Ditemukan 321 data
108 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008471tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp. 473.442,Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008595tanggal 9 Oktober 2010 sebesar Rp. 444.565,Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008624tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.584.440,Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008625tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 579.051,Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008696tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 528.000,Faktur tagihan dan invoice
September 2010 sebesar Rp. 473.000.Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008471tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp. 473.442,Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008595tanggal 9 Oktober 2010 sebesar Rp. 444.565,Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008624tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.584.440,Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008625tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 579.051,Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008696tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 528.000
90 — 14
91. 365.380, dan sisanya sebesar Rp. 48.137. 620,dikuasai oleh Tergugat ;e Pada tahun 2010 uang yang dikuasai oleh Tergugat dari discountpenjualan karoseri, kepada Penggugat dilaporkan penjualan karoserisebanyak 137 unit sebesar Rp. 842.500.000, kenyataannya samasekali tidak didiscount dan jumlah nilai tersebut dikuasai olehTergugat ;e Pada tahun 2011 Tergugat melaporkan kepada Penggugatpenjualan mobil sebanyak 109 unit, dilaporkan kepada Penggugatdiscount yang diberikan konsumen sebesar Rp.322. 528.000
415 — 105
Wai di RS Royal Tarumajakarta Tanggal 18 Februari 2013 Rp. 97.827.715, dengan perincianbiayanya, diberi tanda bukti P 7.Foto copy Kwitansi Biaya Perawatan Tjie Tek Wai di Hospital Lam Wah EePenang malaysia Tanggal 19 Februari 2013 hingga Tanggal 9 Maret 2013Rp. 16.781.760, dan perincian biayanya, diberi tanda bukti P 8.Foto copy Kwitansi sewa Kamar selama 19 hari tanggal 19 Februari 2013Rp. 3.040.000,, diberitanda bukti P 9.1.Foto copy Kwitansi sewa Kamar selama 2 hari tanggal 18 Februari 2013 Rp.528.000
1.VERA SENJARIA.SH
2.BHAROTO,SH
Terdakwa:
Herman Bin Haryanto
39 — 0
- Faktur no : FJ/2102/0011 kepada Toko Raja Abadi Rp 528.000.
- Faktur no : FJ/2101/0037 kepada Toko Usaha Prima Rp 3.000.000.
- Faktur no : FJ/2102/0012 kepada Toko Usaha Prima Rp 3.000.000.
- Faktur no : FJ/2102/0076 kepada Toko Usaha Prima Rp 450.000.
- Faktur no : FJ/2012/0357 kepada Toko Mitra Sejoli Rp 2.470.000.
- Faktur no : FJ/2012/0242 kepada Toko SAJOND Rp 9.600.000.
- Faktur no : FJ/2101/0134 kepada Toko SAJOND Rp 9.600.000.
184 — 54
Lamipak 010.000.10.0000 23/02/201 5.280.000 528.000 5.808.000Primula Indoensia 0022 023 PT. Lamipak 010.000.10.0000 23/02/201 5.500.000 550.000 6.050.000Primula Indoensia 0023 024 PT. Rexplast 010.000.10.0000 26/02/201 11.200.000 1.120.000 2.320.0000024 025 PT. Rexplast 010.000.10.0000 27/02/201 20.298.298 2.029.830 22.328.1270025 (0)26 PT. Rexplast 010.000.10.0000 27/02/201 5.081.062 508.106 5.589.1680026 027 PT.
Lamipak 010.000.10.0000 02/06/201 5.280.000 528.000 5.808.000Primula Indoensia 0086 088 PT. Rexplast 010.000.10.0000 02/06/201 8.998.215 899.821 9.898.0360087 089 PT. AST Indonesia 010.000.10.0000 03/06/201 16.500.000 1.650.000 18.150.0000088 090 PT. Lamipak 010.000.10.0000 05/06/201 3.740.000 374.000 4.114.000Primula Indoensia 0089 091 PT. Rexplast 010.000.10.0000 05/06/201 7.964.908 796.491 8.761.3990090 (0)92 PT. Rexplast 010.000.10.0000 12/06/201 10.986.080 1.098.608 12.084.6880091 093 PT.
Lamipak 010.000.10.0000 05/07/201 5.280.000 528.000 5.808.000Primula Indoensia 0102 0104 PT. Rexplast 010.000.10.0000 07/07/201 16.000.000 1.600.000 17.600.0000103 0105 PT. Rexplast 010.000.10.0000 08/07/201 16.800.000 1.680.000 18.480.0000104 (0)106 PT. Rexplast 010.000.10.0000 08/07/201 14.648.256 1.464.826 16.113.0820105 0107 PT. Victoria Care 010.000.10.0000 15/07/201 5.760.000 576.000 6.336.000Indonesia Cab. 0106 0Semarang108 PT.
Pembanding/Tergugat II : PT DHARMA ROSADI INTERNASIONAL Diwakili Oleh : INDRA ARIMURTO SH
Terbanding/Penggugat : CV MALIBU
Turut Terbanding/Tergugat III : TUBAGUS RIKO RISWANDA
56 — 27
Majelis Hakim membacakan putusan sela tersebut,Majelis Hakim menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9Mei 2017 nomor 357/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI.e Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;POKOK PERKARA.e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;e Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hokum;Menghukum Tergugat I, II dan IIl secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi kepada Penggugat uang sebesar US $ 528.000
53 — 21
Biaya untuk promosi/iklan : Rp 528.000, (lima ratus duapuluhdelapan ribu) rupiah17.2. Fee Pengacara : Rp 100.000.000, (Sseratus juta rupiah)Total biaya : Rp 100.528.000 (seratus juta limaratus dua puluh delapan ribu rupiah)17.3.
66 — 53
JANUARDELILA 528.000,Rp.1.350.000,Rp.1.815.000,Rp.1.178.000,Rp.950.000,Rp.855.000,Rp.1.800.000,Rp.400.000,Rp.380.000,Rp.475.000,Rp.1.078.000,Rp.615.000,Rp.1.008.000,Rp.1.290.000,Rp.545.000,Rp.1.200.000,Rp.610.000,Rp.825.000,Rp.1.210.000,Rp.1.450.000,Rp.1.090.000,Rp.1.250.000,Rp.1.125.000,Rp.1.340.000,Rp.1.640.000,Rp.380.000,Rp.888.000,Rp. 10 930.000,Rp.1.400.000,Rp.600.000,Rp.490.000,Rp.660.000,Rp.250.000,Rp.530.000,Rp.1.440.000,Rp.925.000,Rp.175.000,Rp.1.478.000,Rp.1.190.000,Rp.1.787.000,Rp.1.020.000
186 — 116
Nur / Taufik 46. 45.70 45.709. 403.200 113.150 9.950 95090 Iswanti Atun 1. 3.9 2.333. 2.333.627.200 60.920 720 72091 Imron Ahmad 5.8 5.401. 5.401.462.800 64.050 250 25092 Sanusi Nawawi / Lukman 2.3 1.547. 1.547.821.760 69.500 740 74093 Abdul Manaf 8 35. 35.802.500 37.500 000 00094 Ahmad Sanusi 5 Halaman 32 dari 284 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2014/PT .TJK 528.000 28.000 1.2 225. 225.95 Samsutri 996.700 21.700 000 000596 Jauhari 507.200 07.200 1.6 1.096. 1.096.97 Tabrani / Jauhari 532.800 29.000 200
M 813.830 65.030 200 20070.90 70.484. 70.484.58 Nawawi 418.800 3.600 800 8001.7 725. 725.59 Jahuri 984.250 10.200 950 9503. 3.160 Senin 184.730 84.730 461 Jalan Desa 439.500 39.500 362 Holik 360.000 60.000 1. 1.263 Jalal 286.680 86.680 1. 1.264 Jaini / Mirza 277.000 77.000 1. 1.165 Zakaria 103.890 03.890 Halaman 102 dari 284 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2014/PT .TJK 3.5 3.000. 3.000.66 Zodias 528.000 28.700 700 70016 1.654. 1.654.67 Aset Desa 54.200 200 20019 1.949. 1.949.68 Aset Desa 49.880 880 8802.3
Halaman 36 dari 284 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2014/PT .TJK 627.200 60.920 720 7205.8 5.401. 5.401.91 Imron Ahmad 462.800 64.050 250 2502.3 1.547. 1.547.92 Sanusi Nawawi / Lukman 821.760 69.500 740 7408 35. 35.93 Abdul Manaf 802.500 37.500 000 000594 Ahmad Sanusi 528.000 28.000 1.2 225. 225.95 Samsutri 996.700 21.700 000 000596 Jauhari 507.200 07.200 1.6 1.096. 1.096.97 Tabrani / Jauhari 532.800 29.000 200 2001. 45.60 43.914. 43.914.98 Nikmatulloh 693.750 7.900 150 1504 2.5 2.599 Samhari 427.500
M 813.830 65.030 200 200 Halaman 115 dari 284 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2014/PT .TJK 70.90 70.484. 70.484.58 Nawawi 418.800 3.600 800 8001.7 725. 725.59 Jahuri 984.250 10.200 950 9503. 3.160 Senin 184.730 84.730 461 Jalan Desa 439.500 39.500 362 Holik 360.000 60.000 1. 1.263 Jalal 286.680 86.680 1. 1.264 Jaini / Mirza 277.000 77.000 1. 1.165 Zakaria 103.890 03.890 3.5 3.000. 3.000.66 Zodias 528.000 28.700 700 7001.6 1.654. 1.654.67 Aset Desa 54.200 200 2001.9 1.949. 1.949.68 Aset Desa 49.880 880
95 — 22
tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);6) Kwitansi beli stavol dan stop kontak tanggal 21 januari 2010 sebesar Rp 232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);7) Kwitansi biaya transportasi sosialisasi PNPM tanggal 11 februari 2010 sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);8) Kwitansi bayar telkom tanggal 23 februari 2010 sebesar Rp 36.295 ,- (tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);9) Kwitansi dari toko dan servis MITRA tanggal 3 maret 2010 sebesar Rp.528.000
januari 2010 sebesar Rp 32.560 (tiga puluh dua ribulima ratus enam puluh rupiah);Kwitansi beli stavol dan stop kontak tanggal 21 januari 2010 sebesar Rp 232.000 (duaratus tiga puluh dua ribu rupiah);Kwitansi biaya transportasi sosialisasi PNPM tanggal 11 februari 2010 sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);Kwitansi bayar telkom tanggal 23 februari 2010 sebesar Rp 36.295 (tiga puluhribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);Kwitansi dari toko dan servis MITRA tanggal 3 maret 2010 sebesar Rp.528.000
Rp 32.560 (tiga puluhdua ribu lima ratus enam puluh rupiah);6 Kwitansi beli stavol dan stop kontak tanggal 21 januari 2010 sebesar Rp 232.000(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);7 Kwitansi biaya transportasi sosialisasi PNPM tanggal 11 februari 2010 sebesarRp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);8 Kwitansi bayar telkom tanggal 23 februari 2010 sebesar Rp 36.295 , (tiga puluhenam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);9 Kwitansi dari toko dan servis MITRA tanggal 3 maret 2010 sebesar Rp.528.000
59 — 12
.,.137. 1 (satu) lembar kwitansi No. 96 tanggal 02 Maret 2014 senilai Rp.528.000, untuk pembelian 10 bh semen 40 kg @ Rp. 52.800..138. 1 (satu) lembar kwitansi No. 97 tanggal 03 Maret 2014 senilai Rp.535.000, untuk pembelian 10 bh semen 40 kg + ongkos @ Rp. 52.800.,.139. 1 (satu) lembar kwitansi No. 98 tanggal 03 Maret 2014 senilai Rp.25.000, untuk pembelian Palu Karet.140. 1 (satu) lembar kwitansi No. 99 tanggal 04 Maret 2014 senilai Rp.8.250.000, untuk pembelian pasir.141. 1 (satu) lembar kwitansi
28 Februari 2014 senilaiRp.3.350.000, untuk pembelian matrial sanitasi.134. 1 (satu) lembar kwitansi No. 93.4 tanggal 28 2014 senilai Rp.4.250.000, untuk pembayaran kramik km/Wc.135. 1 (satu) lembar kwitansi No. 94 tanggal 01 Maret 2014 senilai Rp.3.375.000, untuk pembelian 75 dus kramik polos.136. 1 (satu) lembar kwitansi No. 95 tanggal 01 Maret 2014 senilai Rp.3.922.000, untuk pembelian Genteng Merah 74 meter @ Rp. 53.000.,.137. 1 (satu) lembar kwitansi No. 96 tanggal 02 Maret 2014 senilai Rp.528.000
kwitansi No. 93.3 tanggal 28 Februari 2014 senilaiRp.3.350.000, untuk pembelian matrial sanitasi.1 (satu) lembar kwitansi No. 93.4 tanggal 28 2014 senilai Rp.4.250.000, untuk pembayaran kramik km/Wc.1 (satu) lembar kwitansi No. 94 tanggal 01 Maret 2014 senilai Rp.3.375.000, untuk pembelian 75 dus kramik polos.1 (satu) lembar kwitansi No. 95 tanggal 01 Maret 2014 senilai Rp.3.922.000, untuk pembelian Genteng Merah 74 meter @ Rp. 53.000.,.1 (satu) lembar kwitansi No. 96 tanggal 02 Maret 2014 senilai Rp.528.000
138 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
11.920.900 1.036.683 006 Kawat beton kg 5 21.000 15.000 105.000 75.000 30.0008 Kayu 5x7 btg 143 38.000 27.750 5.434.000 3.968.250 1.465.7509 KAYU6/12 btg 43 81.000 76.875 3.483.000 3.305.625 177.37510 Seng lbr 521 45.000 36.000 23.445.000 18.756.000 4.689.0Gelombang 0011 Paku Seng kg 6 20.000 18.000 120.000 108.000 12.00012 Paku 7 kg 6 15.000 12.000 90.000 72.000 18.00013 Paku 10 kg 7 11.000 12.000 77.000 84.000 7.00014 Paku 3 kg 1 11.000 11.000 11.000 11.000 015 Seng licin lbr 48 20.000 11.000 960.000 528.000
11.920.900 1.036.683 006 Kawat beton kg 5 21.000 15.000 105.000 75.000 30.0008 Kayu 5x7 btg 143 38.000 27.750 5.434.000 3.968.250 1.465.7509 KAYU 6/12 btg 43 81.000 76.875 3.483.000 3.305.625 177.37510 Seng lbr 521 45.000 36.000 23.445.000 18.756.000 4.689.0Gelombang 0011 Paku Seng kg 6 20.000 18.000 120.000 108.000 12.00012 Paku 7 kg 6 15.000 12.000 90.000 72.000 18.00013 Paku 10 kg 7 11.000 12.000 77.000 84.000 7.00014 Paku 3 kg 1 11.000 11.000 11.000 11.000 015 Seng licin lbr 48 20.000 11.000 960.000 528.000
Reni Noviyanti, SH
Terdakwa:
Jarwanto Als Jar Bin Ali Basrudin
99 — 6
- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi uang sebesar Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) ATM BRI.
Dikembalikan kepada Terdakwa Jarwanto alias Jar bin Ali Basrudin.
162 — 151
Lamipak 010.000.10.0000 23/02/201 5.280.000 528.000 5.808.000Primula Indoensia 0022 023 PT. Lamipak 010.000.10.0000 23/02/201 5.500.000 550.000 6.050.000Primula Indoensia 0023 024 PT. Rexplast 010.000.10.0000 26/02/201 11.200.000 1.120.000 12.320.0000024 025 PT. Rexplast 010.000.10.0000 27/02/201 20.298.298 2.029.830 22.328.1270025 026 PT. Rexplast 010.000.10.0000 27/02/201 5.081.062 508.106 5.589.1680026 027 PT.
Lamipak 010.000.10.0000 02/06/201 5.280.000 528.000 5.808.000Primula Indoensia 0086 088 PT. Rexplast 010.000.10.0000 02/06/201 8.998.215 899.821 9.898.0360087 089 PT. ASTIndonesia 010.000.10.0000 03/06/201 16.500.000 1.650.000 18.150.0000088 090 PT. Lamipak 010.000.10.0000 05/06/201 3.740.000 374.000 4.114.000Primula Indoensia 0089 091 PT. Rexplast 010.000.10.0000 05/06/201 7.964.908 796.491 8.761.3990090 092 PT. Rexplast 010.000.10.0000 12/06/201 10.986.080 1.098.608 12.084.6880091 093 PT.
Lamipak 010.000.10.0000 05/07/201 5.280.000 528.000 5.808.000Primula Indoensia 0102 0104 PT. Rexplast 010.000.10.0000 07/07/201 16.000.000 1.600.000 17.600.0000103 0105 PT. Rexplast 010.000.10.0000 08/07/201 16.800.000 1.680.000 18.480.0000104 0106 PT. Rexplast 010.000.10.0000 08/07/201 14.648.256 1.464.826 16.113.0820105 0107 PT. Victoria Care 010.000.10.0000 15/07/201 5.760.000 576.000 6.336.000Indonesia Cab. 0106 0Semarang108 PT.
1264 — 539
LION AIR atau LION MANTARI, yang mengabulkan gugatanPenggugat dan menghukum Tergugat sebesar Rp 23..528.000 (dua puluh tigajuta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang menjadi kewajibanTermohon PKPU terhadap Pemohon;Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sebenarnya apakahTermohon telah melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, baik secarasukarela maupun dengan menggunakan alat Negara, sehingga akan terlihatdengan jelas persoalan pokok dalam perkara ini, yaitu menyangkut utang yangdidalilkan
H SARTANI, SH
Terdakwa:
YOVHA SUCHYATI bt. RUSTAM RUDIAN
117 — 60
tanggal 20 Oktober 2016 dengan nilai uang penagihan sebesar Rp. 527.993,- ( lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 1(Satu ) lembar invoice nomor SIRC 170100030, tanggal 25 Januari 2017 dengan nilai uang penagihan sebesar Rp. 798.402,- ( tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah).
- 1(Satu ) lembar invoice nomor SIRC 170500007, tanggal 11 Mei 2017 dengan nilai uang penagihan sebesar Rp. 528.000
,- ( lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah
- Satu (1) lembar invoice nomor SIRC 170600008, tanggal 8 Juni 2017 dengan nilai uang penagihan sebesar Rp. 528.000,- ( lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah
- 1(Satu ) lembar invoice nomor SIRC 170700014, tanggal 14 Juli 2017 dengan nilai uang penagihan sebesar Rp. 534.283,- ( lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- 1(Satu ) lembar invoice nomor SIRC 16060203, tanggal 17 Juni 2016 dengan nilai uang penagihan sebesar Rp. 528.000,- ( lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah
- 1(Satu ) lembar invoice nomor SIRC 16060219, tanggal 28 Juni 2016 dengan nilai uang penagihan sebesar Rp. 264.000,- ( dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
80 — 35
. : Rp. 6.000,Jumlah .......... eee : Rp. 528.000,(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);Hal 67 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUNJKT.
Niam Firdaus, S.H.
Terdakwa:
Moch Syibrony bin Alm. Maliji
109 — 17
Pita Cukai;
- 32 Karton @8 Ball @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 512.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HMIN BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 164 Karton @8 Ball @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 2.624.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 55 Karton @8 Ball @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 880.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GUCI BLACK" warna biru tanpa dilekati Pita Cukai;
- 33 Karton @8 Ball @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 528.000
54 — 8
Bahwa sama halnya dengan kenaikan Upah pada tahun 2015, pihaktergugat hanya menaikkan upah Penggugat sama dengan Upah MinimumKota Surabaya pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 2.200.000, sebagaiBukti adalah penerimaan Upah Penggugat pada tahun 2015 per satuMinggunya hanya sebesar Rp. 528.000, (lima ratus dua puluh delapanribu Rupiah) (Bukti : P. 7) atau apabila di hitung Upah Penggugat tiap harisebesar Rp. 88.000, (delapan puluh delapan ribu Rupiah), maka UpahPenggugat tiap bulan = Rp. 88.000, X 25
761 — 468
atas nama wajib pajak DHANAWIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006 ;c 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Jin Mendirikan Bangunan nomor640/529 /35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23Maret 2006 ;d 1 (satu) lembar denah rumah nomor : 640/529/3573.314/2006 tanggal 23Maret 2006 ;2. 1 (satu) buah Map warna Merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot MalangDinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan :a 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari Bank DagangNegara sebesar Rp.528.000
atas nama wajib pajak DHANAWIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006 ;121Ccd1 (satu) lembar Sertifikat Surat jin Mendirikan Bangunan nomor640/529 /35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23Maret 2006 ;1 (satu) lembar denah rumah nomor : 640/529/3573.314/2006 tanggal 23Maret 2006 ;2. 1 (satu) buah Map warna Merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot MalangDinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan :ea1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uangdari Bank Dagang Negara sebesar Rp.528.000
(SSB) atas nama wajib pajak DHANA2072.WIDYATMIKA tanggal 13 Desember1 (satu) lembar Sertifikat Surat jin Mendirikan Bangunan nomor640/529 /35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23Maret 2006 ;1 (satu) lembar denah rumah nomor : 640/529/3573.314/ 2006 tanggal 23Maret 2006 ;1 (satu) buah Map warna Merah berlogo kuda bertuliskan PemkotMalang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan :a 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari BankDagang Negara sebesar Rp.528.000