Ditemukan 70 data
115 — 25
0214086 24.980.00053 Tri Asin Wahyusari 19 Juni 2013 0214077 26.820.00054 Tri Asin Wahyusari 21 November 0891818 43.640.000201355 Tri Asin Wahyusari 09 September 0214099 49.320.000201356 Tri Asin Wahyusari 24 Desember 0891822 92.030.000201357 Tutuk Sri Suanarti 06 Januari 2014 0962513 14.480.00058 Yatmiati 06 Januari 2014 0962510 21.320.00059 Yatmiati 17 Oktober 2013 0891809 26.580.00060 Yety Firtiana 06 Januari 2014 0962519 8.880.00061 Yuli Kristiana 21 Oktober 2013 0891810 37.240.000Jumlah 1.781 .988.000
84 — 9
Nomor: 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Smr.untuk pembelian barang ATK sebesar Rp. 988.000, (sembilan ratusdelapan puluh delapan ribu rupiah), bukan tanda tangan saksi, bukanstempel toko milik saksi karena terdapat perbedaan pada penulisantanda spasi pada stempel dan nomor telepon saksi tidak benar;Bahwa invoice tertanggal 21 Maret 2013, berita acara penyerahanpekerjaan tertanggal 21 Maret 2013, surat bukti tertanggal 20 Maret2013 dan nota tertanggal 19 Maret 2013 kepada toko Ragil Jaya untukpembelian barang
M.SUPRIYANTO,SH.
Terdakwa:
AGAM MAHARANU Bin SUWONDO
51 — 21
>Faktur nomor 32948/MMM/11/21 senilai 2.450.000, tgl 04/11/2021
- Faktur nomor 32949/MMM/11/21 senilai1.347.500, tgl 04/11/2021
- Apotek Nuraini alamat jl Pula Rt 02 Rw 06 Puloharjo Wonogiri
- faktur nomor 21742/MMM/7/21 senilai 1.989.885, tgl 07/07/2021
- faktur nomor 21744/MMM/7/21 senilai 968.500, tgl 07/07/2021
- faktur nomor 21747/MMM/7/21 senilai 210.000, tgl 07/07/2021
- faktur nomor 23001/MMM/7/21 senilai 988.000
119 — 19
;Y Kwitansi no 51 tgl 20 Maret 2012 kegiatan biaya makan minum tamu BNNsejumlah Rp. 988.000.; Kwitansi no 55 tgl 24 Maret 2012 kegiatan Belanja ATK sejumlah Rp.564.000.; Kwitansi no 56 tgl 24 Maret 2012 kegiatan Belanja ATK sejumlah Rp.750.000.; Kwitansi no 68 tgl 28 Maret 2012 kegiatan service cuci ac sejumlah Rp.350.000.
1.NOVI OKTAVIANTI, SH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
EKA JENDRI PGL EKA ALIAS EKA P. PUTRA
72 — 42
tanggal 19 Oktober 2018 Bon pembelian sebesar Rp. 988.000.
tanggal 20 Oktober 2018 Bon pembelian sebesar Rp. 300.000
tanggal 22 Oktober 2018 Bon pembelian sebesar Rp. 550.000.
tanggal 24 Oktober 2018 Bon pembelian sebesar Rp. 2.080.000.
tanggal 27 Oktober 2018 Bon pembelian sebesar Rp. 12.200.000.
tanggal 30 Oktober 2018 Bon pembelian sebesar Rp. 8.050.000.
Terbanding/Terdakwa : Drs. M. JAMAAN Als. MAAN AK. ZAKARIA Diwakili Oleh : DENNY NURINDRA, SH
46 — 0
puluh ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran upah tukang dan pekerja pembangunan gorong-gorong untuk Optimasi Lahan tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani SELAK ROPE Desa Penyaring
- Kwitansi senilai Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima ARIFIN untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani SELAK ROPE Desa Penyaring
- Kwitansi senilai Rp.988.000
- Nota pembelian semen, besi dan kawat oleh kelompok tani UNTER BAYAK kepada UD.Penyaring Utama tertanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp.4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah)
- Kwitansi senilai Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran upah tukang dan pekerja pembangunan gorong-gorong untuk optimasi lahan ,- tertanggal 9 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani UNTER BAYAK Desa Penyaring
- Kwitansi senilai Rp.988.000
189 — 118
.150.000, beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR, Department: Maintenance Mekanik To: CashMakassar, tanggal Your Ref. dan Our Ref. 22 Juli 2009, GrandTotal: Rp.1.865.000, beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR, Department: Maintenance Mekanik To: CashHalaman 234 Putusan Nomor 37/P1D/T PK/201 6/FT DKI.1272.1273.1274.1275.1276.1277.1278.1279.1280.Makassar, tanggal Your Ref. dan Our Ref. 27 Februari 2009,Grand Total: Rp.988.000
Maintenance Mekanik To: CashMakassar, tanggal Your Ref. dan Our Ref. 25 Juni 2009, GrandTotal: Rp.150.000, beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR, Department: Maintenance Mekanik To: CashMakassar, tanggal Your Ref. dan Our Ref. 22 Juli 2009, GrandTotal: Rp.1.865.000, beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR, Department: Maintenance Mekanik To: CashMakassar, tanggal Your Ref. dan Our Ref. 27 Februari 2009,Grand Total: Rp.988.000
977 — 721
MASKUR sebesarRp. 988.000, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/05/09tanggal 10 Mei 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesarRp. 2.095.070, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/05/09tanggal 10 Mei 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesarRp. 22.000, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
MASKUR sebesar Rp.988.000, beserta dokumen pendukung lainnya;c. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/05/09tanggal 10 Mei 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesar Rp.2.095.070, beserta dokumen pendukung lainnya;d. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/05/09tanggal 10 Mei 2009 dibayarkan kepada : M. MASKUR sebesar Rp.22.000, beserta dokumen pendukung lainnya;e. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.