Ditemukan 185 data
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
196 — 104
Aego Media Pratama sebagai berikut :> Pencairan pertama awalnya pihak SKPD Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Buru mengajukan permintaan pencairandana uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.Halaman 337 dari 567 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.631.623.200, (enam ratus tigah puluh satu juta enam ratusdua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan memasukandokumendokumen ke BPKAD sebagai berikut :1. Ringkasan kontrak.2.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : GEMARA HANDAWURI, S.H., M.Kn Binti ZULBACHRI ZAKIR Diwakili Oleh : DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., DKK
370 — 9
35 (tigah puluh lima) Lembar Rincian Biaya Yang Menjadi Beban Nasabah Sebelum Realisasi (Fasilitas Kredit: KMK (BARU) )
1 (satu) Bundel Surat Permohonan Penagihan Nomor: 1262/NOT-GH/IX/2018 Tanggal 21 September 2018 atas nama Tuan FENI terdiri dari:Surat Keterangan Nomor:1815/NOT-GH/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 atas nama Tuan FENI.
IZHAR, SH
Terdakwa:
GEMARA HANDAWURI, S.H., M.Kn Binti ZULBACHRI ZAKIR
719 — 330
- 35 (tigah puluh lima) Lembar Rincian Biaya Yang Menjadi Beban Nasabah Sebelum Realisasi (Fasilitas Kredit: KMK (BARU) )
- 1 (satu) Bundel Surat Permohonan Penagihan Nomor: 1262/NOT-GH/IX/2018 Tanggal 21 September 2018 atas nama Tuan FENI terdiri dari:
- Surat Keterangan Nomor:1815/NOT-GH/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 atas nama Tuan FENI.
214 — 133
Beserta lampiran; 2896. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pembayaran dengan Kode Bank/ Kas: BNI 7787, BBK. 823Dibayar kepada: Vendor Proyek Cetak Sawah tanggal 06 Juni 2013 yang terdiri dari:a. 1 (satu) bendel asli Rincian Pembayaran, KOMARUDIN dengan jumlahpembayaran saat ini: Rp. 84.132.480, (delapan puluh empat juta seratus tigah puluhdua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), tanggal 06 Juni 2013.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
391 — 208
Beserta lampiran; 2896. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pembayaran dengan Kode Bank/ Kas: BNI 7787, BBK. 823Dibayar kepada: Vendor Proyek Cetak Sawah tanggal 06 Juni 2013 yang terdiri dari:a. 1 (satu) bendel asli Rincian Pembayaran, KOMARUDIN dengan jumlah pembayaransaat ini: Rp. 84.132.480, (delapan puluh empat juta seratus tigah puluh dua ribuempat ratus delapan puluh rupiah), tanggal 06 Juni 2013.