• 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran tunggakan pembelian/pemesanan ayam kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan pembelian/pemesanan ayam kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus sejumlah Rp226.254.580,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar

• karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; - Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; - Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; - Menyatakan barang bukti berupa : - uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara, KTP atas nama USNI dikembalikan kepada Terdakwa, 12 buah bolpint, 3 buah spidol, 25 lembar kupon pasangan judi, 12 lembar pemesanan

  warna merah, 6 lembar pemesanan warna kuning, 10 lembar rekapan nomor pasangan judi, 1 lembar pemesanan kosong, 1 unit HP Esia berikut sim card, 1 buah kalkulator, steples dan buku rekapan nomor judi dirampas untuk dimusnahkan; - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

  1) ke2 KUHPidana; : Subsidair : pasal 303 ayat (1) ke8 KUHPidana;Menimbang, bahwaterhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebutTerdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukantanggapan atau eksepsi;Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telahmenyerahkan bukti surat berupa : uang sebesar Rp.90.000, (sembilan puluhribu rupiah) dirampas untuk negara, KTP atas nama USNI dikembalikan kepadaTerdakwa, 12 buah bolpint, 3 buah spidol, 25 lembar kupon pasangan judi, 12lembar pemesanan

  warna merah, 6 lembar pemesanan warna kuning, 10lembar rekapan nomor pasangan judi, 1 lembar pemesanan kosong, 1 unit HPEsia berikut sim card, 1 buah kalkulator, steples dan buku rekapan nomor judidan dibenarkan Terdakwa ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut PenuntutUmum telah mengajukan para saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni : Saksi NANA JUHANA dan Saksi RANGGA WULADANA disumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa para. saksi pernah

  sebagai mata pencaharian sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke2 KUHP dalamdakwaan Primair;e Menjatuhkan padana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;e Menyatakan barang bukti berupa: uang sebesar Rp.90.000, (sembilanpuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara, KTP atas nama USNIdikembalikan kepada Terdakwa, 12 buah bolpint, 3 bauh spidol, 25 lembarkupon pasangan judi, 12 lembar pemesanan

  warna merah, 6 lembarpemesanan warna kuning, 10 lembar rekapan nomor pasangan judi, 1lembar pemesanan kosong, 1 unit HP Esia berikut sim card, 1 buahkalkulator, steples dan buku rekapan nomor judi dirampas untukdimusnahkan;e Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,(dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telahmenyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya:e Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak melakukanperbuatan

  warna merah, 6 lembarpemesanan warna kuning, 10 lembar rekapan nomor pasangan judi, 1lembar pemesanan kosong, 1 unit HP Esia berikut sim card, 1 buahkalkulator, steples dan buku rekapan nomor judi dirampas untukdimusnahkan;e Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 olehkami : IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis,

• sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari;
• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) lembar Nota Pemesanan

  (INVOICE) tanggal 03 September 2021;

• 1 (satu) lembar Nota Pemesanan (INVOICE) tanggal 16 September 2021;
• 1 (satu) lembar Nota Pemesanan (INVOICE) tanggal 27 September 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Sutikno Ajis Bin Walijo;

6.

• 4 (empat) lembar Slip Invoice pemesanan buah dari CV Nusa Karya abadi an. Oncus.
  26 (dua puluh enam) lembar Slip Invoice pemesanan buah dari CV Nusa Karya abadi an. Sumarni.
  8 (delapan) lembar Slip Invoice pemesanan buah dari CV Nusa Karya abadi an. Any Lembata.
  15 (lima belas) lembar Slip Invoice pemesanan buah dari CV Nusa Karya abadi an. Ahmad Lembata.
  29 (dua puluh sembilan) lembar Slip Invoice pemesanan buah dari CV Nusa Karya abadi an. Surya Lembata.

  
  21 (dua puluh satu) lembar Slip Invoice pemesanan buah dari CV Nusa Karya abadi an. Adonara.
  11 (sebelas) lembar Slip Invoice pemesanan buah dari CV Nusa Karya abadi an. Elis Larantuka.
  19 (sembilan belas) lembar Slip Invoice pemesanan buah dari CV Nusa Karya abadi an. Wiwin Lembata.

  Dikembalikan kepada CV Nusa Karya Abadi melalui saksi Jefrey Sucipto, ST.

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Kevin Andriansyah Als Kevin Bin Andriansyah, oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;

  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

  Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

  Memerintahkan barang bukti berupa :

  • 1 (satu ) lembar faktur pemesanan

  untuk kemeja dasar dengan nomor C 2575 atas nama pemesan ANTON SUMARLI, Alamat Jl Tunas Beringin No. 20 Sunter Utara merk KARUIZAWA SHIRT warna putih dengan kode pabrik C371 ;

• 1 (satu ) lembar faktur pemesanan untuk tambahan model kemeja dengan nomor C 2575 atas nama pemesan ANTON SUMARLI ;
• 1 (satu ) lembar faktur pemesanan untuk kemeja dasar dengan nomor C 2576 atas nama pemesan EDLIN MANGUNDAP, merk KARUIZAWA SHIRT warna putih dengan kode pabrik C371 ;
• 1 (satu ) lembar

  faktur pemesanan untuk tambahan model kemeja dengan nomor C 2576 atas nama pemesan EDLIN MANGUNDAP;

• 1 (satu ) lembar faktur pemesanan untuk kemeja dasar dengan nomor C 2577 atas nama pemesan TARMIJO, merk KARUIZAWA SHIRT warna biru dengan kode pabrik T348

Dilampirkan didalam berkas perkara ;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Tng.1 (satu ) lembar faktur pemesanan untuk kemeja dasar dengan nomor C 2575atas nama pemesan ANTON SUMARLI, Alamat JI Tunas Beringin No. 20 SunterUtara merk KARUIZAWA SHIRT warna putin dengan kode pabrik C371 ;e 1 (satu ) lembar faktur pemesanan untuk tambahan model kemeja dengan nomorC 2575 atas nama pemesan ANTON SUMARLI ;e 1 (satu ) lembar faktur pemesanan untuk kemeja dasar dengan nomor C 2576atas nama pemesan EDLIN MANGUNDAP, merk KARUIZAWA SHIRT warnaputin dengan kode pabrik C371 ;e 1 (satu

) lembar faktur pemesanan untuk tambahan model kemeja dengan nomorC 2576 atas nama pemesan EDLIN MANGUNDAP;e 1 (satu ) lembar faktur pemesanan untuk kemeja dasar dengan nomor C 2577atas nama pemesan TARMIJO, merk KARUIZAWA SHIRT warna biru dengankode pabrik T348Dilampirkan didalam berkas perkara ;6.

• dilakukan orang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan kesatu;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
• Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• Faktur Penjualan No FJ/22/02/000021 tanggal 05/02/2022 kepada Sinar Jaya Makmur pemesanan

  Regulator HP W 181 M sebanyak 80 (delapan puluh) unit senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

• Faktur Penjualan No FJ/22/02/000023 tanggal 07/02/2022 kepada Sinar Jaya Makmur pemesanan Regulator HP W 181 M sebanyak 100 (seratus) unit dan Regulator W 118 NM sebanyak 50 (lima puluh unit) senilai Rp.8.325.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
• Faktur Penjualan No FJ/22/02/000038 tanggal 09/02/2022 kepada Sinar Jaya Makmur pemesanan Regulator

  HP W 181 M sebanyak 50 (lima puluh) unit senilai Rp.3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

• Faktur Penjualan No FJ/22/02/000083 tanggal 21/02/2022 kepada Sinar Jaya Makmur pemesanan Regulator HP W 181 M sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit senilai Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
• Faktur Penjualan No FJ/22/03/000046 tanggal 17/03/2022 kepada Aneka Kunci pemesanan Regulator HP W 181 M sebanyak 80 (delapan puluh) unit senilai Rp.5.200.000,- (

  lima juta dua ratus ribu rupiah);

• Faktur Penjualan No FJ/22/02/000104 tanggal 25/02/2022 kepada Aneka Kunci pemesanan Regulator HP W 181 M sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit senilai Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
• Faktur Penjualan No FJ/22/03/000047 tanggal 21/03/2022 kepada Putra Jaya pemesanan Regulator HP W 181 M sebanyak 50 (lima puluh) unit senilai Rp.2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
• Faktur Penjualan No

  FJ/22/05/000047 tanggal 19/05/2022 kepada Karya Bersama Sawangan pemesanan Regulator HP W 181 M sebanyak 100 (seratus) unit dan Regulator W 88 M sebanyak 100 (seratus) unit senilai Rp.10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

• Surat Keterangan CV Tabgha Trading tanggal 3 Januari 2022 perihal status Karyawan Hariyanto sebagai salesman;
• Akta Perseroan Komanditer CV Tabga Trading No. 31 Tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Lutfi Burhan S.H.

• dalam pekerjaan secara berlanjut ; ------------------------------- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan ; --------------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; --------------------------------- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) exemplar surat pemesanan

  Pemesan Muslihin Abdi, SH tertanggal 20 Maret 2012,- 1 (satu) exemplar surat pemesanan No. 07.12 00949 An. Pemesan I Wayan Setiawan tertanggal 13 April 2012,- 1 (satu) exemplar surat pemesanan No. 07.12 00065 An. Pemesan Syarif Hidayat, SH tertanggal 03 Januari 2012,- 1 (satu) exemplar surat pemesanan No. 07.12 00942 An. Pemesan Lalu Wiranata, SE.,- 1 (satu) exemplar surat pemesanan No. 07.12 00788 An.

• SENA MEMBANGUN yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;

• 1 (satu) bendel dokumen order CV. RANCANG BANGUN yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
• 1 (satu) bendel dokumen order CV.

  BREGAS JAYA yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;

• 1 (satu) bendel dokumen order CV. SWAROVSKI PRATAMA yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
• 1 (satu) bendel Berita Acara Konfirmasi Piutang;
• 1 (satu) bendel Surat Pernyataan;
• 1 (satu) lembar Laporan Hasil Audit.

• BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko Amanah Tani

• 1 (satu) lembar Nota Sayur Amanah Tani.
• 1 (Satu) Faktur Pt. Bangun Sahabat Tani No. 03470 yang diterbitkan oleh PT. BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko SKN.
• 1 (Satu) Lembar Asli Nota Sayur Toko Skn Senilai
• 1 (Satu) Lembar Asli Fakur Pt. Bangun Sahabat Tani No. Faktur 08133 senilai yang diterbitkan oleh PT.BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko Barokah Tani.

  BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko ALT, dan 1 (satu) Lembar Asli Nota Sayur Toko Alt.

• 3 (tiga) lembar asli faktur PT. BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko Bintang MJ No. 07743 tanggal 24 Oktober 2017, No. 10573 tanggal 10 Mei 2018, No. 03896 Tanggal 18 Agustus 2018, dan surat pernyataan asli yang dibuat oleh Toko Bintang MJ tertanggal 1 Agustus 2018.
• 1(satu) lembar asli faktur PT.

  BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko Citra Tani No. 12005 tanggal 06 Juli 2018, dan surat pernyataan yang dibuat oleh toko Citra Tani tertanggal 02 Agustus 2018.

• 1(satu) lembar asli faktur PT. BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko HRJ No. 07825 tanggal 31 Juli 2017, dan surat pernyataan yang dibuat oleh toko HRJ tertanggal 02 Agustus 2018.
• 2 (dua) lembar asli faktur PT.

  BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko Andir Tani No.10597 tanggal 25 Juni 2018, dan No. 06057 tanggal 25 Agustus 2017, dan surat pernyataan yang dibuat oleh Toko Andir Tani tertangggal 02 Agustus 2018.

• 1(satu) lembar asli faktur PT. BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko Mukti Family No. 09203 tanggal 22 Desember 2017, dan surat pernyataan yang dibuat oleh Toko Mukti Family tertanggal 03 Agustus 2018.
• 2 (dua) lembar asli faktur PT.

  BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko Mukti Jaya No. 03495 tanggal 8 Juli 2017, No. 07709 tanggal 16 Oktober 2017, dan surat pernyataan yang dibuat oleh Toko Mukti Jaya tertanggal 03 Agustus 2018.

• 1(satu) lembar asli faktur PT. BANGUN SAHABAT TANI atas pemesanan Toko Anugrah Tani No. 12011 tanggal 12 Juli 2018, dan surat pernyataan yang dibuat oleh Toko Anugrah Tani tertanggal 16 Agustus 2018.
• 1(satu) lembar asli faktur PT.

• 2. 1 (satu) lembar nota pemesanan handphone dari toko NURUL CELLULAR yang ditanda-tangani oleh sdri. HJ. SRIWAHYUNI pada tanggal 15 Januari 2019

  3. 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan Handphone senilai Rp 27.700.000,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh sdri. HJ.

  SRIWAHYUNI pada tanggal 13 Januari 2019

  4. 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan handphone senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh sdri. HJ. SRIWAHYUNI pada tanggal 15 Januari 2019

  5. 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan handphone senilai Rp 25.100.000,- (Dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh sdri. HJ.

  SRIWAHYUNI pada tanggal 18 Januari 2019

  6. 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan Handphone senilai Rp 26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh sdri. HJ. SRIWAHYUNI pada tanggal 20 Januari 2019

  7. 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan Handphone senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh sdri. HJ.

  SRIWAHYUNI pada tanggal 18 Februari 2019

  8. 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan Handphone senilai Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh sdri. HJ. SRIWAHYUNI pada tanggal 18 Februari 2019

  9. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang senilai Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh sdri. HJ.

  SRIWAHYUNI pada tanggal 25 Maret 2019

  14. 1 (satu) buah buku catatan pemesanan Handphone dan catatan pinjaman uang milik sdri. HJ. SAHIDA RUSTAN

  Tetap terlampir dalam berkas perkara

  6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

• BUANA SENTOSA NUSANTARA warna kuning;-4 (empat) lembar Nota Kwitansi tagihan asli toko Acing untuk pemesanan 585 karton KOPI KAP;-50 karton LE MINERAL;-100 karton Teh Pucuk Harum;-500 karton KOPI KAP dengan jumlah uang sebesar Rp.26.448.455,00;-1 (satu) lembar Nota Kwitansi asli toko Tomi warna putih dari PT.

  BUANA SENTOSA NUSANTARA untuk pemesanan 50 karton Teh Pucuk Harum dengan jumlah uang sebesar Rp.26.448.455,00;-1 (satu) lembar Nota Kwitansi tagihan asli toko Vivit warna putih dari PT. BUANA SENTOSA NUSANTARA untuk pemesanan 2166 karton KOPI KAP dengan jumlah uang sebesar Rp.24.004.000,00;-1 (satu) lembar Nota Kwitansi asli toko Rina Sari warna putih dari PT.

  BUANA SENTOSA NUSANTARA untuk pemesanan 1 (satu) karton Q GUAVA dan 60 karton Teh Pucuk Harum dengan jumlah uang sebesar Rp.3.118.054,00;Dikembalikan kepada PT. BUANA SENTOSA NUSANTARA.6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

  Toko Aching dengan rincian: Nota Kwitansi pemesanan tanggal 22 April 2016 untuk pemesanan 50(lima puluh) karton LE MINERALE dengan jumlah uang sebesarRp.1.775.000, (satu juta tujun ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2017/PN.Plg Nota Kwitansi pemesanan tanggal 22 April 2016 untuk pemesanan100 (seratus) karton Teh Pucuk Harum dengan jumlah uang sebesarRp.5.016.375, (lima juta enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh limarupiah); Nota Kwitansi pemesanan tanggal

  Toko Rina Sari dengan Nota Kwitansi pemesanan tanggal 28 April 2016untuk pemesanan 1 (satu) karton Q Guava dan 60 (enam puluh) kartonTeh Pucuk Harum dengan jumlah uang sebesar Rp.3.118.054 (tiga jutaseratus delapan belas ribu lima puluh empat rupiah);4.

  Toko Aching dengan rincian: Nota Kwitansi pemesanan tanggal 22 April 2016 untuk pemesanan 50(lima puluh) karton LE MINERALE dengan jumlah uang sebesarRp.1.775.000, (satu juta tujun ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Nota Kwitansi pemesanan tanggal 22 April 2016 untuk pemesanan100 (seratus) karton Teh Pucuk Harum dengan jumlah uang sebesarRp.5.016.375, (lima juta enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh limarupiah);Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2017/PN.Plg Nota Kwitansi pemesanan tanggal

  Toko Aching dengan rincian:Nota Kwitansi pemesanan tanggal 22 April 2016 untuk pemesanan 50(lima puluh) karton LE MINERALE dengan jumlah uang sebesarRp.1.775.000, (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Nota Kwitansi pemesanan tanggal 22 April 2016 untuk pemesanan100 (seratus) karton Teh Pucuk Harum dengan jumlah uang sebesarRp.5.016.375, (lima juta enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh limarupiah);Nota Kwitansi pemesanan tanggal 4 Mei 2016 untuk pemesanan 500(lima ratus) karton Kopi

• M E N G A D I L I:

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menetapkan Demi Hukum Kesepakatan Pemesanan Tanah dan Bangunan (KPTB) Nomor : 20183930100728-01 Tanggal 20 Januari 2021 antara penggugat dan tergugat adalah Sah dan Mengikat
  3. Menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap penggugat mengakibatkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT sejumlah Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

  ;

• Menyatakan Surat Pembatalan Pemesanan Nomor: 628/BCP/LGL-PBTL/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022 sah secara hukum;
• Menyatakan Kesepakatan Pemesanan Tanah dan Bangunan 20183930100728-01 Tanggal 20 Januari 2021, atas pemesanan Unit Rumah yang terletak di Perumahan Cipta Village Marina Cluster Krakatau Nomor 51, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam yang telah dipesan oleh tergugat adalah batal;
• Menetapkan seluruh Uang Tanda Jadi dan Angsuran Harga

• barang itu karenaada hubungan kerja secara berlanjutsebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1(tahun) tahun dan 4 (empat) bulan ;

  Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  Menetapkan Terdakwatetap ditahan;

  Menetapkan surat bukti berupa :

  • 11 (sebelas) lembar Surat Pemesanan

  atas nama Brigadir Rahmad Hidayat;

• 1 (satu) lembar Surat Pemesanan atas nama Dragon N.A.

  (DRAGON NEST AIRSOFT);

• 1 (satu) lembar Surat Pemesanan atas nama GREYWOLF TACTICAL;
• 17 (tujuh belas) lembar surat pemesanan atas nama Knick Knack;
• 1 (satu) lembar surat pemesanan atas nama US Tactical;

• 1 ( satu ) bendel Laporan Pembayaran Customer Bermasalah tahun 2018 dengan total senilai Rp. 82.231.717,07 tanggal 25 Mei 2020.;

• 1 ( satu ) lembar Slip Gaji TRIAS TEGUH SATRIA bulan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT.

• 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
  3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
  4. Menyatakan Surat Pemesanan Bahan (SPB) No. 012/SPB/SPM-CTI/III/2021, tanggal 14 Maret 2021, Surat Pemesanan Bahan (SPB) No. 013/SPB/SPM-CTI/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, Surat Pemesanan Bahan (SPB) No. 014/SPB/SPM-CTI/III/2021, tanggal 30 Maret 2021

  , dan Surat Pemesanan Bahan (SPB) No. 015/SPB/SPM-CTI/III/2021, tanggal 14 April 2021, Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

• Menyatakan Berita Acara Serah Terima No.

  PO : 015/SPB/SPM-CTI/III/2021, tanggal 15 April 2021, Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

• Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kerugian Materiil :
• Pemesanan Bahan (SPB) No. 012/SPB/SPM-CTI/III/2021,tanggal 14 Maret

  2021 Rp. 73.500.000,-

• Pemesanan Bahan (SPB) No. 013/SPB/SPM-CTI/III/2021, tanggal 19 Maret 2021 Rp. 77.000.000
• Pemesanan Bahan (SPB) No. 014/SPB/SPM-CTI/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 Rp. 77.000.000
• Pemesanan Bahan (SPB) No. 015/SPB/SPM-CTI/III/2021, tanggal 14 April 2021 Rp. 78.500.000

b

• Barang TR 80 CL Merek UBP, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 3 Juli 2012 .b. Barang FH 90 CL Merek Mcphee, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 3 Juli 2012.c. Barang Heart & Liver Merek Tabro, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 5 Juli 2012.d. Barang TR 80 CL Merek Tabro, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 9 Juli 2012.e. Barang SHORTRIB Merek CMP, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 12 Juli 20124.

  Putusan No.422/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt.1718a Barang TR 80 CL Merek UBP, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 3 Juli2012 ;b Barang FH 90 CL Merek Mcphee, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 3Juli 2012 ;c Barang Heart & Liver Merek Tabro, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 5Juli 2012 ;d Barang TR 80 CL Merek Tabro, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 9 Juli2012 ;e Barang SHORTRIB Merek CMP, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 12Juli 2012.Dan selanjutnya menuntut pengembalian uang milik Penggugat serta

  tanggal 05 Juli 2012,konfirmasi pemesanan tanggal 09 Juli 2012, dan konfirmasi pemesanan tanggal 12Juli 2012.

  Putusan No.422/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt.101112131415161718Foto copy Surat konfimasi pemesanan melalui faksimili, diberi tandaP3.c ;Foto copy Surat konfimasi pemesanan melalui faksimili, diberi tandaP3.d ;Foto copy Surat konfirmasi pemesanan melalui faksimili tanggal 9 Juli 2012,dari Tergugat kepada Penggugat, berupa barang TR 80 CL Merek Tabro,diberi tanda P3.e ;Foto copy Surat konfirmasi pemesanan melalui faksimili tanggal 12 Juli2012, dari Tergugat kepada Penggugat berupa barang Shortrib Merek CMP

  P4.b ;Foto copy Surat konfirmasi pemesanan melalui faksimili tanggal 3 Juli 2012,dari Tergugat kepada Penggugat, berupa barang FH 90 CL Merek Mcphee,diberi tanda P4.c ;Foto copy Surat konfimasi pemesanan melalui faksimili, diberi tanda P4.d;Foto copy Surat konfimasi pemesanan melalui faksimili, diberi tanda P4.e;Foto copy Surat konfirmasi pemesanan melalui faksimili tanggal 9 Juli 2012,dari Tergugat kepada Penggugat, berupa barang TR 80 CL Merek Tabro,diberi tanda P4.f ;Foto copy Surat konfirmasi

  tanggal 3 Juli 20123 Barang FH 90 CL Merek Mcphee, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 3 Juli2012.4 Barang Heart & Liver Merek Tabro, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 5 Juli2012.5 Barang TR 80 CL Merek Tabro, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 9 Juli2012.Hal 37 dari 41 hal.

• karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 02 November 2019 senilai Rp 28.988.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan

• 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 November 2019 senilai Rp 28.105.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
• Bon faktur tanggal 02 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.835.000;
• Bon faktur tanggal 03 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.850.000;
• Bon faktur tanggal 04 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.540.000;

• 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 16 November 2019 senilai Rp 35.240.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
  • Bon faktur tanggal 09 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600;
• Bon faktur tanggal 10 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.525.000;
• Bon faktur tanggal 11 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp

• 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp 44.905.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
• Bon faktur tanggal 30 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.515.000;
• Bon faktur tanggal 01 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.905.000;
• Bon faktur tanggal 02 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.680.000;

• 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 04 Januari 2020 senilai Rp 38.020.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
• Bon faktur tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000;
• Bon faktur tanggal 29 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;
• Bon faktur tanggal 30 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.

  ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluhenam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTUPkl.

  sama dan mengajukan 46 (empat puluhenam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTUPkl.

  sama dan mengajukan 46 (empat puluenam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTUPkl.

  ditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima)lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU PkI.

• Rangka MR0FR22G6C0628074;

  5.6. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan New Avansa Velos 1500 MT Silver metalik No. Rangka MHK1CA4JDK040559;

  5.7. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan New Avansa Velos 1500 MT Black metalik No. Rangka MHKM1CB4JCK013159;

  5.8. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Fortuner 4x4 v A/T Bensin super white No.

  Rangka MHFYX59G5C8036532;

  5.9. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5 DC E M/T Black Mika No. Rangka MR0FR22G3C0623947;

  5.10. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda 130 PS HT STD Worp Red Dum Truck Long No. Rangka MHFC1JU43C5051742;

  5.11. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC E M/T Silver Metalik No.

  Rangka MR0FR22G1C0618729;

  5.12. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda 130 PS XT PWR STRG Red Tangki 5000 LT Std Pertamina No. Rangka MHFC1JU43C5054634;

  5.13. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Rush 1500 VVTI S M/T Silver Metalik No. Rangka MHFE2CJ3JCK055897;

  5.14. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5 DC E M/T Black Mika No.

  Rangka MH0FR22G9C0629431;

  5.15. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Yaris 1500 S A/T Limited TRD Attitude Black Mica No. Rangka MR054HY91C4690941;

  5.16. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC G M/T Super White 2 No. Rangka MR0FR22G9C0625377;

  5.17. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC G M/T Silver Metalik No.

  Rangka MR0FR22G6C0616684;

  5.18. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Fortuner 4x2 G A/T Lux Bensin Super White 2 No. Rangka MHFZX69G4D7051203;

  5.19. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC DC E M/T Super Red No.

  Rangka MHK1CA4JDK040559;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan New AvansaVelos 1500 MT Black metalik No. RangkaMHKM1CB4JCK013159;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Fortuner 4x4 vA/T Bensin super white No. Rangka MHFYX59G5C8036532;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5DC E M/T Black Mika No. Rangka MROFR22G3C0623947;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda130 PS HT STD Worp Red Dum Truck Long No.

  RangkaMHFC1JU43C5051742;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5DC E M/T Silver Metalik No. Rangka MROFR22G1C0618729;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda130 PS XT PWR STRG Red Tangki 5000 LT Std Pertamina No.Rangka MHFC1JU43C5054634;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Rush 1500VVTIS MIT Silver Metalik No.

  Rangka MROFR22G9C0625377;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5DC G MT Silver Metalik No. Rangka MROFR22G6C0616684;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Fortuner 4x2G A/T Lux Bensin Super White 2 No. RangkaMHFZX69G4D7051203;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5DC DC E M/T Super Red No.

  Rangka MHFE2CJ3JCK055897;3.14. 1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5 DC EM/T Black Mika No. Rangka MHOFR22G9C0629431;3.15. 1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Yaris 1500 S A/TLimited TRD Attitude Black Mica No. Rangka MRO54HY91C4690941;3.16. 1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC GM/T Super White 2 No. Rangka MROFR22G9C0625377;3.17. 1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC GM/T Silver Metalik No.

  Rangka MHFE2CJ3JCK055897;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5DC E M/T Black Mika No. Rangka MHOFR22G9C0629431;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Yaris 1500 SA/T Limited TRD Attitude Black Mica No. RangkaMRO54HY91C4690941;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5DC G M/T Super White 2 No. Rangka MROFR22G9C0625377;1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5DC G MT Silver Metalik No.

• tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 7 (tujuh) lembar faktur pemesanan

  barang;

• 80 (delapan puluh) lembar faktur service;
• 3 (tiga) lembar faktur penjualan sparepart;
• 19 (sembilan belas) lembar nota pemesanan;
• 1 (satu) lembar hasil audit penjualan sparepart;
• 1 (satu) lembar hasil audit uang pemesanan barang yang tidak disetor;
• 1 (satu) lembar hasil audit buku besar-mutasi;
• 1 (satu) lembar hasil audit biaya service;
• 1 (satu) lembar bukti transfer

  pemesanan sparepart;

• 1 (satu) lembar bukti transfer penjualan sparepart;
• 1 (satu) lembar) Surat Keputusan Nomor: 002/spkt-hrd/viii/2016, tanggal 01 Agustus 2016 tentang pengangkatan karyawan tetap atas nama Nurmayunita;
• 4 (empat) lembar slip gaji atas nama Nurmayunita;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Subarkah Alias Agung Bin Ganur;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima

• Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
• Menetapkan barang bukti berupa:
  • Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti Pesanan Barang Nomor : PBLK0917000012 tanggal 20/09/2017 atas nama relasi Tk Al Badar alamat Salaka untuk pemesanan

    54 buah buku Grafie Stationery Package 13 dengan harga Rp.3.267.000,- dengan pemesan kepala sekolah atas nama Hera dan sales atas nama Ali Murtono;

  • 1 (satu) lembar Bukti Pesanan Barang Nomor : PBLK0917000019 tanggal 27/09/2017 atas nama relasi Tk Dwi Tamasaju alamat Takalar untuk pemesanan 44 buah buku Grafie Stationery Package 19 dengan harga Rp.5.324.000,- dengan pemesan kepala sekolah atas nama Tk Dwi Tamasaju dan sales atas nama Ali Murtono;
  • 1 (satu) lembar Bukti Pesanan

    Barang Nomor : PBLK00818000039 tanggal 31/08/2018 atas nama relasi Tk Amrah alamat Galesong Selatan untuk pemesanan 1 (satu) set alat drumband/marching band dengan harga Rp.20.030.000,- dengan sales atas nama Ali Murtono;

  • 1 (satu) lembar Bukti Pesanan Barang Nomor : PBLK1218000020 tanggal 29/12/2018 atas nama relasi Tk Islam Wihdatul Ummah untuk pemesanan 140 buah buku GRAFIE STATIONERY PACKAGE PAKNAS THN 2018/2019 dengan harga Rp. 17.710.000,- dengan pemesan kepala sekolah atas nama

    Poros Kunjung Sanrobone untuk pemesanan 1 buah Locker 12 Doors (Locker Besi 12 Pintu) dengan harga Rp.4.300.000,- dengan pemesan kepala sekolah atas nama Yunus S.

    Pd.i dan sales atas nama Ali Murtono;

  • 1 (satu) lembar Bukti Pesanan Barang Nomor : pblk0620000006 tanggal 02/06/2020 atas nama relasi Tk It Wahdah Islamiyah alamat Gowa untuk pemesanan 130 buah buku Grafie Stationery Package Paknas THN 2020 dengan harga Rp.19.448.000,- dengan pemesan kepala sekolah atas nama Supiana dan sales atas nama Ali Murtono.

dikembalikan kepada PT. Intan Pariwara melalui saksi Reza Harjanto Bin Awijo;

6.

• M E N G A D I L I:

  1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
  3. Menetapkan Kesepakatan Pemesanan Tanah dan Bangunan (KPTB) Nomor: 20173905120839 Tanggal 5 Agustus 2017 antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat.

• Menyatakan Surat Pembatalan Pemesanan Nomor : /SP-TCA3/BCP/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 sah secara hukum.

• Menyatakan Kesepakatan Pemesanan Tanah dan Bangunan 20183930100728-01 Tanggal 20 Januari 2021, atas pemesanan Unit Rumah yang terletak di Perumahan Taman Cipta Asri 3 Blok Chery Nomor 5, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang telah dipesan oleh Tergugat adalah batal;
• Menetapkan seluruh Uang yang telah dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat tidak dapat dikembalikan;
• Memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan unit Rumah Pinjam Pakai yang