Ditemukan 420 data
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
Drs. DICKY RUBIANA ABDULLAH, MM
88 — 31
;e Kuitansi nomor : 000002 tanggal 30 Juli 2015 Pembayaran ATKbulan Juli 2015 sebesar Rp.850.000. ;e Kuitansi nomor : 000012 tanggal 31 Agustus 2015 PembayaranATK bulan Agustus 2015 sebesar Rp.850.000. ;e Kuitansi nomor : 000024 tanggal 30 September 2015Pembayaran ATK bulan September 2015 sebesar Rp.850.000. ;e Kuitansi nomor : 000045 tanggal 30 Oktober 2015 PembayaranATK bulan Oktober 2015 sebesar Rp.850.000.
;e Kuitansi nomor : 000002 tanggal 30 Juli 2015 Pembayaran ATKbulan Juli 2015 sebesar Rp.850.000. ;e Kuitansi nomor : 000012 tanggal 31 Agustus 2015 PembayaranATK bulan Agustus 2015 sebesar Rp.850.000, ;e Kuitansi nomor : 000024 tanggal 30 September 2015 PembayaranATK bulan September 2015 sebesar Rp.850.000, ;e Kuitansi nomor : 000045 tanggal 30 Oktober 2015 PembayaranATK bulan Oktober 2015 sebesar Rp.850.000.
Nopember 2015 (6 bulan) sebesarRp.5.100.000, dengan perincian sebagai berikut :e Kuitansi nomor : 000001 tanggal 30 Juni 2015 Pembayaran ATKbulan Juni 2015 sebesar Rp.850.000, ;e Kuitansi nomor : 000002 tanggal 30 Juli 2015 Pembayaran ATKbulan Juli 2015 sebesar Rp.850.000. ;e Kuitansi nomor : 000012 tanggal 31 Agustus 2015 PembayaranATK bulan Agustus 2015 sebesar Rp.850.000. ;e Kuitansi nomor : 000024 tanggal 30 September 2015Pembayaran ATK bulan September 2015 sebesar Rp.850.000.
MONA AMALIA SH
Terdakwa:
1.MAZNI DARTI ALS DARTI BINTI ZAIRIN.
2.WISNADI ALIAS WIS BIN SUYARDIN
45 — 24
SMS Finance dengan nomor rekening : 000002 06.01.003993-30-5 ke Rekening Bank BRI unit Pagar Dewa atas nama Mazni Darti dengan nomor rekening : 3390010 25225536 dengan jumlah uang sebesar Rp. 110.007,800 (seratus sepuluh juta tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang dikeluarkan Bank BRI Unit Pagar Dewa ;
- 1 (satu) lembar surat Berita acara serah terima kendaraan No BT 032940 warna putih, tanggal 17 September 2017 yang tanpa ada tanda tangan masingmasing pihak
1.Z.M YENI, SH
2.RAKHMI IZHARTI, SH.
Terdakwa:
JULIANA CLAUDIA RUFF
159 — 72
- Asli I (satu) lembar Bilyet Giro Bank UOB dengan Nomor: 000002 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) milik PT. Barkal Putra Anugerah.
- Asli 1 (satu) lembar bukti Surat Keterangan Penolakan dari Bank Rakyat Indonesia tertanggal 17 Desember 18.
39 — 13
.:::000002. Andi Singara Binti Bin ...............:ceeeeeeeeeeeees Puang Naba3. Puang Bunayya Binti BIN ...............::::eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeese Isteri ke tiga : SETTI, mempunyai anak 2 (dua) orang :1. PUANG NGG BING BIN sasnsass cccvsanesmenaes cnewewerewerane reammewwese Isteri ke empat : HALIMA, mempunyai anak 1 (satu) orang :1.
1.MUCHLIS
2.ROPI
3.NAWAWI
4.MAWARDI
5.H ROSADI S Pd
6.R ERWIN ZULKARNAEN IR MM
7.Ir SIDI RATHA OKTORUDIN MM
Tergugat:
BUPATI BEKASI
107 — 41
Pendidikan dan PelatihanKabupatenBekaSI ; 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nen nn nn nnnHalaman 94 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUNBDG Bahwa terbitnya SK No. 821.2/Kep.340BKPPD tahun 2017 tentang alihtugas/alin jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi setelah Perda dan Perbup selesaidilaksanakan berdasarkan amanat PP No. 18 tahun 2016 ; Bahwa sebelum terbit SK No. 821.2/Kep.340BKPPD tahun 2017 terlebihdahulu diadakan Baperjakat ;0 000002
54 — 22
Nopember 2015 (6 bulan)sebesar Rp.5.100.000, dengan perincian sebagai berikut :e Kuitansi nomor : 000001 tanggal 30 Juni 2015 Pembayaran ATKbulan Juni 2015 sebesar Rp.850.000, ;e Kuitansi nomor : 000002 tanggal 30 Juli 2015 Pembayaran ATKbulan Juli 2015 sebesar Rp.850.000.
Nopember 2015 (6 bulan)sebesar Rp.5.100.000, dengan perincian sebagai berikut :e Kuitansi nomor : 000001 tanggal 30 Juni 2015 Pembayaran ATKbulan Juni 2015 sebesar Rp.850.000, ;e Kuitansi nomor : 000002 tanggal 30 Juli 2015 Pembayaran ATKbulan Juli 2015 sebesar Rp.850.000. ;e Kuitansi nomor : 000012 tanggal 31 Agustus 2015 PembayaranATK bulan Agustus 2015 sebesar Rp.850.000, ;e Kuitansi nomor : 000024 tanggal 30 September 2015Pembayaran ATK bulan September 2015 sebesar Rp.850.000.
ARIO WICAKSONO, SH.MH
Terdakwa:
MUARA BARUS, ST
65 — 38
Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara Bimtek dan penandatanganan Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2016
a.1 (satu) lembar prin out rekening koran BRI tertanggal 22 Nov 2016 dengan nomor rekening 3275-01-002919-50-0 An HARTONO HALIM
a. 15 (lima belas) lembar kwitansi pencairan giro bantuan pembangunan sekolah SMK Negeri 1 Medang Deras dengan nomor rekening 7971-01-000002
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri, SMP Negeri, SD Negeri, dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
c. 3 (tiga) lembar keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupten Batu Bara Nomor :4215/4297-SR tanggal 27 Oktober 2016 tentang pembentukan Pengganti Tim Pendiri USB SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batu Bara
d. 1 (satu) lembar Laporan transaksi , Priode transaksi : 01/04/16-15/11/17, dengan Nomor rekening 7971-01-000002
61 — 21
Foto copy Surat Tanda Terima Uang Sebesar Rp. 291.516.000, Nomor : 262-01-03-000002-0 An. Nama RKUD BATUBARA;80. Foto copy Surat Rekening Koran Giro periode 19 mei 204 s/d 23 mei 2014, Nomor Rekening: 262-01-30-000002-0, RKUD Kab. Batubara;81. Foto copy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 0151/SPD/BPKAD/2014 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPKD selaku BUD, tanggal 09 Mei 2014;82.
821 — 202
Nomor: 000002/4(2)/JKT/VII/2013 pada tanggal 31 Juli 2013 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp 71.205.330 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah); III. PEMBELIAN APARTEMEN RESIDENE-8 T3-29C, 9 Agustus 2012 :31.
Nomor:000002/4(2)/JKT/VII/2013 pada tanggal 31 Juli 2013 atas namaTerdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp 71.205.330 (tujuh puluhsatu juta dua ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);Ill.
202 — 759 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarmi Propinsi Papua yang terdiri dari :11 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT.SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000002 tanggal 29Nopember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab.
SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000001dan No.000002;(2)2 (dua) lembar foto copy Berita Acara PenyerahanSementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen PortableUntuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Peroatasan dan Pulaupulau Kecil Nomor PLO1.01/BI.2/3267/08 tanggal 1Desember 2008, yang dialokasikan untuk Kab.
Sarmi Propinsi Papua yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT.SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000002 tanggal 29Nopember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. SarmiPropinsi Papua;Hal. 243 dari 409 hal. Put.
SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000001dan No.000002;(2)2 (dua) lembar foto copy Berita Acara PenyerahanSementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen PortableHal. 292 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Peroatasan dan Pulaupulau Kecil Nomor PLO1.01/BI.2/8267/08 tanggal 1Desember 2008, yang dialokasikan untuk Kab.
26 — 3
Medang Deras T.A. 2013;78. foto copy Surat Nilai Konversi Perhitungan Karakteristik Beton;79. foto copy Surat Tanda Terima Uang Sebesar Rp. 291.516.000, Nomor : 262-01-03-000002-0 An. Nama RKUD BATUBARA;80. foto copy Surat Rekening Koran Giro periode 19 mei 204 s/d 23 mei 2014, Nomor Rekening: 262-01-30-000002-0, RKUD Kab.
SELMADERA,SH
Terdakwa:
EKA DARMA
139 — 34
- 1 bundel Masa Pajak Februari 2016 beserta lampiran:
- Surat Setoran Pajak tanggal 8 Maret 2016;
- Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000001/PPH22 tanggal 5 Februari 2016;
- Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22 tanggal 9 Februari 2016;
- Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000003/PPH22 tanggal 15 Februari 2016;
- Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000004/PPH22 tanggal 15 Februari 2016;
- Bukti Pemungutan
Bukti Potong PPh 22 No. 000022/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000023/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000029/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000027/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000016/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000018/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000020/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000020/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000014/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000010/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000002
/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000006/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000002/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000054/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000003/PPh 22
Bukti Potong PPh 22 No. 000006/PPh 22
Dikembalikan kepada Saksi Yuri Hardian Minangwarman;
- 3 lembar Paspor nomor Z2306493;
- 1 lembar Izin Tinggal Terbatas Elektronik;
- 1 lembar Kartu NPWP a.n.
191 — 110
Swasta kepada 342 Sekolah untuk Triwulan III sebanyak 111.857 Siswa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bogor;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/816/BH/LS/BPKAD tanggal 9 Desember 2019 senilai Rp. 39.723.520.000,00 terkait Belanja Hibah BOS Pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah Jenjang SMK Swasta kepada 340 Sekolah untuk Triwulan IV sebanyak 117.929 Siswa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bogor;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02.00/02.0/000002
87 — 358
04102010 BK.9547DG 949063 000043 05102010 BK.9436PK, 925064 000044 06102010 BK.9744PA, 485065 000100 25102010 BK.9472PA, 508066 000177 24102010 BK.8642PA 568067 000382 20112010 BK.7129PA, 226068 000105 16112010 BK.8653MK, 476069 000393 09112010 BK.9405PA. 354070 000381 08112010 BK.9943 PK 480071 000367 06112010 BK.9254PK, 625072 000368 05112010 BK.9466PA, 446073 000350 04112010 BK.8946RA 454074 000349 03112010 BK.9428 PK 530075 000325 02112010 BK.9942PA, 656076 000566 01112010 BK.9244PA 532077 000002
BK.9547DG 949063 000043 05102010 BK. 9436 PK, 925064 000044 06102010 BK.9744 PA, 485065 000100 25102010 BK.9472PA, 508066 000177 24102010 BK.8642PA 568067 000382 20112010 BK. 7129 PA, 226068 000105 16112010 BK.8653MK, 476069 000393 09112010 BK.9405 PA. 354070 000381 08112010 BK.9943 PK 480071 000367 06112010 BK.9254 PK, 625072 000368 05112010 BK.9466 PA, 446073 000350 04112010 BK.8946RA 454074 000349 03112010 BK.9428 PK 530075 000325 02112010 BK. 9942 PA, 656076 000566 01112010 BK.9244PA 532077 000002
1119 — 5272
Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312.793.466.000.00. 57) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD.32,879,727.90.58) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 juli 2013-31 Juli 2013.59) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002
VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00. 67) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 08 Mei 2014 sebesar AUD.19.829,697,52 equivalen Rp. 216.413.606.697,20. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debet Rp. 216.413.606.697,20.68) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002
12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00. 76) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00. 77) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014. 78) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pembayaran devisa nomor: SPPD/002/ XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.79) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002
-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Desember 2014 - 31 Desember 2014.80) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 01 Des 2014 - 31 Des 2014.81) 2 (dua)) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Des 2014. 82) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD.
4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.83) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD.1,145,127.74. 84) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebetan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.85) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000046-30-2 mata
630 — 0
Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312.793.466.000.00. 57) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD.32,879,727.90.58) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 juli 2013-31 Juli 2013.59) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002
VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00. 67) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 08 Mei 2014 sebesar AUD.19.829,697,52 equivalen Rp. 216.413.606.697,20. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debet Rp. 216.413.606.697,20.68) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002
2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00. 76) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00. 77) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014. 78) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pembayaran devisa nomor: SPPD/002/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.79) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002
-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Desember 2014 31 Desember 2014.80) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 01 Desember 2014 - 31 Desember 2014.81) 2 (dua)) lembar foto copy buku kas Bank Pusku Kemhan bulan Desember 2014. 82) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi kredit
sebesar AUD. 4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.83) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD.1,145,127.74. 84) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebetan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.85) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000046
504 — 152
. : 268049 beserta 1 (satu) lembar foto copyFaktur Pajak.(5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berjudul: PekerjaanTambah Kurang Untuk Pembangunan Gedung IPD UniversitasUdayana Badung Bali tertanggal 22 Maret 2011 beserta 1(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) PekerjaanPemborongan No. 270356 dengan jumlah harga yangdiaddendum Rp. 43.884.950,.(6) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000002/SG.H/W11sejumlah : Rp. 45.859.772, tertanggal 2 Mei 2011 sesuai SPKNo.: 270356 beserta 1
Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIbeserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.(5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berjudul: PekerjaanTambah Kurang Untuk Pembangunan Gedung IPDUniversitas Udayana Badung Bali tertanggal 22 Maret2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja(SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 270356 dengan jumlahharga yang diaddendum Rp. 43.884.950,.(6) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000002/SG.H/W11sejumlah : Rp. 45.859.772, tertanggal 2 Mei 2011 sesuaiSPK
Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI(6)1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000002/SG.H/W11sejumlah : Rp. 45.859.772, tertanggal 2 Mei 2011 sesuaiSPK No.: 270356 beserta 1 (satu) lembar foto copy FakturPajak.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000023/IX/SG.O/'11sejumlah : Rp. 2.413.671, tertanggal 23 September 2011sesuai SPK No.: 270356 beserta 1 (satu) lembar foto copyFaktur Pajak.Barang bukti Nomor 305, dikembalikan kepada Lukman Hakim306. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :(1)1 (satu
170 — 55
Dari Saksi YORDANIUS JANSEN BIN DOMINIKUSDAT tanggal 20 Maret 2014, berupa;1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas namaimportirPT.setia gunung benuan, NomorPengajuan:09020000000320090105000084, Nomor Pendaftaran000002 tanggal 05 Januari 2009, terdiri dari :2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang(PIB) atas nama importir PT.Setia gunung benuan , KPPBC Entikong,Nomor Pengajuan: 090200000000320090105000084, NomorPendaftaran 000002 tanggal 05 Januari 2009,
gunung benuan, Nomor Pengajuan:09020000000320090502000107, Nomor Pendaftaran 000062 tanggal02 May 2009, terdiri dari :1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang(PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan, KPPBC Entikong,Nomor Pengajuan: 09020000000320090502000107, NomorPendaftaran 000062 tanggal 02 May 2009, bercap stempelPT.setiagunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 000002
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DUDUNG PURWADI
949 — 1138
. : 268049 beserta 1 (Satu) lembar foto copyFaktur Pajak.1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berjudul: PekerjaanTambah Kurang Untuk Pembangunan Gedung IPD UniversitasUdayana Badung Bali tertanggal 22 Maret 2011 beserta 1(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) PekerjaanPemborongan No. 270356 dengan jumlah harga yangdiaddendum Rp. 43.884.950,.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000002/SG.H/W11sejumlah : Rp. 45.859.772, tertanggal 2 Mei 2011 sesuai SPKNo.: 270356 beserta 1 (Satu)
copy Kwitansi No.000023/IX/SG.P/'11 sejumlah : Rp. 27.133.524,tertanggal 23 September 2011 sesuai SPK No. : 268049beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang berjudul: PekerjaanTambah Kurang Untuk Pembangunan Gedung IPDUniversitas Udayana Badung Bali tertanggal 22 Maret2011 beserta 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja(SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 270356 dengan jumlahharga yang diaddendum Rp. 43.884.950,.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000002
copy Kwitansi No.000023/IX/SG.P/'11 sejumlah : Rp. 27.133.524,tertanggal 23 September 2011 sesuai SPK No. : 268049beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang berjudul: PekerjaanTambah Kurang Untuk Pembangunan Gedung IPDUniversitas Udayana Badung Bali tertanggal 22 Maret2011 beserta 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja(SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 270356 dengan jumlahharga yang diaddendum Rp. 43.884.950..1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000002
MUHAMMAD S.MAE,SH
Terdakwa:
AGUS RUSLI Alias ACOK Bin MUHAMMAD RUSLI
14 — 0
ADITYA PRATAMA Nomor Seri : CV.AP. 000002 Tanggal Penerbitan 07 Oktober 2019 beserta lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 000002/AP/DKO/X/2019;
- Copy 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN TPT-KO CV. ANGKASA Nomor : AKS.0000285 Tanggal Penerbitan 17 April 2019 beserta lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : DKO-AKS. 0000285;
- Copy 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN TPT-KO CV.