Ditemukan 17850 data
241 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
2001 antara Penggugat dengan Tergugattelah menandatangani perjanjian kerja, dimana Penggugat ditunjuk olehTergugat sebagai agen tunggal untuk seluruh pemasaran produk Tergugatuntuk wilayah Taiwan, Hongkong dan Cina ;Bahwa pada tanggal 31 Maret 2001, Tergugat juga telahmenandatangani surat To Whom It May Concern yang intinya menunjukPenggugat sebagai agen tunggal penjualan seluruh produk Tergugat di Taiwan,Hongkong dan RRC ;Bahwa sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, Penggugat telahmelakukan pemesanan
Bahwa berdasarkan permintaan Penggugat tersebut Tergugatmengeluarkan To Whom It May Concern tertanggal 16 Agustus 2002 kepadaCayuan Internasional Ltd yang berisikan penunjukan Cayuan Internasional Ltdberlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2005 ;Bahwa Penggugat telah melakukan pengembangan pasar di Taiwan,terbukti dengan adanya surat menyurat dari Penggugat kepada Tergugat untukjenis jamu dengan rasa tertentu, hal ini adalah realisasi dari perjanjian tersebutdi atas, dan Penggugat bermaksud menambah pemesanan
Air Mancur yang akan melakukan hubungan langsungdengan agen di Taiwan dan tidak melayani pemesanan/Purchase order dariPT. Natura Herbalindo, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum dan bertentangan dengan hukum ;II. Bahwa surat gugatan tidak salah subyek (Error in Persona) ;3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan terhadap pertimbanganPengadilan Tinggi Semarang yang mengatakan gugatan PemohonHal. 10 dari 14 hal. Put.
Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat melayani pemesanan barang dariPemohon Kasasi/Penggugat serta diikuti tagihan TermohonKasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat (bukti Pdk4a,s/d g, Pdk 5.a s/d d dan Pdk13) ;D. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan pembayaran ataspemesanan barang tersebut ke dalam rekening milik TermohonKasasi/Tergugat (bukti Pdk11a s/d g) ;E.
76 — 10
Menetapkan barang bukti berupa: 1. 16 lembar Faktur pemesanan dari PT. Anugrah Tristar Sejahtera.2. 2 lembar Faktur pemesanan dari toko Bejo.3. 7 lembar Faktur pemesanan dari PT. Bengawan Retail Mandiri.4. 4 lembar Faktur pemesanan dari CV. Cipta Cemerlang.5. 7 lembar Faktur pemesanan dari Toko Coconut Solo baru.6. 4 lembar Faktur pemesanan dari Toko Eny.7. 19 lembar Faktur pemesanan dari PT.
Gunung Subur Sejahtera.8. 7 lembar Faktur pemesanan dari Toko Jaya Abadi.9. 10 lembar Faktur pemesanan dari Nova Swalayan.10. 10 lembar Faktur pemesanan dari PT. Putra Bengawan Abadi.11. 5 lembar Faktur pemesanan dari UD. Rejeki Ganda.12. 4 lembar Faktur pemesanan dari Toko Sinar.13. 1 lembar Faktur pemesanan dari Toko Kondang Tresno.14. 4 lembar Faktur pemesanan dari CV.
Platinum Abadi.15. 5 lembar Faktur pemesanan dari Toko Pranoto.16. 3 lembar Faktur pemesanan dari Toko Untung Pasar Gede.17. 2 lembar Faktur pemesanan dari Toko Yayuk. 18. 3 lembar Faktur pemesanan dari Toko Xin.19. 1 lembar Faktur pemesanan dari Toko Pojok.20. 2 lembar Faktur pemesanan dari Resto Kimchi.21. 2 lembar Faktur pemesanan dari Amalia Bakery.22. 1 lembar Faktur pemesanan dari Toko Semarang.23. 4 lembar Faktur pemesanan dari Ida TM.
Ice cream.24. 5 lembar Faktur pemesanan dari UD. Sekti.25. 16 lembar Faktur pemesanan dari CV. Soba Indonesia.26. 25 lembar rekapitulasi pembayaran dari 25 customer.27. Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu No : 34/SKD/Pers/III/2015, tertanggal 02 Maret 2015.28. 1 buah buku tanda terima uang antara Sdri. DEWI NURYANI dengan Sdri.
DENI SETIYANI.29. 20 lembar Surat Pernyataan pembayaran pemesanan barang dari 20 Toko.30. 2 lembar Surat Pernyataan yang mengakui dan kesanggupan akan mengganti uang perusahaan bermaterai 6000 yang ditandatangani. DENI SETIYANI.Dikembalikan kepada PT SUKANDA DJAYA melalui saksi THOMAS ANDY HERMANTO;6. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
Cipta Cemerlang.5) 7 lembar Faktur pemesanan dari Toko Coconut Solo baru.6) 4lembar Faktur pemesanan dari Toko Eny.7) 19 lembar Faktur pemesanan dari PT. Gunung Subur Sejahtera.8) 7 lembar Faktur pemesanan dari Toko Jaya Abadi.9) 10 lembar Faktur pemesanan dari Nova Swalayan.10)10 lembar Faktur pemesanan dari PT. Putra Bengawan Abadi.1)5 lembar Faktur pemesanan dari UD.
Rejeki Ganda.2)4 lembar Faktur pemesanan dari Toko Sinar.3)1 lembar Faktur pemesanan dari Toko Kondang Tresno.4 lembar Faktur pemesanan dari CV.
Platinum Abadi.5 lembar Faktur pemesanan dari Toko Pranoto.3 lembar Faktur pemesanan dari Toko Untung Pasar Gede.18)3 lembar Faktur pemesanan dari Toko Xin.456789))))2 lembar Faktur pemesanan dari Toko Yayuk.))1 lembar Faktur pemesanan dari Toko Pojok.)20)2 lembar Faktur pemesanan dari Resto Kimchi.Halaman 2 dari 56 halaman, Putusan No. 291/Pid.B/2017/PN.Smn21)2 lembar Faktur pemesanan dari Amalia Bakery.22)1 lembar Faktur pemesanan dari Toko Semarang.23)4 lembar Faktur pemesanan dari Ida TM.
Platinum Abadi.5 lembar Faktur pemesanan dari Toko Pranoto.3 lembar Faktur pemesanan dari Toko Untung Pasar Gede.234567)2 lembar Faktur pemesanan dari Toko Yayuk.8,)))))))))3 lembar Faktur pemesanan dari Toko Xin.9)1 lembar Faktur pemesanan dari Toko Pojok.20)2 lembar Faktur pemesanan dari Resto Kimchi.21)2 lembar Faktur pemesanan dari Amalia Bakery.22)1 lembar Faktur pemesanan dari Toko Semarang.23)4 lembar Faktur pemesanan dari Ida TM. Ice cream.24)5 lembar Faktur pemesanan dari UD.
Platinum Abadi.14.5 lembar Faktur pemesanan dari Toko Pranoto.15.3 lembar Faktur pemesanan dari Toko Untung Pasar Gede.16.2 lembar Faktur pemesanan dari Toko Yayuk.17.3 lembar Faktur pemesanan dari Toko Xin.18.1 lembar Faktur pemesanan dari Toko Pojok.19.2 lembar Faktur pemesanan dari Resto Kimchi.20.2 lembar Faktur pemesanan dari Amalia Bakery.21.1 lembar Faktur pemesanan dari Toko Semarang.22.4 lembar Faktur pemesanan dari Ida TM. Ice cream.23.5 lembar Faktur pemesanan dari UD.
103 — 21
Menetapkan barang bukti berupa:- Faktur dengan nomor 63245859 lengkap dengan slip pemesanan barang an. SURISNO;- Faktur dengan nomor 63246413 lengkap dengan slip pemesanan barang an. MEGA JAYA;- Faktur dengan nomor 63246876 lengkap dengan slip pemesanan barang an. TIKA;- Faktur dengan nomor 63246818 lengkap dengan slip pemesanan barang an. NUR ASIA;- Faktur dengan nomor 63247383 lengkap dengan slip pemesanan barang an.
CAHAYA PINANG;- Faktur dengan nomor 63247382 lengkap dengan slip pemesanan barang an. KIOS ADELIA;- Faktur dengan nomor 63247895 lengkap dengan slip pemesanan barang an. UMAYRHA;- Faktur dengan nomor 63248214 lengkap dengan slip pemesanan barang an. SUNURHIDAYAH;- Faktur dengan nomor 63248920 lengkap dengan slip pemesanan barang an. DARMA;- Faktur dengan nomor 63249358 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk.
GUNUNG EMAS;- Faktur dengan nomor 63249769 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. USAHA BERSAMA;- Faktur dengan nomor 63249770 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. CAHAYA RAMADHAN;- Faktur dengan nomr 63240241 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Ks. MAUDY;- Faktur dengan nomor 63240737 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. ANGGUN;- Faktur dengan nomor 63241203 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. MISWARTetap terlampir dalam berkas perkara;6.
Faktur dengan nomor 63245859 lengkap dengan slip pemesanan barangan. SURISNO;2. Faktur dengan nomor 63246413 lengkap dengan slip pemesanan barangan. MEGA JAYA;3. Faktur dengan nomor 63246876 lengkap dengan slip pemesanan barangan. TIKA;4. Faktur dengan nomor 63246818 lengkap dengan slip pemesanan barangan. NUR ASIA;5. Faktur dengan nomor 63247383 lengkap dengan slip pemesanan barangan. CAHAYA PINANG;6. Faktur dengan nomor 63247382 lengkap dengan slip pemesanan barangan. KIOS ADELIA;7.
Faktur dengan nomor 63247895 lengkap dengan slip pemesanan barangan. UMAYRHA;8. Faktur dengan nomor 63248214 lengkap dengan slip pemesanan barangan. SUNURHIDAYAH;9. Faktur dengan nomor 63248920 lengkap dengan slip pemesanan barangan. DARMA;10. Faktur dengan nomor 63249358 lengkap dengan slip pemesanan barangan. Tk. GUNUNG EMAS;11. Faktur dengan nomor 63249769 lengkap dengan slip pemesanan barangan. Tk.
SURISNO;Faktur dengan nomor 63246413 lengkap dengan slip pemesanan barangan. MEGA JAYA;Faktur dengan nomor 63246876 lengkap dengan slip pemesanan barangan. TIKA;Faktur dengan nomor 63246818 lengkap dengan slip pemesanan barangan. NUR ASIA;Faktur dengan nomor 63247383 lengkap dengan slip pemesanan barangan. CAHAYA PINANG;Faktur dengan nomor 63247382 lengkap dengan slip pemesanan barangan. KIOS ADELIA;Faktur dengan nomor 63247895 lengkap dengan slip pemesanan barangan.
UMAYRHA;Faktur dengan nomor 63248214 lengkap dengan slip pemesanan barangan. SUNURHIDAYAH;Faktur dengan nomor 63248920 lengkap dengan slip pemesanan barangan. DARMA;Faktur dengan nomor 63249358 lengkap dengan slip pemesanan barangan. Tk. GUNUNG EMAS;Faktur dengan nomor 63249769 lengkap dengan slip pemesanan barangan. Tk. USAHA BERSAMA;Faktur dengan nomor 63249770 lengkap dengan slip pemesanan barangan. Tk. CAHAYA RAMADHAN;Faktur dengan nomr 63240241 lengkap dengan slip pemesanan barangan. Ks.
MAUDY;Faktur dengan nomor 63240737 lengkap dengan slip pemesanan barangan. Tk. ANGGUN;Faktur dengan nomor 63241203 lengkap dengan slip pemesanan barangan. Tk.
ADY HARYADI ANNAS, SH, MH
Terdakwa:
ANDIKA Alias ANDI Bin GUSMAN
91 — 19
Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Faktur dengan nomor 63245859 lengkap dengan slip pemesanan
SURISNO;
- Faktur dengan nomor 63246413 lengkap dengan slip pemesanan barang an. MEGA JAYA;
- Faktur dengan nomor 63246876 lengkap dengan slip pemesanan barang an. TIKA;
- Faktur dengan nomor 63246818 lengkap dengan slip pemesanan barang an. NUR ASIA;
- Faktur dengan nomor 63247383 lengkap dengan slip pemesanan barang an. CAHAYA PINANG;
- Faktur dengan nomor 63247382 lengkap dengan slip pemesanan barang an.
KIOS ADELIA;
- Faktur dengan nomor 63247895 lengkap dengan slip pemesanan barang an. UMAYRHA;
- Faktur dengan nomor 63248214 lengkap dengan slip pemesanan barang an. SUNURHIDAYAH;
- Faktur dengan nomor 63248920 lengkap dengan slip pemesanan barang an. DARMA;
- Faktur dengan nomor 63249358 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. GUNUNG EMAS;
- Faktur dengan nomor 63249769 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk.
USAHA BERSAMA;
- Faktur dengan nomor 63249770 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. CAHAYA RAMADHAN;
- Faktur dengan nomr 63240241 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Ks. MAUDY;
- Faktur dengan nomor 63240737 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. ANGGUN;
- Faktur dengan nomor 63241203 lengkap dengan slip pemesanan barang an. Tk. MISWAR
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6.
SUUDI, S.H.
Terdakwa:
ANDEKA JOKO PRASETYO,SE.
25 — 29
SEGAR MAS PRIMA atas nama pemesanan AUREL DONUTS N BAKERY dengan besaran pemesanan Rp. 2.775.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima riburupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur nomor SMP/2020/023978 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. SEGAR MAS PRIMA atas nama pemesanan KELIRKU PIZZA dengan besaran pemesanan Rp. 1.185.000 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
SEGAR MAS PRIMA atas nama pemesanan KELIRKU PIZZA dengan besaran pemesanan Rp. 1.185.000 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur nomor SMP/2020/017158 tanggal 19 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. SEGAR MAS PRIMA atas nama pemesanan KELIRKU PIZZA dengan besaran pemesanan Rp. 2.050.000 (Dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Jalan nomor SMP/2020/017158 tanggal 19 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT.
SEGAR MAS PRIMA atas nama pemesanan TOBAKU MAJU JAYA ) dengan besaran pemesanan Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur nomor SMP/2020/042954 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT. SEGAR MAS PRIMA atas nama pemesanan TOBAKU MAJU JAYA dengan besaran pemesanan Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
MULIA RAYA AGRIJAYA Atas nama pemesanan LELY CAKE dengan besaran pemesanan Rp.1.645.000 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur nomor MRA/2021/231717 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan PT.MULIA RAYA AGRIJAYA atas nama pemesanan RAFISG SHOP dengan besaran pemesanan Rp. 558.700 (lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus ribu rupiah).
MULIA RAYA AGRIJAYA atas nama pemesanan TOKO SIMPLY dengan besaran pemesanan Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur nomor MRA/2021/096475 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT. MULIA RAYA AGRIJAYA atas nama pemesanan TOKO SIMPLY dengan besaran pemesanan Rp. 4.311.000 (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
NELDY DENNY, SH
Terdakwa:
ADI SATRIO WIBOWO SE BIN GATOT SUROYO
71 — 17
HAKIM S.pd Instansi pemesanan : MIS MABAUL ULUM TAMBAK LANGON.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF0996 tanggal 19 Maret 2018, nama pemesan : SURUR Instansi pemesanan : MIS NURUL ULUM BUNTARAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF0997 tanggal 19 Maret 2018, nama pemesan : SURUR Instansi pemesanan : MIS NURUL ULUM BUNTARAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1005 tanggal 20 Maret 2018, nama pemesan : NUR KUMALA Instansi pemesanan : SD AN NUR SIMO POMAHAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1006 tanggal 20 Maret 2018, nama pemesan : NUR KUMALA Instansi pemesanan : SD AN NUR SIMO POMAHAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1012 tanggal 21 Maret 2018, nama pemesan : IDA Instansi pemesanan : MIS ADIPURA.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1013 tanggal 21 Maret 2018, nama pemesan : IDA Instansi pemesanan : MIS ADIPURA.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF6055 tanggal 23 Maret 2018, nama pemesan : A. HAKIM S.Pd Instansi pemesanan : MIS MAMBAUL ULUM TAMBAK LANGON.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1027 tanggal 27 Maret 2018, nama pemesan : ARUM Instansi pemesanan : MIS NURUL HUDA BANGKINGAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1028 tanggal 27 Maret 2018, nama pemesan : ARUM Instansi pemesanan : MIS NURUL HUDA BANGKINGAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1155/SOF1156 tanggal 19 April 2018, nama pemesan : SALEH Instansi pemesanan : MIS RADEN RAHMAT ALAS MALANG.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1324 tanggal 22 Mei 2018, nama pemesan : KARTIKA Instansi pemesanan : MIS AL KARIMAH SIMOMULYO.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1338 tanggal 25 Mei2018, nama pemesan : SUEB Instansi pemesanan : MIS HASAN AL HASYIM.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1377 tanggal 06 Juni 2018, nama pemesan AHMAD FAUZI Instansi pemesanan : MIS AT TAUFIK LAKARSANTRI.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1720 tanggal 27 Agustus 2018, nama pemesan : YUSUF S.Pd Instansi pemesanan : MIS PANGERAN DIPONEGORO..
NELDY DENNY, SH
Terdakwa:
ADI SATRIO WIBOWO SE BIN GATOT SUROYO
49 — 16
HAKIM S.pd Instansi pemesanan : MIS MABAUL ULUM TAMBAK LANGON.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF0996 tanggal 19 Maret 2018, nama pemesan : SURUR Instansi pemesanan : MIS NURUL ULUM BUNTARAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF0997 tanggal 19 Maret 2018, nama pemesan : SURUR Instansi pemesanan : MIS NURUL ULUM BUNTARAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1005 tanggal 20 Maret 2018, nama pemesan : NUR KUMALA Instansi pemesanan : SD AN NUR SIMO POMAHAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1006 tanggal 20 Maret 2018, nama pemesan : NUR KUMALA Instansi pemesanan : SD AN NUR SIMO POMAHAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1012 tanggal 21 Maret 2018, nama pemesan : IDA Instansi pemesanan : MIS ADIPURA.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1013 tanggal 21 Maret 2018, nama pemesan : IDA Instansi pemesanan : MIS ADIPURA.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF6055 tanggal 23 Maret 2018, nama pemesan : A. HAKIM S.Pd Instansi pemesanan : MIS MAMBAUL ULUM TAMBAK LANGON.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1027 tanggal 27 Maret 2018, nama pemesan : ARUM Instansi pemesanan : MIS NURUL HUDA BANGKINGAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1028 tanggal 27 Maret 2018, nama pemesan : ARUM Instansi pemesanan : MIS NURUL HUDA BANGKINGAN.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1155/SOF1156 tanggal 19 April 2018, nama pemesan : SALEH Instansi pemesanan : MIS RADEN RAHMAT ALAS MALANG.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1324 tanggal 22 Mei 2018, nama pemesan : KARTIKA Instansi pemesanan : MIS AL KARIMAH SIMOMULYO.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1338 tanggal 25 Mei2018, nama pemesan : SUEB Instansi pemesanan : MIS HASAN AL HASYIM.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1377 tanggal 06 Juni 2018, nama pemesan AHMAD FAUZI Instansi pemesanan : MIS AT TAUFIK LAKARSANTRI.
- Surat blanko pemesanan sesuai nomor SOF1720 tanggal 27 Agustus 2018, nama pemesan : YUSUF S.Pd Instansi pemesanan : MIS PANGERAN DIPONEGORO..
ESISMA SARI, SH, MH
Terdakwa:
YOGA PURNAMA als. YOGA bin ISMED INONI DAHLAN
87 — 5
strong>Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Faktur/Surat Pemesanan
PKU 003460;
- Faktur/Surat Pemesanan atas nama IDA WATI tanggal 18 Agustus 2022 dengan No. PKU 003789;
- Faktur/Surat Pemesanan atas nama BEBASSARIMILIAN tanggal 02 September 2022 dengan No. PKU 003845;
- Faktur/Surat Pemesanan atas nama ATANG tanggal 03 September 2022 dengan No. PKU 003849;
- Faktur/Surat Pemesanan atas nama FITRI ADZKIYA tanggal 06 September 2022 dengan No. PKU;
- Faktur/Surat Pemesanan atas nama LUSI WARDANI BR.
PKU;
- Faktur/Surat Pemesanan atas nama NEYSA ADIMAN tanggal 03 September 2022 dengan No. PKU;
- Faktur/Surat Pemesanan atas nama WAHYUDI ARIANTO tanggal 13 September 2022 dengan No. PKU;
- Faktur/Surat Pemesanan atas nama ERLINA tanggal 12 September 2022 dengan No. PKU;
- Faktur/Surat Pemesanan atas nama SUMIATI tanggal 09 September 2022 dengan No. PKU 002971;
- Faktur/Surat Pemesanan atas nama ALVENDRO REKSA tanggal 20 Agustus 2022 dengan No. PKU 003794.
R.O PANGGABEAN,SH.MH
Terdakwa:
DARSAN SIMAMORA,SE
116 — 16
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014487.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014486.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014485.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014484.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014483.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014482.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014481.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014480.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014479.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014478.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014557.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014554.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014498.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014497.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014496.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014494.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014492.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014500.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014493.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014491.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014490.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014495.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014489.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014590.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014760
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014759.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014758.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014757.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014762
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014756.
R.O PANGGABEAN,SH.MH
Terdakwa:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
113 — 30
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014487.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014486.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014485.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014484.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014483.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014482.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014481.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014480.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014479.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014478.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014557.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014554.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014555.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014553.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014556.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014552.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014551.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014499.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014577.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014576.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014574.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014575.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014572.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT.
Karya Murni Perkasa Nomor: 0014573
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014569.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014571.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014570
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014567.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014568.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT.
R.O PANGGABEAN,SH.MH
Terdakwa:
SABAR LAMPOS PURBA,ST
116 — 23
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014487.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014486.\
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014485.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014484.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014483.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014482.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014481.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014480.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014479.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014478.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014557.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014554.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014555.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014553.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014556.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014552.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014551.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014499.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014493.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014491.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014490.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014495.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014489.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT.
Karya Murni Perkasa Nomor: 0014590
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014589.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014588.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014587.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014586.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT. Karya Murni Perkasa Nomor: 0014585.
- 1 (Satu) lembar bon pemesanan ke PT.
1.NEVERTITI ERWINDA EMRAN, SH.
2.SHOFIA MARISSA, SH
Terdakwa:
ANASTASIA TALIA DWIMANTARI
86 — 0
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Pembelian (Bukti pemesanan, pembelian dan transfer) tahun 2018.
- 1 (satu ) bendel Surat Pemesanan Pembelian (Bukti pemesanan, pembelian dan transfer) tahun 2019.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Pembelian (Bukti pemesanan, pembelian dan transfer) tahun 2020.
- 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Pembelian (mark up).
95 — 38
Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar tiket pemesanan bus a.n PUTUT.P nomor seri 730 pemesanan tanggal 14 Juli 2016 tanggal pemberangkatan tanggal 15 Juli 2016 pukul 15.30 Wib tujuan Cibinong untuk 5 (lima) orang penumpang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- 1 (satu) lembar tiket pemesanan bus a.n LULUK nomor seri 745 pemesanan tanggal 15 Juli 2016 tanggal pemberangkatan tanggal 15 Juli 2016 pukul 15.30 Wib tujuan Lebak Bulus untuk 1 (satu) orang penumpang
sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);- 1 (satu) lembar tiket pemesanan bus a.n IVAN MUSTIANTORO nomor seri 000862 pemesanan tanggal 27 Juni 2016 tanggal pemberangkatan tanggal 15 Juli 2016 pukul 15.30 Wib tujuan Klari Kerawang untuk 1 (satu) orang penumpang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);- 1 (satu) lembar tiket pemesanan bus a.n RIZKA nomor seri 383 pemesanan tanggal 13 Juli 2016 tanggal pemberangkatan tanggal 16 Juli 2016 pukul 15.30 Wib tujuan Cilengsi
untuk 1 (satu) orang penumpang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);- 1 (satu) lembar tiket pemesanan bus a.n SALMI nomor seri 0041 pemesanan tanggal 3 Juli 2016 tanggal pemberangkatan tanggal 16 Juli 2016 pukul 13.00 Wib tujuan Cakung untuk 3 (tiga) orang penumpang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);- 1 (satu) buah buku folio motif kotak-kotak warna biru yang digunakan untuk mencatat daftar jumlah para pemesan tiket bus;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi SURYADI BinSLAMET yang telah membeli 1 (satu) lembar tiket pemesanan bus a.nSALMI nomor seri 0041 pemesanan tanggal 3 Juli 2016 tanggalpemberangkatan tanggal 16 Juli 2016 pukul 13.00 Wib tujuanCakung untuk 3 (tiga) orang penumpang telah menyerahkan uang sebesarRp 1.000.000, (Satu juta rupiah), Saksi SLAMET HARYANTO Bin LEGIYOyang telah membeli 1 (satu) lembar tiket pemesanan bus a.n RIZKA nomorseri 383 pemesanan tanggal 13 Juli 2016 tanggal pemberangkatan
Purworejo milik Terdakwa telah menerimauang pemesanan tiket bus sejumlah 34 (tiga puluh empat) orangpenumpang, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi MUSLIMAN BinSUMARI yang telah membeli 1 (satu) lembar tiket pemesanan bus a.n VANMUSTIANTORO nomor seri 000862 pemesanan tanggal 27 Juni 2016tanggal pemberangkatan tanggal 15 Juli 2016 pukul 15.30 Wib tujuan KlariKerawang untuk 1 (Satu) orang penumpang dan telah menyerahkan uangsebesar Rp 350.000.
RIA SULISTIOWATI, S.H.
Terdakwa:
KARMIATI Binti SUMARDI
71 — 27
/orderan ayam potong yang dipesan /order oleh Sdri.KARMIATI Binti SUMARDI
Nota Putih Tanggal 30 Nopember 2018 pemesanan ayam potong sebanyak 477 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.10.971.000
Nota Putih Tanggal 01 Desember 2018 pemesanan ayam potong sebanyak 759.4 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.17.086.500
Nota Putih Tanggal 05 Desember 2018 pemesanan ayam potong sebanyak 864.4 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.19.449.000
Nota Putih Tanggal 09 Desember 2018 pemesanan ayam potong sebanyak 830.8 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.18.693.000
Nota Putih Tanggal 04 Mei 2019 pemesanan ayam potong sebanyak 1.284 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.31.458.000
Nota Putih Tanggal 08 Mei 2019 pemesanan ayam potong sebanyak 924.4 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.20.799.000
Nota Putih Tanggal 12 Mei 2019 pemesanan ayam potong sebanyak1.258,4 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.28.306.500
Nota Putih Tanggal 29 Juli 2019 pemesanan ayam potong sebanyak 806.8 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.18.749.600
Nota Putih Tanggal 01 Agustus 2019 pemesanan ayam potong sebanyak 890.2 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.20.139.300
3 Foto Mobil Pick Up Mitshubishi Colt warna hitam Plat BE 8289 IP Milik Sdri SUPADMI penurunan ayam potong dirumah Sdri.KARMIATI
-4 Nota merah yang disimpan Sdri KARMIATI atas pemesanan / orderan ayam potong yang dipesan / order dari Sdri.SUPADMI Binti DUL RAHMAN
Nota merah Tanggal 30 Nopember 2018 pemesanan ayam potong sebanyak 477 Kg.dengan jumlah Total seharga Rp.10.971.000,
Nota merah Tanggal 05 Desember 2018 pemesanan ayam potong sebanyak 864,4 Kg.dengan jumlah Total seharga Rp.19.449.000,
Nota merah Tanggal 29 Juli 2019 pemesanan ayam potongsebanyak 806,8 Kg.dengan jumlah Total seharga Rp.18.749.600,-
Nota merah Tanggal 01 Agustus 2019 pemesanan ayam potong sebanyak 890,2 Kg.dengan jumlah Total seharga Rp.20.139.300,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);.19.449.000; Nota Putih Tanggal 09 Desember 2018 pemesanan ayampotong sebanyak 830.8 Kg.dengan jumlah total sehargaRp.18.693.000; Nota Putih Tanggal 04 Mei 2019 pemesanan ayam potongsebanyak 1.284 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.31.458.000; Nota Putih Tanggal 08 Mei 2019 pemesanan ayam potongsebanyak 924.4 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.20.799.000; Nota Putih Tanggal 12 Mei 2019 pemesanan ayam potongsebanyak 1.258,4 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.28.306.500; Nota Putih Tanggal 29 Juli 2019
BintiDUL RAHMAN; Nota merah Tanggal 30 Nopember 2018 pemesanan ayampotong sebanyak 477 4Kg.dengan jumlah Total sehargaRp.10.971.000,; Nota merah Tanggal 05 Desember 2018 pemesanan ayampotong sebanyak 864,4 Kg.dengan jumlah Total sehargaRp.19.449.000,; Nota merah Tanggal 29 Juli 2019 pemesanan ayam potongsebanyak 806,8 Kg.dengan jumlah Total seharga Rp.18.749.600,; Nota merah Tanggal 01 Agustus 2019 pemesanan ayam potongsebanyak 890,2 Kg.dengan jumlah Total seharga Rp.20.139.300,Tetap Terlampir di
Saksi SUPADMI untukmelunasi pemesanan ayam potong Terdakwa KARMIATI pada tanggal 09Desember 2018.5.
total seharga Rp.31.458.000Nota Putin Tanggal 08 Mei 2019 pemesanan ayam potong sebanyak924.4 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.20.799.000Nota Putin Tanggal 12 Mei 2019 pemesanan ayam potong sebanyak1.258,4 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.28.306.500Nota Putin Tanggal 29 Juli 2019 pemesanan ayam potong sebanyak806.8 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.18.749.600Nota Putih Tanggal 01 Agustus 2019 pemesanan ayam potongsebanyak 890.2 Kg.dengan jumlah total seharga Rp.20.139.300 3 Foto Mobil Pick Up
SUPADMI Binti DUL RAHMANNota merah Tanggal 30 Nopember 2018 pemesanan ayam potongsebanyak 477 Kg.dengan jumlah Total seharga Rp.10.971.000,Nota merah Tanggal 05 Desember 2018 pemesanan ayam potongsebanyak 864,4 Kg.dengan jumlah Total seharga Rp.19.449.000,Nota merah Tanggal 29 Juli 2019 pemesanan ayam potong sebanyak806,8 Kg.dengan jumlah Total seharga Rp.18.749.600,Nota merah Tanggal O01 Agustus 2019 pemesanan ayam potongsebanyak 890,2 Kg.dengan jumlah Total seharga Rp.20.139.300,Menimbang, bahwa
PT Satyagraha Dinamika Unggul
Tergugat:
1.Lionel Sasagawa Palar
2.Beverly Sasagawa Palar
92 — 23
MENGADILI
DALAM PROVISI
- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi ;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Pemesanan Unit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terdiri dalam
beberapa Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit yang disebutkan sebagai berikut dinyatakan batal dan berakhir dengan segala akibat hukumnya:
- Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No.: 0480/PPPU- SDU/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
- Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No.: 0481/PPPU- SDU/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
- Penegasan dan Persetujuan Pemesanan
Unit No.: 0482/PPPU- SDU/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
- Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No.: 0477/PPPU- SDU/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II;
- Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No.: 0478/PPPU- SDU/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II; dan
- Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No.: 0479/PPPU- SDU/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang
208 — 111
Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75UD6 Rute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Denpasar (DPS)Ganti Kerugian : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)2. Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75UE4 Rute Penerbangan : Denpasar (DPS) ke Jakarta (CGK) Ganti Kerugian : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)3. Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75XVH Rute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Makassar (UPG)Ganti Kerugian : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)4.
Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75XZU Rute Penerbangan : Makassar (UPG) ke Jakarta (CGK)Ganti Kerugian : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)5. Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75ZZY Rute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Surabaya (SUB)Ganti Kerugian : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)6. Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M7625X Rute Penerbangan : Surabaya (SUB) ke Jakarta (CGK)Ganti Kerugian : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)7.
Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75VVSRute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Denpasar (DPS)Ganti Kerugian : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)8. Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75VY6Rute Penerbangan : Denpasar (DPS) ke Jakarta (CGK) Ganti Kerugian : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)Total Ganti Kerugian Materiel = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);5.
Penggantitiketdengan Kode Pemesanan M75XZURute Penerbangan : Makassar (UPG) ke Jakarta (CGK)Ganti Kerugian : Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah)5. Penggantitiketdengan Kode Pemesanan M75ZZYRute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Surabaya (SUB)Ganti Kerugian : Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah)6. Penggantitiketdengan Kode Pemesanan M7625XRute Penerbangan : Surabaya (SUB) ke Jakarta (CGK)Ganti Kerugian : Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah)7.
Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75UD6RutePenerbangan : Jakarta (CGK) ke Denpasar (DPS)Ganti Kerugian : Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus RibuRupiah)2. Penggantitiket dengan Kode Pemesanan M75UE4RutePenerbangan : Denpasar (DPS) ke Jakarta (CGK)Ganti Kerugian : Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus RibuRupiah)3. Penggantitiket dengan Kode Pemesanan M75XVHRute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Makassar (UPG)Ganti Kerugian : Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah)4.
Kode Pemesanan : M75UE4Nomor Penerbangan : MZ645Rute Penerbangan : Denpasar (DPS) ke Jakarta (CGK)Tanggal Penerbangan : 6 Februari 20143. Kode Pemesanan : M75XVHNomor Penerbangan : MZ7620Rute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Makassar (UPG)Tanggal Penerbangan: 18 Februari 20144. Kode Pemesanan > M75XZUNomor Penerbangan : MZ845Rute Penerbangan : Makassar (UPG) ke Jakarta (CGK)Tanggal Penerbangan: 21 Februari 20145.
Kode Pemesanan : M75ZZYNomor Penerbangan : MZ336Rute PenerbanganTanggal Penerbangan: Jakarta (CGK) ke Surabaya (SUB)3 Maret 2014Him 20 Put. No: 607/PDT.G/2014/PN.JKT.PST6. Kode Pemesanan : M7625XNomor Penerbangan : MZ335Rute Penerbangan ~ : Surabaya (SUB) ke Jakarta (CGK)Tanggal Penerbangan : 6 Maret 20147. Kode Pemesanan > M75VVSNomor Penerbangan : MZ644Rute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Denpasar (DPS)Tanggal Penerbangan : 24 Maret 20148.
Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75XVHRute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Makassar (UPG)Ganti Kerugian : Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah). Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75XZURute Penerbangan : Makassar (UPG) ke Jakarta (CGk)Ganti Kerugian : Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah). Pengganti tiket dengan Kode Pemesanan M75ZZYRute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Surabaya (SUB)Ganti Kerugian : Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah).
ANDI PEBRIANDA SH
Terdakwa:
RESA GUSTINA Als RESA Binti SAMSUL BAHRI
89 — 16
#7909;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah terima Barang tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No Pemasanan #7909 tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pesanan/order SDN 101 tanggal 21-05-2018 Rp13.805.700,00;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang SDN 101 tanggal 22 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran SDN 101 tanggal 22-5-2018 Rp13.805.700,00;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan
/Order SDN 101 tanggal 22 Mei 2018 Rp13.542.300,00;
- 1 (satu Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Tahun 2018 SDN 101 Rp13.542.300,00
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 22 Mei 2018 Rp13.542.300,00;
- 1 (satu) bundel dokumen SDN (Sekolah Dasar Negeri) Nomor 24 Kota Bengkulu berupa:
- 4 (empat) lembar surat pemesanan Online No: 13360;
- 1 (satu) lembar surat Pemesanan SDN 24 Kota Bengkulu Nomor Pemesanan #13360;<
/li>
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah terima Barang SDN 24 tanggal 25 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Pemesanan #13360 Rp19.630.380,00;
- 1 (satu) bundel dokumen SDN (Sekolah Dasar Negeri) Nomor 81 Kota Bengkulu berupa:
- 1 (satu) lembar Surat pemesanan SDN 81 Kota Bengkulu Nomor Pemesanan #8389;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pemesanan tanggal 12 juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor pemesanan
#8389;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan SDN 81 Kota Bengkulu Nomor pemesanan #16318;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemesanan tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor pemesanan #16318 Rp.6.947.024,00;
- 1 (satu) bundel dokumen SDN (Sekolah Dasar Negeri) Nomor 78 Kota Bengkulu berupa:
- 1 (satu) lembar surat Pemesanan SDN 78 Kota Bengkulu Nomor pemesanan: #8469;
- 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang tanggal 10 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi SDN 78 Nomor Pemesanan #8469 Rp13.387.584,00;
- 1 (satu) lembar Surat pemesanan/order SDN 78 tanggal 14 juli 2017;
- 1 (satu) lembar berita Acara Serah terima barang Tahun 2017 SDN 78 Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran SDN 78 Kota Bengkulu Rp39.851.000,00;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi pembayaran SDN (Sekolah Dasar Negeri) Nomor 24, 78, 81, 101 Kota Bengkulu
Rp19.630.380,00;c. 1 (satu) bundel dokumen SDN (Sekolah Dasar Negeri) Nomor 81 KotaBengkulu berupa:1) 1 (satu) lembar Surat pemesanan SDN 81 Kota Bengkulu NomorPemesanan #8389;2) 1 (Satu) lembar surat berita acara pemesanan tanggal 12 juli 2017;3) 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor pemesanan #8389;4) 1 (satu) lembar Surat Pemesanan SDN 81 Kota Bengkulu Nomorpemesanan #16318;Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bgl5)6)1 (Satu) lembar Berita acara pemesanan tanggal 13 Juli 2017;1 (Satu) lembar
datang langsung ke sekolah tersebut kemudian menawarkan buku berbagaimacam judul, setelah pihak sekolah sepakat akhirnya terdakwa membuatsurat pemesanan kemudian pemesanan tersebut terdakwa berikan kepadapetugas Admin PT.
Rp19.630.380,00;. 1 (Satu) bundel dokumen SDN (Sekolah Dasar Negeri) Nomor 81 KotaBengkulu berupa:1) 1 (satu) lembar Surat pemesanan SDN 81 Kota Bengkulu NomorPemesanan #8389;2) 1 (satu) lembar surat berita acara pemesanan tanggal 12 juli 2017;3) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor pemesanan #8389;4) 1 (satu) lembar Surat Pemesanan SDN 81 Kota Bengkulu Nomorpemesanan #16318;5) 1 (satu) lembar Berita acara pemesanan tanggal 13 Juli 2017;6) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor pemesanan #16318 Rp.6.947.024,00
Satu) lembar surat berita acara pemesanan tanggal 12 juli 2017;3) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor pemesanan #8389;4) 1 (satu) lembar Surat Pemesanan SDN 81 Kota Bengkulu Nomorpemesanan #16318;5) 1(satu) lembar Berita acara pemesanan tanggal 13 Juli 2017;6) 1 (satu) Jembar Kwitansi Nomor pemesanan #16318Rp.6.947.024,00;1 (Satu) bundel dokumen SDN (Sekolah Dasar Negeri) Nomor 78 KotaBengkulu berupa:1) 1 (Satu) lembar surat Pemesanan SDN 78 Kota Bengkulu Nomorpemesanan: #8469;Halaman 40 dari 42 Putusan
64 — 6
Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko FAHRI tanggal 04 Desember 2014 senilai Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko ANAN tanggal 14 Desember 2014 senilai Rp.15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko M.
VERAH tanggal 04 Desember 2014 senilai Rp.3.318.000,- (tiga juta tiga ratus delapan belcdasas ribu rupiah); 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko FAHRI tanggal 04 Desember 2014 senilai Rp.1.874.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko ANAN tanggal 14 Desember 2014 senilai Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko M.
AK dengan kerugian sebesar Rp.203.818.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); 21 (dua puluh satu) nota pemesanan barang;Terlampir di dalam berkas perkara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Menyatakan barang bukti berupa := 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko FAHRI tanggal 04 Desember 2014 senilaiRp.4.975.000, (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);=> 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko ANAN tanggal 14 Desember 2014 senilaiRp.15.450.000, (lima belas juta empat ratus lima puluh juta rupiah);= 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko M.
VERAH tanggal 04 Desember 2014senilai Rp.3.318.000, (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);=> 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko FAHRI tanggal 04 Desember 2014 senilaiRp.1.874.000, (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);= 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko ANAN tanggal 14 Desember 2014 senilaiRp.4.900.000, (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);= 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko M.
AK menjadi sebesar Rp. 4.975.000, (empatjuta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;= Toko ANAN, dari jumlah pemesanan barang sebesar Rp. 4.900,000, (empat jutasembilan ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa rubah di faktur pemesanan barang yangHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN Brbresmi dari UD.
AKBanjarmasin, yaitu := Toko FAHRI, dari jumlah pemesanan barang sebesar Rp. 1.874.000, (satu jutadelapan ratus tujuh puluh empar ribu rupiah), tetapi terdakwa rubah dalam fakturpemesanan barang yang resmi dari UD. AK menjadi sebesar Rp. 4.975.000, (empatjuta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Toko ANAN, dari jumlah pemesanan barang sebesar Rp. 4.900,000, (empat jutasembilan ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa rubah di faktur pemesanan barang yangresmi dari UD.
VERAH tanggal 04 Desember 2014 senilai Rp.3.318.000,(tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Faktur pemesanan dari tokoFAHRI tanggal 04 Desember 2014 senilai Rp.1.874.000, (satu juta delapan ratus tujuh puluhempat ribu rupiah), (satu) buah Faktur pemesanan dari toko ANAN tanggal 14 Desember2014 senilai Rp.4.900.000, ,1 (satu) buah Faktur pemesanan dari toko M.
1.ARI SULTON ABDULLAH, S.H
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
ARI YANDO BAKARI
25 — 16
barang seharga total Rp 30.642.000,-
tanggal 28 Agustus 2021 pemesanan barang seharga total Rp 23.507.500,-,
jumlah Rp 54.149.500,-
- Faktur bulan September 2021
faktur tanggal 1 September 2021 pemesanan barang seharga total Rp 33.580.500,-,
tanggal 10 September 2021 pemesanan barang seharga total Rp 33.874.500,-,
tanggal 18 September 2021 pemesanan barang seharga total Rp 9.415.000,-
tanggal 18 September 2021 pemesanan barang
seharga Rp 37.222.000,- ada retur barang seharga Rp 1.804.000,-sehingga total Rp 44.833.000,-
jumlah Rp 112.288.000,-,
- Faktur bulan Oktober 2021
faktur tanggal 3 Oktober 2021 pemesanan barang seharga total Rp 33.994.500,-
tanggal 15 Oktober 2021 pemesanan barang seharga total Rp 9.465.000,-
tanggal 15 Oktober 2021 pemesanan barang seharga total Rp 43.476.000,-
jumlah Rp 86.935.500,-,
- Faktur bulan Nopember 2021
bulan Desember 2021
- Faktur bulan Januari 2022
- Faktur bulan Mei 2022
- Faktur bulan Juni 2022
- Faktur bulan Juli 2022
faktur tanggal 3 Desember 2021 pemesanan barang seharga total Rp 29.485.000,-
faktur tanggal 17 Desember 2021 pemesanan barang seharga Rp 52.229.000,- dilakukan retur barang senilai Rp 685.000,- sehingga tagihan menjadi Rp 51.544.000,-
jumlah Rp 81.029.000,-
faktur tanggal 7 Januari 2022 pemesanan barang seharga Rp 65.095.000,-
faktur tanggal 25 Januari 2022 pemesanan barang seharga
faktur tanggal 6 April 2022 pemesanan barang seharga Rp 48.561.000,-
jumlah Rp 62.727.000,
faktur tanggal 20 Mei 2022 pemesanan barang seharga Rp 48.986.500,-.
faktur tanggal 31 Mei 2022 pemesanan barang seharga Rp 59.279.500,-
jumlah Rp 108.266.000,-
faktur tanggal 11 Juni 2022 pemesanan barang seharga Rp 57.655.000,-
faktur tanggal 24 Juni 2022 pemesanan barang seharga Rp 66.307.000,-
jumlah Rp 123.962.000,-
faktur tanggal 5 Juli 2022 pemesanan barang seharga Rp 20.309.000,-
faktur tanggal 15 Juli
DARWIS SUZUKI
Tergugat:
HELDI SAPUTRA
67 — 0
MENGADILI:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadapPembayaran Faktur faktur Pemesanan/Pembelian Banyang di pesan dari perusahaan penggugat sesuai dengan Faktur-faktur Pembelian Ban:
- Faktur No.C0034 dengan Tanggal Pemesanan 10 Januari 2020 dengan nilai barang Rp.61.200.000.- (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Jatuh Tempo pembayaran 75 Hari
dari tanggal faktur Pemesanan barang.
- Faktur No.C0299 dengan Tanggal Pemesanan 26 Februari 2020 dengan nilai barang Rp.38.250.000.-(Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)dengan Jatuh Tempo pembayaran 75 Hari dari tanggal faktur Pemesana barang.
- Faktur No.C0328 dengan Tanggal Pemesanan 07 Maret 2020 dengan nilai barang Rp.76.500.000.-(Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Jatuh Tempo pembayaran 75 Hari dari tanggal faktur Pemesana barang.
- Faktur No.C0329 dengan Tanggal Pemesanan 07 Maret 2020 dengan nilai barang Rp.3.969.000.-(Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan Jatuh Tempo pembayaran 75 Hari dari tanggal faktur Pemesana barang.
- Faktur No.C0381 dengan Tanggal Pemesanan 24 Maret 2020 dengan nilai barang Rp.57.600.000.-(Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan Jatuh Tempo pembayaran 75 Hari dari tanggal faktur Pemesana barang.
- Faktur No.C0388 dengan Tanggal Pemesanan 27 Maret 2020 dengan nilai barang Rp.39.680.000.-(Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan Jatuh Tempo pembayaran 75 Hari dari tanggal faktur Pemesana barang.
- Faktur No.C0534 dengan Tanggal Pemesanan 09 Mei 2020 dengan nilai barang Rp.39.500.000-(Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Jatuh Tempo pembayaran 75 Hari dari tanggal faktur Pemesana barang.