlampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001 432;f) 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 09122010 denganlampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001457;g) 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 06122010 denganlampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001 421;h) 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 03122010 denganlampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001 444;i) 1 (Satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 13122010

denganlampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001475;j) 1 (Satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 13122010 denganlampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001480;k) 3 (tiga) lembar asli bon pengantar barang tanggal 15112010 denganlampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001311;) 4 (empat) lembar asli bon pengantar barang tanggal 08112010dengan lampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001264;m) 4 (empat) lembar asli bon pengantar barang tanggal 05112010dengan lampiran fotocopy faktur

PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.9531279.1280.1281.1282.1283.1284.1285.1286.r) 1 (Satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 16122010 denganlampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001502;s) 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 16122010 denganlampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001501;t) 1 (satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 15122010 denganlampiran fotocopy faktur pajak 010.00010.00001495;u) 1 (Satu) lembar asli bon pengantar barang tanggal 13122010

CBRO/INT/10.12/097/Rtanggal 13122010 (BB No. 432)423. 12 (dua belas) lembar sekumpulan dokumen yang terdiri dari:e Lembar Disposisi No. KPN/145 tanggal 23122010 besertalampirannya;e Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit No. KPN/145tanggal 23122010; (BB No. 433)424. 4 (empat) lembar Surat No.

CBRO/INT/10.12/ 097/R tanggal 13122010 (Barang Bukti No. 432) 433.12 (dua belas) lembar sekumpulan dokumen yang terdiri dari:e Lembar Disposisi No. KPN/145 tanggal 23122010 besertalampirannya;e Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit No.KPN/145 tanggal 23122010; (Barang Bukti No. 433) 434.4 (empat) lembar Surat No.

BSL3 (Bio Safety LevelThree) sebesar Rp 5,844,998,537.00..1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak (SSPCP), Jenis Identitas Nomor : 01.310.284.3028.000, tanggal10022011, Jumlah pembayaran Penerimaan Negara : Rp. 1.059.507.000,.1 (satu) lembar tindasan asli Faktur Pajak Nomor 010.00011.00000318,Jasa Impor, harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn Rp. 29,225,000,tanggal 12 Mei 2011.1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice dari tPro tanggal 13122010

Exartech technology UtamaNama barang:Getinge Washer disinfector GEW 9128 Rp. 7.257.226.214,00Uang muka Rp. 1.111.900.000,.Hal.683 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.774. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice dari Getinge tanggal13 Desember 2010, Getinge Washer disinfector GEW 131313 sebesar EUR679.722.775. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Packing List, order No :5500728Inv ref 5601185 tanggal 13122010 Costomer PT.

desember 2010 dan Tresna Wacik tanggal 11Desember 2010 di Bandara Soeta diterima oleh Ketut Wirawan.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 13 des 10 sejumlah Rp1.000.000,00 untuk operasional menteri diterima oleh YadiMulyadi.1 (satu) lembar asli kuitansi invoice Artha Loka tanggal 10122010 sejumlah Rp 2.400.000,00 untuk pembayaran bunga.1 (satu) lembar asli kuitansi tiket box fajar sejumlah Rp2.100.000,00 untuk pembelian 6 tiket konser Indodance.1 (satu) lembar asli kuitansi invoice Artha Loka tanggal 13122010

Desember 2010 dan Tresna Wacik tanggal 11Desember 2010 di Bandara Soeta diterima oleh Ketut Wirawan.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 13 des 10 sejumlahRp1.000.000,00 untuk operasional menteri diterima oleh YadiMulyadi.1 (satu) lembar asli kuitansi invoice Artha Loka tanggal 10122010 sejumlah Rp 2.400.000,00 untuk pembayaran bunga.1 (satu) lembar asli kuitansi tiket box fajar sejumlahRp2.100.000,00 untuk pembelian 6 tiket konser Indodance.1 (satu) lembar asli kuitansi invoice Artha Loka tanggal 13122010

desember 2010 dan Tresna Wacik tanggal 11Desember 2010 di Bandara Soeta diterima oleh Ketut Wirawan.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 13 des 10 sejumlahRp1.000.000,00 untuk operasional menteri diterima oleh YadiMulyadi.1 (satu) lembar asli kuitansi invoice Artha Loka tanggal 10122010 sejumlah Rp 2.400.000,00 untuk pembayaran bunga.1 (satu) lembar asli kuitansi tiket box fajar sejumlahRp2.100.000,00 untuk pembelian 6 tiket konser Indodance.1 (satu) lembar asli kuitansi invoice Artha Loka tanggal 13122010