1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan nama Pemohon I ADMIN bin SAMIREJA dengan tanggal lahir Kebumen, 10-5-1978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 337/39/VII/2001 diubah menjadi HADI SUMARNO bin SAMIREJA dengan tanggal lahir : Kebumen, 10-4-1978, dan Pemohon II SARMI binti SUNARJI dengan tanggal lahir Kebumen, 6-7-1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 337/39/VII/2001 diubah menjadi PURWANTI binti SUNARJI dengan tanggal lahir Kebumen

ADMIN bin SAMIREJA dengan tanggal lahirKebumen, 1051978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.337/39/VII/2001 diubah menjadi HADI SUMARNO dengan tanggal lahir :Kebumen, 1041978 sesuai dengan KK dan KTP Pemohon , danPemohon II SARMI binti SUNARJI dengan tanggal lahir : Kebumen, 671981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 337/39/V1I/2001 diubahmenjadi PURWANTI dengan tanggal lahir Kebumen, 1581982 sesuaidengan KK dan KTP Pemohon Il;3.

bin Samireja, setelah menikah berganti nama tua HadiSumarno bin Samireja, sedangkan Pemohon Ii waktu kecil bernamaSarmi binti Sunarji, setelah nikah berganti nama dan tertulis dalamAkta Nikah Purwanti binti Samireja:Bahwa antara Admin bin Samireja dengan Hadi Sumarno binSamireja adalah satu orang, demikian pula dengan Pemohon Ilbahwa nama Sarmi binti Sunarji dengan Purwanti binti Sunarji adalahnama satu orang;Bahwa Pemohon dalam buku nikah bernama Admin bin Samireja,dengan tempat tanggal lahir Kebumen

bin Samireja, setelah menikah berganti nama tua HadiSumarno bin Samireja, sedangkan Pemohon II waktu kecil bernamaSarmi binti Sunarji, setelah nikah berganti nama dan tertulis dalamAkta Nikah Purwanti binti Samireja;Bahwa antara Admin bin Samireja dengan Hadi Sumarno binSamireja adalah satu orang, demikian pula dengan Pemohon Ilbahwa nama Sarmi binti Sunarji dengan Purwanti binti Sunarji adalahnama satu orang;Bahwa Pemohon dalam buku nikah bernama Admin bin Samireja,dengan tempat tanggal lahir Kebumen

Bahwa nama Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkanoleh KUA Karanggayam Kabupaten Kebumen Admin bin Samireja, tempatlahir Kebumen tanggal 10 Mei 1978, sedangkan yang benar Pemohon bernama Hadi Sumarno, lahir di Kebumen tanggal 10 April 1978;2.

Menetapkan nama Pemohon (ADMIN bin SAMIREJA) dengan tanggal lahirKebumen, 1051978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.337/39/VII/2001 diubah menjadi HADI SUMARNO bin SAMIREJA dengantanggal lahir Kebumen, 1041978, dan Pemohon II (SARMI binti SUNARJI)dengan tanggal lahir Kebumen, 671981 sesuai dengan Kutipan Akta NikahNo. 337/39/VII/2001 diubah menjadi PURWANTI binti SUNARJI dengantanggal lahir Kebumen, 1581982;3.

.; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 Saksi PelaporJERRY CHRISTY bin YULIUS YULIANUS yang merupakan direktur PT SALIMMITRA ABADI mendapatkan laporan dari admin perusahan PT SALIM MITRA ABADIdi jakarta yaitu Saksi ELICA als IKA yang melaporkan bahwa terjadi selisin uangsetoran dengan rekap hasil penjualan BBM SPBU PT SALIM MITRA ABADI di desaDungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang sebesar + Rp. 63.242.450,(enam puluh tiga juta dua

ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)yang disetorkan oleh terdakwa yang ditunjuk oleh saksi JERRY untuk menjadibendahara sekaligus admin SPBU tersebut.Kemudian pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan laporanSaksi IKA tersebut, saksi JERRY melakukan pertemuan dengan terdakwa dandihadiri oleh komisaris perusahaan yaitu saksi FJONG PHIN FUI als FUI LIAN dansaksi TJONG LI KIAN als LI KIAN berdasarkan pertemuan dilakukan pengecekandan pemeriksaan laporan yang hasilnya

Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum , Mengaku Sebagai Milik SendiriSuatu Barang Berupa uang sebesar + Rp. 63.242.450, (enam puluh tiga jutadua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) milik SPBU PT.SALIM MITRA ABADI , Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan KarenaKejahatan; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 Saksi PelaporJERRY CHRISTY bin YULIUS YULIANUS yang merupakan direktur PT SALIMMITRA ABADI mendapatkan laporan dari admin

perusahan PT SALIM MITRA ABADIdi jakarta yaitu Saksi ELICA als IKA yang melaporkan bahwa terjadi selisin uangsetoran dengan rekap hasil penjualan BBM SPBU PT SALIM MITRA ABADI di desaDungkan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang sebesar + Rp. 63.242.450,(enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)yang disetorkan oleh terdakwa yang ditunjuk oleh saksi JERRY untuk menjadibendahara sekaligus admin SPBU tersebut.Kemudian pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017

yaitu terdakwa bahwa setiap harinya terdakwa wajib menyetorkan uang hasilpenjualan yang disetorkan oleh tiap shift ke petugas bank dari BANK BNI,dan tidak boleh menyimpan uang setoran tersebut. bahwa khusus pada hari sabtu dan minggu penyetoran dilakukanpada hari senin pagi, dan uang hasil setoran penjualan wajib disimpandalam brankas bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 saksi mendapat laporan dariadmin di Jakarta bahwa selama terdakwa menjadi admin terdapat selisihlaporan keuangan, antara penjualan

(SA);Selanjutnya Sales Admin (SA) meminta persetujuan/approved atas secarasystem kepada karyawan Credit Control (CC) data barang yang dipesanoleh customer dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya stok barangatau ada tidaknya piutang yang belum terbayar oleh customer tersebutkarena bila stok barang yang dipesan tidak ada atau customer masihmemiliki piutang maka pemesanan tidak dapat dilakukan;Bahwa setelah karyawan Credit Control (CC) melakukan approved laluSales Admin (SA) membuat dan mencetak

Dan bagian yang seharusnya membuatHalaman 32 dari halaman 79 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjypesanan adalah salesman kemudian membuat order ke admin salesselanjutnya admin sales menerbitkan SPB (Surat pengiriman barang) dandiberikan kepada kepala gudang selanjutnya kepala gudang dilakukanloading/muat barang dari gudang ke mobil droping dan selanjutnya diantaroleh bagian droping ke customer sesuai dengan SPB.

Semesta Nustra Distrindo SurabayaDepo Madiun sebagai Admin Credit Control (CC); Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai CC adalaha. Approved/melakukan persetujuan atas pemesanan barang darisalesman (sales order) yang diinput oleh karyawan admin sales (SA);b. Menerima dan menyimpan faktur (SPB) yang sudah ditanda tanganicustomer baik faktur tunai dan faktur piutang;c.

Dan bagian yang seharusnya membuatpesanan adalah salesman kemudian membuat order ke admin salesselanjutnya admin sales menerbitkan SPB (Surat pengiriman barang) dandiberikan kepada kepala gudang selanjutnya kepala gudang dilakukanloading/muat barang dari gudang ke mobil droping dan selanjutnya diantaroleh bagian droping ke customer sesuai dengan SPB.

Columbia.Bahwa mekanisme tugas terdakwa sebagai Collector adalahdalam melakukan penagihan terdakwa membawa dokumen antaralain 2 (dua) rangkap Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen(OD) dari bagian ADMIN AR (Acount Recepable), surat tugas,surat pernyataan pembayaran angsuran dan surat peringatan.

kepada Bagian ADMIN AR (Acount Recepable).Bahwa ketika saksi mulai menjabat Kepala Cabang PT.

Columbia Cabang Bandung TimurSelatan dan menjabat sebagai Bagian ADMIN AR (AcountRecepable).Bahwa terdakwa bekerja sebagai Collector 1 pada DepartemenCredit dan Collection PT. Columbia Cabang Bandung TimurSelatan dan terdakwa mendapatkan gaji pokok dari PT.

Columbia Cabang Bandung TimurSelatan sejak Bulan Maret 2015 dan terdakwa bekerja dibawahkoordinasi saksi sebagai Supervisor Collector.Benar sekitar Bulan Oktober 2015 saksi menerima laporan dariBagian ADMIN AR (Acount Recepable) tentang adanya beberapaKwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (OD) yang diserahkankepada terdakwa tapi tidak dikembalikan ke Bagian ADMIN AR(Acount Recepable).Bahwa saksi melakukan klarifikasi kepada para konsumen danternyata para konsumen tersebut telah melakukan penyetoranangsuran

kepada Bagian ADMIN AR (Acount Recepable).Bahwa pada kurun waktu antara tanggal 15 Mei 2015 sampaidengan tanggal 29 September 2015 terdakwa selaku Collectormenemui 29 (dua puluh sembilan) konsumen PT.

piutang perusahaan, adapun sebagai admin piutangperusahaan terdakwa RISNAWATI Binti ILIANSYAH mempunyai tugasdiantaranya adalah merekap laporan penjualan, memverivikasi piutangapakah sudah dibayar tau belum melalui telepon atau email yang lebihcondong pada penjualan secara kredit, kemudian terdakwa RISNAWATI BintiILIANSYAH sebagai admin piutang perusahaan tanpa mendapat ijin dari PT.ANEKA RODA KENCANA melakukan tugas penagihan langsung kepadakonsumen dimana tugas penagihan pada konsumen tersebut

222 on nnn nen nnnBahwa saksi Elmj AFRIYANA selaku kasir tidak pernah mendapat ataumenerima data atau print out bukti pembayaran bengkel Putra Istiqomahdari terdakwa;Bahwa saksi Dewi selaku admin juga tidak pernah mendapat ataumenerima data atau print out bukti pembayaran bengkel Putra Istiqomahdari terdakwa;Bahwa saksi mengetahui apabila print out sudah diterima pasti dibukukandalam buku kasBahwa saksi dari terdakwa sudah diberi kesempatan untuk mencari buktinamun tetap tidak bisaditemukan) Bahwa

Binti LAODE HAWIE (sebagai admin) ; (disumpah), yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga; Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Arteka Roda Kencana sedangkanterdakwa di Perusahaan Aneka Roda Kencana adalah staf adminpiutang; Bahwa saksi dari terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaandengan cara terdakwa yang bukan tugasnya mengambil uang tagihan dibengkel Putra

ANEKA RODA KENCANA yang sejak tahun 2013 terdakwaRISNAWATI Binti ILIANSYAH sebagai admin piutang perusahaan, adapunsebagai admin piutang perusahaan terdakwa RISNAWATI Binti ILIANSYAHmempunyai tugas diantaranya adalah merekap' laporan penjualan,memverifikasi piutang apakah sudah dibayar atau belum melalui telepon atauemail yang lebih condong pada penjualan secara kredit, kemudian terdakwaRISNAWATI Binti ILIANSYAH sebagai admin piutang perusahaan tanpamendapat ijin dari PT.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengorder Handphone dari berbagai merkdan type kepada Angelin Mariana Woda selaku Admin gudang CV. RajawaliCellular Maumere untuk toko Belu Jaya, toko Mustika Riffel dan toko JR.

Rajawali Cellular Maumere danadapun mekanisme pengorderan barang tersebut yakni setelan Salesmenerima orderan barang berupa handphone dan atau ascecoriesnya daritokotoko kemudian Sales melaporkannya kepada bagian Admin gudang CV.Rajawali Cellular Maumere kemudian pesanan tersebut di input kKemudianbagian Admin gudang mengeluarkan faktur penjualan sebanyak 3 (tiga)Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mmerangkap yakni yang berwarna putih, merah dan kuning dan setelah fakturpenjulan tersebut

kuning dibawa pulang kemudian diserahkan kebagian Admin gudang untuk dijadikan sebagai arsip.

Rajawali Cellular Maumere.Bahwa prosedur pengoderan barang berawal dari Seles memesanbarang kepada bagian admin gudang kemudian admin gudangmenginput barang sesuai dengan orderan, setelah itu mengeluarkanfaktur penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni faktur penjualan warnaputin untuk tunai/chas, faktur merah mudah untuk tempo/kredit dan fakturkuning untuk arsip gudang;Bahwa setelah selesai mengeluarkan faktur tersebut barangbarangnya diserahkan kepada Mesenger sebagai pengantar barang;selanjutnya

ABDUL GOPAR sebagai Admin Finance berdasarkanSK PT.

ABDUL GOPAR sebagai Admin Finance berdasarkanHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN GrtSK PT.

ABDUL GOPAR sebagai Admin Financeberdasarkan SK PT.

K33 Distributor Surakarta melalui Saksi I (GINANJAR SUKOHARJO) selaku Supervisor Admin di PT. K33 Distributor Surakarta

• 1 (satu) unit spm Yamaha Type 45P (Byson) warna merah marun tahun 2012, Nopol: AE-2316-MN, Noka: MH345P003CK165921, Nosin: 45P176606 atas nama SHOLIHUL SYAFAAT, alamat: Dk. Sanan Rt. 04 Rw. 03, Ds. Macanan, Kec. Jogorejo, Kab.

Andi Bintoro alamat sendang sari Rt 01/08 Garungwonosobo beserta STNK dan kunci kontaknya; 306 (tiga ratus enam) minyak goreng merk SUN OIL;Dikembalikan kepada Saksi GINANJAR SUKOHARJO selakuSupervisor Admin di PT.K33 Distribusi; 1 (Satu) unit som merk Yamaha type 45P (BISON) warna merahmarun, tahun 2012, nopol AE 2316 MN, An. Sholihul Syafaat alamatDk. Sanan Rt 04/03, Ds. Macanan, Kec. Jogorogo, Kab.

Saksi Il, GINANJAR SUKORAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor Admin pada PT. K33Distributor Surakarta Dk. Rejosari Rt. 27, Ds. Jati, Kec. Masaran, Kab.Sragen;Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senintanggal 04 Maret 2019 Sekitar pukul 08.15 WIB di Kantor PT. K33Distributor Surakarta Dk. Rejosari Rt. 27, Ds. Jati, Kec.

AAT bin SUPARMIN)mengambil kunci lagi untuk membuka ruangan admin, kemudian masukke ruangan membuka laci meja dan melihat 3 (tiga) unit Handphonemerek ASUS kemudian dimasukkan kedalam tas yang sudah dibawasetelah itu Terdakwa (SHOLIHUL SYAFAVAT Als. AAT bin SUPARMIN)keluar dan mengunci pintu ruangan tersebut setelah itu mengembalikankunci ke tempat semula;Bahwa selanjutnya Terdakwa (SHOLIHUL SYAFAAT Als.

K33 Distributor Surakarta melalui Saksi (GINANJARSUKOHARJO) selaku Supervisor Admin di PT. K33 Distributor Surakarta;Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit som YamahaType 45P (Byson) warna merah marun tahun 2012, Nopol: AE2316MN, Noka:MH345P003CK165921, Nosin: 45P176606 atas nama SHOLIHUL SYAFAVAT,alamat: Dk. Sanan Rt. 04 Rw. 03, Ds. Macanan, Kec. Jogorejo, Kab.

K33 Distributor Surakarta melalui Saksi (GINANJAR SUKOHARJO) selaku Supervisor Admin di PT. K33 DistributorSurakartaUO1 (Satu) unit som Yamaha Type 45P (Byson) warna merah marun tahun2012, Nopol: AE2316MN, Noka: MH345P003CK165921, Nosin:45P176606 atas nama SHOLIHUL SYAFAAT, alamat: Dk. SananRt. 04 Rw. 03, Ds. Macanan, Kec. Jogorejo, Kab.

FATMAWATI AlsNENG selaku petugas admin kredit untuk melakukan Pengecekan diArsip data Admin Kredit Konsumen.

Mandiri Finance Jambi dengan tujuan untukmenyerahkan berkas tersebut sekaligus melaporkan hasil surveitersebut secara lisan dan tulisan kepada petugas admin kredit danjuga kepada pimpinan atau Kepala Cabang PT.

Mandiri FinanceJambi dan juga kepada petugas admin kredit.e Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal denganSABLI, akan tetapi setelah Sdr.

Mandiri Finance Jambi dengantujuan untuk menyerahkan berkasberkas hasil surveitersebut kepada FATMAWATI Als NENG selakupetugas admin kredit dan pimpinan PT.

kepada saksi FATMAWATI AliasNENG selaku petugas admin kredit dengan tujuan untuk dilakukanpengecekan secara online serta untuk dibuatkan dalam satu berkas aplikasi,lalu setelah di cek, maka berkas tersebut langsung diserahkan kembali kepadaTerdakwa oleh petugas admin kredit.

Bahwaberdasarkan aturan/ prosedur dari CV Langgeng Jaya Sarana: sales mengorderke outlet atau toko tentang barang apa saja yang dipesan setelah itu orderantersebut dilaporkan kepada admin perusahaan yang mana admin kemudianmembuat faktur penjualan atas nama dan alamat outlet atau toko yang melakukanorderan dengan jumlah empat rangkap yaitu putih, merah, kuning dan hijau,setelah faktur penjualan tersebut terbit dan barang pesanan disiapkan oleh adminlalu diserahkan kepada sales dan oleh sales di antar

digudang, jikabarang pesanan tersebut ada kemudian admin membuatkan faktur penjualanyang berjumlah 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, merah, kuning danhijau dengan sebelum barang tersebut dikirim oleh sales kepada konsumenterlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh admin dengan dicocokan denganfaktur penjualan, kemudian sales mengirim barang dengan dilengkapi fakturpenjualan.

lalu admin mencatat di dalam laporan keuangan baikharian, mingguan maupun bulanan;halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pw.

/2021/PN Pw.kemudian di tanda tangani oleh oulet atau toko sebagai bukti bahwa barangsudah sampai dan kemudian sales melaporkan faktur penjualan tersebutkepada admin perusahaan.

perusahaan;Menimbang, bahwa untuk proses pengiriman barang orderan ataupesanan kepada konsumen, sebelumnya melaporkan kepada admin setelah itudari admin membuatkan faktur penjualan dan menyiapkan barang orderantersebut yang selanjutnya apabila barang sudah siap dengan dilengkapi fakturpenjualan yang berjumlah empat rangkap yaitu warna putih, merah, hijua dankuning lalu diantarkan kepada konsumen.

;e Adapun prosedur penerimaan uang hasil penjualan adalah para operatormenyerahkan uang hasill penjualan kepada petugas admin yang berjagasaat itu, setelah itu dilakukan penghitungan dan dicocokkan dengan strukHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN.

;e Bahwa Bank datang sendiri berdasarkan SOP yang menyetorkan uanghasil penjualan ke Bank Mandiri adalah Terdakwa selaku Supervisor dandidampingi oleh Admin, namun yang dilakukan oleh terdakwa tidaksesuai dengan SOP;e Bahwa setoran itu dilakukan setiap hari Jum'at dan disetorkan keRekening atas nama PT AKR Corprindo TBK ;e Bahwa regulasinya berawal dari penjualan solar ketian kendaraan yangmengisi di SPBKB Grati itu di catat oleh Oprator dan Sturk itu disetor kebagian Admin beserta uangnya kemudian

AGUS CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi diperiksa saat ini selaku saksi dalam perkara tindak pidanayang diduga penggelapan yang dilakukan terdakwa ;Bahwa saksi bekerja di PTAKR Corporindi TBK dan di tempatkan diSPBKB Grati sejak tanggal 16 April 2014 dan saya di tempatkan dibagian Admin;Bahwa Oprator membawa uang dari hasil penjualan solar bersubsidisetiap shif nya beserta membawa struk hasil penjualan solar disetiaptutup struk dan diserahkan kepada Admin

kepada admin sesuaidengan meteran akhir penjualan solar ;e Bahwa setahu saksi yang menyetorkan uang hasil penjualan solar diSPBKB grati adalah Supervisor, dan menyetornya setiap Hari Jam'atPetugas Bank Mandiri yang datang ke SPBKB Grati;e Bahwa saksi sering membantu untuk menghitung uang hasil penjualansolar karena disuruh oleh terdakwa;e Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa jumlah uang yang disetorkan olehSupervisor ke Bank mandiri;e Bahwa pada saat penghitungan uang hasil penjualan solar itu Admin

FORTUNE DISTRIBUSIINDONESIA, yaitu :Sales mengorder barang yang dipesan oleh tokotoko;Sales menginput barangbarang yang di pesan oleh tokotoko ke system;Admin mencetak Faktur dan Daftar Pengeluaran Barang (DPB) untukkepala gudang sesuai inputan dari sales;Kepala gudang menyiapkan barangbarang sesuai Daftar PengeluaranBarang (DPB) dari Admin kemudian setelah diangkut ke kendaraanditandatangani oleh supir; danFaktur yang dicetak oleh Admin di bawa oleh Supir untuk pengirimanbarang ke tokotoko.Bahwa

Admin mencetak Faktur dan Daftar Pengeluaran Barang (DPB) untukkepala gudang sesuai inputan dari sales;4. Kepala gudang menyiapkan barangbarang sesuai DaftarPengeluaran Barang (DPB) dari Admin kemudian setelah diangkut kekendaraan ditandatangani oleh supir; dan5.

Admin mencetak Faktur dan Daftar Pengeluaran Barang (DPB) untukkepala gudang sesuai inputan dari sales;4. Kepala gudang menyiapkan barangbarang sesuai Daftar PengeluaranBarang (DPB) dari Admin kemudian setelah diangkut ke kendaraanditandatangani oleh supir; dan5. Faktur yang dicetak oleh Admin di bawa oleh Supir untuk pengirimanbarang ke tokotoko.Bahwa barang barang yang telah digelapkan berupa:1. Sesuai dengan Faktur No. Praforma Invoice : PF181201700 (buktiterlampir);2.

FORTUNE DISTRIBUSIINDONESIA, yaitu :1) Sales mengorder barang yang dipesan oleh tokotoko;2) Sales menginput barangbarang yang di pesan oleh tokotoko ke system;3) Admin mencetak Faktur dan Daftar Pengeluaran Barang (DPB) untukkepala gudang sesuai inputan dari sales;4) Kepala gudang menyiapkan barangbarang sesuai Daftar PengeluaranBarang (DPB) dari Admin kemudian setelah diangkut ke kendaraanditandatangani oleh supir; dan5) Faktur yang dicetak oleh Admin di bawa oleh Supir untuk pengirimanbarang ke

No.99/Pid.B/2019/PN.Pmk3) Admin mencetak Faktur dan Daftar Pengeluaran Barang (DPB) untukkepala gudang sesuai inputan dari sales;4) Kepala gudang menyiapkan barangbarang sesuai Daftar PengeluaranBarang (DPB) dari Admin kemudian setelah diangkut ke kendaraanditandatangani oleh supir; dan5) Faktur yang dicetak oleh Admin di bawa oleh Supir untuk pengirimanbarang ke tokotoko.Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap barangbarang milik PT. Frtune Distributor Indonesia Cab.

,kemudian bagian kasir/admin mengeluarkan Nota Penjualan No.

,Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Ttekemudian bagian kasir/admin mengeluarkan Nota Penjualan No.

ukuran 750/15 dengan harga satuan RP. 1.442.320,(satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah)dengan jumlah sebesar Rp. 10.096.240, (sepuluh juta sembilan puluhenam ribu dua ratus empat puluh rupiah) untuk mengantarkan ke tokoMAHA JAYA, kemudian Terdakwa menyerahkannya ke bagian kasir/admin, kemudian bagian kasir/ admin menyerahkan nota penjualan dansurat jalan kepada Terdakwa, berdasarkan nota dan surat jalan tersebutTerdakwa mengeluarkan barang/ ban dari gudang untuk

Kemudian Terdakwa menyerahkannya ke bagian kasir/admin, kemudian bagian kasir/ admin menyerahkan nota penjualan dansurat jalan kepada Terdakwa, berdasarkan nota dan surat jalan tersebutHalaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN TteTerdakwa mengeluarkan barang/ban dari gudang untuk diantar ke kastamerMITRA MANDIRI OBI, namun Terdakwa membawanya ke pelabuhan FeriBastiong untuk dijual, dan uang hasil penjualan 7 (tujuh) buah ban trucktersebut Terdakwa tidak menyerahkannya ke Toko PT.

Kemudian admin kantor / admin penjualan membuat orderan denganmencetak faktur; Bahwa pada saat mencetak Faktur, maka data on line tersambungkebagian Gudang dan bagian Gudang juga mencetaknya (packingsheet); Faktur ditandatangani oleh supervisor (Sdr.

Raya Temanggung Km 3 Pare Kranggan Temanggung, dikarenakanadanya memo dari Admin dan juga diperintahkan oleh terdakwa.Bahwa selaku admin yang membuat MEMO (Catatan Kecil) bertuliskan Kirimke Ruko Pare Residence No R18 Jl. Raya Temanggung Km 3 PareKranggan Temanggung, bernama OVI, dan Saksi juga sudah melakukanklarifikasi terhadap admin (OVI). Sehingga dirinya membuat MEMO (cacatankecil) yang bertuliskan Kirim Ke Ruko Pare Residence No R18 Jl.

Pengemudi (Nama dan tanda tangan Sopir).Bahwa yang menggeluarkan RESI EKSPEDISI Devisi ekspedisi dan yangmembuat RESI EKSEDISI yaitu Admin Ekspedisi.Bahwa Admin Ekspedisi sehingga membuat RESI EKSPEDISI, karenaberdasarkan adanya Packing Set dan Surat Jalan dari Bagian Gudang.Setelah Admin Ekspedisi membuat / print RESI EKSPEDISI, maka terhadapRESI EKSPEDISI diberikan kepada Sopir.

kantor / adminpenjualan.Kemudian admin kantor / admin penjualan membuat orderan denganmencetak faktur;Bahwa pada saat mencetak Faktur, maka data on line tersambungkebagian Gudang dan bagian Gudang juga mencetaknya (packingsheet);Faktur ditandatangani oleh supervisor (sdr.

Roti Hoki sejahtera . sehingga jumlah produk roti yanghabis terjual berdasarkan nota penjualan yang terdakwa berikankepada pihak admin Pt.

Roti Hoki sejahtera .sehingga jumlah produk roti yang habis terjual berdasarkan notapenjualan yang terdakwa berikan kepada pihak admin Pt.

Roti Hoki sejahtera . sehingga jumlah produkroti yang habis terjual berdasarkan nota penjualan yang terdakwaberikan kepada pihak admin Pt.

Roti Hoki Sejahtera dan melaporkan keseluruhantransaksi penjualanbeserta besaran nilai hasil penjualan kepada pihak Admin PT.

setelah itu admin membuatkan fakturkemudian diserahkan kepada bagian gudang agar barang order tersebutdipersiapkan dan diantar oleh bagian pengantaran barang, kemudian setelah56 (lima puluh enam) hari kedepan terhitung dari tanggal faktur dicetak yaknibagian admin mengeluarkan surat tagihan hasil penjualan barang diserahkankepada Terdakwa selaku sales yang mengorder barang tersebut kemudianTerdakwa pergi untuk melakukan penagihan uang hasil penjualan kepadakonsumen dan setelah Terdakwa menerima

Banjarmasinsebagai Kepala Admin dan perusahaan tersebut bergerak di bidangdistributor cat, pipa, dan meubel;Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Admin PT TirtaKencana Tata Warna Cab. Banjarmasin yaitu menerima order konsumenmelalui sales, mencetak surat jalan, mencetak faktur penjualan barangserta menerima uang hasil tagihan penjualan barang dari konsumenmelalui sales setiap hari Sabtu;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales PT Tirta Kencana Tata WarnaCab.

Apabilapembayaran dilakukan secara tunai maka sales akan menyetorkan uangpembayaran tersebut kepada bagian admin sedangkan buktipembayaran diserahkan kepada bagian kasir;Bahwa cara sales mengajukan order kepada admin yaitu tiap salessudah dibekali gadget yang otomatis terhubung dengan admin, sehinggabarang yang akan dibeli oleh konsumen bisa langsung diorder melaluigadget tersebut;Bahwa di surat jalan yang dibuat oleh admin tercantum nama sales yangmengorder barang;Bahwa ada 13 (tiga belas) toko

Banjarmasin dan apabila hariSabtu Terdakwa harus menyetorkan uang tagihan tersebut kepadaKepala Admin PT Tirta Kencana Tata Warna Cab.

MUHAMMAD IBRAHIM;Bahwa Saksi wajib membawa surat jalan yang dibuat oleh Admin ketikaakan mengantarkan barang;Bahwa barang yang keluar dari gudang PT Tirta Kencana Tata WarnaCab.

PT Citra Karya Sukses dan terdakwamengatakan kepada admin PT.

PT CitraKarya Sukses dan terdakwa mengatakan kepada admin PT.

UPDATE 1session SET nlastactivity = 1362728504, suserdata = 'a:7:s:5:"dtime"3s:19:"20130308 02:13:19"ss:9:"susername";s:6:"099401";s:10:"suserlevel";s:2:"pn"3s:4:"surl"3s:12:"/admin/mainA";s:4:"guid";s:32:"215084507c868c63a0bd?212222 6?

/admin/00d7b6833d07dc 1 6bc8 1b092160e4b80UE8Q2097762?118.96.137.312?Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (K+68Q 9Q??/admin/ccase/viewedit/ptm/0?????22t? 2222 68222pN'w?a8d96699ab44f5ba2a5 1 636fe6d096dfl28Q?09940177110.139.206.209x?a: 10:s:5:"dtime";s:19:"20130308 02:13:19";s:9:"susername";s:6:"099401";s:1??;??6fO'w?? 9Q7099401?7110.139.206.209????7? UPDATE 1sessiony?

UPDATE 1session SET nlastactivity =1362728684, suserdata = 'a:9:s:5:"dtime";s:19:"20130308 02:13:19";s:9:"susername"3s:6:"099401";s:10:"suserlevel";s:2:"pn"3s:4:"surl";s:12:"/admin/main(";s:4:" guid"58:32:"215084507c868c63a0bd? ~?;?:19.0) Gecko/201001i 9Qi 9Q??/admin/ccase/viewedit/ptm/0???? 23?) Gecko/201001 9Qi 9Q??/admin/ccase/index/ptm/1??????)index/6da639c790595f4345f8 1 2f588c89fd 1??? 24?ccaseremedy/edit/6da639c790595f4345f8 1 2f588c89fd1??? 2420) Gecko/201001f 9Qi 9Q??

/admin/ccase/index/ptm/1??? ?6?:19.0) Gecko/201001f 9Qi 9Q??/admin/ccase/index/ptm????? ?1 bcf406dc79e0854d7ab08a8 12946e7f=E8Q 7402964? :125.163.164.32?Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/201001Yy8Q 19Q??/admin/ccase/viewedit/bdg/0???????y? 222? 2Y%42??pX'w? fa300fdb808a0f0fcb56853ffde67ad71J9Q 2400653?118.96.95.163U?a:6: s:5:"dtime";s:19:"20130308b9ebc2cf17bcO0f6ba52dab98aeSaca40Ea8Qjadidudin.b1?192.168.8.112?Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/201001?39Q?39Q??

/admin/118.96.11.492?Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Geck>9Q>9Q??/admin/ccase/add/bdg?????????0fi'w?? 9Q72663398?118.96.11.4922???2?UPDATE?1filehistorygUPDATE 1filehistory SET ~bCurrentFile =0 WHERE catalogGuid> = 'f98c80256943285a924753c9b150b2b1'???=?6f'w??2 9Q?663398?*catalogGuid, catalogFileGuid, ~sReferences, ~sFilePath, sFileName, ~sOriginalName,sMimeType , nFileSize, sUploadBy, sDescription, dCreatedDate) VALUES (1,(79Q?400622?110.138.30.152?

kKemudian barang di antar ketoko oleh bagian pengantaran, kemudian setelah barang sudah di terimapihak toko, maka pihak toko melakukan pembayaran ke sales dan salesakan menyetorkan uang ke admin keuangan dan admin keuangan akanmenyetorkan uang ke rekening perusahaan;Bahwa terdakwa hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wib,bertempat di PT.

bagian fakturis kemudian setelah itufaktur/nota akan di ketikkan oleh admin fakturis dan di serahkan ke kepalagudang dimana kepala gudanglah yang berhak mengeluarkan barangbarang tersebut,lalu kemudian barang di antar ke toko oleh bagianpengantaran, kemudian setelah barang sudah di terima pihak toko makapihak toko melakukan pembayaran ke sales dan sales akan menyetorkanuang ke admin keuangan dan admin keuangan akan menyetorkan uang kerekening perusahaan;Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Juni

perusahaan untuk diketik lalukeluarlah FAKTUR barang sesuai pesanan, kemudian ADMIN menyerahkanfaktur barang tersebut kebagian gudang dan setelah itu kepala gudanglah yangberhak mengeluarkan barang tersebut lalu kemudian barang di antar ke tokooleh bagian pengantaran, kemudian setelah barang sudah di terima pihak toko,maka pihak toko melakukan pembayaran ke sales dan sales akan menyetorkanuang ke admin keuangan dan admin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makamaka unsur berhubungan

Tirta Angkasa ke konsumen,awalnya sales perusahaan datang ke konsumen untuk menawarkan barang,setelah sales mendapatkan orderan barang, kemudian sales memberikanorderan tersebut ke admin (admin preseller) dan selanjutnya admin presellermembuatkan DO, setelah DO dibuat diserahkan kepada Superviser LogistikFreseller, kemudian Superviser menyerahkan DO yang dibuat Admin Fresellertersebut ke Driver Logistik, setelah itu barang dibuat di Gudang oleh kernet10dan pada saat muat barang diawasi oleh Cecker

Tirta Angkasa ke konsumen,awalnya sales perusahaan datang ke konsumen untuk menawarkan barang,setelah sales mendapatkan orderan barang, kemudian sales memberikanorderan tersebut ke admin (admin preseller) dan selanjutnya admin presellermembuatkan DO, setelah DO dibuat diserahkan kepada Superviser LogistikFreseller, kemudian Superviser menyerahkan DO yang dibuat Admin Fresellertersebut ke Driver Logistik, setelah itu barang dimuat di Gudang oleh kernetdan pada saat muat barang diawasi oleh Cecker

Tirta Angkasa ke konsumen,awalnya sales perusahaan datang ke konsumen untuk menawarkan barang,setelah sales mendapatkan orderan barang, kemudian sales memberikan17orderan tersebut ke admin (admin preseller) dan selanjutnya admin presellermembuatkan DO, setelah DO dibuat diserahkan kepada Superviser LogistikFreseller, kemudian Superviser menyerahkan DO yang dibuat Admin Fresellertersebut ke Driver Logistik, setelah itu barang dimuat di Gudang oleh kernetdan pada saat muat barang diawasi oleh Cecker

Tirta Angkasa ke konsumen,awalnya sales perusahaan datang ke konsumen untuk menawarkan barang,setelah sales mendapatkan orderan barang, kemudian sales memberikanorderan tersebut ke admin (admin preseller) dan selanjutnya admin presellermembuatkan DO, setelah DO dibuat diserahkan kepada Superviser LogistikFreseller, kemudian Superviser menyerahkan DO yang dibuat Admin Fresellertersebut ke Driver Logistik, setelah itu barang dibuat di Gudang oleh kernetdan pada saat muat barang diawasi oleh Cecker

Jajang, Gin Gin, Pepep, dan Husni.Setelah dimuat, kemudian Terdakwa selaku Admin gudang membuatkan BuktiKeluar Barang (BKB) yang kemudian diserahkan kepada sopir.