GITAOMEGA DISTRINDO permintaan sales meminta barang kepada Admin Fakturis,Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN.Kbu.lalu admin Fakturis membuat Nota Pengeluaran Barang dan diserahkan kepadaKepala Gudang, lalu kepala Gudang memberikan barang tersebut kepada sales,setelah itu sales menjual barangbarang milik PT. GITA OMEGA DISTRINDOtersebut kepada konsumen, sales membawa barangbarang tesebut dariGudang PT.GITA OMEGA DISTRINDO yang berada di JI. Raya KembangTanjung Km. 9 No.17 Kec.

GITA OMEGA DISTRINDO dan jika penjualan secara Cash, makasales langsung menyerahkan uang kepada kasir, Surat JalanBahwa selaku Admin Piutang saksi telah melaksanakan tugas dantanggung jawab dan saksi telah melaporkan perihal tersebut kepadakepala cabang PT.

Lampung Utara menjabat sebagai Driver/Sopir sejak September2016 memiliki tugas dan tanggung jawab memuat barang kedalam mobilcanvas dan barang barang yang saksi muat adalah barang ataspermintaan sales kepada admin, lalu admin mencetak Faktur barang dandiserahkan kepada Kepala gudang, selanjutnya saksi memasukkanbarang kedalam mobil canvas, setelah itu saksi membawa mobil besertasales canvas selama 1 (satu) Minggu terhitung sejak hari Senin s/d hariSabtu dan pada saat sales canvas menjual barang kepada

GITA OMEGA DISTRINDOadalah Salesman meminta barang kepada admin, lalu admin mengeluarkanfaktur pengeluaran barang, lalu faktur pengeluaran barang tersebut diberikankepada Kepala Gudang, lalu Kepala Gudang mengeluarkan barang sesuaidengan Faktur Pengeluaran barang, setelah barangbarang yang salesmanminta diberikan Kepala Gudang, barang tersebut salesman order kepadakonsumen toko, dan apabila ada konsumen toko yang order barang, makasalesman akan membuatkan Nota Penjulan yang berisi barang yang dimintaoleh

kepada saksi WULANDARI bintiMATTAWAKKAL bagian Admin, bahwa ada pesanan barang dari kostumeratau pelanggan, kemudian saksi WULANDARI binti MATTAWAKKAL padabagian Admin membuat Surat Jalan/Delivery Order (DO) dan Nota Invoiceatas barangbarang yang dipesan, lalu menyerahkan Surat Jalan/DeliveryOrder (DO) dan Nota Invoice kepada saksi MUHAMMAD ANGGA FANTERASUKMA bin SUKARTA pada bagian Gudang untuk disiapkan barangpesanan kostumer atau pelanggan, setelah barang siap, Terdakwa sendiriyang mengambil

HONGYI DISTRIBUTOR KALTIM yaitu saksiWulandari, kKemudian Bagian Admin membuat DO (Surat Jalan) dan NotaInvoice atas nama pelanggan yang telah diberitahukan oleh Terdakwa,kemudian setelah dibuatkan DO (Surat Jalan) oleh bagian admin saksiWulandari dan telah mendapatkan persetujuan Grandmanager yaitusaksi Susilawati, kKemudian diserahkan kepada Bagian Gudang yaitusaksi Angga untuk disiapkan barang yang dipesan/dibeli Costumerberdasarkan DO (Surat Jalan) tersebut, setelah barang siap kemudianTerdakwa

HONGYI DISTRIBUTOR KALTIM,sebagai Admin yang dalam tugasnya seharihari membuat Surat jalanHalaman 17 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Smr(DO) dan Nota Invoice berdasarkan Orderan yang diterima dari bagianMarketing;Bahwa kejadian tersebut telah diketahui setelan dilakukanpemeriksaan internal PT.

costumer, membuat penawaran harga kepadapelanggan/costumer dan apabila penawaran harga tersebut disetujulpelanggan/costumer kemudian menyerahkan kebagian Admin yangdijabat oleh saksi Wulandari untuk dibuatkan Surat jalan (DO) dan NotaInvoice;Bahwa kedudukan Terdakwa dalam perusahaan PT.

HONGYIDISTRIBUTOR KALTIM adalah sebagai Marketing bukan sebagaiDirektur (pbemegang saham 1%);Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan caramemberikan informasi adanya pemesanan barang dari pelanggankepada bagian Admin PT.

Normasebagai Admin Piutang dan dari Sdr.

Kemudian Terdakwa kembali ke kantor dan fakturdicetak oleh admin penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang lakilakibernama Admin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KantorUrusan Agama Kecamatan Serang Kabupaten Purbalingga pada tahun2002, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Linah Septiana,umur 15 tahun 1 bulan;2.

Bahwa pada tahun 2012, suami Pemohon yang bernama Adminmeninggal dunia karena sakit kemudian pada tanggal 2014 Pemohonmenikah lagi dengan seorang lakilaki bernama Karmo Nawawi binNawawi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dengan nomorkutipan Akta Nikah : 0299/43/VIII/2014;Nomor Perkara : 0119/Pdt.P/2018/PA.Pbg.halaman 1 dari 12 halamanBahwa kemudian Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak kandungPemohon yang dahulu bersama Admin

Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama(Linah Septiana binti Admin) dengan calon suaminya bernama (DimasSetya Aji bin Sodimin);3.

Bahwa Linah Septiana adalah anak kandung dari pasangan sah suamiisteri, Admin dan Musriah;Nomor Perkara : 0119/Pdt.P/2018/PA.Pbg.halaman 9 dari 12 halaman2. Bahwa anak Pemohon tersebut belum berumur 16 tahun, namunsecara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajibansebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umuruntuk melangsungkan perkawinan ;3.

Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohonbernama Linah Septiana binti Admin untuk menikah dengan calonsuaminya bernama Dimas Setya Aji. bin Sodimin;3.

No. 55/Pid.B/2015/PN.MamKAMIL dan BAHRUL Bin DISMAN, Saksi BAHRUL BinDISMAN membuka pintu Toko, kami bertiga masuk, dan saksilangsung menuju ruangan saksi yang berada di belakang dekatGudang yakni ruang Admin, setelah sampai saksi melihat 1 (satu)set komputer (Monitor, Keyboard, CPU) sudah tidak ada/ hilang,kemudian saksi memeriksa Toko dan menemukan di lantai 2 (dua)ada pintu yang terbuka, dimana sebelumnya pintu tersebut tertutupnamun tidak terkunci;Bahwa, Saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut

pukul 04.00 Wita di Toko Matahari Mas tepatnya diJalan Diponegoro No. 13, 14, 15, Kecamatan Mamuju, KabupatenBahwa, Adapun yang saksi ketahui, pada hari Sabtu tanggal 14Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wita saksi datang ke tempat kerja(Toko Matahari Mas) bersama Saksi HALIJAH Alias IJAH BintiLAJJU dan BAHRUL Bin DISMAN, kemudian Saksi BAHRULBin DISMAN membuka pintu Toko, kami bertiga masuk, danmasingmasing menuju ruang kerja, saat itu saksi melihat barangbarang berantakan kemudian saksi menuju ruang Admin

sekitar pukul 04.00 Wita di Toko Matahari Mastepatnya di Jalan Diponegoro No 13,14,15, Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju;Bahwa, Yang saksi ketahui, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015sekitar pukul 09.00 Wita saksi datang ke tempat kerja (TokoMatahari Mas) bersama Saksi HALIJAH Alias IJAH Binti LAJJUdan RUSDAWATI Alias OCA Binti KAMIL, kemudian Saksimembuka pintu Toko, kami bertiga masuk, dan masingmasingmenuju ruang kerja, saat itu saksi melihat barangbarang berantakankemudian saksi menuju ruang Admin

untuk selanjutnya naik ke Lantai 2 (dua), dan setelah terdakwatelah berada di lantai 2 terdakwa menemukan pintu yang tidak terkunci kemudian terdakwamasuk dan selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 (Satu) ;a Menimbang, bahwa ketika terdakwa sudah berada di lantai (satu) toko Matahari Masterdakwa memcarai barang yang akan terdakwa amabil dan memiliki harga yang terdakwaperkirakan mahal, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard,monitor dan CPU yang berada di ruangan admin

yang terdiri dari keyboar, monitor dan CPU, namun terdakwabelum sempat menjualnya, karena saat ketika terdakwa hendak memperlihatkan barangtersebut kepada teman yang akan membelinya tibatiba terdakwa sudah ditangkap olehanggota kepolisian ; Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit komputer terdiri dari keyboard, monitor danCPU yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari Herman Wongso selaku pemiliktoko Matahari Mas dimana 1 (satu) set komputer tersebut sehariharinya dipergunakandibagian admin

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

BENS AUTO, dengan nomor Faktur : 81005039, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.890.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

JUMBO POWERINTERNASIONAL DEPO DUMAI, kemudian uang yang diterimanya daripemilik toko tersebut tidak disetorkan kepada Admin kantor, selanjutnyaterdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM melakukanperbuatan menyuruh petugas Admin Penjualan untuk mencetak Fakturpenjualan dari PT.

Bahwa terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM menyuruhpetugas Admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dari PT.

diserahkan kepada petugas ADMIN Penjualan untuk diarsipkan,sedangkan SOP penagihan adalah pertamatama petugas Admin piutangakan mengkroscek terhadap tagihan yang telah jatuh tempo kemudianadmin mengeluarkan Faktur Tagihan sesuai dengan rute kunjungan salesatau kepala Depo lalu tagihan dibuat didalam Daftar Tagihan dan ditandatangani oleh petugas Sales, Admin Piutang dan Kepala Depo setelah ituterhadap Faktur diserahkan kepada sales atau kepala depo yang akanmelakukan penagihan dan apabila konsumen

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vertek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Idin Jahidin bin Admin) kepada Penggugat (Resi Fitriyadi Guntari binti Yadi Taryadi).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kasno bin Sunaryo) terhadap Penggugat (Tri Susanti binti Admin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.500.00 (tiga ratus enam belasribu lima ratus rupiah).

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (HAMID SETYO ADMIN Bin HARYONO SUTARYO) terhadap Penggugat (SURATI Binti HADI SUWITO);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

SUMBER MAS ELECTRINDO yaitu sebagai berikut,:= Mencari Customer= Mengunjungi Customer yang sudah ada= Mengambil order dari customer= Melakukan penagihan Ke customer" Menyetorkan uang Penagihan ke Bagian Admin keungan di CV.SUMBER MAS ELECTRINDO.Bahwa barang yang telah dilakukan penggelapan dalam hubungan kerjaatau jabatan yang dilakukan oleh KWEE HENKY bekerja sebagai sales diCV.

SUMBER MASELECTRINDO kepada Customer sebagai berikut.8Putusan No. 422/Pid.Sus/2021/PN.Bag.Sales melakukan Kunjungan kepada CustomerKemudian mengambil order dari customerSales menyerahkan order barang ke bagian Admin FakturSetelah faktur disipkan kKemudian menyiapkan barang yang di order olehcustomer dan selanjutnya barang dikirim oleh sopir ke alamat Customer.

SUMBER MASELECTRINDO (salesorderdalamkota@gmail.com) dan email tersebutdipegang oleh ERIK SOLIHIN selaku OWNER kemudian setelah orderantersebut diterima oleh ERIK SOLIHIN kemudian orderan tersebut diteruskan ke bagian Admin sdri. HERMA, setelah itu admin mengirmkan datayang dipesan oleh Custumer ke bagian gudang untuk diproses pengirimanKemudian untuk mekanisme pembayarannya yaitu jatuh tempo 3045 haridari Costumer / Toko kepada CV. SUMBER MAS ELECTRINDO, untukpenagihan dilakukan oleh sales CV.

SUMBER MAS ELECTRINDO setelah10Putusan No. 422/Pid.Sus/2021/PN.Bag.di terima oleh sales kewajiban sales tersebut yaitu menyetorkannya uangdari Costumer tersebut ke bagian admin sdri. TETI.Bahwa penggelapan tersebut awal mulanya sekitar Februari 2020 saksimelakukan pengecekan terkait hasil kinerja sales dari 15 sales yang dimilikiCV.

SUMBER MAS ELECTRINDO(salesorderdalamkota@gmail.com) dan email tersebut dipegang oleh admin diperusahaan tersebut, setelah itu admin mengirmkan data yang dipesan olehCustumer kebagian gudang untuk diproses pengiriman.Bahwa untuk mekanisme pembayarannya yaitu jatuh tempo 30 hari dariCostumer / Toko kepada CV.

Kemudian sekira jam 22.30 Wib Terdakwa ANGGAMAULANA Bin ACEP transfer melalui ATM BRI ke rekening admin Instagram@MROUT.ID dan mengirimkan bukti pembayaran melalui pesan Instagram.Sekira jam 23.30 Wib Terdakwa ANGGA MAULANA Bin ACEP mendapat fotoHalaman 3 dari 19Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN Cbipetunjuk yang menjelaskan agar Terdakwa ANGGA MAULANA Bin ACEPmengambil paket berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang disimpanoleh admin Instagram @MROUT.ID di pinggir JI.

Kemudiansekira jam 22.30 Wib Terdakwa ANGGA MAULANA Bin ACEP transfermelalui ATM BRI rekening admin Instagram @MROUT.ID tanpa identitaspemilik akun dan mengirimkan bukti pembayaran melalui pesan Instagram.Sekira jam 23.30 Wib Terdakwa ANGGA MAULANA Bin ACEP mendapatfoto petunjuk yang menjelaskan agar Terdakwa ANGGA MAULANA BinACEP mengambil paket berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yangHalaman 7 dari 19Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2021/PN Cbidisimpan oleh admin Instagram @MROUT.ID tanpa identitas

Bersih Kampung Cipayung Kelurahan Tengah KecamatanCibinong Kabupaten Bogor lalu mengambil paket Narkotika jenis TembakauSintetis tersebut yang telah disimpan oleh admin Instagram @MROUT.IDtanpa identitas pemilik akun, sekira jam 01.00 Wib setelah Terdakwa ANGGAMAULANA Bin ACEP mengambil paket Narkotika jenis Tembakau Sintetistersebut tim dari Sat Narkoba Polres Bogor yang terdiri dari SaksiNOERMAN SUSANTO, Saksi ESAL FARIZAL dan Sdr.

Bersih Kampung Cipayung Kelurahan Tengah KecamatanCibinong Kabupaten Bogor lalu mengambil paket Narkotika jenis TembakauSintetis tersebut yang telah disimpan oleh admin Instagram @MROUT.IDtanpa identitas pemilik akun, sekira jam 01.00 Wib setelah TerdakwaANGGA MAULANA Bin ACEP mengambil paket Narkotika jenis TembakauSintetis tersebut tim dari Sat Narkoba Polres Bogor yang terdiri dari SaksiNOERMAN SUSANTO, Saksi ESAL FARIZAL dan Sdr.

Kemudian sekira jam 22.30 Wib Terdakwa ANGGAMAULANA Bin ACEP transfer melalui ATM BRI ke rekening admin Instagram@MROUT.ID tanpa identitas pemilik akun dan mengirimkan bukti pembayaranmelalui pesan Instagram. Sekira jam 23.30 Wib Terdakwa ANGGA MAULANABin ACEP mendapat foto petunjuk yang menjelaskan agar Terdakwa ANGGAMAULANA Bin ACEP mengambil paket berisikan Narkotika jenis TembakauSintetis yang disimpan oleh admin Instagram @MROUT.ID tanpa identitaspemilik akun di pinggir JI.

minumansuplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minumanberkarbonasi merk ROOTBEER, keju kemasan merk Prochiz, margarinmerk Filma dan merk Menara, sejak tanggal 01 April 2016 berdasarkanPerjanjian Kerja waktu tertentu Nomor:13 216 7505/ PKWTHRD/IV/2016tanggal 01 April 2016, dengan gaji setiap bulannya Rp. 2. 475.000, (duajuta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Bahwa terdakwa selaku sales dengan tugas menawarkan produk PTSinar Mas, selanjutnya mencatat pesanan/order untuk diserahkankebagian admin

.05 Kecamatan BaturradenKabupaten Banyumas yang bergerak dibidang penjualan produkdiantaranya : minyak goring merk Filma, merk Kunci Mas, biskuit merkHatari, air mineral dalam kemasan (AMD) merk PRISTINE, coklatbatangan merk HAAN, mie kemasan merk Burung Dara, minumansuplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minumanberkarbonasi merk ROOTBEER; Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017 terdakwamenawarkan produk PT Sinar Mas, selanjutnya mencatat pesanan/orderuntuk diserahkan kebagian admin

Waktu) dan tiap tahun diperbaharui;B ahwa tugas Salesman berjualan ke tokotoko (outlet) di wilayahKaresidenan Banyumas dan Kebumen, menagih faktur TOP yang sudahjatuh tempo dan bertanggungjawab kepada masingmasing Supervisor;B ahwa Mekanisme proses penjualan di PT Sinar Mas DistribusiNusantara Cabang Purwokerto ke tokotoko yaitu sebagai berikut :A walnya tim sales mendapatkan order/pesanan dari toko kemudiandicacat dalam buku orderan;Setelah sampai di kantor pesanan tersebut diserahkan kebagian admin

sales untuk diinput di system;iS)elanjutnya admin sales menerbitkan sales order (SO) untuk diserahkan kepada admin logistic untuk diproses ke dilevery order(DO);setelah itu, dari DO diserahkan ke admin gudang untuk disiapkan pesanan barang dimaksud untuk dilakukan loading (ter Gl/GoodIssue/barang siap dikirim);Setelah barang siap dikirim dalam box mobil, selanjutnya diantar oleh tim delivery ke outlet yang memesan dengan disertakan surat jalanatau DO;Apabila toko melakukan pembayaran secara cash

inkaso;Ssetelah di admin inkaso, akan dibawakan ke tim sales (Salesman) untuk ditagih ke outlet sesuai dengan rute atau jadwal kunjungan;U ntuk pembayaran outlet, secara teknis bisa dilakukan dengancash/tunai, transfer atau dengan menggunakan cek/BG, begituseterusnya mekanisme penjualannya; Bahwa pembayaran bisa dilakukan dengan tempo selama 12 sampaidengan 30 hari dan jika pembayaran melalui tempo maka yangmelakukan penagihan adalah sales yang bersangkutan;Bahwa bahwa pada tanggal 11 April 2018

eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknya1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknya adalah milikSaksi QIO QIO SURYANTO HARTONO selaku pemilik Toko Bolo Solutionsdan saat Terdakwa mengambil barang=barang tersebut tanpa ada ijin dariHalaman 3 Putusan 2752/Pid.B/2019/PN SBYSaksi QIO QIO SURYANTO HARTONO maupun Saksi MUHAMMADKHAIDIR selaku karyawan bagian admin

inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknyaHalaman 4 Putusan 2752/Pid.B/2019/PN SBY1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknyaBahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 15.137.000, (lima belas juta seratus tiga puluh tujuh riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknya1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknyaBahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 15.137.000, (lima belas juta seratus tiga puluh tujuh riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

Terdakwa membawa pergi barangbarang tersebut keHitech Mall Surabaya lalu di tempat tersebut Terdakwa menjual hardiskeksternal yang telah diambilnya tersebut kepada orang lain kemudian uanghasil penjualannya sebesar Rp 6.900.000, (enam juta sembilan ratus riburupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli barangbarang kebutuhanpribadi Terdakwa dan hanya tersisa sebesar Rp 300.000, (tiga ratus riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

Tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada pihak toko sesuai dengan Nota Fakturyang diterima terdakwa dari bagian admin Perusahaan PD Setia.

Terdakwa setiap harimelaporkan hasil pekerjaannya ke bagian admin kemudian pihak admin melakukanpengecekan dari nota faktur yang ada di perusahaan dan disesuaikan dengan jumlah uang yangditagih terdakwa ke setiap toko yang telah membayar lunas dan pihak toko yang telahmembayar lunas dari hasil laporan terdakwa tersebut pihak admin akan melakukan cap tandalunas pada nota faktur yang ada dibagian admin perusahaan.

setiap harinya ketika melaporkan hasil pekerjaan terdakwa ke pihak perusahaanyaitu dengan menyerahkan uang tagihan konsumen ke pihak bagian admin Perusahaan PDSETIA dan pihak admin akan membuat tanda bukti cap lunas terhadap nota faktur yang adapada bagian admin perusahaan PD SETIA.

Tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada pihaktoko sesuai dengan Nota Faktur yang diterima terdakwa dari bagian admin Perusahaan PDSetia.

Terdakwa setiap hari melaporkan hasil pekerjaannya ke bagian admin kemudian pihakadmin melakukan pengecekan dari nota faktur yang ada di perusahaan dan disesuaikan denganjumlah uang yang ditagih terdakwa ke setiap toko yang telah membayar lunas dan pihak tokoyang telah membayar lunas dari hasil laporan terdakwa tersebut pihak admin akan melakukancap tanda lunas pada nota faktur yang ada dibagian admin perusahaan dan Terdakwamendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah

Bahwa menurut Admin kerugian yang dialami oleh U.D SerasiJaya adalah sebesar Rp.177.241.000, (Seratus tujuh puluh tujuh jutadua ratus empat puluh satu juta rupiah);3. Cyndi Fitrisia Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:" Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalamberita acara penyidikan;.

Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa samasama bekerja diU.D Serasi Jaya/Penjualan Sembako, dimana saksi sebagai Admin danTerdakwa sebagai sales penjualan dan penagihan;.

Pada saat itu uangyang Terdakwa tagih dari toko sebagian Terdakwa setor dan sebagian lagi tidakTerdakwa setor kepada Admin perusahaan gudang U.D Serasi Jaya. Setelahdilakukan Audit, seluruhnya berjumlah Rp. 177.241.000,00 (seratus tujuh puluhtujuh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Tugas Terdakwatermasuk menagih uang dari toko, tetapi sebagian uang tersebut disetor olehTerdakwa sedangkan sebagian lagi tidak disetor kepada Admin perusahaangudang U.D Serasi Jaya.

Tugas Terdakwatermasuk menagih uang dari toko, tetapi sebagian uang tersebut disetor olehTerdakwa sedangkan sebagian lagi tidak disetor kepada Admin perusahaangudang U.D Serasi Jaya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh orang yang memegangbarang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya telah terbukti;Ad. 5.

Senja Indah produk Nestle danbarang campuran/sembako (beras, bimoli aqua, ayam beku, semen DIl) ;Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Pada saat pagi haridibagikan nota dari admin keuangan saksi Inang Sriwiyani untuk menagihuang di toko toko yang mengambil barang dari CV.

Senja Indah sebagaiSales dan saat sore hari terdakwa meyerahkan Nota dan uang yangditerima dari Toko/customer kepada admin keuangan saksi InangSriwiyani ;Bahwa terdakwa pernah menyampaikan uang yang digelapkan olehterdakwa untuk permainan judi online;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;.

Senja Indah produk Nestledan barang campuran/sembako (beras, bimoli aqua, ayam beku, semenDIl) ;Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Pada saat pagi haridibagikan nota dari admin keuangan saksi Inang Sriwiyani untuk menagihuang di toko toko yang mengambil barang dari CV.

Senja Indah sebagaiSales dan saat sore hari terdakwa meyerahkan Nota dan uang yangditerima dari Toko/customer kepada admin keuangan saksi InangSriwiyani ;Bahwa terdakwa pernah menyampaikan uang yang digelapkanoleh terdakwa untuk permainan judi online;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;4.

Senja Indah Yakni padaawalnya sales menawarkan barang dari toko/pelangan dan orderanselanjutnya di sampaikan kepada admin untuk di buka nota selanjutnyauntuk di proses di gudang selanjutnya barang yang di order olehtoko/pelangan diantar oleh bagian pengantaran setelah penagihan jatuhtempo selanjutnya sales melakukan penagihan kepada pelangan/tokoHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Timselanjutnya penagihan tersebut dilaporkan/serahkan kepadaperusahaan/admin AR/pelunasan, Apabila pembayaran

HardysLand, terdakwa Il mengumpulkan para pengawas proyek, yaitu : saksi KADEK DWI INDRAWAN, saksi KETUT AGUS LANANG GUNAWAN, saksi KETUT AGUS SUSILA, dan termasuk terdakwa , dimana saat itu terdakwall menyuruh para pengawas proyek untuk menambahkan namanama fiktifkedalam absensi harian tukang dan peladen yang sebenarnya hanyaberjumlah 36 (tiga pulun enam) orang, dengan alasan uang pembayarantukang/peladen fiktif akan digunakan untuk membayar ongkos lembur tukangkarena admin PT.Hardys Land tidak

HardysLand, terdakwa Il mengumpulkan para pengawas proyek, yaitu : saksi KADEK DWI INDRAWAN, saksi KETUT AGUS LANANG GUNAWAN, saksi KETUT AGUS SUSILA, dan termasuk tersangka , dimana saat itu terdakwall menyuruh para pengawas proyek untuk menambahkan namanama fiktifkedalam absensi harian tukang dan peladen yang sebenarnya hanyaberjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, dengan alasan uang pembayarantukang/peladen fiktif akan digunakan untuk membayar ongkos lembur tukangkarena admin PT.Hardys Land tidak

BRACUK, terdakwa sebagai ProjecManager menyuruh para pemegang absensi harian buruh untukmenambahkan namanama fiktif kedalam absensi harian, denganalasan admin tidak bisa membayar uang lembur para tukang;Bahwa terdakwa menjelaskan sistem pembayaran ongkos atau upahburuh tenaga harian adalah dilakukan setiap 7 (tujuh) hari sekalisesuail dengan absensi harian yang telah dikompulir, kemudiandiajukan ke pengawas, selanjutnya dicek oleh bagian admin, kemudiandibayar sesuai dengan buruh atau tukang dan

BRACUK, terdakwa sebagai ProjecManager menyuruh para pemegang absensi harian buruh untukmenambahkan namanama fiktif kedalam absensi harian, denganalasan admin tidak bisa membayar uang lembur para tukang;Bahwa terdakwa menjelaskan sistem pembayaran ongkos atau upahburuh tenaga harian adalah dilakukan setiap 7 (tujuh) hari sekalisesuai dengan absensi harian yang telah dikompulir, kKemudiandiajukan ke pengawas, selanjutnya dicek oleh bagian admin, kemudiandibayar sesuai dengan buruh atau tukang dan

Hardys LandNegara, yaitu saksi GUST AYU ENI SRINOVIYANTI, dimana untuk ongkos tukang perharinya sebesar Rp. 85.000,22(delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ongkos peladen tukang sebesar Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah), setelah dana tersebut cair, Admin PT.Hardys Land menyerahkan dana tersebut secara Global kepada kepala tukangyaitu saksi MARIO AMBROSIUS NIEUWENDUK Als.

barang melalui telepon, faximile maupun emailyang diterima oleh Customer Service.Bahwa orderan dari customer dibuatkan surat pesanan oleh Customer Serviceditanda tangani oleh CS dan diserahkan kepada Admin Invoice untukdibuatkan / dicetak Invoice/nota.Bahwa invoiceinvoice yang sudah dicetak diserahkan kepada admin gudangyang selanjutnya admin gudang membagi per wilayah rute / jalur pengiriman,yang selanjutnya data invoince dimaksud di masukkan ke dalam systemcomputer sehingga muncul rekap invoice

Dan konsumen yang membayar secara tunai,bisa menitipkan pembayaran melalui sopir.Bahwa uang pembayaran yang diterima dari konsumen beserta invoicenyadiserahkan kepada bagian admin gudang untuk dicroscek danHalaman 17 dari 52 PutusanNomor 386/Pid.B/2020/PN Dpsdirekap/didatakan untuk pengecekan karena semua barang keluar satu pintumelalui bagian gudang.Bahwa setelah admin gudang merekap pembayaran customer yang dititipkanmelalui sopir, selanjutnya Admin Gudang menyerahkan uang dimaksudkepada bagian

KOMANG TARMA YASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi selaku bagian admin gudang pada CV.

Orderan dari customer dibuatkan surat pesanan oleh Customer Serviceditanda tangani oleh CS dan diserahkan kepada Admin Invoice untukdibuatkan / dicetak Invoice/nota.c. Invoiceinvoice yang sudah dicetak diserahkan kepada admin gudang yangselanjutnya admin gudang membagi per wilayah rute / jalur pengiriman, yangselanjutnya data invoince dimaksud di masukkan ke dalam system computersehingga muncul rekap invoice per wilayah pengiriman/area pengiriman.d.

Vang pembayaran yang diterima dari konsumen beserta invoicenyadiserahkan kepada bagian admin gudang untuk dicroscek danHalaman 35 dari 52 PutusanNomor 386/Pid.B/2020/PN Dpsdirekap/didatakan untuk pengecekan karena semua barang keluar satu pintumelalui bagian gudang.g. Setelahn admin gudang merekap pembayaran customer yang dititipkanmelalui sopir, selanjutnya Admin Gudang menyerahkan uang dimaksudkepada bagian kasir, dan untuk Invoicenya diserahkan kepada Admin AR(Accounting Receiver)h.

DIAN (Admin Umum) dan Terdakwa, berdasarkan data ARPIUTANG Saksi meminta faktur putin baru 2 / Amen JIn H.

SANTA (Admin Piutang), Sdri.

SANTAHalaman 49 dari 100 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Sag(Admin), Sdri. DIAN (Admin umum), Sdr. DAMIANUS EDO (Sales), Sdr. BUILIN (sales), Sdr. AFEN (Helper), Sdr. REZA (Sales), Sdr. SIPRIANUS DEKI(Sales), Sdr. JURISNO (Helper), Sdr. ZAKEUS (Helper), Sdr. NAZARIUS(Kepala Gudang) dan Sdr.

BUDIMANAls AMIN akan memberikan Faktur kepada Admin untuk di buatkan SJP( SURAT JALAN PENAGIHAN ) untuk salesman melakukan penagihankepada konsumen, setelah Salesman melakukan penagihan kepadakonsumen tersebut, Salesman akan memberikan SJP (SURAT JALANPENAGIHAN) beserta sejumlah uang hasil penagihan tersebut kepadaTerdakwa, yang kemudian Terdakwa akan memberikan SJP tersebutkepada Admin yang kemudian Admin akan melakukan input di Sistem ND6milik perusahaan tersebut, setelan melakukan penginputan

Kapuas Kab.Sanggau antara lain: Terdakwa (Sesko), Dian(Admin Umum), Santa (Admin Faktur Dan Piutang), Nazarius (KepalaGudang), Afen (Anak Gudang), Ewing (Supir), Suryanto (Colletktor), Reno(Helper) Edo (Sales), Bui Lin (Sales), Reza (Sales), Sekius (Sales), Deki(Sales).