Ditemukan 349 data
1.Surya Dharma Tanjung
2.Eko Wahyu Prayitno
3.Budiman Abdul Karib
4.Luki Dwi Nugroho
5.Muhammad Albar Hanafi
6.Dwi Novantoro
7.Dian Hamisena
8.Widya Hari Sutanto
9.Muchamad Afrisal
Terdakwa:
VICTOR SITORUS
175 — 27
Dokumen penagihan dan pembayaran Termin I Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar antara PT WASCO dan CV DILAM SAMPONO untuk Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis.
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
MALIAN SAHRI Als MALIYAN SAHARI Alias MAHLIAN SAHARI Alias MALIAN SAHARI Bin SAHARI
175 — 89
308,67 mdrainase padapekerjaanmayor Pasangan batudengan batu 2 mortar pada 206,64 m158,59 m? KurangpekerjaanmayorPasangan batu3 pada pekerjaan 25,79 m15/53 m? Kurangminor Beton semen 4 pada pekerjaan 240 m? 132 m Kurangmayor5 Lapisan 105 m? 40/47 m* Kurangpondasi agregatkelas A pada 37,21 m34m*pekerjaanmayorLapisanpondasi agregatkelas A pada Halaman 20 dari 244 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl pekerjaan minor6 Hasil . 2272308 ton/ m? Kurangpemeriksaan . ton/m?
Terbanding/Terdakwa : ABDUL KHOIR GULTOM
189 — 422
Harga Satuan Jumlah HargaPekerjaanA B Cc D E F1 UMUMMobilisasi 1,00 LS Rp. 26.470.000, Rp. 26.470.000,JUMLAH Rp. 26.470.000,I DRAINASEGalian Mekanis 480,00 ms Rp. 54.519,81 Rp. 26.169.508,80untuk selokanDrainase dan 567,15 ms Rp. 801.275,12 Rp. 454.443.184,31Saluran AirPasangan = Batudengan Mortar JUMLAH II Rp. 480.612.693,11Il PERKERASANASPAL 4,232,00 Liter Rp. 11.828,84 Rp. 50.059.656,03 Lapis Resap 1,379,50 Liter Rp. 11.788,09 Rp. 16.261.676,25Pengikat 512,07 Ton Rp.1.889.917,87 Rp. 967.770.997,60Aspal
98 — 7
Tabung Reaksi L- 126 41 50 buah Beaker Glass cap 30 mL L- 127 42 10 buah Beaker Glass cap 50 mL L- 128 43 10 buah Beaker Glass cap. 250 mL L- 129 44 10 buah Beaker Glass cap. 500 mL L- 130 45 10 buah Gelas Ukur cap. 10 mL L- 131 46 10 buah Galas Ukur cap. 100 mL L- 132 47 10 buah Galas Ukur cap. 250 mL L- 133 48 10 buah Galas Ulna cap. 500 mL L- 134 49 20 buah Spatula L- 138 50 100 buah Cawan Petri Besar L- 140 51 100 buah Cawan Petri Kecil L- 141 52 10 buah Mortar
Vol. 100 mL 103 10 unit Janglca sorong manual L- 261104 30 buah Spatula L- 262105 30 buah Mortar dan alu L- 265106 Labu ukur : L- 266 25 buah a. cap. 10 nil 25 buah b. cap. 25 mL 25 buah c. cap. 50 mL 25 buah d. cap. 100 mL 25 buah e. cap. 250 mL 25 buah f. cap. 500 mL 107 25 unit Bunsen Galas + sumbu L- 268108 1 unit Colony Counter L- 269109 Pipet Volum 271 10 unit a.
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
HERI SUKAMTO
281 — 64
Rekening: 0378931111 atas nama INDO JAYA SAKTI CV, periode Oktober 2017;
514 2 (dua) lembar Rincian Data Transaksi CV Central Mortar dengan DMI-PNN KSO untuk Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017;
515 1 (satu) bundel printout Invoice CV Central Mortar, yang terdiri dari :
1) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 04042017 tanggal 04/04/2017, invoice subtotal 2.220.000;
2) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 05042017 tanggal 05/04/2017
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
SUGIHARTO
226 — 54
Rekening: 0378931111 atas nama INDO JAYA SAKTI CV, periode Oktober 2017;
514 2 (dua) lembar Rincian Data Transaksi CV Central Mortar dengan DMI-PNN KSO untuk Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017;
515 1 (satu) bundel printout Invoice CV Central Mortar, yang terdiri dari :
1) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 04042017 tanggal 04/04/2017, invoice subtotal 2.220.000;
2) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 05042017 tanggal 05/04/2017
Terbanding/Penuntut Umum : MOHAMAD NUR AZIS
608 — 219
Rekening: 0378931111 atas nama INDO JAYA SAKTI CV, periode Oktober 2017;
514. 2 (dua) lembar Rincian Data Transaksi CV Central Mortar dengan DMI-PNN KSO untuk Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017;
515. 1 (satu) bundel printout Invoice CV Central Mortar, yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 04042017 tanggal 04/04/2017, invoice subtotal 2.220.000;
b. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 05042017 tanggal 05/04
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
EDY WAHYUDI
311 — 191
Rekening: 0378931111 atas nama INDO JAYA SAKTI CV, periode Oktober 2017;
514 2 (dua) lembar Rincian Data Transaksi CV Central Mortar dengan DMI-PNN KSO untuk Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017;
515 1 (satu) bundel printout Invoice CV Central Mortar, yang terdiri dari :
1) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 04042017 tanggal 04/04/2017, invoice subtotal 2.220.000;
2) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 05042017 tanggal 05/
HERA AYU SAPUTRI, S.H
Terdakwa:
GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd alias RIAN KEKA
200 — 79
- 15 (lima belas) lembar RAB dan gambar teknis kegiatan mortar lapangan sepak bola, tanggal 26 januari 2018.
- 16 (enam belas) lembar RAB dan gambar teknis kegiatan lanjutan TPT wae ela, tanggal 26 januari 2018.
- 21 (dua puluh satu) lembar RAB dan gambar teknis kegiatan gedung balai pertemuan, tanggal 26 januari 2018.
- 15 (lima belas) lembar RAB dan gambar teknis kegiatan rabat beton wae barong kepe, tanggal 26 januari 2018.
operasional BPD pakaian karang taruna honor PKK pembentukan BUMDES pelunasan meteran listrik panjar pembelian bahan RTLH, terbilang Rp.150.000.000, yang menerima (kepala desa) Gregorius s. keka, Spd, bertanda tangan dan stempel kepala desa Bangka lao;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi No. jumaat, 27/07/2018, sudah diterima dari bendahara desa Bangka la,o, jumlah uang Sembilan puluh dua juta rupiah, buat pembayaran bahan untuk RTLH belanja bahan mortar