MEGA PROYEK SAPINDONEGARA.21.1 (satu) buah papan nama sn. ARY SUDIWAN, SH.22.1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Cab.Tegal Sudirman an. ARY SUDIWAN, SH. denganNo. Rek. 1160005840070 JI. Menteng WadasSelatan Rt.RW. 010/012 Setiabudi Jakarta.23.2 (dua) lembar tanda terima dari Hotel PatrajasaCirebon yang ditanda tangani oleh Sdr.

I (satu) ...... 20.1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :0603/BL/GU/DAU/2010 tanggal 24 Nopember 2010 besertalampirannya ; 21.1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :00944/BL/GU NIHIL/DAUKK/2010 tanggal 31 Desember2010 beserta lampirannya ; 22,Tanda bukti penyetoran pada Bank NTT di Kupang tanggal28 Desember 2010 sebesar Rp. 14.442.377, (empat belasjuta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluhtujuh rupiah) untuk disetor kerekening giro nomor

satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :0128/BL/GU/DAU/2010 tanggal 19 April 2010 besertalampirannya ; 18.1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :00343/BL/GU/DAUKK/2010 tanggal 09 Juli 2010 besertalampirannya ; 19.1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :00603/BL/GU/DAU/2010 tanggal 26 Oktober 2010 besertalampirannya ; 20.1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :0603/BL/GU/DAU/2010 tanggal 24 Nopember 2010 besertalampirannya ; 21.1

Kabupaten Nias).21.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban Bantuan PemberdayaanMasyarakat Aceh dan Nias (Sub. Kabupaten Nias) tanggal 16 Desember2008.22.1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Kebutuhan AnggaranPemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nias Pasca Gempa Bumi danTsunami Tanggal 26 Desember 2004.Hal. 16 dari41 Putusan Nomor : 15 / Pid.

Kabupaten Nias).21.1 (satu) lIembar Rekapitulasi Pertanggung jawaban BantuanPemberdayaan Masyarakat Aceh dan Nias (Sub.

NENI / DEDI DIEZbarang berupa : 5 set putin harga satuan Rp.136.677,, 1 set jahe hargasatuan Rp.136.677,, dan 12 Pc K. putin harga satuan Rp.9.350,, jumlahharga sebesar Rp.932.262..21.1 (satu) lembar NOTA PT. SENTOSA JAYA PRIMA, An. JAJANG Neglasaribarang berupa : 12 set putin harga satuan Rp.136.677,, dan 3 set coklat hargasatuan Rp.136.677,, jumlah harga Rp.2.050.155..22.1 (Satu) lembar NOTA PT. SENTOSA JAYA PRIMA, An.

AL BAROKAHCisompet barang berupa : 15 set coklat harga satuan Rp.136.677,, dan 2 setputin harga satuan Rp.136.677,, jumlah harga sebesar Rp.2.460.186.,.21.1 (satu) lembar NOTA PT. SENTOSA JAYA PRIMA, An. HJ. NENI / YANTIBanjarwangi barang berupa : 5 set putih harga satuan Rp.136.677,, 3 setcoklat harga satuan Rp.136.677,, dan 1 K. putih harga satuan Rp.447.600.,jumlah harga sebesar Rp.1.541.016.. : Bahwa terdakwa tercatat sebagai karyawan dan mendapatkan gaji dari PT.

AL BAROKAHCisompet barang berupa : 15 set coklat harga satuan Rp.136.677,, dan 2 setputin harga satuan Rp.136.677,, jumlah harga sebesar Rp.2.460.186.,.21.1 (satu) lembar NOTA PT. SENTOSA JAYA PRIMA, An. HJ. NENI / YANTIBanjarwangi barang berupa : 5 set putih harga satuan Rp.136.677,, 3 setcoklat harga satuan Rp.136.677,, dan 1 K. putih harga satuan Rp.447.600.,jumlah harga sebesar Rp.1.541.016..

Bahwa, dalam Ke6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahanpelengkap, perpanjangan atau pembaharuan) tersebut terdapatketentuan Domisili Hukum pada Pasal 21, yaitu :21.1.Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pengadilan Negeri JakartaSelatan di Jakarta mempunyai yurisdiksi yang noneksklusif untukmemeriksa dan memeutuskan segala gugatan, tuntutan atautindakan hukum yang timbul berkenaan dengan perjanjian kredit ini;21.2.Debitor dengan ini melepaskan setiap keberatan terhadap yurisdiksiyang telah

ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21.1.sebagai badan peradilan yang berwenang menangani setiapgugatan, tuntutan atau tindakan hukum serta untuk menyelesaikansetiap perselisihan yang timbul berdasarkan atau bertalian denganPerjanjian Kredit ini dan berjanji untuk tidak melakukan gugatanapapun mengenai kewenangan peradilan tersebut;4.

Juli 2006senilai Rp.400.000,17.1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 28 = Juli 2006senilai Rp.1.000.000, 18. 1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 04 Agustus 2006senilai Rp.3.500.000, 19.1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 22 agustus 2006senilai Rp.4.500.000, 20. 1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 25 Agustus 2006senilai Rp.5.500.000, 21.1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 26 agustus 2006senilai Rp5.000.000, 22.

Pol.P4301VO ;16.1 (satu) buah HP Nokia E 71 warna merah kombinasi perak ;17.1 (satu) buah kapak ujung ada besinya, panjang 30 Cm ;18.119.120.1 (satu) buah HP Sony Erikson ;21.1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna orange No. Pol.

P4301VO ;16.1 (satu) buah HP Nokia E 71 warna merah kombinasi perak ;17.1 (satu) buah kapak ujung ada besinya, panjang 30 Cm ;18.119.120.1 (satu) buah HP Sony Erikson ;21.1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna orange No. Pol. P4193VD ;22.1 (satu) potong celana warna hitam)satu) potong jaket levis TIGER ;)satu) buah helm merk Honda Vario warna hitam ;((((Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain;5.

Pengantar Permintaan Pembayaran LangsugBarang Jasa (SPPLS Barang Jasa) Nomor SPM: 560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli) ;19.1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPPLS GajiTunjangan) Nomor 560/SPPLS/Dispend Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli) ;20.1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor 560/SPPLS//Dispend tahun 2009 tanggal 07 September 2009(Asli) ;21.1

Pengantar Permintaan Pembayaran LangsugBarang Jasa (SPPLS Barang Jasa) Nomor SPM 560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli) ;19.1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPPLS GajiTunjangan) Nomor 560/SPPLS/Dispend Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asii) ;20.1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor 560/SPPLS//Dispend tahun 2009 tanggal 07 September 2009(Asli) ;21.1

untuk pembayaranTahap sebesar 30% = Rp. 868.870.260, dan BA Penelitian danPenerimaan Hasil Pekerjaan ;19.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Uang Nomor177421E/018/110 tanggal 20 Oktober 2006 untuk pembayaranTahap Il sebesar 50% = Rp. 1.488.117.100, dan BA Penelitiandan Penerimaan Hasil Pekerjaan ;20.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Uang Nomor656949E/018/110 tanggal 26 Desember 2006 untuk pembayaranTahap Ill sebesar 20% = Rp. 579.246.840, dan BA Penelitian danPenerimaan Hasil Pekerjaan ;21.1

rumah tangga Penggugat dengan Tergugatseperti tersebut di atas, maka gugatan cerai dari Penggugat telah sesuaidengan apa yang dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, makasematamata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkanSiapa yang salah diantara suami isteri (Putusan MARI nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996), perkawinan antara Penggugat denganTergugat telah pecah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinansebagaimana disebutkan dalam Al Quran surat ArRuum ayat 21.1

Kapuas Hulu, ditandatangani dan bercap Kepala Desa Seriang a.n.FRANSISKUS:21.1 (satu) lembar Surat, tanggal 8 Juni 2014, yang ditujukan kepada"Saudara UMARSYAH dan PT. PAWAN SARI MANUNGGAL bercapdan ditandatangani Kepala Desa Seriang a.n. FRANSISKUS, KepalaHalaman 4 dari 137 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN PtkDesa Semuntik an. PETRUS PINYANG, Kepala Desa Tajum a.n.SILVESTER SAWAN.22.1 (satu) Lembar Asli Daftar Rincian Transaksi 01/09/2013 s/d31/12/2013, PT. SAVERO PRIMA SAKTI No.

.18.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor 6 tanggal 16 Juli 2020 tentangPinjaman Kepala desa yang diambil dari Anggaran Covid19 SebesarRp. 1.000.000 (Satu juta rupiah).19.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor 7 tanggal 20 Juli 2020 tentangPinjaman Kepala desa yang diambil dari Anggaran Covid19 SebesarRp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).20.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Nomor 8 tanggal 22 Juli 2020 tentangPinjaman Kepala desa yang diambil dari Anggaran Covid19 SebesarRp. 5.000.000 (lima juta rupiah).21.1

Agung Kencana PIL;18.1 (satu) Lembar Salinan Foto Copy sesuai dengan Aslinya DeliveryOrder Nomor:VT1/201102/0043 dari PT.Venture Technology Indonesiauntuk Karya Agung Kencana P/L;19.1 (satu) Lembar Salinan Foto Copy sesuai dengan Aslinya DeliveryOrder Nomor:VT1I/201102/0044 dari PT.Venture Technology Indonesiauntuk Karya Agung Kencana P/L;20.1 (satu) Lembar Salinan Foto Copy sesuai dengan Aslinya DeliveryOrder Nomor:VT1/201102/0045 dari PT.Venture Technology Indonesiauntuk Karya Agung Kencana P/L;21.1

Agung Kencana P/L;18.1 (satu) Lembar Salinan Foto Copy sesuai dengan Aslinya DeliveryOrder Nomor:VT1/201102/0043 dari PT.Venture Technology Indonesiauntuk Karya Agung Kencana P/L;19.1 (satu) Lembar Salinan Foto Copy sesuai dengan Aslinya DeliveryOrder Nomor:VT1I/201102/0044 dari PT.Venture Technology Indonesiauntuk Karya Agung Kencana PIL;20.1 (satu) Lembar Salinan Foto Copy sesuai dengan Aslinya DeliveryOrder Nomor:VT1/201102/0045 dari PT.Venture Technology Indonesiauntuk Karya Agung Kencana P/L;21.1

Rek : 1500575707 atas namaATIK ISTITHOAH tanggal 19 April 2010 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) ;21.1 (satu) lembar slip transfer BRI ke BRI No. Rek : 002601.020385.50.9 atasSOFYAN EFENDI tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp. 65.000.000, (enampuluh lima juta rupiah) ;22.1 (satu) lembar slip transfer BRI ke BRI No. Rek : 002601.020385.50.9 atasSOFYAN EFENDI tanggal 07 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000, (lima belasjuta rupiah) ;23.1 (satu) lembar slip transfer BRI ke BRI No.

Rek : 1500575707 atasnama ATIK ISTITHOAH tanggal 19 April 2010 sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ;21.1 (satu) lembar slip transfer BRI ke BRI No. Rek : 002601.020385.50.9atas SOFYAN EFENDI tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp. 65.000.000.(enam puluh lima juta rupiah) ;22.1 (satu) lembar slip transfer BRI ke BRI No. Rek : 002601.020385.50.9atas SOFYAN EFENDI tanggal 07 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000.(lima belas juta rupiah) ;23.1 (satu) lembar slip transfer BRI ke BRI No.

Tergugat IX, Sunarto/Tergugat dan Rusikin/Tergugat II(anaknya Wasini) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;20.6 Sunarmn/Tergugat III, Zulami/Tergugat IV, Agus Widodo/Tergugat Vdan NURSINI/Tergugat VI (cucunya Sumarto Paiman/anaknyaSumarni), Jumirah/Turut Tergugat X, Wiji Susanto/Penggugat,Ngatini/Turut Tergugat Xl, Kasmini/Turut Tergugat XII, Rohman/TurutTergugat XIll (anaknya Sumarto Paiman) mendapat 1/6 (seper enam)bagian;Bahwa Tanah Sengketa tersebut sampai dengan sekarang ini telah dikuasaioleh:21.1

Hesti Rahsito Murni.21.1 (satu) bendel Daftar peserta PTSL kantor pertanahan kabupatenSleman tahun 2017, Nomor NB.37639/17 / 14/737/120/APBD / 2017;22.1 (Satu) bendel daftar penerima sertifikasi tanah pertanian (APBN tahun2017);Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr Wahyu Priyatmo (PNS PadaKantor Pertanahan Kabupaten Sleman.23.

Hesti Rahsito Murni.21.1 (satu) bendel Daftar peserta PTSL kantor pertanahan kabupatenSleman tahun 2017, Nomor NB.37639/17 / 14/737/120/APBD / 2017;22.1 (satu) bendel daftar penerima sertifikasi tanah pertanian (APBN tahun2017);Dikembalikan kepada yang berhakyakni Sdr Wahyu Priyatmo (PNSPada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.23.Uang sebesar Rp. 58.090.000, (lima puluh delapan juta sembilan puluhribu rupiah).Dikembalikan kepada peserta PTSL melalui saksi Suwarno berdasarkanBuku catatan pembayaran

Putihpada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan totalpembelian sebesar Rp. 123.000,( Seratus dua puluh tiga riburupiah ).19.1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putihpada KPN Sukses, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan totalpembelian sebesar Rp. 85.000, ( Delapan puluh lima riburupiah ).20.1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putihpada KPN Sukses, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan totalpembelian sebesar Rp. 570.000, ( Lima ratus tujuh puluh riburupiah ).21.1

Putihpada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan totalpembelian sebesar Rp. 123.000, ( Seratus dua puluh tigaribu rupiah ).19.1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putihpada KPN Sukses, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan totalpembelian sebesar Rp. 85.000, ( Delapan puluh lima riburupiah ).20.1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putihpada KPN Sukses, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan totalpembelian sebesar Rp. 570.000, ( Lima ratus tujuh puluh riburupiah ).21.1

janji) kepadaPENGGUGAT dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana yang telahdisepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan No.DKIII/1212/040CPI tanggal 01 Juli 2009.Namun, satu hal yang sangat keliru dan fatal dilakukan oleh PENGGUGATterkait dengan isi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan No.DKIII/1212/040CPI tanggal 01 Juli 2009, yaitu menyangkut isi Perjanjianpada Pasal 21.2 yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut (dikutip) :apabila penyelesaian pada poin 21.1

Mengenai Kompetensi AbsolutMenimbang, dalam eksepsinya pihak Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenaiKompetensi Absolut dengan dalil sebagai berikut;Menimbang, berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan No DKIM/1212/040CPI tanggal 1 Juli 2009, yaitu menyangkut isi perjanjian pada Pasal 21.2yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut :apabila penyelesaian pada poin 21.1 dan 21.2 diatas tidak tercapai kata sepakatmaka, semua sengketa atau perselisihan yang timbul dari perjanjian ini, akandiselesaikan

Slw.11.1 (satu) dus Piano Tiup;12.6 (enam) buah Pelampung Bayi;13.1 (satu) kodi baju/ kemeja;14.6 (enam) buah baju batik;15.4 (empat) buah celana Jeans;16.10 (Sepuluh) Baju Koko;17.1 (satu) Dus Sepatu Bayi;18.1 (satu) bungkus plastik Sepatu Bayi;19.120. 1((satu)(satu)Dus Pampers orang Dewasa merk Molicare;(satu)Dus Folding Booster Seat;21.1 (satu)Dus semir rambut merk Feves;22.3 (tiga) buah bola Basket dan 3 (tiga) buah Volly;23.1 (Satu)Dus Kaca Optic merk Hi Top;24.10 (Sepuluh) buah tas Wanita;25.4

UD.Sakinah, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesarRp. 80.000, ( Delapan puluh ribu rupiah ).1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada TokoMuncul Baru, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembeliansebesar Rp. 156.000, ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah ).1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD.Sakinah, tertanggal 15 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesarRp. 1.765.000, ( Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah ).21.1

UD.Sakinah, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp.80.000, ( Delapan puluh ribu rupiah ).19.1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko MunculBaru, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp.156.000, ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah ).20.1 ( Satu ) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD.Sakinah, tertanggal 15 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesarRp. 1.765.000,( Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah ).21.1