99.000.000,ST22012 Ultraviolet = 1 unit Karixa KA 15.087.500.ruangan 17.750.000,36 O0bssstand Indonesia13 Medicine 2 unit Karixa KA 7.225.000,cabinet 8.500.000, 03100A Indonesia14 Instrument 2 unit Karixa KA 7.225.000,cabinet 8.500.000, 02501A Indonesia15 Meja mayo 1 unit Karixa KA 2.337.500,2.750.000, 00600bs Indonesia16 Trolley 4 unit Karixa KA 14.450.000,instrument 17.000.000,/01601bs ss Indonesia17 Bak 7 unit Plata 1.100.750,instrument 1.295.000, Indonesia18 Baran 7 unit Plata 1.636.250,fasaANngent 1.925.000

dijual sebanyak Rp.24.000.000, (DuaPuluh Empat juta Rupiah), dari hasil penjualan tersebuttidak bias dipertanggung jawabkan sebanyakRp.4.787.631, ; = Dana Saving 20042005 sebanyak Rp.21.253.220, dandipinjamkan kepada warga sebanyak Rp.16.000.000, yangtidak bias dipertanggung jawabkan adalah Rp.5.255.220, ;b Dana Bantuan Reward yang diterima adalah Rp.14.000.000, dipergunakan untukperbaikan jalan, pembelian semen, Pasir dan gerobak Rp.12.075.000,, dan yang tidakbisa dipertangung Jawabkan adalah Rp.1.925.000

Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN. 4 Gunting Lurus Tumpul 10 Pes 137.500 53.750 537.5005 Gunting Mayo lurus/tumpul 10 Pes 165.000 65.000 650.0006 Gunting Pembuka Jahitan 10 Pes 165.000 65.000 650.0007 Klem Arteri/Pean str 10 Pes 137.500 60.000 600.0008 Klem Arteri/Pean cvd 10 Pes 154.000 60.000 600.0009 Klem Arteri/kocher str 410 Pes 154.000 65.000 650.00010 Klem Arteri/kocher cvd 10 Pcs 165.000 65.000 650.00011 Klem ArteriLurus (Kelly) 10 Pcs 137.500 53.750 537.500Klen/Pemegang Jarum 10 Pcs 1.925.000

ALAT GIGI1 Dental Unit 4unk 160.000.000 156.108.750 624.435.0009 on pio al Air)/Bor 40 Buah 1.925.000 751.250 7.512.5003 m4 Speed/Bor Intan Set 40 Buah 2.035.000 793.750 7.937.5004 Three Way Syringe 40 Buah 4.950.000 1.931.250 49.312.5005 Succen (Penyedot Suliva) 40 Buah 990.000 386.250 3.862.5006 Bepan Anke Gigi Baw ah 40 Buah 825.000 321.250 3.212.5007 ee Anke Gigi Atas 10 Buah 825.000 321.250 3.212.5008 Pengaduk Spatel Semen 40 Buah 275.000 118.750 1.187.500Vil.

10 Pes 137.500 53.750 537.5004 Gunting Lurus Tumpul 10 Pes 137.500 53.750 537.5005 Gunting Mayo lurus/tumpul 40 Pee 165.000 65.000 650.0006 Gunting Pembuka Jahitan ai Hise 165.000 65.000 650.0007 Klem Arteri/Pean str 10 Pes 137.500) 60.000 600.0008 Klem Arteri/Pean cvd 10 Pes 154.000) 60.000 600.0009 Klem Arteri/kocher str 10 Pes 154.000) 65.000 650.00010 Klem Arteri/kocher cvd 10 Pcs 165.000 65.000 650.00014 Klem Arteri Lurus (Kelly) 10 Pcs 137.500 53.750 537.500KlenVPemegang Jarum Jahit 10 Pcs 1.925.000

ALAT GIGI1 Dental Unit 4 unit 160.000.000 156.108.750 624.435.0009 a Speed (Pan Air)/Bor Intan Set 40 Buah 1.925.000 751.250 7.512.5003 Low Speed/Bor Intan Set of 6 40 Buah 2.035.000 793.750 7.937.5004 Three Way Syringe 40 Buah 4.950.000 1.931.250 49.312.5005 Succen (Penyedot Suliva) 40 Buah 990.000 386.250 3.862.5006 Forced Anke Gigi Baw ah Depan 40 Buah 825.000 321.250 3.212.5007 Forced Anke Gigi Atas Depan 40 Buah 825.000 321.250 3.212.500 Halaman 82 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN

bukti;Menimbang, bahwa bukti P.35, berupa fotokopi nota barangsebagaimana dalil gugatan poin 4 angka 4.9 item 22, bermeterai cukup, cocokdengan aslinya tapi berbeda dengan spesifikasi barang dan dibantah olehTergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materilsebagai alat bukti, sehingga harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P.36 berupa fotokopi nota barangsebagaimana dalil gugatan poin 4 angka 4.9 item 24 dan 25, tertanggal 13November 2010, dengan harga sejumlah Rp 1.925.000

Total 71,133,500 ;
- 16 (enam belas) nota penjualan asli warna putih PT Niaga Arthamakmur senotosa atas mama toko MURNI alamat Jalan Waru Barat No. 225 Pamekasan berikut sy=urat Packing List dan surat jalannya yaitu nomor nota penjualan sebagai berikut : 1. 30/ 10/ 2 /2021 211028113227PPJ00294 JAMES JOHAN 6.319.000 2 02/11/2 021 211102102344PJJ 00010 JAMES JOHAN 2.594.000 3 11/11/2 021 211109155139PJJ 00101 JAMES JOHAN 9.453.000 4 11/11/2 021 211110092008PJJ 00103 JAMES JOHAN 1.925.000

nama IYUS.Halaman 6dari 244 Putusan No.35/Pid.Sus/T PK/2015/PN PDG24.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 10 m pasir sebanyak Rp.500.000, tertanggal 2 Oktober 2012 tertandatangan.25.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran transport pasir sebanyak Rp.200.000, tertanggal 2 oktober 2012 atas nama SABI.26.1 (satu) lembar kwitansi Titipan sebanyak Rp. 5.000.000, tertanggal 1November 2012 atas nama DARISMAN.27.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran untuk pinjaman tukang dusun 1sebanyak Rp. 1.925.000

lembar kwitansi sebanyak Rp. 180.000, tertanggal 28September 2012 atas nama IYUS.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 10 m pasir sebanyak Rp.500.000, tertanggal 2 Oktober 2012 tertandatangan.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran transport pasir sebanyak Rp.200.000, tertanggal 2 oktober 2012 atas nama SABI.1 (satu) lembar kwitansi Titipan sebanyak Rp. 5.000.000, tertanggal 1November 2012 atas nama DARISMAN.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran untuk pinjaman tukang dusun1 sebanyak Rp. 1.925.000

dikembalikan.Bahwa = John Naweh juga pernah meminjam uang Rp.55.000.000, , dan sampai saat ini belum dibayar.Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan uang untuk upah galidan pasang pondasi yang totalnya Rp. 26.100.000, ,dengan perincian Rp. 8.000.000, diserahkan kepadaTafrizal, Rp. 6.100.000, kepada Asmanto, Rp.6.000.000, kepada Syafri dan Rp. 6.000.000, kepadaKhairul.Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan uang untuk upahpembuatan slop tiang dan timbunan, dengan perincianRp. 13.900.000, kepada = Tafrizal dan 1.925.000

sepuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 16 Mei 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 23 Mei 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 23 Mei 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 23 Mei 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.1.925.000

juta seratus ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 04 Juni 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 04 Juni 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama pelanggan SUMARI FARM tanggal 04 Juni 2022. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan atas nama pelanggan SUMARI FARM, tanggal 04 Juni 2022 dengan total harga penjualan sebesar Rp.1.925.000

April 2020, sebesar Rp. 1.415.425,-;

-Faktur No. 11939, tanggal 16 April 2020, sebesar Rp. 5.025.664,-;

-Faktur No. 11940, tanggal 16 April 2020, sebesar Rp. 2.827.440,-;

-Faktur No. 11941, tanggal 16 April 2020, sebesar Rp. 4.704.480,-;

-Faktur No. 11952, tanggal 17 April 2020, sebesar Rp. 1.925.000

Januari 2015 (31 hari) 2.325.000 400.000 1.925.000 PPh18.000= 1.907.0002. Februari 2015 (28 2.100.000 800.000 1.300.000 PPh .500hari) = 1.295.5003. Maret 2015 (31 hari) 2.325.000 2.325.000 PPh 18.000= 2.307.0004. April 2015 (30 hari) 2.250.000 2.250.000 PPh 13.500= 2.236.5005.

/1390/V/2004 Tanggal 05 Mei 2004 PerihalPesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.858.200, (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);68.1 (Satu) berkas No 440.900/763/III/2004 Tanggal 01 Maret 2004 PerihalPengadaan dan Penjilidan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapatdengan nilai Rp. 650.000, (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);69.1 (Satu) berkas No 440.900/15/II/2004 Tanggal 02 Januari 2004 PerihalPengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilaiRp. 1.925.000

ribu dua ratus rupiah);1 (satu) berkas No. 440.900/1390/IV/2004 tanggal 05 Mei 2004perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp.858.200, (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);1 (satu) berkas No. 440.900/763/II/2004 tanggal 01 Maret 2004perihal Pengadaan dan Penjilidan Toko Dnanny Makmur dengan nilaiRp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) berkas No. 440.900/15/I/2004 tanggal 02 Januari 2004perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp.1.925.000

ribudua ratus rupiah) ;67.1 (satu) berkas Nomor:440.900/1390/IV/2004tanggal O5 Mei 2004perihnal Pesanan ATKToko Dhanny Makmurdengan nilai Rp.858.200, (delapan ratuslima puluh delapan ribudua ratus rupiah) ;68.1 (satu) berkas Nomor:440.900/763/II/2004tanggal 01 Maret 2004perihal Pengadaan danPenjili dan Toko DhannyMakmur dengan nilai Rp.650.000, (enamratusenam puluh ribu rupiah) ;69.1 (satu) berkas Nomor:440.900/15/1/2004tanggal 02 Januari 2004perihnal Pesanan ATKToko Dhanny Makmurdengan nilal Rp.1.925.000

Karsa Mandiri 1.925.000. 4 oO,aibor Intan Set of Buah Alkesindo 300.000 40% 492.5003 Low Speed/Bor 10 PT. Karsa Mandiri 40% 2.035.000Intan Set of 6 Buah Alkesindo 350.000 203.5004 Three Way Syringe 10 PT. Karsa Mandiri 40% 4.950.000Buah Alkesindo 750.000 495.0005 Succen (Penyedot 10 PT. Karsa Mandiri 40% 990.000Suliva) Buah Alkesindo 125.000 99.0006 Forced Anke Gigi 10 PT. Karsa Mandiri 40% 825.000Bawah Depan Buah Alkesindo 112.500 82.5007 Forced Anke Gigi 10 PT.

Lurus Tajam 10 Pcs 137.500 53.750 537.5004 Gunting Lurus Tumpul 10 Pes 137.500 53.750 537.5005 Gunting Mayo lurus/tumpul 10 Pes 165.000 65.000 650.0006 Gunting Pembuka Jahitan 10 Pes 165.000 65.000 650.0007 Klem Arteri/Pean str 410 Pcs 137.500 60.000 600.0008 Klem Arteri/Pean cvd 10 Pcs 154.000) 60.000 600.000Klem Arteri/kocher str 154.000) 65.000 650.0009 10 Pcs10 Klem Arteri/kocher cvd 10 Pcs 165.000 65.000 650.0001 Klem Arteri Lurus (Kelly) 10 Pcs 137.500 53.750 537.500Klem/Pemegang Jarum 10 Pcs 1.925.000

ALAT GIGI1 Dental Unit 4 unit 160.000.000 156.108.750 624.435.000High Speed (Pan Air)/Bor 1.925.000 751.2502 Intan Set of 6 10 Buah 7.512.5003 Low Speed/Bor Intan Set 40 Buah 2.035.000 793.750 7.937.500 of 6 Halaman 167 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg. 4 Three Way Syringe 40 Buah 4.950.000 1.931.250 49.312.5005 Succen (Penyedot Suliva) 40 Buah 990.000 386.250 3.862.5006 ila Anke Gigi Bawah 40 Buah 825.000 321.250 3.212.500epan7 Forced Anke Gigi Atas 40 Buah 825.000 321.250 3.212.500epan8

ALAT GIGI5 Dental Unit Avani 160.000.000 156.108.750 64 435 0002 2 Speed (Pan Air)/Bor Intan Set 40 Buah 1.925.000 751.250 7.512.5003 Low Speed/Bor Intan Set of 6 40 Buah 2.035.000 793.750 7.937.5004 Three Way Syringe 10 Buah 4.950.000 1981280 19.312.500 Halaman 198 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg. 5 Succen (Penyedot Suliva) 40 Buah 990.000 386.250 3.862.5006 Forced Anke Gigi Bawah Depan 40 Buah 825.000 321.250 3.212.5007 Forced Anke Gigi Atas Depan 40 Buah 825.000 321.250 3.212.5008

Sumiah / muhadi 340.000 1.925.000 1.585.00054. Suwanto 1.161.100 1.161.100 55 Roheli 6.873.37056 Santibi / serli 1.251.340 2.873.400 1.622.06057. Khoirinas 4.049.180 25.380.500 21.331.32058 Eko wiyono 1.882.400 21.495.400 19.613.00059 P.

Sumiah / muhadi 340.000 1.925.000 1.585.00054. Suwanto 1.161.100 1.161.100 55. Roheli 6.873.37056 Santibi / serli 1.251.340 2.873.400 1.622.06057. Khoirinas 4.049.180 25.380.500 21.331.32058 Eko wiyono 1.882.400 21.495.400 19.613.00059 P.

Belanja bahan penambahan ruangan kantor desa tahun 2016 sebesarRp.13.005.000,.Halaman 123 dari 190 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2019/PN Pal.Kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkura sebesarRp.1.925.000, untuk pembayaran kayu kelas III 1 kubik yang diterimaoleh Saksi DAUD LAGANDA pada bulan September 2016.Kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkura sebesarRp.2.000.000, untuk pembayaran biaya pembuatan jendela yangditerima oleh Sdr. Y.

Aru Raharja adalah :" tahun 2014 sebesar Rp. 1.925.000, (Satu juta sembilan ratus duapuluh lima ribu rupiah) tahun 2015 sebesar Rp. 2.250.000, (Dua juta dua ratus lima puluhribu rupiah) tahun 2016 sebesar Rp. 2.425.000, (Dua juta empat ratus dua puluhlima ribu rupiah) tahun 2017 sebesar Rp. 2.598.000, (Dua juta lima ratus sembilanpuluh delapan ribu rupiah) tahun 2018 sebesar Rp. 2.824.000, (Dua juta delapan ratus dua puluhempat ribu rupiah) tahun 20019 sebesar Rp. 3.051.000, (Tiga juta lima puluh

Karsa 275.000, 40% 192.500, 1.925.000,jarum jahit dengan Mandirikunci (baraquer) Alkesindo13. Klem/pemegang 10 pcs PT. Karsa 90.000, 40% 55.000, 550.000,jarum jahit (mathieu Mandiristandar) Alkesindo14. Klem/pemegang 10 pcs PT. Karsa 262.500, 40% 165.000, 1.650.000,silet (baraquer) MandiriAlkesindo15. Klem/penjepit kain 10 pcs PT. Karsa 28.500, 40% 15.400, 154.000,(kocher Mandiribackhaus)/duk klem Alkesindo16. Korentang lengkung 10 pcs PT.

Karsa 300.000, 40% 192.500, 1.925.000,air)/bor instant set of buah Mandiri6 Alkesindo3. Low speed/bor 10 PT. Karsa 350.000, 40% 203.500, 2.035.000,instant set of 6 buah MandiriAlkesindo4. Three way syringe 10 PT. Karsa 750.000, 40% 495.000, 4.950.000,buah MandiriAlkesindo5. Succen (penyedot 10 PT. Karsa 125.000, 40% 99.000, 990.000,suliva) buah MandiriAlkesindo6. Forced anke gigi 10 PT. Karsa 112.500, 40% 82.500, 825.000,bawah depan buah MandiriAlkesindo7. Forced anke gigi 10 PT.

tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), untukHal. 245 dari Hal 1598 Putusan No. 36/PID/TPK/2016/PT.DKI246246pembayaran Operasional Menteri tanggal periode 15 Juli 2008,tertanggal 15 Juli 2008, dengan tanda tangan di atas materai An LUHAYU R, mengetahui SAMSA (Bendahara pengeluaran) danMAESAROH (a.n Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen)beserta asli bukti pendukungnya yang terdiri dari:Kwitansi dari Amanda Catering dengan ket untuk pembayaranpengadaan makan siang Menteri sejumlah Rp. 1.925.000

Desember 2008, tertanggal 15Desember 2008, dengan tanda tangan di atas materai Ann LUH AYUR, mengetahui SAMSA (Bendahara pengeluaran) dan MAESAROH(a.n Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen) beserta :e 1 (satu) lembar asli kuitansi operasional protocol antar jemputmenteri ke Denpasar tgl 13 Desmber 2008 Rp. 400.000,(Supratman)e 1 (satu) lembar asli kuitansi transport pengemudi ke bandara tgl 12Desember 2008 Rp. 150.000, (Sri)e 1 (satu) lembar asli kuitansi sari minang tgl 15 Desmber 2008 Rp.1.925.000

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.3.425.000, (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), untukpembayaran Operasional Menteri tanggal periode 15 Juli 2008,tertanggal 15 Juli 2008, dengan tanda tangan di atas materai An LUHAYU R, mengetahui SAMSA (Bendahara pengeluaran) danMAESAROH (a.n Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen)beserta asli bukti pendukungnya yang terdiri dari :e Kwitansi dari Amanda Catering dengan ket untuk pembayaranpengadaan makan siang Menteri sejumlah Rp. 1.925.000

15 Desember 2008, tertanggal 15Desember 2008, dengan tanda tangan di atas materai Ann LUH AYUR, mengetahui SAMSA (Bendahara pengeluaran) dan MAESAROH(a.n Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen) beserta :e 1 (satu) lembar asli kuitansi operasional protocol antar jemputmenteri ke Denpasar tgl 13 Desmber 2008 Rp. 400.000,(Supratman)e 1 (satu) lembar asli kuitansi transport pengemudi ke bandara tgl 12Desember 2008 Rp. 150.000, (Sri) 1 (satu) lembar asli kuitansi sari minang tg 15 Desmber 2008 Rp.1.925.000

(satu) lembar surat nomor 02/DM/TPBJ/VI/2021 perihal klarifikasi dan Negosiasi kepada CV.Cahaya Mandiri Pratama tanggal 23 Juni 2021;

134. 1 (satu) lembar surat nomor 03/DM-SR/TPBJ/VI/2021 perihal persetujuan penawaran kepada CV.Cahaya Mandiri Pratama tanggal 23 Juni 2021;

135. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.950.000 pada tanggal 14 April 2021;

136. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.925.000

(Bendahara pengeluaran) dan MAESAROH (a.n Kuasa PenggunaAnggaran, Pembuat Komitmen) beserta asli bukti pendukungnya yangterdiri dari:e Kwitansi dari Amanda Catering dengan ket untuk pembayaranpengadaan makan siang Menteri sejumlah Rp. 1.925.000, (satujuta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal15/07/2008.e Kwitansi dengan ket pembelian bunga untukKel. Bp.

15 Desmber 2008 Rp.1.925.000, e 1 (satu) lembar asli kuitansi pengawalan polisi di Bogor tgl 15Desmber 2008 Rp. 1.500.000, (Jemmy Alexander)e 1 (satu) lembar asli kuitansi operasional ADC ke Denpasar tgl 12Desmber 2008 Rp. 1.500.000, (Jemmy Alexander)e 1 (satu) lembar asli kuitansi invoice pembelian bunga tg!

JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp. 3.425.000, (tiga jutaempat ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran OperasionalMenteri tanggal periode 15 Juli 2008, tertanggal 15 Juli 2008, dengantanda tangan di atas materai An LUH AYU R, mengetahui SAMSA(Bendahara pengeluaran) dan MAESAROH (a.n Kuasa PenggunaAnggaran, Pembuat Komitmen) beserta asli bukti pendukungnya yangterdiri dari :e Kwitansi dari Amanda Catering dengan ket untuk pembayaranpengadaan makan siang Menteri sejumlah Rp. 1.925.000

15 Desmber 2008 Rp.1.925.000,e 1 (satu) lembar asli kuitansi pengawalan polisi di Bogor tgl 15Desmber 2008 Rp. 1.500.000, (Jemmy Alexander) e 1 (satu) lembar asli kuitansi operasional ADC ke Denpasar tgl 12Desmber 2008 Rp. 1.500.000, (Jemmy Alexander)e 1 (satu) lembar asli kuitansi invoice pembelian bunga tg!