Halsel sebesar Rp.538.830.000, (foto copy) keperluan untuk pembayaran tambahan uang (TU)pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Kapal Motor Pada DinasPerhubungan;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No.SPM : 003/SPPTU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 14 November 2011 (fotocopy) sebesar Rp. 538.830.000, (foto copy) keperluan untuk pembayarantambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan PembangunanKapal Motor Pada Dinas Perhubungan;1 (satu) lembar Surat Permintaan

Pengadaan Alat Kedokteran UmumRSUD Gunung Tua sumber dana BDBP TA.2012.4) 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 116/PPBJ/2012 tanggal 2Nopember 2012.5) 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 118/PPBJ/2012 tanggal 2Nopember 2012.6) 1 (satu) eksamplar asli surat DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuankerja Perangkat Daerah) pelaksanaan perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung TuaTA. 2012.7) 1 (Satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (SPM) LS No.SPM

Spesifikasi pada Pengadaan Alat Kedokteran UmumRSUD Gunung Tua sumber dana BDBPTA.2012.1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 116/PPBJ/2012 tanggal 2Nopember 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 118/PPBJ/2012 tanggal 2Nopember 2012.1 (satu) eksamplar asli surat DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerjaPerangkat Daerah) pelaksanaan perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua TA.2012.1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (SPM) LS No.SPM

Kalbar; Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TUDinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov.Daftar Pengantar SPP No. 931/784/BKDA tanggal 25April 2006; SPM No. 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesarRp. 750.000.000,Daftar Pengantar SPP No. 931/1579/BKDA tanggal 22Agustus 2006; Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesarRp.375.000.000, ; Daftar Pengantar SPP No. 931/3086/BKDA tanggal13 Nopember 2006; SPM No. 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember

buah buku tulis merek BMB warna merah1 (Satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan Yayasan PesantrenModern Daar Ulum Asahan warna hijau.2 (dua) lembar kertas bertuliskan angkaangka pengurangan dengan persen.2 (Dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Nomor : 1.02.01.16.22.5.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu,program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Bantuan OperasionalKesehatan Puskesmas yang di Legalisir.1 (satu) Jembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)No.SPM

buah buku tulis merek BMB warna merah1 (Satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan YayasanPesantren Modern Daar Ulum Asahan warna hijau.2 (dua) lembar kertas bertuliskan angkaangka pengurangan denganpersen.2 (Dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Nomor : 1.02.01.16.22.5.2 Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu, program Upaya Kesehatan MasyarakatKegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang diLegalisir.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)No.SPM

Juni 2019,yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Surat nomor : 440.900 / 0056 / SPM / Keu / VIII /2019, tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Pembayaran Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Perlayuan bulan Januaris/d Juni 2019. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor :0056/SPP/4/DK/2019, tanggal 2 Agustus 2019. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 2 Agustus 2019. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM

SPM :0093/SPMLS/1.14.1.1/DAU/XIV2012 tgl 17 Desember 2012 ;12) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No.SPM : 0093/SPMLS/1.14.1.1/DAU/XIV2012 tanggal 17 Desember2012;13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran100 % No. SP2D : 8006/SP2DLS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17Desember 2012 ;14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H.

SPM: 0061/SPMLS/1.14.1.1/DAU/VIIV2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No.SPM 0061/SPMLS/1.14.1.1/DAU/VIIV2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 %No.

/PN Tte.5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no.SPM : 0061/SPMLS/1.14.1.1/DAU/VII/2012 tanggal 15 Agustus 20126) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30% No. SPM 0061/SPMLS/1.14.1.1/DAU/VII/2012 tanggal 15 Agustus2012;7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30% No.

dilegalisir Monthly Certificate MC 02 Bulan November;

: 0558/1.03.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 30 Desember 2020;

Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 0285 /103.1.1/SPM/LS-MDL/2020, tanggal 1 Desember 2020 ;

SPM 99003/061900032009tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D) ;1 (satu) set foto copy legalisir SuratPerintah Membayar Kelebihan Pajak : S480002/06100022009 Tahun Anggaran2009 ;1 (satu) set foto copy legalisir SuratPerintah Membayar Kelebihan Pajak : SP80007/06100072009 Tahun Anggaran2009 ;1 (satu) set foto copy legalisir SuratPerintah Membayar Kelebihan Pajak No.SPM : 99001/061900012009 tanggal 23Januari 2009 ;1 (satu) set foto copy legalisir SuratPerintah Pencairan Dana Atas SPM No.80007 06100072009

nomor rekening 004.00.07.00650.5 periode 1 Agustus 2016 s/d 30 September 2018 yang diterbikan oleh Bank BPD Kalsel Cabang Amuntai. 27. 10 (sepuluh) lembar foto copy Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/664/KUM/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD Kab.Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016 yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kab.HSU.28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM

Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 21/KYT/GBUM/16 tanggal 31 Agustus 2016 yang diterbitkan Bank Kalsel Cabang Kayutangi.29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 906/096/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran termin I atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec.Amuntai Utara kepada H.BAHRANI,S.Sos Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank 004.00.07.00650.0 Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar Rp.1.566.902.728,

Surat Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor : 03/PT.ARUA/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permintaan Serah Terima Pekerjaan.30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/097/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran termin II biaya pemeliharaan atas pekerjaan rehabilitasi jalan desa murung karangan Kec.Amuntai Utara kepada H.BAHRANI,S.Sos Direktur PT.Amanah Restu Utama Akbar Nomor rekening Bank 004.00.07.00650.0

Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : SBD 2016 29 08 1059 Nilai Jaminan : 115.800.000,- dengan Penjamin PT.Jamkrida Kalsel Terjamin H.BAHRANI, S.Sos selaku Direktur Utama PT.Amanah Restu Utama Akbar tanggal 11 Nopember 2016.31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 905/084/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 keperluan untuk pembayaran Konsultansi Pengawasan rehabilitasi jalan desa murung karangan kepada MUHAMMAD NURSYAH, ST Direktur CV.Daywa Engineer Nomor rekening Bank 011.00.07.00531.5

No. 1945 K/Pid.Sus/201656.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kegiatan MechanicalElectrical Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan MesinGenset/Generator APBD P Kabupaten Bekasi TA 2013 SenilaiRp2.161.247.000,00 (dua miliar seratus enam puluh satu juta duaratus empat puluh tujuh ribu rupiah);1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM: 0178/SPMLS/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013sejumlah Rp1.9.35.298.450,00 (satu miliar Sembilan ratus tiga puluhlima

Daerah Jawa Barat Banten cabang Cikarang kepadaDirektur RSUD Kabupaten Bekasi;2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 13646/BL/BUD/2013 tanggal 31 Desember 2013;1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kegiatan MechanicalElectrical Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan MesinGenset/Generator APBD P Kabupaten Bekasi TA 2013 SenilaiRp2.161.247.000,00 (dua miliar seratus enam puluh satu juta duaratus empat puluh tujuh ribu rupiah);1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM

Menyetujui KAbid Pengairan DPUPKK Kab Boyolali Selaku Pejabat Pembuat KomitmenSUNARDI, ST.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 277/1.03.1.1/SPMLS.BJ/VIII/2011 tanggal 26Agustus 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum,Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor1358/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VIMl/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomotr.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 45.713.102, kepadaCV.

Wonosegoro Tahun 2011No.SPK :UPL.BYL/PK/E/011.04/ V/2011 tanggal 7 Mei2011;177879801(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 278/1.03.1.1/SPMLS.BJ/VII/2011 tanggal 26Agustus 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum,Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor1357/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VIMl/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomotr.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 457.130.645, kepadaCV.

Wonosegoro Tahun 2011No.SPK :UPL.BYL/PK/E/011.04/ V/2011 tanggal 7 Mei2011;1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 588/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XI/2011 tanggal 24Desember 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum,Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor3691/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XII/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomotr.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 268.267.003, kepadaCV.

Wonosegoro Tahun 2011 No.SPK :UPL.BYL/PK/E/ 011.04/V/2011 tanggal 7 Mei2011;1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 278/1.03.1.1/SPMLS.BJ/VIII/2011 tanggal 26Agustus 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum,Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor1357/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VIM/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 457.130.645, kepadaCV.

Wonosegoro Tahun 2011No.SPK :UPL.BYL/PK/E/ 011.04/V/2011 tanggal 7 Mei2011;1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 588/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XII/2011 tanggal 24Desember 2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum,Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Nomor3691/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XII/2011 untuk mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 268.267.003, kepadaCV.

Rekening, No.SPM, sedangkan SPP dan SPD tidak dilampirkan sebagai kelengkapanadministrasi dengan alasan SPP dan SPD masih dalam proses, setelahkonsep SP2D selesai dibuat kemudian saksi Vera Novitasari, S.E., M.M.menyerahkan konsep tersebut kepada saksi Dra.

Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu M.NASIR, SE yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU;6. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.154.164.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);7. 2 (dua) lembar Asli Lembar Disposisi Kepala BPKAD Nomor Agenda 2318 tanggal 20 Desember 2013;8. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar No.SPM

yangditandatangani oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu M.NASIR, SE yang ditujukan kepada KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 20 Desember 2013sebesar Rp.154.164.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus enam puluhempat ribu rupiah).2 (dua) lembar Asli Lembar Disposisi Kepala BPKAD Nomor Agenda 2318tanggal 20 Desember 2013.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar No.SPM

yangditandatangani oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu M.NASIR, SE yang ditujukan kepadaKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 20 Desember2013 sebesar Rp.154.164.000,00 (seratus lima pulunh empat juta seratusenam puluh empat ribu rupiah).2 (dua) lembar Asli Lembar Disposisi Kepala BPKAD Nomor Agenda 2318tanggal 20 Desember 2013.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar No.SPM

yangditandatangani oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu M.NASIR, SE yang ditujukan kepada KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 20 Desember 2013sebesar Rp.154.164.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus enam puluhempat ribu rupiah);2 (dua) lembar Asli Lembar Disposisi Kepala BPKAD Nomor Agenda 2318 tanggal20 Desember 2013;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar No.SPM

Nursyam" Nomor 43 tanggal 13 Januari 2017, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Priyo Handoko, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Rustam dan Tuan Syamsuddin;

Nursyam" Nomor 43 tanggal 13Januari 2017, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PriyoHandoko, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Rustamdan Tuan Syamsuddin;1 (satu) Iembar printout dokumen Surat Perintah PencairanDana, No.SPM : 714/SPM/LSKEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30Hal. 44 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.susTPK/2020/PTDKI131.132.133.134.135.136.November 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang.

Putusan Nomor 21/Pid.susTPK/2020/PTDKI130.131.132.133.134.Handoko, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Rustamdan Tuan Syamsuddin;1 (satu) Iembar printout dokumen Surat Perintah PencairanDana, No.SPM : 714/SPM/LSKEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30November 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang. Dari Kuasa BUD Nomor 2320/SP2D/LSKEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30 November 2017 Tahun Anggaran2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor3000110004314.

Nursyam" Nomor 43 tanggal 13Januari 2017, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PriyoHandoko, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Rustamdan Tuan Syamsuddin;1 (satu) Iembar printout dokumen Surat Perintah PencairanDana, No.SPM : 714/SPM/LSKEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30Hal. 158 dari 194 hal. Putusan Nomor 21/Pid.susTPK/2020/PTDKI131.132.133.134.135.136.November 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang.

tanggal 21 Oktober 2011.1 (satu) bundle Dokume PEngadaan Barang Pascakualifikasi Nomor:002.Alkes/SKW/X/2011 Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran.1 (satu) bundle surat kuasa dari Yoshapat Simanjuntak (Direktur PT.Dharma Polimetal) yang diberikan kepada Suyoto (penerima kuasa)tanggal 23 Nopember 2015 beserta lampiranlampiran dokumenpendukung.Surat Perintah Pencairan dana Nomor: 7544/1.02.02.36/LS/RKUD/201 1Tanggal 20 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut :Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM

EulisRuhumah, S.Km selaku Pejabat Pembuat Komitmen.Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Data Realisasi Keuangan tanggal19 Desember 2011.Pengendalian Administrasi Kegiatan Nomor: /APBD/Dal.Prog/2011tanggal 19 Desember 2011.Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 9874/1.02.02.36.30/LS/RKUD/2011 tanggal 30 Desember dengan rincian sebagai berikut:Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM: 123/1.02.02.36.30/LS/RKUD/2011 tanggal 30 Desember 2011.Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor: 900/123/1.02.02.36.26

DharmaPolimetal) yang diberikan kepada Suyoto (penerima kuasa) tanggal 23Nopember 2015 beserta lampiranlampiran dokumen pendukung.Surat Perintah Pencairan dana Nomor: 7544/1.02.02.36/LS/RKUD/2011Tanggal 20 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut :Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM: 110/1.02.02.36.30/LS/RKUD/2011 tanggal 19 Desember 2011.Surat Pernyataan Pengajuaan SPP LS Nomor: 900/110/1.02.02.36.26/LS/RKUD/ 2011 Tanggal 19 Desember 2011.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900

Bdg51.52.53.54.55.56.Of.58.no.60.61.62.63.64.65.66.67.Pengendalian Administrasi Kegiatan Nomor /APBD/Dal.Prog/2011 tanggal19 Desember 2011.Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 9874/1 .02.02.36.30/LS/RKUD/201 1tanggal 30 Desember dengan rincian sebagai berikut:Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM: 123/1.02.02.36.30/LS/RKUD/ 2011 tanggal 30 Desember 2011.Surat Pernyataan Pengajuaan SPP LS Nomor: 900/123/1.02.02.36.26/LS/RKUD/ 2011 Tanggal 30 Desember 2011.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor

Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Juli 2019 telah disita dari saksiFARIDAH ARYANI. barang berupa :3.6.35. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0072/SPM/LS/BL/DESDMIIV /2018 tanggal 03 Oktober2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Keperluanuntuk Uang Muka Pek. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU)Tenaga Surya di Prov. Kep. Babel SP No. 671/1631.a/SPPJUTS/ESDM/2018 tgl 27 Agts 2018 Peg. Pemb.

Babel.3.6.36. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0114/SPM/LS/BL/DESDMIIV /2018 tanggal 28 Desember2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,KeperluanUntuk Pemb. 100% Pek. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU)Tenaga Surya di Prov. Kep. Babel SP No. 671/1631.a/SPPJUTS/ESDM/2018 tgl 27 Agts 2018 Peg. Pemb. PeneranganJalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan EnergiBaru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel.3.7.

Surat perintah pencairan dana No.SPM:0023/SPM/4/DKPP/201 1(1 lembar);3. Surat perintah pencairan dana No.SPM:0077/SPM/4/ DKPP/2011(1 lembar);4. Buku kas umum periode 1 Agustus 201126 Agustus 2011(9 lembar) ;5. Buku kas umum periode 1 Desember 201120 Desember 2011(15 lembar) ;6. Buku kas umum periode 21 Desember 201130 Desember 2011(11 lembar);7. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanjafungsional) bulan Agustus (23 lembar);8.

pernyataan tanggung jawab mutlaknomor 048/SPTJM/DPUPRKB/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 selanjutnyabukti Surat tersebut diberi tanda bukti T7.1;Fotokopi sesuai aslinya ringkasan kontrak tanggal 13 Mei 2019selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T7.2;Fotokopi sesuai aslinya kwitansi pembayaran pembangunan lanjutanalunalaun kota Lokasi (MTQ) sebesar 25 % tanggal 13 Mei 2019selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T7.3;Fotokopi sesuai aslinya surat perintah membayar langsung (LS) No.SPM

SPM No.SPM:3836/BT.II/2005 tanggal 2 Desember 2005 untuk Pembayaran Uang Muka sesuai Kontrak N0.602.1/1/1154/2005 tanggal 1Nopember 2005 sebesar Rp.198.065.200,- , dengan lampiran :--------a.

Surat Perintah Membayar No.SPM : 4842/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk membayar Termin I sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggang 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo, dengan lampiran :----------------------------j.

Satu Bendel Surat Perintah Membayar No.SPM: 4843/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin ke II sesuai Kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomuyo-Sidorejo sebesar Rp.198.065.200,- (Seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus dupiah), dengan lampiran :------------------a.

KARSA BANGUN SEJATI melalui saksi BETTY NURHAYATIselaku Direktur Utama, secara bertahap, berdasarkan laporankemajuan/progres pekerjaan, telah menerima pembayaran secara bertahapdari SKPDTP Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, melalui Rekening PT.KARSA BANGUN SEJATI di Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung,dengan Nomor Rekening : 0010010125457, hal ini sesuai dengan Surat PerintahMembayar (SPM), yaitu sebagai berikut : Tanggal Uraian Pembayaran No.SPM Jumlah Nilai SPM27 Feb 2013 Uang Muka 20% 00009

KARSA BANGUN SEJATI melalui saksi BETTY NURHAYATIselaku Direktur Utama, secara bertahap, berdasarkan laporankemajuan/progres pekerjaan, telah menerima pembayaran secara bertahapdari SKPDTP Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, melalui Rekening PT.KARSA BANGUN SEJATI di Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung,dengan Nomor Rekening : 0010010125457, hal ini sesuai dengan SuratPerintah Membayar (SPM), yaitu sebagai berikut : Tanggal Uraian Pembayaran No.SPM Jumlah Nilai SPM27 Feb 2013 Uang Muka 20% 00009